Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta

Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano 2013 Jäsen Varajäsen kok Rosendal Anne, puheenjohtaja Renlund Tarja sdp Harkko Mia, varapuheenjohtaja Puhakka Reetta kok Eerola Seppo Puittinen Marko vas Huttunen Asmo Kärnä Olga vihr Komulainen Rita Moilanen Olavi sdp Koso Sonja Ylivarvi Merja sdp Nironen Kimmo Tuominen Sami ps Rautiainen Amon Suomalainen Vesa vas Silvala Suvi Väisänen Hannu kok Toikka Ami Aro Leena ps Voutilainen Emmi Pakkanen Katja rkp Wikman Leif Pimiä Tuomo /KOK LANULA on kokoontunut 10 krt vuonna 2013 Lanulan alainen jaosto Rosendal Anne, puheenjohtaja Harkko Mia, varapuheenjohtaja Nironen Kimmo Silvala Suvi LANUJA on kokoontunut 2 krt vuonna 2013

SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2013. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen... 2 Opetustoimen vastuualue 5 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue.. 11 Hyvinvointineuvolan vastuualue... 16 Nuorisotyön yksikkö... 21 Investoinnit.. 25

1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Kaupunki on kilpailukykyinen työnantaja ja työ hyvinvoinnin edelläkävijä Henkilöstömitoitukset suhteessa lakisääteisiin/ suosituksiin (varhaiskasvatus, hyvinvointineuvola) Asiakaskuormitus/terveyden-hoitaja suositusten mukainen. Hyvinvointineuvolassa pientä vajausta suosituksin nähden (yhteensä n. ½ th) Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö Toteutunut Monipuoliset oppimisja koulutusmahdollisuudet sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Oppimistulosten valtakunnallinen ja kansainvälinen taso (valtakunnalliset kokeet) Perusopetuksen suorittaminen ja jatkoopintoihin sijoittuminen (% ikäluokasta) Itä-Suomen koulu Nuorisotalojen palvelujen laatu, 44 kriteeriä (1-4) Päivähoidon ja esiopetuksen laatu (Asiakaspalaute laadunarviointi-mittarilla) Perusopetuksen hinta / opp. Lukiokoulutuksen hinta / opp. asetuksen mukainen Valtakunnallinen keskitaso 100 % oppilaista saa jatko-opiskelupaikan Valtakunnalliset kokeet terveystiedossa: tulos keskimääräistä parempi. Valtakunnalliset kokeet B- venäjässä: valtakunnallinen vertailuarvio kesken. 99,1% sai jatkoopiskelupaikan. Toiminta alkaa syyslukukaudella Toiminnan aloitus on 2013 siirtynyt 1-2 vuotta Auditoinnin tulos 2,5 2,8 Laadunarvioinnin tulos laatumittarilla vähintään 4,2/5 8 200 6 100 Toteutunut 4,2/5 8 337 6 527 Kotkan opiston hinta / tunti Päivähoitopalvelun hinta /lapsi Laajojen terveystarkastusten toteutuminen säädösten mukaisesti -äitiysneuvola -lastenneuvola -kouluterveydenhuolto 85 *)8 710 Tarkastukset toteutuvat 100 % 85 *)8 363 Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa laajat tarkastukset toteutuneet lähes 100 %. *) Päivähoitopalvelujen hintaan ja suoritemääriin sisältyvät myös kotihoidon kustannukset ja asiakkaat

Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Lasten ja nuorisokulttuuritapahtumiin osallistumisten määrä, krt / alle 18-v. 2 1 Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa 2 Vuosittain lapsille ja nuorille suunnattu kysely Kysely laadittu ja toteutettu 1. kerran. Sisällöt ovat koulujen opetussuunnitelmissa ja Keke-toimintaohjelmissa. Sisällöt ovat koulujen opetussuunnitelmissa ja Keke-toimintaohjelmissa Keke toimintasuunnitelmat tehty ja käytössä päiväkodeissa Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Toteuma 2013 TA 2013 LTA 2013 Tot% Toimintatuotot Myyntituotot 925 735 1 032 748 937 748 98,72% Maksutuotot 2 992 423 3 312 400 3 012 400 99,34% Tuet ja avustukset 1 464 073 255 500 255 500 573,02% Muut toimintatuotot 191 086 132 900 132 900 143,78% Toimintatuotot 5 573 316 4 733 547 4 338 547 128,46% Toimintakulut Henkilöstökulut -48 911 503-46 540 409-47 704 807 102,53% Palvelujen ostot -10 868 771-10 460 134-10 543 834 103,08% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 157 943-1 032 106-997 106 116,13% Avustukset -3 130 374-3 308 400-3 268 400 95,78% Muut toimintakulut -200 843-262 226-257 226 78,08% Toimintakulut -64 269 433-61 603 275-62 771 373 102,39% ULKOINEN TOIMINTAKATE -58 696 117-56 869 727-58 432 825 100,45% Sisäiset erät Sisäiset tuotot 19 277 0 0 /0 Sisäiset kulut -20 003 989-20 083 548-20 083 548 99,60% Sisäiset erät -19 984 711-20 083 548-20 083 548 99,51% TOIMINTAKATE -78 680 829-76 953 275-78 516 373 100,21% Rahoitustuotot ja -kulut 2 466 0 0 /0 VUOSIKATE -78 678 363-76 953 275-78 516 373 100,21% Sisäinen korko -32 454 0 0 /0 Poistot ja arvonalentumiset -604 299-536 397-536 397 112,66% TULOS -79 315 116-77 489 672-79 052 771 100,33% Hallinnon vyörytykset -2 071 338 0 0 /0 Ylijäämä / Alijäämä -81 386 454-77 489 672-79 052 771 102,95%

3 LANULA Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2013 2012 Myyntituotot 925 735 1 043 404-117 670 937 748 1 026 385-88 638 98,72% 101,66% Maksutuotot 2 992 423 2 966 743 25 680 3 012 400 3 149 400-137 000 99,34% 94,20% Tuet ja avustukset 1 464 073 949 405 514 667 255 500 182 111 73 389 573,02% 521,33% Muut toimintatuotot 191 086 200 628-9 542 132 900 144 606-11 706 143,78% 138,74% Valm omaan käytt 0 60-60 0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot 5 573 316 5 160 241 413 075 4 338 547 4 502 502-163 954 128,46% 114,61% Henkilöstökulut -48 911 503-47 901 405-1 010 098-47 704 807-47 243 244-461 563 102,53% 101,39% Palvelujen ostot -10 868 771-10 627 676-241 095-10 543 834-10 173 622-370 212 103,08% 104,46% Aineet, tarvikkeet -1 157 943-1 130 708-27 235-997 106-1 021 605 24 499 116,13% 110,68% Avustukset -3 130 374-4 053 860 923 486-3 268 400-4 057 000 788 600 95,78% 99,92% Muut toimintakulut -200 843-246 282 45 440-257 226-343 717 86 491 78,08% 71,65% Toimintakulut -64 269 433-63 959 931-309 502-62 771 373-62 839 188 67 815 102,39% 101,78% ULK TOIMINTAKATE -58 696 117-58 799 690 103 573-58 432 825-58 336 686-96 139 100,45% 100,79% Sisäiset tuotot 19 277 188 043-168 765 0 128 020-128 020 /0 146,89% Sisäiset kulut -20 003 989-18 247 690-1 756 299-20 083 548-18 474 609-1 608 939 99,60% 98,77% Sisäiset erät -19 984 711-18 059 647-1 925 064-20 083 548-18 346 589-1 736 959 99,51% 98,44% TOIMINTAKATE -78 680 829-76 859 337-1 821 491-78 516 373-76 683 275-1 833 098 100,21% 100,23% Jakauma toimintakatteen mukaan v. 2013 Talous Tilinpäätöksessä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakatteen ylitys alkuperäiseen talousarvioon on. 1 727 554 euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa ulkoisten toimintamenojen ylityksiin 1 300 000 euroa ja tuloarviota alennettiin 400 000 euroa. Aiemmin syksyllä oli tasapainotusohjelmaan perustuen tehty 132 000 euron karsinta menoihin. Henkilöstökuluja maksettiin 48,9 milj. euroa, mikä on 2,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Palveluiden ostoihin käytettiin rahaa 10,9 milj. euroa, 2,3 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkoinen toimintakate pieneni kuitenkin 0,2 % vuodesta 2012 johtuen kotitalouksille maksettavien avustusten pienenemisestä, vuoden alusta poistui erillisen kuntalisän maksaminen kotihoidontukeen. Toimintatuottoja kertyi 0,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän opetustoimen saadun hankerahoituksen vuoksi.

4 LANULA Toteuma Budjetti LTA Tot% 2013 2012 Muutos Muutos% 2013 2012 2013 401001 Luot.henk. vuosipalk -14 344-10 425-3 919 37,59% 0 0 /0 401100 Kokouspalkkiot -6 195-4 900-1 295 26,43% -22 000-22 000 28,16% 401501 Vak.henk.kk-palkat -30 319 912-29 735 253-584 660 1,97% -31 104 445-30 954 071 97,48% 402300 Määräaikaiset työsuh -1 522 982-1 205 643-317 339 26,32% -1 055 819-729 110 144,25% 402500 Päätoim. tuntiopett -2 196 054-1 966 392-229 663 11,68% -2 203 814-1 482 503 99,65% 403100 Erilliskorvaukset -2 786 459-2 844 543 58 084-2,04% -2 529 827-2 805 561 110,14% 403500 Sairas-, äitiysl.sij -1 191 379-1 462 395 271 016-18,53% -543 076-569 313 219,38% 403600 Vuosilomansijaiset -102 400-113 577 11 177-9,84% -20 400-20 500 501,96% 404100 Luento, asiant.palkk -60 554-25 364-35 190 138,74% 0 0 /0 404600 Muun henkilök. palk -96 001-305 067 209 066-68,53% 264 840 205 000-36,25% 405100 Muu hlöstö/työllist. -20 390-29 521 9 131-30,93% -24 878-30 016 81,96% 423000 Sairausvak.korv. 541 807 598 616-56 809-9,49% 220 000 220 000 246,28% 424000 Tapaturmakorv. 37 967 66 204-28 237-42,65% 0 0 /0 426001 Muut henkilöstöm tuo 11 986 9 053 2 933 32,40% 0 0 /0 400 Palkat ja palkkiot -37 724 911-37 029 206-695 705 1,88% -37 019 419-36 188 074 101,91% LANULA Toteuma 2011 Toteuma 2012 Toteuma 2013 LTA 2014 Myyntituotot 1 029 407 1 043 404 925 735 882 607 Maksutuotot 2 843 331 2 966 743 2 992 423 3 400 900 Tuet ja avustukset 914 043 949 405 1 464 073 315 500 Muut toimintatuotot 175 522 200 628 191 086 155 426 Valm omaan käyttöön 0 60 0 0 Toimintatuotot 4 962 302 5 160 241 5 573 316 4 754 433 Henkilöstökulut -45 845 282-47 901 405-48 911 503-47 044 009 Palvelujen ostot -9 513 180-10 627 676-10 868 771-10 779 818 Aineet, tarvikkeet -1 171 974-1 130 708-1 157 943-1 036 964 Avustukset -4 564 272-4 053 860-3 130 374-3 191 400 Muut toimintakulut -211 888-246 282-200 843-214 921 Toimintakulut -61 306 596-63 959 931-64 269 433-62 267 111 ULK. TOIMINTAKATE -56 344 294-58 799 690-58 696 117-57 512 679 Sisäiset tuotot 172 378 188 043 19 277 60 000 Sisäiset kulut -16 441 968-18 247 690-20 003 989-20 794 525 Sisäiset erät -16 269 590-18 059 647-19 984 711-20 734 525 TOIMINTAKATE -72 613 884-76 859 337-78 680 829-78 247 204

5 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Lapsen ja nuoren terveen kasvun ja kehityksen turvaaminen Toteutunut Koulutuksen laadun seuranta Pätevä henkilöstö Laadukas johtaminen Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Oppilaan hyvinvoinnin turvaaminen ja varhainen puuttuminen oppimisvaikeuksiin Joustavien pienryhmien määrä lähikouluissa Arviointikyselyt oppilaille ja huoltajille (asteikko 1-5) Kelpoisten opettajien määrä Rehtoreiden suorittamat esimies- ja johtajakoulutukset Jatkuva ammatillinen kehittyminen ja työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Kolmiportainen tuki toteutuu joustavasti ja luontevasti varhaisen puuttumisen periaatteella jokaisessa koulussa 9 ryhmää Toteutunut Keskiarvo vähintään 3 Arviointikysely oppilaille, vastausten keskiarvo 3,77. 90 % Toteutunut 80 % rehtoreista Toteutunut Kehityskeskustelut käydään ja kaikki osallistuvat täydennyskoulutuksiin Toteutunut Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Asianmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt ja opetustilat Tilojen kunto ja käyttöaste Koulujen peruskorjauksia aikaistetaan ja tilojen käyttöä tehostetaan Peruskorjaukset ovat viivästyneet. Tilojen käyttöä on tehostettu.

6 OPETUSTOIMEN VA Toteuma EUR Budjetti LTA EUR Tot% 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2013 2012 Myyntituotot 793 408 921 486-128 078 831 046 930 414-99 368 95,47% 99,04% Maksutuotot 572 491 530 042 42 449 544 800 661 800-117 000 105,08% 80,09% Tuet ja avustukset 1 192 580 599 499 593 081 50 000 50 000 0 2385,16% 1199,00% Muut toimintatuotot 79 562 90 011-10 448 55 668 65 668-10 000 142,92% 137,07% Valm. omaan käytt. 0 60-60 0 0 0 /0 /0 Toimintatuotot 2 638 041 2 141 097 496 944 1 481 514 1 707 882-226 368 178,06% 125,37% Henkilöstökulut -30 033 958-29 208 447-825 511-28 960 553-28 773 958-186 595 103,71% 101,51% Palvelujen ostot -6 430 843-6 207 266-223 578-6 205 510-6 248 000 42 490 103,63% 99,35% Aineet, tarvikkeet -949 570-863 168-86 403-761 185-773 370 12 185 124,75% 111,61% Avustukset -158 600-192 520 33 920-180 000-180 000 0 88,11% 106,96% Muut toimintakulut -61 194-101 525 40 331-175 919-204 900 28 981 34,79% 49,55% Toimintakulut -37 634 165-36 572 925-1 061 240-36 283 167-36 180 228-102 939 103,72% 101,09% ULK. TOIMINTAKATE -34 996 124-34 431 828-564 296-34 801 653-34 472 346-329 307 100,56% 99,88% Sisäiset tuotot 5 445 150 762-145 317 0 127 090-127 090 /0 118,63% Sisäiset kulut -15 069 414-13 689 559-1 379 856-15 327 265-13 916 748-1 410 517 98,32% 98,37% Sisäiset erät -15 063 969-13 538 797-1 525 172-15 327 265-13 789 658-1 537 607 98,28% 98,18% TOIMINTAKATE -50 060 093-47 970 625-2 089 469-50 128 918-48 262 004-1 866 914 99,86% 99,40% Rah.tuotot ja -kulut -373-344 -29 0 0 0 /0 /0 VUOSIKATE -50 060 466-47 970 969-2 089 497-50 128 918-48 262 004-1 866 914 99,86% 99,40% Sisäinen korko -27 534-16 382-11 152 0 0 0 /0 /0 Poistot ja arvonal -498 826-392 917-105 909-415 689-421 516 5 827 120,00% 93,22% TULOS -50 586 826-48 380 268-2 206 558-50 544 607-48 683 520-1 861 087 100,08% 99,38% Hall. vyörytykset -1 298 044-1 865 203 567 159 0 0 0 /0 /0 Kotkan opisto Toteuma EUR Budjetti LTA EUR Tot% 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2013 2012 Myyntituotot 16 575 17 702-1 127 7 500 23 000-15 500 221,00% 76,96% Maksutuotot 423 815 422 865 951 438 000 530 000-92 000 96,76% 79,79% Tuet ja avustukset 45 468 40 761 4 706 50 000 50 000 0 90,94% 81,52% Muut toimintatuotot 27 471 31 279-3 808 25 000 35 000-10 000 109,88% 89,37% Toimintatuotot 513 329 512 607 722 520 500 638 000-117 500 98,62% 80,35% Henkilöstökulut -1 208 813-1 430 234 221 421-1 277 940-1 528 018 250 078 94,59% 93,60% Palvelujen ostot -70 625-58 187-12 438-70 000-70 000 0 100,89% 83,12% Aineet, tarvikkeet -21 990-23 640 1 650-19 475-19 500 25 112,91% 121,23% Muut toimintakulut -7 260-11 055 3 794-11 800-11 800 0 61,53% 93,68% Toimintakulut -1 308 689-1 523 115 214 427-1 379 215-1 629 318 250 103 94,89% 93,48% ULK. TOIMINTAKATE -795 360-1 010 508 215 149-858 715-991 318 132 603 92,62% 101,94% Sisäiset tuotot 4 885 36 752-31 867 0 41 780-41 780 /0 87,97% Sisäiset kulut -589 081-734 446 145 365-731 875-735 014 3 139 80,49% 99,92% Sisäiset erät -584 196-697 694 113 498-731 875-693 234-38 641 79,82% 100,64% TOIMINTAKATE -1 379 556-1 708 202 328 646-1 590 590-1 684 552 93 962 86,73% 101,40% VUOSIKATE -1 379 556-1 708 202 328 646-1 590 590-1 684 552 93 962 86,73% 101,40% Sisäinen korko -1 064-1 029-35 0 0 0 /0 /0 Poistot ja arvonal. -9 297-9 696 398-13 966-2 330-11 636 66,57% 416,12% TULOS -1 389 918-1 718 927 329 009-1 604 556-1 686 882 82 326 86,62% 101,90% Hall. vyörytykset -51 881-91 428 39 546 0 0 0 /0 /0

Opetustoimen jakauma menojen mukaan 7 Opetustoimen hallinto 1 % Kotkan opisto 3 % Kotikuntakorvaukset 3 % Perusopetus 79 % Oppilashuolto 1 % Lukiokoulutus 13 % Opetustoimen vastuualueeseen kuuluvat Kotkan opisto, oppilashuolto, kotikuntakorvaukset, perusopetus ja lukiokoulutus sekä opetustoimen hallinto. Oppilashuollon palvelualueella ovat koulukuraattorit ja psykologit. Kotikuntakorvauksiin sisältyvät mm. Kotka Svenska Samskolanille maksettu Kotkan rahoitus, kotkalaisten oppilaiden korvaukset muille kunnille, sairaalaopetus ja korvaukset muille laitoksille sekä kotikuntakorvaustulot Kotkassa opiskelevista muiden kuntien oppilaista. Lisämäärärahaa toimintamenoihin valtuusto myönsi 1.300.000 euroa ja tuloarviota pienennettiin 100 000 eurolla. Lisämäärärahat kohdistuivat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstökuluihin ja kotikuntakorvausmenoihin, tuloarviota pienennettiin ammattilukiossa. Aiemmin syksyllä tasapainotusohjelman mukaisesti määrärahaa karsittiin oppilashuollosta 10 000, Kotkan opistosta 20 000 ja perusopetuksesta 3 503.

Perusopetuksen toimintakatteen vertailu toiminnoittain 8 25000000 20000000 15000000 10000000 v. 2012 v. 2013 5000000 0 Perusopetuksen henkilöstökulut nousivat 4,5 % edellisestä vuodesta, opetustoimen saamat hankerahoitukset oppilasryhmien pienentämiseen ja koulutukselliseen tasa-arvoon mahdollistivat lisäresurssien käyttämisen opetuksessa. Koulukuljetuksia hankittiin 0,94 milj. eurolla, nousua 2,8 %. Taksilla kuljetettavien määrä nousi 50 oppilaalla, vuorolinjakuljetukset olivat edellisen vuoden tasolla. Koivulan koulun toiminta lakkasi 31.7.2013 ja koulu yhdistyi Kyminkartanon kouluun. Kouluverkon tiivistyminen näkyi myös lukiossa, sillä Kotkan lyseon lukiosta valmistui ennätysmäärä ylioppilaita (179) Langinkosken lukion ja Kotkan lyseon lukion yhdistymisen myötä. Koulujen sisäilmatilanne oli osittain erittäin haasteellinen. Keskuskoulu jouduttiin siirtämään syyslukukaudella hajautettuihin väliaikaistiloihin. Karhuvuoren koulun väliaikaistiloissa esiintyi sisäilmaoireilua syyslukukaudella ja sisäilmaryhmä käynnisti toimenpiteet ratkaisujen löytämiseksi. Peruskorjaushankkeissa ei edetty, koska rahoituksen osalta ei päästy ratkaisuihin. Lukuvuoden 2013-2014 alusta siirryttiin muiden kuin alkuopetuksen (1-2 luokat) osalta OKM:n vahvistamaan minimituntitasoon. Kolmiportaisen tuen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista tuettiin omarahoituksen lisäksi merkittävillä ulkopuolisilla hankkeilla. Hankerahoituksen turvin lukuvuoden 2013 alussa kouluissa aloitti kaksi koulunuorisotyöntekijää sekä kaksi koulupsyykkaria lisätukena oppilaille. Oppilaiden tuen tarve oli edelleen suuri, joten koulunkäynninohjaajien määrä ei ole pienentynyt. Kotkan opistossa toteutettiin uudistuksia syksyllä 2012 tehdyn selvitystyön suuntaamana. Kotkan opiston opettajien nimikkeet muutettiin virkaehtosopimuksen mukaisiksi. Tilaratkaisuja keskitettiin luopumalla Mariankadun tiloista. Vuonna 2013 opintomaksuja korotettiin keskimäärin 2,5%. Opiskelijamäärä kohosi 2,2%, mutta osallistujamäärä laski yhdellä prosentilla (1%). Opetustoimen hallinnossa aloitti syyslukukaudella yleisopetuksen suunnittelija, jonka tehtäviin kuuluu koulutuksellinen tasa-arvo. Erityisopetuksen suunnittelija palasi toimeensa.

9 PERUSOPETUS Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä,(sis. er op) joista lähiopetustunteja 311 127 302 841 311 564 302 776 315 658 304 975 315 192 305 820 304 319 299 068 erityisopetuksen tunnit (sis. ed) 51 509 52 307 53 105 54 530 55 837 Koulujen lukumäärä 22 22 22 22 20 Oppilasmäärä *)Tilasto 20.9. 5 137 5057 4 997 4 913 4 823 - erityisoppilaat (ei sis. integr.) 342 307 308 305 315 integroituja oppilaita 69 tehostetun tuen oppilaita 401 - maahanmuuttajataustaiset opp. 264 357 415 458 511 valmistavalla luokalla olevat opp. 52 48 46 45 49 Kuljetettavat oppilaat, joista erilliskuljetuksessa 612 297 598 273 526 273 579 275 629 325 Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko (laskennallinen) **17,42 Tehokkuus/Taloudellisuus Opetus / oppilas (menot) 3 758 3 853 3 976 4 204 4 430 - josta hankerahoitus / oppilas 152 Kouluruokailu /oppilas/v 494 521 540 604 616 Kate / oppilas 6 456 7 094 7 247 7 780 8 337 Valtionosuuden yksikköhinta 6 126 Kotikuntakorvauksen perusosa 5 202 5 299 5 775 5 968 Voimavarat Opetushenkilöstö 342,5 341,5 342 347 348,5 Hallintohenkilöstö 9,7 9,7 8,7 10 9 Oppilashuollon henkilöstö 6 9 10 10 9 Koulunkäynninohjaajat 94 98 99 107 - josta htv opetustyö - josta htv iltapäivätoiminta *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin **) luvussa ei ole huomioitu hankerahoitusta oppilasryhmien pienentämiseksi

10 LUKIOKOULUTUS Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä, (ei sis.am.lu) joista lähiopetustunteja 59 634 43 910 58 867 44 965 60 399 46 301 58 163 45 503 53 534 42 329 Koulujen lukumäärä 3 3 3 2 2 Opiskelijoita (ei sis.ammattilukiota), joista 933 955 988 999 992 aikuislukion opiskelijoita, lukio 80 68 81 72 85 peruskoulu 20 Aineopiskelija aik.lukiossa, lukio 90 99 95 77 81 peruskoulu 26 Ammattilukion opiskelijat 170 183 140 142 127 Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suoritt. % Tehokkuus/taloudellisuus Opetus /oppilas 4 270 4 273 4 059 4 180 4 313 Kouluruokailu /oppilas 401 403 460 449 469 Kate /oppilas 5 969 6 225 5 961 6 358 6 527 Valtionosuuden yksikköhinta 5 449 5 577 5 661 6 179 6 188 yli 18 vuotiaat 3 160 3 235 3 284 3 584 3 589 Voimavarat Opetushenkilöstö 72,5 71,5 68,4 67,5 67 Hallintohenkilöstö 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 *) sisältää ammattilukion oppilaat KOTKAN OPISTO Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Suoritetavoitteet Opetustunnit yhteensä, josta 22 487 20 566 21 268 19 849 16 230 - myyntipalvelun tunnit 406 266 233 290 219 Opintoryhmien määrä - - - 642 565 Opiskelijamäärä (hlö) 6 084 6 223 Osallistujamäärä (yhteensä ryhmissä) 7 831 7 788 Keskimääräinen kurssikoko 12,2 13,8 Tehokkuus/Taloudellisuus Nettomeno euroa / tunti 68,14 75,07 78,73 86,06 85,00 Voimavarat Henkilöstö, virat/toimet 17,2 15,4 15,5 13,1 12,1 Toimitilat, m 2 2 630 2 630 2 630 2 630 1 988

11 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Toimivat ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/ menestystekijät mittarit Riittävät ja monipuoliset päivähoito- ja vartarpeen ja lapsen hy- Kaikilla perheillä hoitohaiskasvatuspalveluvinvoinnin kannalta sopiva hoitojärjestely. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen mahdollistaminen Perhepäivähoidon säilyttäminen käytössä olevana hoitomuotona Yksityisen päiväkotihoidon tukeminen ja toteuttaminen palvelusetelin avulla Kasvun, kehityksen ja oppimisen jatkumo toteutuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työpanos on käytössä Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. Perheillä hoitotarpeen ja lapsen hyvinvoinnin kannalta sopiva hoitojärjestely. Kotitalouksille maksettavat avustukset rajoitetaan vain lakisääteisiin menoihin. Perhepäivähoidon säilyttäminen käytössä olevana hoitomuotona Päiväkotipaikoista 12 % tuotetaan palvelusetelillä Toteutetaan pedagogisten suunnitelmien sekä päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen ratkaisujen mukaisesti Kuusi erityisopettajan tehtävää käytössä Toteutunut osittain. Kaikki saaneet hoitopaikan mutta 20 % ensisijainen toive ei ole toteutunut Toteutunut vain osittain, Lapsimäärä laskenut entuudestaan Yksityisten päivähoitopaikkojen osuus kasvanut. Nyt 13 % Toteutunut. Alkuluokkakokeilu laajentunut syksystä 2013 Toteutunut Puhdas, turvallinen ja ekologinen toimintaympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Turvalliset, terveelliset ja toimivat päivähoito - ja esiopetustilat Tilat ovat turvallisia ja terveellisiä ja oikealla tavalla käyttöön mitoitettuja Investointisuunnitelmien mukaiset hankkeet toteutuvat. Sisäilmaongelmia ei ole. Toteutunut suurimmaksi osaksi. Joitakin toimenpiteitä seurataan.

12 Talouden tasapaino ja henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Talouden seuranta. Henkilöstömenojen oikea kohdentaminen. Osaamisen ja työhyvinvoinnin riittävä taso Päivähoitolain ja -asetuksen kriteerit. Suhteellinen käyttöaste keskiarvo 85% Päivähoitopalvelun hinta/ /lapsi Työhyvinvointiarvio, sairauspoissaolojen määrä Siirrytään seuraamaan täyttöastetta, jossa tavoitetaso 100 % määritellyin kriteerein. Sairauspoissaolojen määrä alenee 5 % Täyttöasteen keskiarvo vuoden lopussa 96 % Käyttöaste 83 % Päästy lähelle tavoitetta - 1päivä/hlö. Toteutuma on - 0,8 päivää/ päivää Ammatillisten resurssien riittävyys Kelpoisten lastentarhanopettajien määrä Toteutuneet koulutusja osaamistavoitteet Kaikissa tehtävissä päivähoitoa koskevien kelpoisuusehtojen mukainen henkilökunta. On toteutunut vakituisen henkilöstön osalta. Pitemmissä sijaisuuksissa vajausta ollut vuoden aikana -3 LTO. Koulutussuunnitelma toteutettu aikataulun mukaisesti PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASV. VA Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2013 2012 Myyntituotot 86 757 69 039 17 717 68 202 68 471-270 127,21% 100,83% Maksutuotot 2 392 682 2 393 520-838 2 438 000 2 458 000-20 000 98,14% 97,38% Tuet ja avustukset 20 570 9 742 10 828 0 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot 29 402 33 879-4 477 14 632 14 438 194 200,95% 234,66% Toimintatuotot 2 529 411 2 506 181 23 230 2 520 833 2 540 909-20 076 100,34% 98,63% Henkilöstökulut -15 718 341-15 638 977-79 364-15 620 511-15 380 576-239 934 100,63% 101,68% Palvelujen ostot -3 915 098-3 837 458-77 640-3 902 013-3 557 911-344 102 100,34% 107,86% Aineet, tarvikkeet -119 245-147 858 28 613-137 786-153 855 16 069 86,54% 96,10% Avustukset -2 916 422-3 805 936 889 514-3 030 000-3 820 000 790 000 96,25% 99,63% Muut toimintakulut -36 133-77 176 41 043-16 917-16 917 0 213,59% 456,20% Toimintakulut -22 705 239-23 507 406 802 166-22 707 227-22 929 260 222 033 99,99% 102,52% ULK. TOIMINTAKATE -20 175 828-21 001 225 825 397-20 186 393-20 388 351 201 957 99,95% 103,01% Sisäiset tuotot -68 3 826-3 894 0 930-930 /0 411,40% Sisäiset kulut -3 788 063-3 465 006-323 057-3 606 032-3 428 507-177 525 105,05% 101,06% Sisäiset erät -3 788 131-3 461 180-326 951-3 606 032-3 427 577-178 455 105,05% 100,98% TOIMINTAKATE -23 963 959-24 462 404 498 446-23 792 425-23 815 928 23 502 100,72% 102,71% Rah.tuotot ja -kulut 2 945 1 783 1 162 0 0 0 /0 /0 VUOSIKATE -23 961 013-24 460 621 499 608-23 792 425-23 815 928 23 502 100,71% 102,71% Sisäinen korko -4 633-3 042-1 590 0 0 0 /0 /0 Poistot ja arvonal -99 257-68 394-30 863-106 982-66 771-40 211 92,78% 102,43% TULOS -24 064 903-24 532 057 467 154-23 899 408-23 882 699-16 709 100,69% 102,72% Hall. vyörytykset -663 494-963 928 300 435 0 0 0 /0 /0

13 Valtuuston hyväksymästä tuloarvion pienennyksestä 300.000 euroa kohdistui päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Aiemmin syksyllä tasapainotusohjelman mukaisesti määrärahaa karsittiin 80 000 ; palveluiden ostoista 10 000, aineista ja tarvikkeista 30 000 sekä avustuksista 40 000. Ulkoiset toimintatulot ja -menot toteutuivat lisätalousarvion mukaisesti, sisäiset menot ylittyivät 182 000 johtuen lähinnä sisäisten kiinteistömenojen ylittymisestä. Henkilöstömenot kasvoivat 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna, palveluiden ostot nousivat 2 %, tavaroita ja aineita ostettiin lähes 20 % vähemmän. Avustuksia maksettiin 0,9 milj. euroa vähemmän Kotka-lisä lakkaamisen vuoksi. Palvelujen tarpeen määrässä ei alkuvuonna tapahtunut olennaisia muutoksia, vaikka kotihoidontuen kuntalisä poistettiin käytöstä 1.1.2013 lukien. Toimintakauden alkaessa ja syksyn aikana kysyntä kuitenkin kasvoi ja vuoden vaihtuessa päivähoitosijoituksia oli 90 enemmän kuin vastaavana aikana 2012. Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa lisääntyi muutamalla kymmenellä. Lapsimäärän lisäyksessä olennaisin muutos oli puolipäiväisten sijoitusten kasvu. Palvelusetelin käyttöä laajennettiin koskemaan yksityistä perhepäivähoitoa, mikä myös lisäsi lasten määrää. Osin lisäys johtuu suuremmasta esioppilaiden ikäluokasta kuluvana lukuvuonna sekä esioppilaiden täydentävän päivähoidon käytöstä. Palvelujen tuottavuuden parantamiseksi lasten päivähoitosijoituksissa siirryttiin vuoden alusta tuotekertoimiin pohjautuvaan täyttöasteen määrittelyyn. Täyttöasteen keskiarvo vuoden lopussa on 96 %. Päivittäisen käyttöasteen keskiarvo oli 83 %. Kaikissa päivähoitoyksiköissä käynnistyi talouden seuranta suoriteperusteisen budjetointimallin avulla ja vuoden 2013 osalta saatiin toteutuneiden päivähoitokustannusten tiedot yksiköittäin. Päiväkotien tukipalveluja arvioitiin (laitosapulaiset) tarkalla työajan ja erillisten tehtävien seurannalla syys - lokakuussa 2013 ja tähän perustuva toimintamallin laatiminen käynnistyi yhteistyössä tilapalvelun ja Kymijoen ravintopalveluiden kanssa.. Esiopetuksessa laajennettiin yhteistoimintaa alkuluokkayhteistyönä perusopetuksen kanssa. Uuden lukukauden käynnistyessä alkuluokkakokeilua jatkettiin tai sitä aloitettiin jo kuudella eri koululla Hyvinvointineuvolan kanssa yhteistoimintaa on rakennettu varhaisen tuen palvelukeskuksen käynnistämiseen liittyen sekä toteuttamalla lasten 4-vuotis tarkastuksiin liittyvää yhteistyötä. Esiopetuksessa on myös yhteisesti hyvinvointineuvolan kanssa otettu käyttöön vahvuudet ja vaikeudet yhteinen arviointi. Kasvatuskumppanuuden toteutumista vahvistettiin kirjoittamalla auki arjen varhaiskasvatuksen prosesseja ns. kasvattajan käsikirjan muotoon. Vakituisen henkilöstön osalta pysyttiin laaditussa henkilöstösuunnitelmassa. Vakituisten vakanssien määrä ei noussut. Pitkin vuotta tapahtunut lapsimäärän kasvu ja hoitoaikojen vaihtelu edellytti kuitenkin määräaikaista kasvatushenkilöstön lisäystä. Vuoden lopussa lisähenkilöitä, ylimääräisiä lastenhoitajia oli 9. Kuitenkin mm. päivähoitoyksiköiden laajenemisesta johtuen aleni päiväkodinjohtajien ja myös osin tukipalveluhenkilöstön määrä. Karhulan alueella muodostettiin Helilän ja Alahovin päiväkodeista sekä Kyminkartanon esiopetuksesta yhteinen päivähoitoyksikkö. Varhaisen puuttumisen malli oli aktiivisesti käytössä koko vastuualueella. Koko henkilöstön sairauspoissaolojen alenema oli - 0,8 päivää/työntekijä. Karhulan uusi päiväkoti Hovinpuisto otettiin käyttöön 1.8.2013. Karhulan alueella Kolmikulman päiväkoti paloi käyttökelvottomaksi heinäkuussa 2013. Päivähoito kuitenkin järjestyi Käpylän päiväkodissa, joka muutoin olisii poistunut käytöstä. Loppuvuodesta valmisteltiin tarveselvitys, jossa, Käpylän päiväkoti suunniteltiin jäämään toistaiseksi nykyisiin tiloihin. Vuoden lopulla valmistui Kotkansaaren päiväkodin hankesuunnitelma. Tarveselvitykset koskien mm. esiopetuksen tiloja Mussalon ja Pihkoon kouluilla aloitettiin.

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jakauma menojen mukaan 14 Esiopetus 6 % Päiväkotihoito 62 % Perhepäivähoito 4 % Hallinto+erit. ph+kehitt. 9 % Avustukset 11 % Asiakaspalv. ostot 8 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vertailu menojen mukaan 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 v. 2012 v. 2013

15 Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Kohderyhmä: 1-6 -vuotiaat 3 053 3 096 3 087 3 108 3085* Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa yhteensä 31.12. 2 181 2 197 2 260 2 221 2 315 Päiväkodit, omat 1 823 1797 1 880 1 824 1 908 Kokopäivähoidossa 0-5 v. 1 205 1183 1 296 1 222 1 224 heistä alle 3 v. 285 Osapäivähoidossa 0-5 v. 123 128 138 143 222 heistä alle 3 v. 51 Esiopetus 495 484 446 459 462 Esioppilaan iltapäivähoito 357 368 336 316 319 Erityistä tukea tarvitsevat lapset Päiväkodit, yksityiset 220 262 268 293 306 Kokopäivähoidossa 0-5 v. 198 238 251 255 heistä alle 3 v. 33 52 30 86 49 Osapäivähoidossa 0-5 v. 9 18 31 42 51 6-vuotiaita 22-30 30 19 Kunnallinen perhepäivähoito Kokopäivähoito 0-5 v. 160 138 112 104 68 Osapäivähoito 0-5 v. 26 Alle 3 v. 50 Monikulttuuriset lapset 153 198 179 189 194 Vuorohoitoa tarvitsevat lapset Lakisääteiset, kotihoidon tuki 984 926 892 899 853 Kotkalisä, lapsia (31.12.) 406 477 467 396 - Avoin varhaiskasvatus Lapsia toiminnan piirissä yhteensä 360 481 459 381 377 Vakanssit / henkilöstö 402 408 415,5 412* 412 *vakanssien määrä HTV * lapsimäärä tarkistetaan väestötietojen mukaiseksi maaliskuussa 2014

16 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Oikea-aikaiset, laadukkaat palvelut Hyvinvoinnin turvaaminen Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Asetuksen mukainen toiminta neuvolatyössä, koulu- ja opiskeluth:ssa Perheneuvolan jonotilanne Voimavaralähtöinen työote Toimivat peruspalvelut Varhaisen tuen palvelut Perheneuvolan kriisiajat Koulutukset kohdennettuja ja vastaavat alueen tarpeita Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Terveystarkastukset toteutuvat ajallaan ja sisällöltään asetuksen mukaisesti 100 %. Perheneuvolan jonot <2 kk Vahvistetaan voimavaralähtöistä työotetta yhteistyössä Kastehankkeen kanssa Lapset, nuoret ja perheet saavat tuen varhain ja oikeaaikaisesti. Kriisiaika toteutuu viikon sisällä Koulutussuunnitelmat laadittu 1-2 x /v Toteutuneet lähes 100% Perheneuvolan jonot < 2kk Koulutuksella vahvistettu osaamista. Tukikäynnit toteutuu. Vatupassin toiminta: - koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä lisätty. - ryhmätoimintaa lisätty. - monitoimijainen yhteistyö käynnistynyt - puhe- ja toimintaterapiapalvelut osaksi varhaisen tuen palveluita. Kriisiajat toteutuu. Toteutuu Toteutuu Puhdas, turvallinen ja ekologinen toimintaympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Turvalliset, terveelliset ja toimitilat Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan toiminnassa. Tilat ovat turvallisia ja terveellisiä ja oikealla tavalla käyttöön mitoitettuja. Ekotuki-henkilöt yksiköissä. Työpisteissä ei ole sisäilmaongelmia Tukihenkilöt nimetty Perheneuvolassa ja varhaisen tuen palveluissa suuria ongelmia. Toteutunut

Talouden tasapaino ja palveluiden oikea kohdentaminen Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Asetuksen vaatimat resurssit. Varhaisen tuen palvelukeskus Työntekijät/asiakasmäärät suositusten mukaiset. Varhaisen tuen palveluiden ja hanketoiminnan keskittäminen poikkihallinnolliseksi kokonaisuudeksi. 17 Terveystarkastukset pystytään toteuttamaan myös lomaaikoina. Yhteisen työn ja varhaisen tuen palveluiden: - koordinointi - rakenteiden työstäminen - työprosessien kuvaukset Pientä vajausta suosituksiin nähden. Toiminta pystytty toteuttamaan ajallaan. Vatupassin toiminta käynnistyi 1.9. alkaen Toimintamalleja työstetty monitoimijaiseen yhteistyöhön. Uusia työntekijöitä saatu Vatupassi-työhön (koulupsyykkari ja lääkäri) Hyvinvointineuvola Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2013 2012 Myyntituotot 37 766 40 322-2 556 37 000 26 000 11 000 102,07% 155,08% Maksutuotot 14 28-14 0 0 0 /0 /0 Tuet ja avustukset 228 2 284-2 056 0 0 0 /0 /0 Muut toimintatuotot 2 830 2 182 648 3 000 2 100 900 94,35% 103,91% Toimintatuotot 40 838 44 815-3 977 40 000 28 100 11 900 102,10% 159,49% Henkilöstökulut -2 102 025-2 012 616-89 409-2 161 675-2 108 877-52 798 97,24% 95,44% Palvelujen ostot -232 758-203 658-29 100-150 500-150 500 0 154,66% 135,32% Aineet, tarvikkeet -37 557-43 573 6 016-35 400-39 000 3 600 106,09% 111,72% Avustukset -12 000 0-12 000-15 400 0-15 400 77,92% /0 Muut toimintakulut -669-82 -587-1 200-6 500 5 300 55,74% 1,26% Toimintakulut -2 385 008-2 259 928-125 080-2 364 175-2 304 877-59 298 100,88% 98,05% ULK. TOIMINTAKATE -2 344 170-2 215 113-129 058-2 324 175-2 276 777-47 398 100,86% 97,29% Sisäiset tuotot 9 528 30 174-20 646 0 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -586 854-551 978-34 876-579 783-552 628-27 155 101,22% 99,88% isäiset erät -577 326-521 804-55 522-579 783-552 628-27 155 99,58% 94,42% TOIMINTAKATE -2 921 496-2 736 917-184 579-2 903 958-2 829 405-74 553 100,60% 96,73% Rah.tuotot ja -kulut -101-5 -96 0 0 0 /0 /0 VUOSIKATE -2 921 597-2 736 922-184 675-2 903 958-2 829 405-74 553 100,61% 96,73% Sisäinen korko -288-509 221 0 0 0 /0 /0 Poistot ja arvonal -6 216-6 781 565-6 781-6 600-181 91,67% 102,75% TULOS -2 928 100-2 744 212-183 889-2 910 739-2 836 005-74 734 100,60% 96,76% Hall. vyörytykset -87 572-125 028 37 456 0 0 0 /0 /0

18 Hyvinvointineuvola Vuoden 2013 keskeisin haaste hyvinvointineuvolassa on ollut Varhaisen tuen palvelu- ja kehittämiskeskuksen, Vatupassin, käynnistäminen. Syksyn 2013 aikana on hyvinvointineuvolan palveluita tarkasteltu kokonaisuutena ja yksiköittäin sekä selkiytetty vastuunjakoa. Lisäksi on työstetty hoitopolkuja ja monitoimijaisen yhteistyön rakenteita muiden peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa, tavoitteena mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen tuki sekä päällekkäisyyksien poistaminen. Hyvinvointineuvolan johtaja on syksystä 2013 Kasva Kotkassa työryhmän puheenjohtaja ja Vatupassin palvelupäällikkö on sihteeri. Nuorisotakuuseen liittyvien asioiden hoito ja koordinointi kuuluu Kasva Kotkassa työryhmälle, joka hoitaa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät. Syksyn aikana työryhmä työsti sosiaalijohtajan aloittaman nuorisotakuun toteutumista seuraavan matriisin ja vastasi nuorisotakuun toteutumisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen. Varsinainen laaja ohjaus- ja palveluverkoston kokous oli lokakuussa. Neuvolatoiminta Äitiysneuvoloiden piirissä synnytyksiä oli 467. Laajat terveystarkastukset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti sekä äitiys- että lastenneuvolassa. Terveydenhoitajien suorittamia jälkitarkastuksia (tehtävien siirtoa lääkäriltä terveydenhoitajille) tehtiin 214. Tällä työllä on pystytty vähentämään lääkäriresurssin tarvetta merkittävästi äitiysneuvolassa. Neuvolassa käymättä jättäneiden perheiden tilanne selvitettiin. Terveydenhoitajat suorittivat lääkehoidon koulutuksen vuoden 2013 aikana ja päivittivät imetysosaamistaan koulutuksella. Perhevalmennukseen liittyvä koulutus keskittyi isän osallisuuden vahvistamiseen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollossa laajat terveystarkastukset toteutuivat hyvin. Vain n. 4 % (1 lk, 5.lk ja 8.lk) lapsista kävi lääkärintarkastuksessa yksin, ilman vanhempaansa. Lapsen ääni hankkeen kanssa aloitettu luokkayhteenveto- toimintamalli laajoista terveystarkastuksista otettiin käyttöön syksyllä 2013 kaikissa alakouluissa ja sitä arvioidaan keväällä 2014. Toimintamallia on kehitetty Etelä- Kymenlaaksossa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa ja sitä oltiin esittelemässä valtakunnallisilla kouluterveyspäivillä syksyllä 2013. Terveydenhoitajat suorittivat lääkehoidon koulutuksen vuoden 2013 aikana. Lääkärintarkastukset saatiin käynnistymään syksyllä 2013 myös opiskeluterveydenhuollossa, tosin viiveellä. Suurin osa opiskelijoista pääsi lääkärinvastaanotolle. Poikien lääkärintarkastus toteutuu kutsuntatarkastuksessa. Nimettyä lääkäriä opiskeluterveydenhuollolla ei ole. Varhaisen tuen palvelut Kotkan hyvinvointineuvolan alaisuuteen perustettiin varhaisen tuen palvelut 1.9.2013. Varhaisen tuen palveluissa työskentelee palvelupäällikkö, perheneuvolan työntekijät (8), neuvolan perheohjaajat (2) ja työtekijä (1), puhe-(4) ja toimintaterapeutit (2), psykologi (1) lääkäri (0,5), koulupsyykkari (0,5) sekä toimistosihteeri. Varhaisen tuen palveluiden tehtävänä on tukea lasta, nuorta ja perhettä siten, että he saavat tukea varhain ja mahdollisimman pitkälti omassa kehitysympäristössään. Lisäksi työskentelyssä huomioidaan perheen kokonaistilanne. Tuki tuotetaan monitoimijaisesti, erilaista osaamista ja osaamisen jakamista hyödyntäen. Syksyn 2013 tavoitteena on ollut käynnistää varhaisen tuen palveluiden kokonaisuus. Työ on sisältänyt yhteisten toimintamallien suunnittelua ja kehittämistä työtekijöiden kanssa sekä tehtäväalueen tuloskortin rakentamista ja toiminnan seurannan ja arvioinnin suunnittelua, siten että varsinainen työskentely asiakkaiden kanssa on voitu käynnistää vuoden vaihteessa 2014. Vatupassin omien tilojen odotetaan valmistuvan Mariankadulle. Tilojen remontointi siirtyi Keskuskoulun sisäilmaongelmien vuoksi ja Mariankatu on Keskuskoulun väistötilana. Sisäilmaongelmat jatkuvat edelleen perheneuvolassa ja työtekijät hajotettu eri työpisteisiin. Tilaongelmat ovat vaikuttaneet negatiivisesti palvelutuotannon määrään sekä uusien toimintamallien kehittämiseen.

19 Hyvinvointineuvolan jakauma menojen mukaan Hallinto 10 % Äitiys- perhesuun.- lastenneuvola 46 % Kouluterveydenhuolto 16 % Opiskeluterveydenhuolto 10 % Perheneuvola 18 % Hyvinvointineuvolan vertailu menojen mukaan 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 v. 2012 v. 2013 0 Hallintomenoja on kasvattanut varhaisen tuen keskuksen perustaminen, vuonna 2013 menot kirjautuivat hallintoon, jatkossa VATUPASSilla omat kustannuspaikat vastuualueella.

20 Tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 Asukkaat Lastenneuvolaikäiset 0-6 vuotiaat 3630 3 634 3704 3 635 3 680 Koululaiset/opiskelijat - perusasteikäiset, 1-9 lk 5139 5 187 5009 4 997 4 953 - keskiasteen opiskelijat 3538 3 500 3386 3 043 2 545 - korkea-asteen opiskelijat 2143 2 508 1881 2 256 2 257 Asiakkaat Perhesuunnittelu 775 688 655 619 630 Äitiysneuvola 2 222 1 866 1 314 1 227 1 066 -synnytykset 533 522 501 522 467 Lastenneuvola 4 466 4 335 4 323 4 606 4 511 Kouluterveydenhuolto 5 486 4 932 4 976 4 791 4 984 Opiskeluterveydenhuolto 3 368 2 828 2 977 2 657 2 576 Perheneuvola - asiakkaat 786 633 524 603 590 - perheet 365 321 297 304 292 Palvelut/käynnit Perhesuunnittelu/th 1 060 884 624 592 729 Äitiysneuvola/th 9 453 9 443 6 788 7 051 6 934 Lastenneuvola/th 13 559 13 882 10 108 11 287 12 155 Kouluterveydenhuolto/th 15 380 9 108 11 168 11 422 12 769 -th-käynnit 11 795 7 157 11 168 7 103 8 344 -sh-käynnit 3 585 3 951 7 407 4 319 3 846 Opiskeluterveydenhuolto/th 7 107 5 920 5 900 5 301 5 359 -th-käynnit 4 421 3 062 5 900 2 414 2 632 -sh-käynnit 2 686 6 058 2 872 2 887 2 530 Neuvolan perhetyö 645 678 802 800 1 003 -perhetyön perheet 94 110 166 142 Perheneuvola 6 163 6 425 5 241 4 606 5 435 Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola 1 705 2 000 1 857 1 634 1 391 - lastenneuvola 2 484 3 843 3 070 2 960 3 107 - kouluterveydenhuolto 758 1 516 1 422 1 660 2 138 - opiskeluterveydenhuolto 14 37-246 268 - perhesuunnittelu 210 *) 131 192 264 Henkilöstö 47 47 47 55

21 NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Leirialueiden käyttö käyttöaste/kesä (%) käyttövuorokaudet/v (lkm) 85 9 000 88 9 952 Loma-aikojen toiminta (Laku-leirit, nuorisotalojen toiminnot, yhdistysten tukipalvelut) Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti ja kustannusvaikuttavasti Lasten ja nuorten osallisuus Työhyvinvointi Kaupungin tarjoamien palvelujen käyttöaste (%) Ohjauspalvelujen tarjonta yhdistyksille (pv) Sähköisten ja manuaalisten kyselyjen määrä/lkm Osallistumisaktiivisuus: - lasten parlamentin täysistunto (%) - nuorisovaltuuston kokoukset (%) - ltk-edustukset (%) Työnohjausmahdollisuus 80 % 20 pv 6 6 80 % 80 % 80 % Järjestetään 88 % 23 pv 78 % 59 % 43 % Järjestetty Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Terveyttä edistävä toiminta Toiminnallinen teematapahtuma/krt 8 tapahtumaa 7 tapahtumaa Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Arjen turvallisuuden edistäminen 3 leirillä laatukriteeristön käyttö, 2 leirillä itsearviointi (tulos 2,4), ei auditointeja Toimintojen ekologisuus ja eettiset arvot/leiritoiminnan laatukriteereitä x (arviointi 1-4) Liikennekasvatustoiminta/toiminnallinen teematapahtuma/krt Kaikilla leireillä laatukriteeristö käytössä 1 leiri auditoitu tulos 2,5 8 tapahtumaa 6 tapahtumaa Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Ulkoisen rahoituksen hyödyntäminen Arviointikriteerit/ mittarit Ulkoisten tulojen osuus ulkoisista menoista (%) Tavoitetaso 2013 Toteutuma 31.12. 20 % 31 %

22 Nuorisotyön yksikkö Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2013 2012 Myyntituotot 7 805 12 557-4 753 1 500 1 500 0 520,31% 837,15% Maksutuotot 27 235 43 154-15 919 29 600 29 600 0 92,01% 145,79% Tuet ja avustukset 194 961 203 494-8 534 205 500 132 111 73 389 94,87% 154,03% Muut toimintatuotot 79 291 74 555 4 735 59 600 62 400-2 800 133,04% 119,48% Toimintatuotot 309 291 333 761-24 470 296 200 225 611 70 589 104,42% 147,94% Henkilöstökulut -582 656-570 834-11 822-565 068-582 832 17 764 103,11% 97,94% Palvelujen ostot -273 463-306 407 32 943-266 300-197 700-68 600 102,69% 154,99% Aineet, tarvikkeet -49 021-51 860 2 839-57 735-50 505-7 230 84,91% 102,68% Avustukset -43 352-40 004-3 348-43 000-40 000-3 000 100,82% 100,01% Muut toimintakulut -54 541-67 483 12 942-61 690-113 900 52 210 88,41% 59,25% Toimintakulut -1 003 035-1 036 588 33 554-993 793-984 937-8 856 100,93% 105,24% ULK. TOIMINTAKATE -693 744-702 828 9 084-697 593-759 326 61 733 99,45% 92,56% Sisäiset tuotot 4 372 3 281 1 091 0 0 0 /0 /0 Sisäiset kulut -555 656-529 652-26 004-564 817-533 917-30 900 98,38% 99,20% Sisäiset erät -551 284-526 371-24 913-564 817-533 917-30 900 97,60% 98,59% TOIMINTAKATE -1 245 028-1 229 199-15 829-1 262 410-1 293 243 30 833 98,62% 95,05% Rah.tuotot ja -kulut -6-7 1 0 0 0 /0 /0 VUOSIKATE -1 245 033-1 229 206-15 828-1 262 410-1 293 243 30 833 98,62% 95,05% isäinen korko 0-196 196 0 0 0 /0 /0 Poistot ja arvonal. 0-13 051 13 051 0-13 051 13 051 /0 100,00% TULOS -1 245 033-1 242 452-2 582-1 262 410-1 306 294 43 884 98,62% 95,11% Hall. vyörytykset -22 229-35 097 12 868 0 0 0 /0 /0 Talous ja toiminta toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Koska nuorisotalo Vessun vuokrasopimusta jatkettiin 1.7.2013-30.6.2014, sitä aiheutui ylimääräistä menoa 20 000. Timmitilanvarausohjelman uusiminen merkitsi myös ylimääräisiä menoja talousarvion ulkopuolelta nuorisotyölle, mutta uuden ohjelman on tarkoitus palvella asiakkaita entistä paremmin ja helpottaa laskutusprosessia. Ylimääräiset menoerät katettiin nuorisotyön muilla säästöillä. Nuorisotilojen sijoittuminen Karhulassa ei yrityksistä huolimatta selkiytynyt vielä vuoden aikana. Nuorisotalotoiminnan 60-vuotisjuhlavuotta vietettiin monella tapaa iloisella tekemisen meiningillä sekä Vessussa että Greipissä. Kulunut vuosi oli nuorisovaltuuston toinen toimintavuosi. Syksyllä valittiin uusi nuorisovaltuusto 2014-2015. Vaaleja ei tosin pidetty, sillä ehdokkaita ilmoittautui määräaikaan mennessä 19. Sen jälkeen saatiin viisi ehdokasta lisää, jolloin heidän joukostaan arvottiin kaksi varsinaista jäsentä. Uuden nuvan starttipäivä pidettiin joulukuussa. Helmikuussa pidettiin Greipissä nuorten ja päättäjien tapaaminen. Tapaamisessa käsiteltiin kolmea nuorten valitsemaa aihetta: liikuntapalvelut, nuorisotalot ja joukkoliikenne. Nuorten itsenäisyyspäivän Gaalassa oli ennätysmäärä osanottajia. Syksyllä valittiin uusi lasten parlamentti 2014-2015, yhteensä 38 jäsentä 19 koulusta. Ensimmäisen kerran valittiin edustaja myös Tiutisen koulusta. Ennen vaaleja lasten parlamentin jäsenet kävivät esittelemässä toimintaa 12 koulussa yhteensä 670 oppilaalle. Uuden parlamentin starttipäivät pidettiin joulukuussa. Lasten parlamentti teki vuoden aikana useita esityksiä ja aloitteita, mm. esitys koulukiusaamisen lopettamiseksi. Syksyn täysistunnossa valmentajille esitetty vetoomus levisi laajasti julkisuuteen ja seuroille Kymenlaakson Liikunta ry:n kautta. Tulot toteutuivat jälleen yli odotusten hyvien projektien ja onnistuneiden yhteistyösopimusten tuloksena.

23 Lastenkulttuurissa palasimme juhlavuoden jälkeen normaaliin toimintaan. Päätapahtumat olivat jälleen Kymenlaakson Lasten Kulttuuriviikot keväällä ja Lasten Meripäivät kesällä. Valtakunnallisen Taikalamppu-verkoston Taikalamput syttyy -tapahtuma järjestettiin Lapsen oikeuksien päivänä nuorisotalo Greipissä Greippi open house -tapahtuman yhteydessä. Kotkalainen lastenkulttuuri on voimissaan. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke Osaava Kaakonkulma päättyi kesällä. Samalla alkoi uusi yhteinen hanke Kaakonkulman nuorisopalvelujen kehittäminen - Junareissu 2013-2016, jota ryhtyi hallinnoimaan Kotkan nuorisotyön yksikkö. Merkittävä avustus saatiin jälleen Uudenmaan ELY-keskukselta, mutta 14 osallistujakuntaa ovat myös omarahoitusosuudella mukana. Päättyneen hankkeen suurin merkitys oli nuorisoraporttien päivityksellä ja henkilöstön koulutuksella. Uusi hanke keskittyy kolmeen toiminta-alueeseen: koulunuorisotyö (vetäjänä Kouvola), nuorisotyön laatu (Kotka) ja kansainväliseen toimintaan (Lappeenranta). Nuorisotyön yksikön Toimintaohjelma 2016 toteuttamista jatkettiin järjestelmällisesti Tekemisen meininkii teemalla. Jatkoimme ulkoisen ilmeemme yhtenäistämistä ja panostimme markkinointiin. Karhulan nuorisotilojen tarveselvitys jouduttiin aloittamaan alusta, koska kohteena ollut Puukoulu osoittautui mahdottomaksi korjata uuteen käyttöön. Uusi selvitys valmistui vuoden loppuun mennessä, mutta ratkaisut jäivät v. 2014 puolelle. Korjaustyöhön saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta 100 000. Eko-Kotka työssämme erityiskohteena olivat edelleen Lasten Meripäivät ja jätekuormaa pienennettiin entisestään ja asiakkaille tiedottamista lisättiin. Koulunuorisotyössä edettiin uuteen vaiheeseen, kun opetustoimen hankerahoituksella palkattiin kaksi koulunuorisotyöntekijää, joilla kummallakin on toimintakenttänään kaksi yläkoulua. Yhteistyö opetustoimen kanssa tiivistyi entisestään. Nuorisotyön yksikkö on mukana Kasva Kotkassa -lasten ja nuorten palveluverkostossa ja omalta osaltaan varmistaa mm. lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 sekä nuorisotakuun toteuttamista Kotkassa. Kesäajan toiminnat olivat perinteiset LAKU-leirit, nuorten selviytysmisleiri Kuutsalossa ja työleiri Luovissa. Yhteistyössä kirjaston kanssa liikkuva KesäDösä-toiminta jatkui toista kesää. Elokuussa järjestettiin jälleen kaikille avoin Leijat Katariinan yllä -tapahtuma Katariinan meripuistossa. Kotkan kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti Suomen Purjelaivasäätiön kanssa pääsi jälleen 27 nuorta purjehduksille Tallinnaan ja saaristomerelle. Koulujen päättymisen ja alkamisen merkeissä olimme mukana katupartioinnissa muiden yhteistyökumppanien kanssa. Nuorisotalo avoinna juhlailtana - kokeilu ei vetänyt nuorisoa paikalle. Nuorisoyhdistyksille jaettiin avustuksia 43 000 : toiminta-, erityis-, ohjaajien koulutus- ja leiriavustus sekä uutena avustusmuotona tilavuokra-avustus. Vuoden vapaaehtoistoiminnasta palkittiin kotkalainen vapaapalokuntatoiminta, jota tekevät Kotkassa Kotkan, Karhulan ja Tiutisen osastojen nuorisojaostot. Markkinointia jatkettiin kokoamalla uusituote- ja palvelupaketti esitteeksi. Kesäesitettä jaettiin päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa sekä kaikissa lasten ja nuorten toimintapaikoissa. Maahanmuuttajien kotoutumistyössä olimme mukana tarjoamalla harjoittelupaikan kahdelle maahanmuuttajalle. Kesän Laku-leireillä oli myös runsaasti Kotkaan muuttaneita maahanmuuttajalapsia mukana. infosessiot lukion mamuluokissa ja valmistavissa luokissa, jonka jälkeen luokat kävivät tutustumassa Greipissä ja Welhossa. Asiakaspalautteita kerättiin eniten leirialueiden käyttäjiltä. Koko nuorisotyön yksikön asiakaskysely tehtiin verkossa marraskuussa. Vastaajia saatiin erittäin vähän eli 108, mutta vastaajat edustivat monia eri tahoja, joten tulokset ovat hyödynnettävissä.

24 Kansainvälisessä työssä tapahtumia oli seuraavasti: Kesällä esiintyi lasten tanssi- ja lauluryhmä Kronstadtista Lasten Meripäivillä. Keväällä osallistui kaksi nuvalaista Ruotsin Gävlessä ja neljä nuorta Maarianhaminassa syksyllä yhdessä nuorisotoimenjohtajan kanssa UBC:n (Union of Baltic Cities) nuorisokomission seminaareihin. Viron Sillamäen nuorisotyöntekijät ja nuoret tutustuivat kaksi kertaa Kotkan nuorisotyöhön. Ensimmäistä kertaa meillä oli EVS-toimintaa eli European Voluntary Service -rahoituksen kautta vapaaehtoistyöntekijä koko vuoden mukana Kotkan nuorisotyössä. Rahoitus oli haettu CIMOsta yhdessä Pyhtään nuorisotoimen kanssa ja niinpä meillä oli puoli vuotta espanjalainen ja loppuvuoden ranskalainen vapaaehtoistyöntekijä. He vaihtoivat paikkaa loppuvuodeksi. Kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Kanuuna-verkoston työssä olimme mukana edelleen täysipainoisesti osallistuen vuosiseminaariin ja teemaseminaareihin. Nuorisotyön yksikön jakauma menojen mukaan Hallinto 12% Nuorisotalot 40 % Lastenkulttuuri 22 % Muut 26 %