KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015
|
|
- Veikko Hakala
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2015
2 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 97 henkilöä ja 1,07 %. Asukasluku elokuussa 2015 oli henkilöä, lisäys ensimmäisellä vuosikolmanneksella 24 asukasta. Asukasluvun kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Talousraportti elokuu
3 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2014 joulukuussa ja työttömiä 587. Karkkilan vuoden 2014 keskimääräinen työttömyysaste Karkkilassa oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 10,1 % ja koko Suomessa oli 12,4 %. Elokuussa 2015 työttömyysaste oli 11,6 % ja työllisiä työttömiä 500 henkilöä. Koko maan työttömyysaste elokuussa oli 12,9 % ja Uudenmaan 11,6 %. Lähde ELY-keskus. Talousraportti elokuu
4 2 TULOSLASKELMA MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,75 % Myyntituotot ,88 % Maksutuotot ,34 % Tuet ja avustukset ,28 % Muut toimintatuotot ,73 % Toimintakulut ,66 % Henkilöstökulut ,67 % Palkat ja palkkiot ,83 % Henkilösivukulut ,27 % Palvelujen ostot ,26 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,97 % Avustukset ,77 % Muut toimintakulut ,18 % Toimintakate ,42 % Verotulot ,57 % Kunnan tulovero ,14 % Kiinteistövero ,57 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,17 % Valtionosuudet ,90 % Korkotuotot ,78 % Muut rahoitustuotot ,83 % Korkokulut ,40 % Muut rahoituskulut ,71 % Vuosikate ,69 % Poistot ja arvonalentumiset ,66 % Satunnaiset kulut ,00 % Tilikauden tulos ,70 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,70 % Koko kaupungin taloudellisen kehityksen osalta suurimpia taloudellisia haasteita talousarvion toteutumiselle on käyttöomaisuuden myyntivoittojen jääminen alle budjetoidusta, erikoissairaanhoidon laskutuksen suuret vaihtelut ja kunnallisverotulojen kehitys. Edellisvuotena toiminnallisena tavoitteena ollut maaomaisuuden taseselvitystyön vaikutusten arvioiminen kirjanpitoon jatkuu myös syksyllä. Tämän hetkisen tiedon mukaan maaomaisuuden selvitystyöstä ei aiheudu kustannuksia kaupungille. Selvitystyössä ei kuitenkaan ole arvioitu taseen arvoa markkinaperustein, vaan arvoina on käytetty hankintahintoja. Positiivisena asiana sen sijaan voidaan mainita maltillinen korkokulujen kehitys suhteessa talousarvioon sekä henkilöstökulujen maltillinen kasvu. Tämän hetkisen ennusteen mukaisesti myös myyntitulot olisivat kehittymässä arvioitua paremmin. Talousraportti elokuu
5 3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA Keskusvaalilautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,77 % Toimintakulut ,72 % Toimintakate ,43 % Tarkastuslautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,62 % Toimintakate ,62 % Kaupunginhallitus MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,33 % Toimintakulut ,96 % Toimintakate ,19 % Perusturvakuntayhtymä Karviainen MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,75 % Toimintakulut ,89 % Toimintakate ,97 % Erikoissairaanhoito TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,48 % Toimintakate ,48 % Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,50 % Toimintakulut ,36 % Toimintakate ,97 % Vapaa-aikalautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,20 % Toimintakulut ,75 % Toimintakate ,10 % Tekninen lautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,76 % Toimintakulut ,33 % Toimintakate ,49 % Ympäristölautakunta TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,43 % Toimintakulut ,02 % Toimintakate ,32 % Yhteenveto huomioi talousarvio 2015 sarakkeessa lautakuntien tekemät käyttösuunnitelman muutokset ja siksi sarake TA 2015 voi poiketa toimintatuottojen ja toimintakulujen jaon osalta talousarviossa 2015 esitetystä luvusta. Talousraportti elokuu
6 4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2015 Tot 08/2015 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Tuorilan kylästä 190m2 tilasta - Tuotot 0 0 0, hankittu. Kulut , Kaupunginhallitus tehnyt Netto ,3 kaupungin ja sewin välisestä kaupasta ehdotuksen valtuustolle. Palvelutalo Takkoinrinteen Asiasta käydään neuvotteluja ja Asiaa yritetään jouduttaa, 1467 hankinta lisäksi on tehty jotta hankinta saataisiin Tuotot 0 0 0,0 0 kannattavuuslaskelma tehtyä vuonna Kulut , Palvelutalo Takkoinrinteen Netto , taloudellisesta tilanteesta. Tieto- ja veistintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Lukio, sähköinen yo-koe 4001 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Kalusto, yhteiset 4300 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Yhteiskoulun kalusteet 4302 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Tilavarausjärjestelmä 4002 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut ,00 0 Netto ,00 0 Kirjastojärjestelmä 4003 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut ,00 0 Netto ,00 0 Nyhkälän koulun 1009 suunn./peruskorjaus Tuotot ,69 % Kulut ,29 % Netto ,92 % Terveysaseman suunnittelu 1011 Kulut ,47 % Netto ,47 % Yhteiskoulu, sisäilmakorjaukset 1046 Kulut ,99 % Netto ,99 % Maa-alueet 1500 Tuotot ,00 % Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto ,00 % Arkistointijärjestelmä 1601 Kulut ,96 % Netto ,96 % Nummelanpuisto, C-talo (vesik) 2001 Kulut ,08 % Netto ,08 % Korpela, lämmitysverkosto 2002 Kulut ,00 % Netto ,00 % Kalusteet tilattu määrärahan puitteissa. Investointimääräraha ei riitä. - - Tilanvarausjärjestelmän hankinta-arvo on alle investointirajan ja raha säästyy Kirjastojärjestelmän päivityksen hinta on 0 euroa. Työt etenevät aikataulussa. Lisäja muutostöistä tulossa arvion mukaan noin eur ylitys. Vaikutus vuodelle Pääpiirustukset ovat valmiit, rakennuslupahakemus jätetty 6/2015. Hankkeen toteutuksen kilpailutusasiakirjat ovat Työt aloitettu 5/2015 ja valmistuvat 8/ yritystontin omaksi myyti, 1 yritystoiminnan lisäm-alan myynti, 4 omakotitontin omaksi myyntiä, 1 asuinkerrostalotontin - - Töiden aloitus valmisteilla - Töiden aloitus valmisteilla - Lisämääräraha TA2016 Esitetty kohteen muuttamista eurolle. Esitetty kohteen muuttamista eurolle Talousraportti elokuu
7 Haukkamäen koulu, 2003 Töiden aloitus valmisteilla - piharakenteet Kulut ,00 % Netto ,00 % Palvelutalo Takkoinrinne, 2004 Töiden aloitus valmisteilla - springlaus Kulut ,00 % Netto ,00 % Kadut, perusparantaminen Kulut ,42 % Netto ,42 % Kirjurinkatu, uudisrakentaminen 3005 Töiden valmistelu aloitettu, työt - jatkuvat 8/2015. Kulut ,26 % Netto ,26 % Tuorilan asemakaava-alue, alueen katurakentaminen 1. vaihe 3006 Kulut ,98 % Netto ,98 % Kadut, päällysteet 3200 Kulut ,17 % Netto ,17 % Torin kehittäminen 3300 Kulut ,14 % Netto ,14 % Keskuspuiston kehittäminen 3301 Kulut ,31 % Netto ,31 % Leikkipaikat 3302 Kulut ,70 % Netto ,70 % Koska investointimäärärahavaraus ei riitä koko alueen rakentamiseen, tehdään vain Järvenpääntien alitus 11/2015 Päällystetöitä tehty 5/2015 alkaen, työt jatkuvat edelleen. Muutostyöt tehdään 10/ Vesiaihe purettu 6/2015. Suunnitelma puiston kehittämiseksi tehdään syksyllä Ohjelmaan kuuluneet työt tehty. - Pakettiauto ulkoliikuntaalueiden 4500 Hankinta tehty. - hoito Kulut ,96 % Netto ,96 % Puhdistamon lupaehtoihin 5000 Valmistautuminen meneillään. - valmistautuminen Kulut ,49 % Netto ,49 % Jokiväärän pumppaamon 5001 Työt valmistelussa. - saneeraus Kulut ,00 % Netto ,00 % Jätevesipumppaamoiden 5002 Saneeraus tehty. - pumppujen saneeraus Kulut ,44 % Netto ,44 % Haapalan hajuhaittojen 5003 Lisäselvitykset käynnissä. - saneerauksen valmistelu Kulut ,00 % Netto ,00 % Kallenkadun vesihuollon 5300 Aloitus 9/ perusparannus Kulut ,53 % Netto ,53 % TA2016 investointimäärärahavaraus eur koko alueen rakentamiseksi. - - Talousraportti elokuu
8 Polarin alueen vesihuollon 5301 Töiden aloitus valmisteilla - veittoviemäreiden purkualueen saneeraus Kulut ,00 % Netto ,00 % Huhdintien sv-viemäri väl Kohde valmis. - Puutarhakatu-Petäjätie Kulut ,61 % Netto ,61 % Yhteensä Tuotot ,83 % Kulut ,57 % Netto ,35 % Talousraportti elokuu
9 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 37,2 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 62,8 Vieras pääoma yhteensä ,00 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 41,6 Kiinteässä korossa ,00 58,4 Yhteensä ,00 100,0 Asukasluku ,75 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna 2012 yhteensä euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista ( /205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4.099,50 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5.232,75 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2014 lopussa 12,88 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2014 lopussa 86,09 Talousraportti elokuu
10 LIITTEET KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,77 % Myyntituotot ,77 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,72 % Henkilöstökulut ,59 % Palkat ja palkkiot ,43 % Henkilösivukulut ,26 % Palvelujen ostot ,29 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,35 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,36 % Toimintakate ,43 % LISÄTIETOJA: Henkilöstökulut : Henkilökunnan vaaleihin kohdistuvan työn ja sivukulujen osuus kirjaamatta TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Myyntituotot 0 0 0,00 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,62 % Henkilöstökulut ,33 % Palkat ja palkkiot ,66 % Henkilösivukulut ,00 % Palvelujen ostot ,49 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut 0 0 0,00 % Toimintakate ,62 % Talousraportti elokuu
11 KAUPUNGINHALLITUS MTA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,33 % Myyntituotot ,44 % Maksutuotot ,91 % Tuet ja avustukset ,19 % Perusterveydenhuolto ,75 % Muut tuet ja avustukset ,57 % Muut toimintatuotot ,66 % Perusterveydenhuolto 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot ,66 % Toimintakulut ,96 % Henkilöstökulut ,45 % Palkat ja palkkiot ,38 % Henkilösivukulut ,19 % Perusterveydenhuolto ,37 % Erikoissairaanhoito ,02 % Muut henkilösivukulut ,45 % Palvelujen ostot ,42 % Perusterveydenhuolto ,67 % Erikoissairaanhoito ,46 % Muut palvelujen ostot ,59 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,80 % Avustukset ,26 % Perusterveydenhuolto ,84 % Muut avustukset ,29 % Muut toimintakulut ,83 % Perusterveydenhuolto ,00 % Muut toimintakulut ,84 % Toimintakate ,19 % Perusterveydenhuolto Toimintatuotot ,75 % Toimintakulut ,89 % Toimintakate ,97 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 0,00 % Toimintakulut ,48 % Toimintakate ,48 % Talousraportti elokuu
12 LISÄTIETOJA: Koko kaupungin taloudellisen kehityksen osalta suurimpia taloudellisia haasteita talousarvion toteutumiselle on käyttöomaisuuden myyntivoittojen jääminen alle budjetoidusta, erikoissairaanhoidon laskutuksen suuret vaihtelut ja kunnallisverotulojen kehitys. Edellisvuotena toiminnallisena tavoitteena ollut maaomaisuuden taseselvitystyön vaikutusten arvioiminen kirjanpitoon jatkuu myös syksyllä. Tämän hetkisen tiedon mukaan maaomaisuuden selvitystyöstä ei aiheudu kustannuksia kaupungille. Selvitystyössä ei kuitenkaan ole arvioitu tasen arvoa markkinaperustein, vaan arviona on käytetty hankintahintoja. Positiivisena asiana sen sijaan voidaan mainita maltillinen korkokulujen kehitys suhteessa talousarvioon sekä henkilöstökulujen maltillinen kasvu. Tämän hetkisen ennusteen mukaisesti myös myyntitulot olisivat kehittymässä arvioitua paremmin. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,50 % Myyntituotot ,69 % Maksutuotot ,63 % Tuet ja avustukset ,50 % Muut toimintatuotot ,82 % Toimintakulut ,36 % Henkilöstökulut ,77 % Palkat ja palkkiot ,82 % Henkilösivukulut ,57 % Palvelujen ostot ,66 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 % Avustukset ,68 % Muut toimintakulut ,77 % Toimintakate ,97 % LISÄTIETOJA: Tuet ja avustukset: OPH- ja OKM-rahoituksia ollut haussa ja saatu hyvin.osa avustuksista tullaan kohdistamaan vuodelle Tod.näk. Lisää haettavaa ei tule. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Koulujen tarvikkeet ja kirjat on pääosin hankittu syksyä varten. Talousraportti elokuu
13 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,20 % Myyntituotot ,51 % Maksutuotot ,38 % Tuet ja avustukset ,49 % Muut toimintatuotot ,27 % Toimintakulut ,75 % Henkilöstökulut ,97 % Palkat ja palkkiot ,74 % Henkilösivukulut ,56 % Palvelujen ostot ,31 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,02 % Avustukset ,15 % Muut toimintakulut ,77 % Toimintakate ,10 % LISÄTIETOJA: Yleistä: Vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu paljon hankkeita, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarvion laadintavaiheessa. Hankkeiden tuottoarvio on nyt lisätty ennusteeseen samoin näillä tuotoilla katetut kustannukset. Tämä selittää osan ylimenneistä menokohdista, mutta ne katetaan vastaavasti toimintatuottojen lisäyksillä. Tarkemmat selostukset alla. Vuoden 2015 talousarviossa on ollut merkittävää alibudjetointia paikka paikoin. Budjetin laadintavaiheessa viranhaltijoita on vaihtunut ja se on aiheuttanut tietokatkoksia. Toimenpiteistä: Loppuvuonna tulevat menoylitykset katetaan hankerahalla pääosin. Osa ylityksistä on ennakoimattomia, joihin ei ole voitu vaikuttaa. Säästölistaus on tehty lautakunnassa ja ne on huomiotu tässä. Talousraportti elokuu
14 TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,76 % Myyntituotot ,21 % Maksutuotot ,06 % Tuet ja avustukset ,56 % Muut toimintatuotot ,16 % Toimintakulut ,33 % Henkilöstökulut ,95 % Palkat ja palkkiot ,96 % Henkilösivukulut ,26 % Palvelujen ostot ,40 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 % Avustukset ,97 % Muut toimintakulut ,67 % Toimintakate ,49 % LISÄTIETOJA: Myyntituotot : Tuottojen kirjautumisten kausivaihtelut tasaantuvat vuoden loppuun mennessä. Palvelujen ostot: Liikenneväylien ja alueiden hoidon konetyöt. Vähennetään palvelujen ostoja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat : Liikenneväylien ja alueiden sekä tilojen hoidon materiaalihankinnat. Vähennetään tarvikkeiden ostoja priorisoimalla vain kriittisimpiin hankintoihin. Yhdyskuntatekniikan osalta loppu vuonna pohdittava mistä käyttötalouden osasta tarpeen vaatiessa säästetään (palvelujen ostot, materiaalihankinnat) lakisääteisen tai muun palvelun ylläpidon kannalta sitovien palvelujen laadun kärsimättä. Liikenneväylien ja yleistenalueiden ylläpitoon liittyvät alihankinta- ja muita ostopalveluja voidaan vähentää, mutta samalla muistettava, että se näkyy palvelun laadussa (liikenneväylien auraukset, hiekoitukset ja kesäharjaukset, puisto- ja viheralueiden hoito, liikuntapaikat). Toimitilahallinnan osalta pieniä remontteja ja korjauksia voidaan siirtää, mutta muistettava samalla että se lisää entuudestaan laskennallista korjausvelkaa. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2015 TOT 2015 Toteuma % Ennuste 2015 TOT 2014 TP 2014 Toimintatuotot ,43 % Myyntituotot ,42 % Maksutuotot ,90 % Tuet ja avustukset ,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,02 % Henkilöstökulut ,09 % Palkat ja palkkiot ,83 % Henkilösivukulut ,83 % Palvelujen ostot ,06 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,65 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,89 % Toimintakate ,32 % LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Lupia haetaan eniten keväästä syksyyn, totetuma tasaantuu loppu vuoden aikana. Myyntituottojen ylitys johtuu rakennustarkastajan palvelun myymisestä 1pv/vko Lohjan rakennusvalvonnalle. Palkat ja palkkiot: Teknisen johtajan sijaistamiskulut ylittävät budjetoidun luvun. Teknisen johtajan sijaistamiskulut ylittävät budjetoidun luvun Talousraportti elokuu
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 2/2017 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1. 30.9.
KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1. 30.9. 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotKäyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015
TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan
Lisätiedot