MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/10/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 02, 08 JA 15 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA Tutkimustoiminnan toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) ALAMOMENTTI Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) ALAMOMENTTI Muut hallintomenot tutkimuksen toimintalohkossa MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN Yhteistyö Avaruus ja turvallisuus ALAMOMENTTI Turvallisuustutkimus LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys LUKUUN Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia MOMENTTI Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia LUKUUN Ideat MOMENTTI Ideat LUKUUN Euratom Fuusioenergia MOMENTTI Euratom Fuusioenergia LUKUUN Euratom Ydinfissio ja säteilysuojelu MOMENTTI Euratom Ydinfissio ja säteilysuojelu LUKUUN Ihmiset Tutkijoiden liikkuvuutta koskeva ohjelma MOMENTTI Ihmiset FI 1 FI

2 I. LISÄYS I.A Turvallisuustutkimus 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 1,63 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 6,11 % Kyseisen budjettikohdan ( ) maksumäärärahojen lisääminen on välttämätöntä pääasiassa Turvallisuustutkimus-ohjelman lisätarpeisiin vastaamiseksi, sillä hankkeisiin liittyvien raporttien laatua on parannettava ja tuensaajien on annettava raportit lyhyemmässä määräajassa. Kyseinen lisäys mahdollistaa enintään neljä väli- tai loppumaksua kyseisen ohjelman vuosien 2007, 2008, 2009 ja 2010 ehdotuspyyntöjen osalta (maksamatta olevat määrät koskevat sopimuksellisia ja lainsäädännöllisiä velvoitteita). FI 2 FI

3 I.B Yhteistyö Terveys 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,82 % 1,31 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 81,13 % 100,00 % Kyseinen lisäys käytetään rahoittamaan hankkeita, jotka sisältyvät ohjelman Yhteistyö Terveys ehdotuspyyntöjä koskevaan varallaololuetteloon. FI 3 FI

4 I.C Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,22 % 0,39 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % 100,00 % Maksusitoumusmäärärahoista annetaan rahoitusta euroa tiedotustoimintaan, toisin sanoen Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia -portaalin uudistamiseen mobiilialustan kehittämiseksi euroa viestintätoimiin, joihin kuuluu sidosryhmiä koskeva konferenssi, taitoja koskeva konferenssi ja erilaiset kansallisten parlamenttien kanssa järjestettävät tapahtumat elintarvikealan, maatalouden ja kalastuksen sekä bioteknologian tutkimuksen eurooppalaisen rahoituksen lisäarvon ja innovaatiota tukevan vaikutuksen lisäämiseksi euroa asiantuntijoiden suorittamille toimille tutkimustoiminnan valvomiseksi ja tarkastamiseksi. Maksumäärärahoilla voidaan rahoittaa kahden jo meneillään olevan hankkeen välimaksut. FI 4 FI

5 I.D Ideat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,08 % 0,16 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 0,00 % 0,00 % Kyseisellä maksusitoumusmäärärahojen siirrolla annetaan lisärahoitusta Ideat-ohjelman ehdotuspyynnön ERC-AdG-2012 (AdG = Advanced Investigator Grant, kokeneille tutkijoille osoitettu ehdotuspyyntö) varallaololuettelossa ensimmäisenä olevalle hankkeelle. Maksumäärärahat käytetään samaan 16. marraskuuta 2011 julkaistuun ehdotuspyyntöön, jonka määräaika oli 16. helmikuuta 2012, sisältyvän kahden hankkeen ennakkorahoitukseen. FI 5 FI

6 I.E Euratom Fuusioenergia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) p.m B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 3,02 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 0,00 % Koska Sveitsin osuuden maksu Euratomin vuoden 2012 puiteohjelman kolmansilta osapuolilta saataviin tuloihin on viivästynyt ja koska komission täytyy maksaa vuoden 2012 JET-sopimuksen (Joint European Torus, yhteiseurooppalainen torus JET)* viimeinen osuus ennen vuoden loppua, on erittäin kiireellistä sisällyttää kyseinen maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen lisämäärä kyseiseen budjettikohtaan. Kyseessä oleva määrä on vain pieni osa tarvittavasta kokonaismäärästä, ja sen lisäksi rahoitusta saadaan JET Joint Fund** -yhteisrahastosta, jolloin JOC-sopimuksen (JET Operating Contract)*** viimeisen osuuden maksaminen helpottuu. *JET: Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Culhamissa) sijaitseva tutkimuskeskus, jota hallinnoi Culham Centre for Fusion Energy (CCFE Euratomin jäsen), ja jossa Euratomin jäsenet voivat suorittaa tieteellisiä kokeita ITER-reaktorin avulla. **JET JOINT FUND: yhteisrahasto JETin toiminnan takaamiseksi. Komissio hallinnoi kyseistä rahastoa ja sitä rahoittavat Euratomin jäsenet. ***JOC: CCFEn ja komission välinen sopimus, jossa vahvistetaan JETin hallinnointiin liittyvät CCFEn velvollisuudet. FI 6 FI

7 I.F Euratom Ydinfissio ja säteilysuojelu 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) p.m B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1,10 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] Kyseisellä maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen lisäyksellä rahoitetaan neuvoteltavina olevat ehdotuspyyntöön FP7-Fission-2012 sisältyvät hankkeet ja niiden ennakkorahoitus. Ehdotuspyyntö julkaistiin 17. tammikuuta ja sen määräaika oli 27. maaliskuuta Hankkeet on valittu. FI 7 FI

8 I.G Ihmiset 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 0,25 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % Vuonna 2012 vastaanotettujen henkilökohtaisten Marie Curie -apurahaehdotusten määrä kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 12 prosentilla. Maksusitoumusmäärärahojen avulla tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) voi antaa enintään 11 henkilökohtaista apurahaa (International Outgoing Fellowships ja International Incoming Fellowships kansainvälisen liikkuvuuden osalta ja Intra-European Fellowships EU-maiden ja assiosioituneiden maiden sisäisen liikkuvuuden osalta). FI 8 FI

9 II. OTTO II.A Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun 0 7. Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 3,37 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Kyseinen ylijäämä perustuu seuraavien menojen vähenemiseen: euron säästö Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston (ERCEA) hallinnollisessa talousarviossa, mikä johtuu tutkimuksen alan pääosastojen ulkoisia tarkastuksia koskevan politiikan tarkistamisesta (tutkimuksen alan kokonaisvaltainen lähestymistapa, ei enää tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemä) vuoden 2012 talousarvioesityksen ja vuoden 2012 talousarvion välillä; euron säästö (-0,8 %), mikä johtuu tarpeiden kokonaisvaltaisesta uudelleenarvioinnista (tuloksena erityisesti matkustuskulujen ja ulkoisten kokouskulujen väheneminen) vuoden loppuun saakka. FI 9 FI

10 II.B Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun 0 7. Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 4,69 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tutkimuksen toimeenpanovirastolla on muita hallintomäärärahalähteitä (kuten OIB:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen (Service Level Agreement) mukaisesti vuonna 2011 maksettujen liiallisten määrien takaisin periminen) ja ylimääräistä käteistä rahaa, joka muodostuu palkkakulujen pienenemisestä (rekrytointi on ollut ennakoitua hitaampaa), siitä, että viraston osuus (ehdotusten hallinnointia koskevan) arviointijärjestelmän kustannuksista on vähentynyt, ja säästöistä tarkastus-, koulutus-, ja virkamatkakuluissa sekä viraston osuudessa henkilöstön liikkuvuuteen liittyvistä kustannuksista. Edellä sanotun vuoksi budjettikohtaa on voitu supistaa eurolla. FI 10 FI

11 II.C Muut hallintomenot tutkimuksen toimintalohkossa 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 12,94 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 92,46 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Vuoden 2012 talousarvion laatimisesta lähtien on korostettu virkamatkojen, kokousten ja viestintätoimien kustannusten järkeistämistä. Erilaisia välineitä on otettu käyttöön kustannusten hallinnoinnin tehostamiseksi. Osastot ovat sen vuoksi vähentäneet asianomaisia kulujaan, ja näin on voitu saada aikaan säästöjä budjettikohdan osalta. Koska arviointijärjestelmän rahoitus on jaettu koko tutkimusalan ja toimeenpanovirastojen (ERCEA ja REA) kesken, vuoden 2011 jälkipuoliskolla täytäntöönpannut perintämääräykset (varainhoitovuoden sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot) on siirretty vuoden 2012 talousarvioon (siirretyt sisäiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot). Varainhoitoasetuksen 10 artiklan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidotut tulot (noin 6,4 miljoonaa euroa) on käytettävä ensin. Yhteensä budjettikohdassa on 7,1 miljoonan euron ylijäämä. FI 11 FI