KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 2/

2 1 KÄYTTÖTALOUS Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset Tammikuu-Kesäkuu ,00 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,73 % Myyntituotot ,61 % Maksutuotot ,86 % Tuet ja avustukset ,09 % Muut toimintatuotot ,23 % Toimintakulut ,48 % Henkilöstökulut ,45 % Palkat ja palkkiot ,52 % Henkilösivukulut ,58 % Palvelujen ostot ,52 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,08 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,58 % Toimintakate ,38 % LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Keskeinen tuottovaje koko vuodelle muodostuu Moukaritie 9 ja 10 saamattomista vuokratuotoista, mitkä olivat mukana vielä syksyllä 2017 käsitellyssä vuoden 2018 budjetissa. Lisäksi Kiint. Oy Sorvirinteessä on kevään aikana jäänyt 10 vuokra-asuntoa ilman vuokraajaa, mistä on muodostunut vuokratuottojen alijäämä. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on vähentänyt kevään aikana merkittävästi ruokapalveluiden ostamista omiin palvelupisteisiinsä ja siitä on muodostunut alijäämä ulosmyytävien ruokapalveluiden tuloihin (kts. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue). Kokonaisuuden suhteen sopeuttamista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan toisella vuosipuoliskolla. 1 Osavuosikatsaus 1/2018

3 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on tarjousten neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti vaatii asemakaavan muutoksen VL-alueesta AOkortteliksi, joka on vireillä. Pajakatu 2:n kiinteistön on laitettu yleiseen tarjouspyyntiin 6/2018. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet - Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 2% - Päiväkodit, 100% - Terveyskeskus, 100% - Palvelukeskus omat toiminnot 100%, sisäilmahankkeella ei vaikutusta - KOY Takkoinrinne, 100% - Pajakatu 2, 25% - Vuoristokoti, 10% - Kaupungintalo, 100%, kirjastosiipi n. 50% - Koy Sorvirinne, 65% - AsOy Korpela, 94% - AsOy Nummela, 100% - AsOy Koliseva, 92% - Vuotinaisen leirikeskus, 33%, vuokratulot 100% - Kovelon henkilöstömaja 33% - Rautapata 0%, painijoiden käytössä Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Osavuosikatsaus 1/2018 2

4 Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %. 3%, tilanne tässä vaiheessa investointisuunnitelman mukainen Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon., katurekisterimalli jää excel-pohjaiseksi, joka on riittävä tässä vaiheessa Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikka-alueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta n. 10% Vuohimäen osalta Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet) Kaavoitusarkkitehti 3 Osavuosikatsaus 1/2018

5 Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsultin sopimusvaihe on valmistelussa Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Katurekisterin laatiminen. Katuarkisto on käyty läpi ja katuluettelo on valmis. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu Kapo, KAU sopimukset ajan tasalla, KJS sopimus Keskuskentän hoidosta kaupungin kanssa kunnossa. Hanke jatkuu tulevan pelikauden jälkeen ja kevään aikana kenttää pyritään saamaan lähinnä pelattavaan kuntoon. Valmista Kapon ja KAU:n osalta. Keskuskentän kehittämisen hankkeessa kaupunki tekee yhteistyötä KJS kanssa, jotta pelikausi saadaan käyntiin. KJS:n varsinainen kentän kehittämishanke tulisi jatkumaan pelikauden jälkeen. Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen yhteistyö vakiintunut Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Haja-asutusalueen selvitys liitetty vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Selvitys valmis ja se liitetään vesihuollon kehittämissuunnitelmaan Kehittämissuunnitelma valmis ja käytössä 2018 Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus Keskuspuiston toteutus valmis Keskuspuiston investointiin liittyvät hankinnat ja kehittämistoimenpiteet tehty. Uudet isot kukka-astiat otetaan käyttöön vuoden 2018 kesäkaudella. Käyttötalouden osalta muun muassa patsaan pesu toteutetaan yhdessä järjestöjen edustajien kanssa jo ennen vappua Keskuspuiston vihertyöt tehty Yhdyskuntatekniikan päällikkö Osavuosikatsaus 1/2018 4

6 Tonttien lohkominen Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl 4 kpl Muodostettujen uusien tonttien lukumäärä [ kpl] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Määräalan lohkomisen kesto vireille tulosta tonttirekisteriin Määräalan lohkominen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa 205 Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ajantasaistettu kaupungin osoitejärjestelmä Toimivan osoitejärjestelmän toteuttaminen Rekisterinpitosovelluksen selvitys käynnissä, valmiusaste n. 5% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan. Numeeristettu aineisto on käytössä ajantasa-asemakaavassa palveluna Palvelin ja sovellus on uudistettu, aineiston päivitys vielä kesken., valmiusaste n. 80% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen Biojätteen määrän vähentäminen 6% paino %/ palvelupiste ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri, teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Olemassa olevat rakennustapaohjeet viedään ajantasa-asemakaavaan Projektin aloitettu syksyllä 2017 ja jatkuu vaiheittain vuoden 2018 aikana osin Kaikki olemassa olevat rakennustapaohjeet ovat katsottavissa Karkkilan ajantasa-asemakaavasta. Kaavoitusarkkitehti 5 Osavuosikatsaus 1/2018

7 Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka Kaavoituskatsauksen toteuttaminen ja seuranta Kaavoituskatsauksen projekteista kaavoitus- tai kaavamuutostyöt: Takkointie, Asemaranta-Vuohimäki, Vattola I ja II, Kortteli 33/Syrjänharju,, Metallimiehenkatu, Ratapiha ja Verälänsuora ovat edenneet. osin Kaavoituskatsauksesta toteutuu vähintään 75 % laaditun ohjelman mukaisesti Kaavoitusarkkitehti Teknisen lautakunnan hallinto TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,90 % Myyntituotot ,00 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot ,39 % Toimintakulut ,84 % Henkilöstökulut ,70 % Palkat ja palkkiot ,25 % Henkilösivukulut ,84 % Palvelujen ostot ,58 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,93 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,35 % Toimintakate ,52 % LISÄTIETOJA: Muut toimintatuotot on budjetoitu saataviksi toimitilastrategian mukaisista myytävinä olevien kiinteistöjen myyntivoitoista ja myytävistä tonteista. Kaupungin kiinteistöjen myyntiohjelma vuodelle 2018 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa Vuoden alkupuoliskolla on myyty isohko yritystoiminnan määräala Hitsaus-ja Rakennustyö Aho:lle sekä omaksi As. Oy LInnunuitonkadun hallinnassa ollut tonttiryhmä. Liikuntapaikkatilojen puuttuvat ratkaisut ja tilojen tarve tässä käytössä ovat siirtäneet myytävien kohteiden (Pajakatu 2) myyntiin tarjoamista. Asiassa on tehty kh päätös 6/2018, joten Pajakatu 2 on laitettu myyntiin viivytyksettä. Kiinteistö Oy Yrittäjäntie 53:n osakkeista on käynnissä aikaisemmin tarjonneiden kesken tarjouskilpailu. Myyntitavoite euroa (nettona) on näin ollen mahdollista toteutua tänä vuonna. Teknisen johtajan rekrytointiprosessi laskee palkkakustannuksia Osavuosikatsaus 1/2018 6

8 Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,03 % Myyntituotot ,60 % Maksutuotot ,22 % Tuet ja avustukset ,00 % Muut toimintatuotot ,10 % Toimintakulut ,96 % Henkilöstökulut ,53 % Palkat ja palkkiot ,08 % Henkilösivukulut ,99 % Palvelujen ostot ,04 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,50 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,45 % Toimintakate ,49 % LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Erityisesti ulkoisia palveluita on hiukan käytetty alkuvuodesta enemmän ja tämä näkyy toimintatuotoissa. Tilanne on tasoittumassa pyöräkuormaajan kuljettajan rekrytoinnin onnistumisen myötä ja muutoin oman varikon ja omien koneiden tehokkaan käytön myötä. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekan aikaisempaa suuremmat hankinnat näkyy hankinnoissa jo alkuvuodesta ja heijastuu koko kauden toimintaan. Sorapintaisten katujen pölynsidonnassa käytettiin huhtikuussa normaalista poiketen myös urakoitsijan palveluita (vt2 itäpuolella olevat sorapintaiset kadut) liian kuivan sään takia ja suolausta jouduttiin normaalista poiketen myös toistamaan. Liikuntapaikkojen hoidossa erityisesti luistinratojen hoidon osalta toiminnan kustannukset kirjautuu vuoden ensimmäisille kuukausille. Latujen teossa on alkuvuodelle kirjautunut vuokrakaluston kustannuksia. Nämä aiheuttaa arvioitua suurempaa ylitystä keskimääräiseen toteutumaennusteeseen. t tasoittuvat toimintakauden edetessä. Toimintakate: Budjetti pysyy toimintakatteessa sopeuttamalla toimintaa. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,78 % Myyntituotot ,12 % Maksutuotot ,96 % Tuet ja avustukset ,71 % Muut toimintatuotot ,63 % Toimintakulut ,15 % Henkilöstökulut ,15 % Palkat ja palkkiot ,78 % Henkilösivukulut ,99 % Osavuosikatsaus 1/2018

9 Palvelujen ostot ,49 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,38 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,11 % Toimintakate ,56 % LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Noudattelevat pääsääntöisesti kesäkuun lopun ajankohtaan nähden tavanomaista tasaisen kertymän periaatetta. Muut toimintatuotot: ovat ajankohtaan 6/2018 jäljessä euroa. Keskeinen tuottovaje koko vuodelle muodostuu Moukaritie 9 ja 10 saamattomista vuokratuotoista, mitkä olivat mukana vielä syksyllä 2017 käsitellyssä vuoden 2018 budjetissa. Kiinteistöt myytiin joulukuussa 2017, mutta tulot jäivät budjettiin. Loppuvuoteen alijäämäksi muodostuu n euroa. Lisäksi Kiint. Oy Sorvirinteessä on kevään aikana jäänyt 10 vuokra-asuntoa ilman vuokraajaa, mistä on muodostunut euron vuokratuottojen alijäämä. Terveyskuntayhtymä Karviainen on vähentänyt kevään aikana merkittävästi ruokapalveluiden ostamista omiin palvelupisteisiinsä ja siitä on muodostunut alijäämä ulosmyytävien ruokapalveluiden tuloihin. Asia on huomioitu myös ruokahuollon henkilöstömitoituksessa. Palvelujen ostot: Runsasluminen ja tavanomaista kylmempi kevättalvi nosti n kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitykseen tarvittavan energian kustannuksia kyseisellä ajanjaksolle budjetoitua korkeammaksi (vrt 2017 ; ). Mittaustoimiston ja ruokapalvelujen ICT-vuosisopimukset on laskutettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Tilikohta tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Yksittäiset tilikohtien ylityskustannukset tasaantuvat tavanomaisesti budjettikauden aikana. Lisäksi on tehty sisäilmaselvityksiä ja sisäilman reaaliaikaista seurantaa mittalaitteilla joiden vuokriin varatusta määrärahasta on tullut iso suhteellinen määrärahaylitys. Nyt ostojen ylistystä on saatu tasattu tavoitteen mukaiseksi. Alkutalvesta tehtiin myös ilmastoinnin tasapainotuksia Tuorilan ja Nyhkälän alakouluilla sekä uusittiin ennalta-arvaamattomana korjaustoimenpiteenä Nyhkälän B-osan vanha ilmastointikoneen puhallin. Toimintakate: Näillä näkymin palvelualueen tasolla budjetti ei toteudu toimintakatteen osalta vaan se jää n tappiolle talousarvioon nähden. Alijäämäodotetta sopeutetaan vähentämällä muuta palvelujen ostoa, tarvikehankintaa ja toimintaa edelleen voimakkaasti vuoden loppupuoliskolla. Vesihuoltolaitos TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,67 % Myyntituotot ,22 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset ,00 % Muut toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,39 % Henkilöstökulut ,29 % Palkat ja palkkiot ,18 % Henkilösivukulut ,07 % Palvelujen ostot ,16 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,37 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,34 % Toimintakate ,60 % Osavuosikatsaus 1/2018 8

10 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot: Koostuvat vesihuollon perusmaksuista ja vesi- ja jätevesimaksuista. Hieman perässä laahaavat myyntituotot tasaantuvat kun Toivikinkadun 2. vaihe saadaan valmiiksi ja kiinteistöjen tonttijohtomaksut voidaan laskuttaa. Palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat: Jätevedenpuhdistamon tarvitsemat kemikaalihankinnat (Kemira) alkavat jo alkuvuodesta. Tämä aiheuttaa ylitystä alkuvuoden keskimääräiseen toteutumaennusteeseen aineitten osalta, mutta toteutumat tasoittuvat toimintakauden edetessä. Maankäytön suunnittelu -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,69 % Myyntituotot ,00 % Maksutuotot ,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,90 % Henkilöstökulut ,94 % Palkat ja palkkiot ,09 % Henkilösivukulut ,20 % Palvelujen ostot ,88 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,86 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,35 % Toimintakate ,75 % LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut 4/2018 joten palkkakustannuksissa on odotettavissa henkilöstökulujen säästöä n euroa loppuvuoden aikana, myös palvelujen ostojen on odotettavissa jäävän vähäisemmäksi vajaan henkilöresurssin seurauksena. Säästöarvio n euroa. Säästö näkyy myös toiminnallisten tavoitteiden vähäisemmässä toteutumassa. 9 Osavuosikatsaus 1/2018

11 2 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2018 Tot 6/2018 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Vuositakuutarkastukset syksy Parvekkeen lasitus/ ambulanssi katos 9-10/2018 Kulut ,29 % Netto ,29 % Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kulut ,63 % Netto ,63 % Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Keittiön-, Musiikkiluokan- sekä Lukion käytävä ja Kulut ,26 % Ryhmätyötilan lattiakorjaukset Netto on tehty kesä ,26 % Toivikkeen päiväkoti 2012 Kulut ,00 % Netto ,00 % Vattolan saunarakennus 2015 Kulut ,00 % Netto ,00 % Palvelukeskus 2016 Kulut ,87 % Netto Työväenopisto ,87 % Kulut ,00 % Netto ,00 % Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja valvontakamera 2018 Tarjouspyynnöt 9 / 2018, asennus syysloman aikana Kulut ,00 % Netto ,00 % Tuorilan koulu 2019 Linjasto asennettu, osa laitehankinnoista kesken (8- Kulut ,00 % /2018). Netto ,00 % Kadut, perusparantaminen 3000 Puitesopimuskonsulttien sopimusten valmistelu Kulut ,26 % loppusuoralla, valmis 4/ Netto Suunnittelun käynnistäminen ,26 % / Toteutus 6-12/ 2018 Kadut, päällysteet 3200 Kulut ,00 % Netto ,00 % Noin 3-4 kpl työhuoneita, korjaukset sovittaen huoneiden käyttäjien kanssa. Syksy Valmis. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Sisäpuoliset korjaustyöt aloitettu purulla/kuivauksella 5/2018, ulkopuolen salaojitus- /kattovesien- ja kallistusten korjaus alkoi Varsinainen korjausurakka alkaen 5/2018 valmis 11/2018. Työt 9/2018 Päällysteurakoitsijan kilpailuttaminen Cloudiassa toistetaan ja kilpailutus päättyy toukokuussa. Toteutus 7-12/ Osavuosikatsaus 1/

12 Harjun kentän kunnostus 3306 Maanrakennusurakka on Tuotot ,00 % kilpailutuksessa. Urakoitsijan Kulut ,70 % valinta Teklassa. Netto Töiden aloitus Arvioitu valmistuminen Huoltorakennuksen ,91 % sunnittelu valmistelussa, kilpailutus 5-6/ 2018 ja toteutus 8-10/ Ulkovalaistus 3309 Kulut ,74 % Netto ,74 % Vattolan uimarannan kunnostus 3310 Kulut ,89 % Netto ,89 % Lumitykin ja 3 x 100 A sähköliittymän hankinta 4312 Kulut ,00 % Netto ,00 % Kulut ,00 % Netto ,00 % Vesijohtovuotojen paikannuslaite 5309 Hankinta on valmistelussa, laitehankinta toteutuu 4-9/ Kulut ,00 % JV-Hygienisointilaitteisto 5310 Hankinta on valmistelussa, toteutus 5-9/ Kulut ,00 % Netto ,00 % Maa-alueet 1500 Tuotot ,00 % Kulut ,00 % Netto ,00 % Yhteensä Tuotot ,84 % Kulut ,66 % Netto ,93 % Katuvalokeskusten saneeraus on valmistelussa. Päivityspaketit on hankittu, asennustöiden arvioitu valmistuminen 8-9/ Valmistelussa, toimenpiteet jouduttiin siirtämään syyskaudelle uintikauden loppuun, koska uimakausi alkoi jo toukokuussa. Lumitykki hankittu. Sähköliittymän ratkaisussa varteenotettavin vaihtoehto on siirrettävä sähköaggregaatti, jonka hankintaa toteutetaan loppuvuodesta ja ennen talvikautta. Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Pitkäläntien ja Syrjäsenkadun hankkeet etenee. Suunnitelmat ja vuorovaikutusmenettelyt Kulut ,60 % kunnosssa. Toteutuksen valmistelut menossa, Netto ,60 % Syrjäsenkatu toteutetaan Toivikkeen vedenottamon saneeraus 5308 Hankinta omajohtoisena on valmistelussa. ja Pitkäläntie 11 Osavuosikatsaus 1/2018