Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Transkriptio

1 Painelaskelmat Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

2 Laskelmien lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Painelaskelmat Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi Kiinteistöveron reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi Yhteisöverotuottojen lähtötaso ennusteessa on vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvo Yhteisöverontuottojen reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas %/vuosi Tämän lisäksi on huomioitu huhtikuun 2014 VOS:n muutosesitys Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas %/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos 1%/vuosi Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Kertaeränä ao. jäsenkunnille lisätty Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kertynyt, ao. kunnan vastuulla oleva alijäämä Page 2

3 Laskelman viitteet 1 Karkea arvio 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää talous- ja toimintatilaston luokat: Lasten päiväkotihoito 204, Lasten perhepäivähoito 205 Muu lasten päivähoito 207 ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosastohoidon, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2012, 2011 ja 2010 keskiarvoa Page 3

4 Harjavalta Veroprosentti 18,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät/oikaisut 545 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +4,9 +4,9 +5,2 +7,4 +9,1 Veroprosentti tasapainossa 23,65 24,43 24,73 26,93 28, Page 4

5 Kokemäki Veroprosentti 19,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät/oikaisut 593 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +0, ,5 +5,6 +7 Veroprosentti tasapainossa 20,65 22,53 23,03 25,13 26, Page 5

6 Lavia Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +4,2 +11,1 +12,2 +14,9 +18,7 Veroprosentti tasapainossa 25,20 32,10 33,20 35,90 39, Page 6

7 Luvia Veroprosentti 19,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät/oikaisut 21 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 5 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +1, ,8 +5,2 +6,1 Veroprosentti tasapainossa 21,25 22,53 23,33 24,73 25, Page 7

8 Merikarvia Veroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +2,1 +10,7 +11, ,9 Veroprosentti tasapainossa 21,60 30,20 30,90 33,50 36, Page 8

9 Nakkila Veroprosentti 19,75 19,53 19,53 19,53 19,53 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät/oikaisut 347 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 36 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +1,8 +4,9 +5, ,3 Veroprosentti tasapainossa 21,55 24,43 25,23 27,53 28, Page 9

10 Pomarkku Veroprosentti 19,75 20,50 20,50 20,50 20,50 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +1,1 +5,7 +6,4 +8,4 +9,6 Veroprosentti tasapainossa 20,85 26,20 26,90 28,90 30, Page 10

11 Pori Veroprosentti 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +0,4 +5,2 +6,1 +7,9 +9,1 Veroprosentti tasapainossa 19,65 24,45 25,35 27,15 28, Page 11

12 Siikainen Veroprosentti 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +2,9 +6,2 +7,7 +11,5 +15,3 Veroprosentti tasapainossa 22,90 27,20 28,70 32,50 36, Page 12

13 Ulvila Veroprosentti 19,75 20,50 20,50 20,50 20,50 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 459 Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +0,9 +2,5 +3,7 +5,5 +6,6 Veroprosentti tasapainossa 20,65 23,00 24,20 26,00 27, Page 13

14 Porin selvitysalue Veroprosentti 19,39 19,65 19,65 19,65 19,65 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet yhteensä Korkotuotot kasv u 1 %/v Osinkotuotot kasv u 1 %/v Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v Korkokulut kasv u 5 %/v Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +0,9 +3,6 +4,4 +6,1 +7,3 Veroprosentti tasapainossa 20,29 23,25 24,05 25,75 26, Page 14