1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.201 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.6.201 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden toimittamat tavoitekorttien toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta 1.1.-30.6.201, jossa kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne/30.6.201 VM:n suhdannekatsauksen 1/201 mukaan kuluvana vuonna talous kasvaa vain 0,2 % ja vuonna 2015 päästään maltilliseen 1, prosentin kasvuun. Työttömyys on lisääntynyt jo miltei kahden vuoden ajan ja sen arvioidaan jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Ennuste vuoden 201 työttömyysasteelle koko maassa on 8,5 %. Työllisyyskehityksen arvioidaan olevan lähivuosinakin hyvin vaisua. Työllisyyden paranemisnäkymiä varjostavat työmarkkinoiden lisääntyneet rakenneongelmat. Avoimien työpaikkojen kesto on pidentynyt ja pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. Suhdannekatsauksessa julkisen talouden alijäämän ennustetaan pienenevän selvästi v. 2015 sopeutustoimien ja talouden lievän elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen huomattava ja julkisyhteisöjen velka, joka on ylittämässä 60 prosentin rajan jo tänä vuonna, jatkaa kasvuaan ennustejaksolla. Raportin liitteenä on taulukko Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 1/201 keskeisistä ennusteluvuista. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 18 henkilöllä. Myös aiempina vertailuvuosina väestön määrän lasku ollut kaikkein pienintä vuoden alussa, mutta nyt kehitys on ollut tältä osin selkeästi aiempia vuosia parempi. Sisään muutto oli 31 henkilöä, mikä on lukuna korkeampi kuin yhdenkään muun vuosineljänneksen aikana tällä vuosikymmenellä. Työttömyysaste on edelleen jonkin verran laskenut vuodenvaihteen tilanteesta. Työttömyys on kuitenkin selkeästi korkeampi kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä 30.6.201 30 henkilöä eli 7,6 % työvoimasta (vuoden 2013 keskiarvo oli 7,2 %). Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 51 %. Vaihtelu hallintokunnittain on edelleen suuri. Kun otetaan huomioon palkkausmenojen suuri osuus ja kesäkuussa maksettujen lomarahojen vaikutus menojen jaksottumiseen, talousarvion toteutumassa ollaan kokonaisuutena budjetin mukaisessa aikataulussa. Jotta budjetti toteutuisi, tämä kuitenkin edellyttää hallintokunnilta erittäin tarkkaa ja suunnitelmallista taloudenhallintaa. Verotulojen kertymä vastaa edelleen budjetoituja verotuloja, mutta työttömyyden pysyminen varsin korkealla tasolla lisää riskiä kunnallisverojen kertymän heikkenemisestä loppuvuonna. Tavoitekortit Hallintokuntia ja tytäryhtiöitä on pyydetty toimittamaan tavoitekortit raporttia varten. Ne on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Rahoituslaskelman lukuihin sisältyy 30.6.201 nostettu pitkäaikainen luotto, jolla on 1.7.201 maksettu vuoden alussa lainasalkun hoitoon käytetyt kuntatodistukset, yhteensä 3,5 M. Näin lainamäärä on tosiasiallisesti 27,5 M, eli selkeästi ennakoitua alhaisempi. Tähän on olennaisesti vaikuttanut investointien alhainen toteutuma-aste, 30.6.201 7,1 %.
2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN 2002-201 20 18 16 1 12 10 8 6 2 0 201 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KA 1-6 Sarja1 16,1 15 1,1 13,8 12,9 12,2 12, 15, 1,3 1 1,61 16,69 18,57 TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA 2009-201 23 21 19 17 15 13 11 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 1,8 16,2 15,8 16,3 1,2 15,6 16,3 1,5 1, 1,2 15,1 17,2 2010 17,7 16, 15 1,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12,7 13 13,8 15,9 2011 16, 16 1,9 13,8 11,9 13,3 1 13,2 12,5 12,3 13,9 15,7 2012 15,8 16,3 15,6 1,7 12, 1 1,6 13 12 13,8 15,9 17,2 2013 18 17,82 16,89 16,16 1,05 15,25 16,16 15,03 16,03 16,07 18,07 20,75 201 20,62 20,67 19,88 17,78 15,7 16,98
3. VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1.-30.6.201 VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV.2011-201 10800 10700 10600 10500 1000 10300 10200 10100 10000 9900 9800 10538 1052 1010 10377 1036 10366 9700 I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/1 II/1 VLUKU 10538 1052 1010 10377 1036 10366 10296 10258 1022 1023 10190 10165 1013 10152 10296 10258 1022 1023 10190 10165 1013 10152 VÄESTÖNMUUTOKSET NETTONA 2011-201 0 20 0-20 -0-60 -80-100 -120 synt/kuol muuttol -10 I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/1 II/1 muuttol -25 0-98 -9 2 22-56 -23 2-8 20-9 - -16 31 synt/kuol -15-1 -16-25 -20-22 -11-15 -20-10 -19-5 -16-13 -15
. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOS- JA RAHOITUSLASKEL- MA Toteutumisvertailu TULOSLASKELMA TP 2012 TP 2013 TA 201 1-6/ 201 TOT % ALLE/YLI Toimintatulot 13 578 15 708 15 920 7 63 8,0 326 Myyntitulot 5 96 6 001 6 082 2 853 6,9 188 Maksutulot 76 71 856 350 0,9 78 Tuet ja avustukset 811 1 009 733 538 73, -172 Muut toimintatulot 6 508 7 957 8 29 3 893 7,2 232 Toimintamenot -67 652-71 068-72 38-36 27 50,3 253 Henkilöstömenot -19 175-19 102-18 850-9 921 52,6 96 Palvelujen ostot -1 129-701 -6 060-22 690 9,3-30 Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 515-3 97-3 569-1 820 51,0 36 Avustukset -981-860 -873-515 59,0 78 Muut toimintamenot -2 852-2 908-2 995-1 81 9, -17 TOIMINTAKATE -5 07-55 360-56 28-28 793 51,0 579 Verotulot 27 039 29 133 29 62 15 23 51,7-503 Valtionosuudet 29 157 30 069 30 32 15 2 50,3-82 Verorahoitus yht. 56 196 59 202 59 786 30 78 51,0-585 Rahoitustuotot ja -kulut -716-569 -570-290 50,9 5 Korkotulot 9 39 27 0 0,0 1 Muut rahoitustulot 261 219 217 5 2,3 103 Korkomenot -752-62 -600-293 8,8-7 Muut rahoitusmenot -27-203 -213-2 0,9-105 VUOSIKATE 1 06 3 273 2 788 1 395 50,0-1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -2 971-860 - 300-2 17 9,9-3 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -587 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS -2 153-1 586-1 512-752 9,8 - Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 51 3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 102-1 583-1 512-752 9,8 - Kumulativinen taseen yli-/alijäämä 7 710 6 61 99 5 709
TP 2012 TP 2013 TA 201 1-6/ 201 TOT % ALLE/YLI Toiminnan rahavirta 1 15 3 116 2 788 1 309 7 85 Vuosikate 1 06 3 273 2 788 1 395 50-1 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -251-157 -86 86 Investointien rahavirta -2 189-2 35-3 662-261 7-1 570 Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 696-2 750-3 662-377 10-1 5 Rahoitusosuudet inv.kuluihin 208 110 Pys.vastaavien hyöd. luovutustulo 299 29 115-115 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 03 771 1 08 0 Toiminta ja investoinnit netto 771-87 1 08-120 -1 85 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset 38-96 9 7 78-3 Antolainojen vähennys 38 23 9 7 78-3 Antolainojen lisäys 0-120 Lainakannan muutokset 1 083-930 1 500 3 000 200-2 250 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 3 000 5 000 000 80-1 500 Pitkäaik. lainojen vähennys - 317-3 530-3 500-1 950 56 200 Lyhytaik. lainojen muutos 00-00 950-950 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset 770 831-1 55 Rahoituksen rahavirta 1 891-196 -293 1 53-96 -1 600 Rahavarojen muutos 857 57-293 2 501-85 -2 67 Rahavarat 857 1 826 369 lyhytaikaiset lainat 2 900 2 500 3 50 asuntolainat 8 015 7 357 7 016 muut lainat 17 972 18 093 20 85 LAINAKANTA 28 887 27 950 31 605 30 950 88-3 696 LAINASALKKU 30.6.201 TP 2013 nosto lyhennys netto toteuma 30.6.201 osuus % ASUNTOLAINAT 7 356 62-30 993 7 015 68 22,67 MUUT LAINAT 18 093 30 000 000-1 608 726 2 391 27 20 8 61 66,19 KUNTATODISTUKSET 2 500 000 50 000-3 500 000 950 000 3 50 000 11,15 LAINAT YHTEENSÄ 27 99 982 8 50 000-5 9 719 3 31 27 30 950 262 100,00
5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HALLINTO- KUNNAT 1000 euroa TP 2013 TA 201 1-6/201 TOT % alle/yli keskiarvon Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys -316-396 -23 59,1 36 Kehittäminen -19-50 -28 56,3 32 Keskushallinto + omistajaohjaus -1367-1590 -73 6,2-61 Keskusvaalilautakunta Vaalit 0-7 0,0 7 Tarkastus -20-2 -11 5,9-1 Yhteensä -2122-251 -1270 50,5 13 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät 153 33 78 23,3 89 Muut kiinteistöt 23 350 110 31, 65 Tontti- ja karttapalvelut -169-165 -85 51,6 3 Kaavoitus -185-172 -99 57,6 13 Asunnot 1350 151 751 51,8-26 Yhteensä 1392 1799 755 2,0 1 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut -37 703-38 01-19172 9,9-28 Palo- ja pelastuspalvelut -831-88 -2 50,0 0-38 53-39 29-19 596 9,9-29 Yhteensä TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto -695-785 -387 9,3-5 Tekniset tukipalvelut, tilaaja 6567 6531 3171 8,6 95 Yhteensä 5872 576 278 8, 89 Sivistyslautakunta Hallinto -199-230 -112 8,8-3 Varhaiskasvatus -67-760 -21 51,3 61 Kansalaisopisto -600-565 -37 61, 65 Perusopetus ja lukio -852-8782 -38 9,9-7 Yhteensä -13 988-1 336-728 50,8 116 Musiikkiopiston johtokunta Yhteensä -299-29 -165 56,2 18 Kulttuuri-ja Vapaaaikalautakunta Kulttuuritoimi -82-89 -2 7,3-2 Kirjasto -77-71 -21 51,2 5 Museo -292-310 -152 9,1-3 Vapaa-aika -678-759 -330 3,5-9 Yhteensä -1529-1628 -765 7,0-9
1000 euroa TP 2013 TA 201 1-6/201 TOT % alle/yli keskiarvon Hallinto ja viranomaispalvelut -262-322 -165 51,3 Maaseutupalvelut -112-122 -83 68,1 22 Suunnittelu ja kehittäminen -3-25 0 0,0-13 Yhteensä -08-69 -28 52,9 1 Tekninen lautakunta -7-22 -2 9,3-9 Kunnallistekniset palvelut -693-576 -339 58,9 51 Vesi- ja viemärilaitos 370 88 230 7,1 1 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja -51-5373 -2878 53,6 191 Yhteensä -57-583 -2989 5,5 28 Jätelautakunta Tulot 50 73 15 20,6 21 Menot -50-73 -30 1,3-6 Yhteensä 0 0-15 15 TOIMINTAKATE -55 360-56 28-28 793 51,0 579 6. VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä 2013 201 2013 201 2013 201 2013 201 Tammikuu 18 263 6 630 2 20 863 2 358 327 3 139 227 768 2 73 26 2 592 725 Helmikuu 605 25 2 22 92 2 752 320 150 051 17 807 2 397 598 2 900 381 Maaliskuu -115 368 5 03 2 516 161 2 170 860 135 56 106 37 2 536 357 2 282 610 Huhtikuu -59 085 11 81 2 299 966 2 263 92 82 35 117 997 2 323 235 2 393 735 Toukokuu 7 172 5 712 2 17 015 2 50 69 365 699 330 632 2 789 886 2 786 813 Kesäkuu 5 59 5 616 2 178 026 2 199 077 13 828 73 350 2 327 313 2 278 03 1-6 yhteensä -138 95 35 30 1 07 971 1 19 977 911 63 1 003 901 1 87 652 15 23 308
VEROTILITYKSET 2012-201 3500000,0 3000000,0 2500000,0 2000000,0 1500000,0 1000000,0 500000,0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2012 251150,1 2510682, 28711, 2278210,3 2627737,8 2132568,1 2500630,5 2310153,7 21896,3 2986372,8 69630,09 1895562,5 2013 27326,0 2397597,7 2536357,1 232323,9 2789885,5 2327312,6 2667260,6 2788656,9 31203, 236782,2 1122123,9 219800, 201 2592725,1 2900381, 2282609,8 2393735,2 2786813,0 227803,0 100 Verotilitykset 2012-201 kumulatiivinen %- kertymä koko vuoden verotulosta 90 80 70 % vuoden tilityksistä 60 50 0 30 20 10 51,70832808 3,97618838 3,51718016 26,39235761 18,671726 8,80023777 2012 2013 201 *201 verrattu budjetoituu 0
7. TAVOITEKORTIT VALTUUSTON TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite Toteutuma 1.1.-30.6.201 MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 Asukasluku 10 263 10 165 10 200 10 152 Toimintakate (käyttötalouden netto) / asukas Toimintakatteen muutos % Vuosikate % poistoista Lainakanta / asukas Tilinpäätöksen yli-/alijäämä (1000 ) -5 269 +5,95 % 0 % 2815-2 102-5 9 + 2, 67 2 752-1 586-5 161 + 1,0 63 2 982-1 300-2 81 65 3 09 Rakennusluvat 237 263 270 13 Myydyt rakennuspaikat 8 10 10 2 Uusia yrityksiä kpl (nettomuutos) +17 +1 +30 +17 SSYP Kehitys Oy:n avustamien uusien perustettujen yritysten lukumäärä/vuosi ja osuus kaikista perustuista (%) 21 8 % 25 60 % 26 60% 1 62% Yritysilmapiirimittaus 3,1 (0-) K-S:n keskiarvo 6,2 Keski- Suomi k.a.6,8 ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus Saarijärvelle (euroa ja kpl) SSYP Kehitys Oy:n kautta tehtyjen hyväksyttyjen investointi ja kehittämis-vustushakemukset (euroa ja kpl) 50.000 27 kpl 53.86 2 kpl 550.000 12.170 3 kpl 1.000.000 30 Henkilöstömäärä (HTV) 53 7 28 ilm. 31.12. Työttömyys % 1,6 % 16,7 % 1 % 17 % Saarijärven reitin virkistyskäyttö Matkailun yöpymisvuorokaudet (seutu) Tyydyttävä / välttävä 131 000 133 382 Paranee 131 000 ajalle 1-5/201 6 852
KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 1.1. - 30.6.201 Kaavoitusohjelma, laaditut kaavat kpl 5 0 Myyntivoitot (muut kiinteistöt) Metsän nettotulo 269 200 110 100 23 07 152 930 350 000 33 35 110 30 78 222 Asukasvaihtuvuus % Vuokra-asuntojen käyttöaste % Vuokrarästien osuus % 31 96,7 0,25 29 97 1 30 98 1 27 99 1,2 Henkilöstömäärä 8,89 9,01 6,75 luvussa ei ole mukana asuntotoimi,75 (kaavoitus ja tontti- ja karttapalvelut)+ 6 (asuntotoimi) Omistajanohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.-30.6.201 Liikevaihto 397.7 355.276 726.15 266.586 Tilikauden tulos 20.962 1.571 positiivinen tulos -13.98 Kaupungin pääomalainat 200.000 200.000 200.000 200.000 Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 2,58 % (tyydyttävä) 2,98 % (huono) tyydyttävä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,52 (hyvä) 3,38 hyvä hyvä Yritysneuvontakäynnit 26 267 +5 % 11 Yritykset 761 775 790 786
Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.-30.6.201 Mittarit Liikevaihto 2.102.978 2.103.03 1.070.31 Tilikauden tulos -25.960-72.698 positiivinen 13.523 tulos Kaupungin pääomalainat 1.681.879 1.681.879 1.681.879 1.681.879 Kaupungin takaus 12.007.12 10.925.036 9.777.820 tiedot tilinpäätökseen Kaupungin tilapäislainat 1.250.000 860.000 960.000 860.000 Omavaraisuusaste 20,01 % 21,2 % tyydyttävä 22,7 % (heikko) (huono) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,7 (heikko) 0,61 (tyydyttävä) hyvä 1,7 velat en- nakkomaksut) Toimitilojen yhteismäärä 9.700 m 2 9.700 m 2 pienentäminen Käyttöaste 9 % 97 % nostaminen Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,0 7,6 nostaminen Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.-30.6.201 Liikevaihto 26.295 290.671 185.089 Tilikauden tulos -55.77-627.569 > 0 9.358 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole 0 Ei ole Kaupungin takaus 715.000 nostettu 300 T Omavaraisuusaste 93,2 %(hyvä) 86,5 %(hy- vä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/ lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys 715.000 688.600 715.000 87,80 % 3,23 (hyvä) 1,86 (hyvä) 0,13 Korjaustyöt aloitettu 2012, jatkuu 2013 loppuun Sisäilmaremontti menossa, päättynee v.201 Sisäilmaongelmien korjaaminen Remontti käynnissä
Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.-30.6.201 Mittarit Liikevaihto 56.871 56.871 30.852 Tilikauden tulos -6.887-11.710 >0-1.356 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 98,2 % (hyvä) 98,9 % (hyvä) hyvä 99,89 % Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 2,59 (hyvä) 5,5 (hyvä) hyvä 60,91 Kulttuuritoiminnan toimitilat m2 857 m 2 857 m 2 857 m 2 857 m 2 Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.-30.6.201 Mittarit Liikevaihto 1.927.22 1.97.097 1.092.389 Tilikauden tulos 0 0 positiivinen positiiven tulos tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus 3.851.757 3.107.899 2.11.000 Omavaraisuusaste % 3,15 (hyvä) 3,6 % 3,15 (hyvä) 28,61 (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,81 (tyydyttävä) 0,52 hyvä 0,80 velat en- nakkomaksut) tyydyttävä Energian hinta (<keskiarvon) 56,39 <keskiarvon 58,08 <kes- Verkoston pituus km 21 Laajentaminen keskustan alueella Lämmitettävät kiinteistöt 168 Kaupungin kiinteistöjen liitäminen kaukolämpöön kiarvon 22,3 Lämmön myynti 29,1 GWh 30,9 GWh +5 % -% 175
Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.-30.6.201 Mittarit Liikevaihto 1.815 12.860 63.07 Tilikauden tulos -31 1 >0 60.821 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ole Ei ole Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ole Ei ole Omavaraisuusaste 37,32 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,15 % (hyvä) 0,11 (huono) 0,21 (huono) hyvä hyvä 7,3 % Omistajanohjaus/ Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.- 30.6.201 Mittarit Liikevaihto 12.138 1.005 6.109 Tilikauden tulos -.69-308 >0 1.125 Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 9,1% (hyvä) 99,76 %(hyvä) hyvä 100 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 1,59 (hyvä) 1,2 (hyvä) hyvä hyvä
OMARAHOITUSOSUUDET TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite Toteutu-ma 1.-30.6.201 MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset / asukas Vertailuluku omaan sh-piiriin 3 217 109 3 710 kasvu <2 % 109 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 % 3,% 3,6 % 3, % Ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75 vuotiaista % 10,0 % 9,2 % 8,2 % 9,0 % Lastensuojelun sijoitukset 90 29 1 168 328 laskeva 33.112 Perhehoidon osuus lastensuojelun sijoituksista, % 25 % 3 % nouseva 3 % Kansantauti-indeksi (vakioitu) 119,9 120 Palo- ja pelastustoimi / asukas 79 92 Kasvu <2% 1,79 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 1.1.- 30.6.201 Tuntikehys / oppilas Perusopetus Lukio 1,91 1,81 1,91 1,88 1,91 1,88 1,92 1,88 / oppilas Perusopetus Lukio 7 875,- 8 180,- 7 905,- 8 61,- 8 100,- 8 800,- 095 316
Oppilasmäärä Perusopetus Lukio 935 15 933 135 936 138 928 135 Varhaiskasvatuspaikat yhteensä (esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito, päivähoito) kokopäiväpaikkoina (15.5.) 390 30,5 10 376 / varhaiskasvatuspaikka 11 05 9 61 10 181 Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista (15.5.) Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista (15.5.) Avustukset kotitalouksille (kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki/ palveluraha) Kansalaisopiston opetustuntimäärä / josta maksupalvelutunnit 30 % 30 % 33 % 27 % 69 % 66 % 75 % 67 % 5 106 507 992 550 000 27319 11 500 / 0 10 823 / 0 10 500 / 100 571 / 0 Nettotoimintamenot /tunti 50,72-53,2 Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa Kansalaisopiston opiskelijamäärä 90 68 500 220 5 850 5 83 5 800 2589 Toimintatulo Toimintamenot Toimintakate 1.061.39-15.35.07-1.238.63 1.055.899-15.03.26-13.987.37 891.782-15.290.567-1.398.785
MUSIIKKIOPISTON JK:N TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 1.1. 30.6.201 Oppilasmäärä musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 189 125 185 8 180 60 162 2 Opetustuntimäärä yhteensä / musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 611 5915 96 6138 5805 333 6000 5670 330 3166 2998 168 Tuntia/oppilas musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 31 31 7 31,5 5,5 / oppilas 926 901 1212 / tunti (netto) musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 51,53 /1,2 (koko opisto yhd. 5,38) 8,83 8,95 Henkilöstömäärä päätoimiset vakinaiset / päätoim. määräaikaiset / sivutoimiset vakinaiset 6 määräaik. sivutoim. 9 8 6 7 6 7
Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan tavoitekortti 201-16 Arvio Tavoite Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 1.1. 30.6.201 Kulttuuritapahtumat kpl / v Kulttuurimenot / asukas Tuetut järjestöt kpl Toiminta-avustukset / asukas Kulttuuri-imago (Svi barometri) 21/33 8,05 13 1,06 18 8,0 12 0,97 20 8.57 12 1,16 26,22 3/10 0,2 Kirjaston lainaukset / asukas Lainaajien määrä Aukioloajat (pk/auto) h / v Kirjaston kustannukset / asukas Aineistohankinnat kpl / v Kasvua Laskenut 581 Laskee Laskee 18 300 581 Valtak.keskit. 000 19 315 581 58 / as 000 5,5 2 90 1 57 26 / as 1 77 Museon perusnäyttelyt kpl Erikoisnäyttelyt Kokoelmien kartunta kpl Museon kävijämäärä 6 3 500 9 000 5 1 500 10 000 5 1 500 10 000 3 555 1757 Uimahalli-kuntokeskuksen kävijämäärä Monitoimihallin käyttö keskimäärin vuoden aikana/päivä/osio Paavonrinteiden käyttötulot Liikunta ja nuorisoavustukset Nuorisotalo kävijämäärä Nuorisotoimen tapahtumien kokonaismäärä/osanottajat 63 000 6,5t/pv 77000 27000 7000 120/3 00 65 000 5,8t/päivä 75 000 25 000 000 60/1 800 70 000 6,0t/p 75 000 25 000 7 000 100/3 000 1 718 7,35/p 8 278 23 100 2 757 5/1 60 Henkilöstömäärä 26,5 26,5 26,5 26,5
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TAVOITE- KORTTI MITTARIT TP 2012 TP 2013 Tavoite TA 201 1.1.-30.6.201 Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot kpl 60 6 35 29 Rakennusluvat 237 263 300 13 Maaseutupalvelut / maksetut tuet M 8,97 13,8 1,3 2,8 Maaseutupalvelut / aktiivitilat kpl 301 669 665 662 Henkilöstömäärä 5 9,75 9 9 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITE- KORTTI Tavoite MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 1.1.-30.6.201 Hoidetut viheralueet ha 26 26 26 26 Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät km 57,255 57,355 57,575 57,575 Hoidetut yleiset alueet torit yms. m2 17 60 17 60 17 60 17 60 Viemärit ja vesijohdot pituus km 109,80 113 11 11 Käsitelty jäteveden määrä m3 (ei laskutettu) 531 028 55 51 511 000 235 931 Yksityistieavustukset 167 737 138 286 12 769 113 97 Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v 0,195 1 0,25 0 Kiinteistöjen kunnossapitomenot 261 767 255 000 255 000 162000 Ylläpidettävät kiinteistöt m2 - Toimitilat 82 kpl 5800 5000 5337 5337 - Taloyhtiöt 53 kpl 2665,5 2000 233 233 Kiinteistöjen ylläpito / m2 / kk,85,6 5,29 Siivottavat kiinteistöt m 2 36 000 35900 35900 3900 Siivous / m2 / kk 1,9 1,91 2 2,01 Henkilöstömäärä 101,8 101, 96, 96,
JÄTELAUTAKUNNAN TAVOITEKORTTI Tavoite 1.1.- 31.6.201 Mittarit TP 2012 TP2013 TA 201 Keräyspisteet/kpl Kesäpisteet sekajätteelle/kpl 87 86 12 87 + 1 11 88 ekopisteet 13 pelkkä sekajäte vaate Jätejakeet / kpl 10 10 9 10 Tyhjennysväli / vko 2-8 2-8 2-8 Jätevero / tn 0 50 50 50 Kuljetusindeksi / % Kuluttajahintaindeksi / % <2 2,7 <2 1.6 <2 % 1,2 % (lokakuun 2013 mukaan) <2 % 0,9 % Henkilöstömäärä 0,6 0,8 1 1
8. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA VASTUURYHMÄ/ KOHDE INVESTOINTI- TOIMENPIDE/SELOSTUS TA 201 1-6/201 Tot % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Omistajanohajuksen jaoston investointihankevaraukset Kivikauden kylä -20.000 Ahvenlammin leirintäalueen sauna -50.000-70 000 0 0,0 MENOT -70 000 0 0,0 TULOT 0 0 0,0 NETTO -70 000 0 0,0 TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT ATK-laitteet ATK-ohjelmistot ja -lisenssit pieniä atk-laitteita, työasemia, datatykkejä yms Windows XP päivityksiä yms. (Microsoftin tuki XP:lle loppuu huhtikuun lopussa) -15 000-1 83 12,3-15 000-9 367 62, Uusi verkostosivu ja Intranet hankkeen lopputoteutus -25 000-1 793 7,2 MENOT -55 000-13 003 23,6 TULOT 0 0 0,0 NETTO -55 000-13 003 23,6 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Maakaupat ASUNNOT 105 82 vt Korpimustikka maalämpöjärjestelmän rakentaminen -72 500-01 6,1 vt Kivikkotie maalämpöjärjestelmän rakentaminen -86 500-01 5,1 vt Hauveli maalämpöjärjestelmän rakentaminen vt Pyyhkälänhaka kaukolämpöliittymä -32 000-8 992 28,1 vt Konttila peruskorjaus vt Eteläpellontie suunnittelu ja peruskorjaus peruskorjauksen suunnittelu MENOT -191 000-17 79 9,3 TULOT 0 105 82 0,0 NETTO -191 000 88 08-6,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS
mobiilikirjausjärjestelmän hankinta varhaiskasvatuspalveluihin; KOULUT JA HALLINTO palvelu, koulutus ja laitteet (arvio) hoitoaika-perustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta -30 000 0 0,0 tietotekniikka -20 000-11 911 59,6 muu irtain kalusto Mikrofonien uusinta radiotaajuuksien muutosten takia. -20 000 0 0,0 MENOT -70 000-11 911 17,0 TULOT 0 0 0,0 NETTO -70 000-11 911 17,0 VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen kehittäminen Lumitykin uusinta -22 000 0 0,0 Rinnekoneen vaihto latujen ja rinteen kunnostus MENOT -22 000 0 0,0 TULOT 0 0 0,0 NETTO -22 000 0 0,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT Herajärven koulu rakenteiden uusinta -20 000-5 551 27,8 Keskuskoulu Pääsisäänkäynnin ovien uusinta -10 000 0 0,0 jätekatoksen rakentaminen Keskuskoulun keittiön laajennus laajennuksen loppuun saattaminen -10 000-6 83 68, Lanneveden koulu ulkorakenteiden uusinta -35 000-1 161 0,5 Lukio rakenteiden uusinta -2 000-29 217 121,7 Myllytien leikkipuisto seinän ja lattiarajan tiivistäminen -10 000-3 778 37,8 pihaleikkivälineiden uusintaa -10 000-3 979 39,8 Saarijärven paloasema Vesikattohuovan uusiminen -50 000-3 15 6,3 Peltoahon palvelukoti rakenteiden uusinta -12 000-1 215 10,1 Terveyskeskus rakenteiden iv-muutokset -67 000-002 6,0 Uimahalli rakenteiden uusinta -36 000-3 80 10,6 Pylkönmäen Yrittävän lämpölaitos laitoksen uusinta, suunnittelu -20 000 0 0,0 rakentaminen Uusi Päiväkoti suunnittelu ja rakentaminen -2 000 000-108 937 5, Ennalta arvaamattomat remontit -0 000-8 92 22, Terveyskeskuksen 2-vaiheen remontti ja ASPA-hanke, suunnitteluraha -100 000-7 81 7,8 MENOT -2 5 000-203 09 8,3
TULOT 0 0 0,0 NETTO -2 5 000-203 09 8,3 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN KOHTEET KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT LIIKENNE- JA PUISTOALUEET: Kaavateiden asfaltointi Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll. -50 000 0 0,0 Kotiniemen uusi asuntoalue ;Valaistuksen rakentaminen -20 000 0 0,0 Rajalantien liittymän korjaus -12 000 Sivulanpelto; toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku Sara-ahon teoll. alue (Portinmännikkö) toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku kaavatien muutos -50 000-10 221 20, Kevytväylä Veikontie siirto v. 2013 Värjärintie-Pajamäen as.alue Koiralampi asuntoalue siirto v. 2013 Kevyenliikenteenv. Veikontie- Sivulankuja Rakentamattomien katujen peruskorjaus ;Rakentamattomien katujen peruskorjaus -0 000-3 200 8,0-100 000 0 0,0 Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) -10 000-25 65 18,3 - Puistojen peruskorjaus - Kaavateiden valaistus -90 000 0 0,0 - Ennalta arvaamattomat tiet/kadut -20 000-16 8 8,2 - Luovutt. teiden kunnossapito -25 000-8 802 35,2 - Luovutuskunnostukset -5 000 0 0,0 IRTAIN OMAISUUS -10 000-62,6 MENOT -10 000-51 528 12,6 TULOT 0 0 0,0 NETTO -10 000-51 528 12,6 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Viemärien saneeraus bet. Linjojen san., linjakaivojen -70 000-9 67 13,5 uusiminen Vastuualueen pienet hankkeet; mm. vanh.pumppaamoiden san. -50 000-10 859 21,7 Saarilammen puhdistamon saneeraus -100 000-18 535 18,5 Kolkanlahden pumppaamon painev. Uusiminen Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Kolkanlahti 2-vaiheen viemäröinti putkidimension muutos toim.alueen laajentuessa Majalahden alue viemäröinti viimeistelytyöt -130 000 0 0,0-25 000-39 032 156,1
Tulot 9 535 Ranta-Hännilän viemäröinti Pylkönmäen vesi- ja viemärinverkoston saneeraus viemäreiden rakentaminen -15 000-1 316 8,8 Sivulanpelto; Suunnittelu ja toteutus vaihe 1 ((Mikäli puukerrostalon toteututus alkaa) MENOT -390 000-79 209 20,3 TULOT 0 9 535 NETTO -390 000-69 67 17,9 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ MENOT -3 662 000-376 539 10,3 TULOT 0 115 377 0,0 NETTO -3 662 000-261 162 7,1