INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00 MUUT TULOT 580 000-252 000 328 000 529 933,36-201 933,36 TULOT YHTEENSÄ 990 000-252 000 738 000 954 173,36-216 173,36 NETTOMENO 11 976 000-320 645 11 655 355 9 655 014,51 2 000 340,49 0 0 0 0,00 0,00 181
INVESTOINTIOSA, pl. vesihuolto KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 10 384 500-215 645 10 168 855 8 679 658,89 1 489 196,11 VALTIONOSUUDET 350 000 0 350 000 364 240,00-14 240,00 MUUT TULOT 580 000-252 000 328 000 529 933,36-201 933,36 TULOT YHTEENSÄ 930 000-252 000 678 000 894 173,36-216 173,36 NETTOMENO 9 454 500 36 355 9 490 855 7 785 485,53 1 705 369,47 INVESTOINTIOSA, vesihuolto KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO MENOT 2 581 500-357 000 2 224 500 1 929 528,98 294 971,02 VALTIONOSUUDET 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 NETTOMENO 2 521 500-357 000 2 164 500 1 869 528,98 294 971,02 182
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO YLEISJAOSTO SAARISTOLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT 664 000 0 664 000 758 699,85-94 699,85 MUUT TULOT 100 000 0 100 000 401 791,72-301 791,72 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 100 000 401 791,72-301 791,72 NETTOMENO 564 000 0 564 000 356 908,13 207 091,87 MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 MENOT 2 089 000 90 000 2 179 000 1 603 842,70 575 157,30 VALTIONOSUUDET 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 NETTOMENO 1 739 000 90 000 1 829 000 1 253 842,70 575 157,30 MENOT 425 000 60 000 485 000 221 726,73 263 273,27 NETTOMENO 425 000 60 000 485 000 221 726,73 263 273,27 183
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KULTTUURILAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA, kunnallistekniikka TEKNINEN LAUTAKUNTA, tilapalvelut MENOT 71 000 0 71 000 5 131,18 65 868,82 NETTOMENO 71 000 0 71 000 5 131,18 65 868,82 MENOT 95 000 0 95 000 107 709,65-12 709,65 NETTOMENO 95 000 0 95 000 107 709,65-12 709,65 MENOT 0 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0 0,00 0,00 MENOT 85 000 0 85 000 82 219,99 2 780,01 NETTOMENO 85 000 0 85 000 82 219,99 2 780,01 MENOT 3 337 500-433 000 2 904 500 2 535 842,05 368 657,95 MUUT TULOT 100 000 0 100 000 146,65 99 853,35 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 100 000 146,65 99 853,35 NETTOMENO 3 237 500-433 000 2 804 500 2 535 695,40 268 804,60 MENOT 1 338 000 404 355 1 742 355 1 606 756,60 135 598,40 VALTIONOSUUDET 0 0 0 14 240,00-14 240,00 MUUT TULOT 380 000-252 000 128 000 127 994,99 5,01 TULOT YHTEENSÄ 380 000-252 000 128 000 142 234,99-14 234,99 NETTOMENO 958 000 656 355 1 614 355 1 464 521,61 149 833,39 184
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin SATAMALAUTAKUNTA MENOT 2 280 000-337 000 1 943 000 1 757 730,14 185 269,86 NETTOMENO 2 280 000-337 000 1 943 000 1 757 730,14 185 269,86 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, PL. VESIHUOLTOLAITOS VESIHUOLTOLAITOS MENOT 10 384 500-215 645 10 168 855 8 679 658,89 1 489 196,11 VALTIONOSUUDET 350 000 0 350 000 364 240,00-14 240,00 MUUT TULOT 580 000-252 000 328 000 529 933,36-201 933,36 TULOT YHTEENSÄ 930 000-252 000 678 000 894 173,36-216 173,36 NETTOMENO 9 454 500 36 355 9 490 855 7 785 485,53 1 705 369,47 MENOT 2 581 500-357 000 2 224 500 1 929 528,98 294 971,02 VALTIONOSUUDET 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 NETTOMENO 2 521 500-357 000 2 164 500 1 869 528,98 294 971,02 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, ML. VESIHUOLTOLAITOS MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00 MUUT TULOT 580 000-252 000 328 000 529 933,36-201 933,36 TULOT YHTEENSÄ 990 000-252 000 738 000 954 173,36-216 173,36 NETTOMENO 11 976 000-320 645 11 655 355 9 655 014,51 2 000 340,49 185
KAUPUNGINHALLITUS MENOT 664 000 0 664 000 758 699,85-94 699,85 MUUT TULOT 100 000 0 100 000 401 791,72-301 791,72 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 100 000 401 791,72-301 791,72 NETTOMENO 564 000 0 564 000 356 908,13 207 091,87 Timo Kvist MENOT 577 000 0 577 000 637 077,26-60 077,26 MUUT TULOT 100 000 0 100 000 115 179,86-15 179,86 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 100 000 115 179,86-15 179,86 NETTOMENO 477 000 0 477 000 521 897,40-44 897,40 Maanosto 450 000 450 000 485 756,97-35 756,97 - kaupunginhallituksella on oikeus käyttää määrärahaa enintään 100 000 euron määrään asti / vuosi Toivola, Livonsaari, tontti + rakennus 15 035,66-15 035,66 - osakuntaliitoksen myötä saadun omaisuuden arvo kirjattava luovutuksen mukaisesti Tietohallinto - tietoliikenne (laitteet, rakentaminen) 20 000 20 000 19 655,62 344,38 konesalipalvelut (tietokantapalvelut; SQL-klusteri) - intranetin kehittäminen 12 000 12 000 11 710,00 290,00 - asiahallintajärjestelmä 30 000 30 000 19 353,18 10 646,82 Kohteet toteutettiin suunnitelman mukaan paitsi asianhallintajärjestelmä, jonka osalta toteutettiin sopimushallintaosuus ja nykyisen päivitys Rahatoimi - sähköinen tilaus / raportointijärjestelmä 50 000 50 000 56 420,00-6 420,00 määrärahalla hankittiin sähköinen kilpailuttamissovellus. Lisäksi tähän on kirjattu 30 000 sähköisen tilauksen maksua, mutta se on ennakkomenoa käyttötalouteen kuuluvasta menosta, jonka lopulinen taso määräytyy vuoden 2012 aikana ja oikaistaan siinä yhteydessä - maksuliikenneohjelman lisälisenssi (Tilalaitos), KV 19.3.2012 1 200,00-1 200,00 - nykyisen raportointiohjelman lisälisenssi (Tilalaitos), KV 19.3.2012 2 410,00-2 410,00 - konsernitilinpäätössovelluksen päivittäminen mm. rahoituslaskelmaosiolla, ennakoitua isompi meno, KV 19.3.2012 19 585,83-19 585,83 - kassapankkijärjestelmä, 2 maksupisteen lisäys, ei tiedossa talousarviovaiheessa, KV 19.3.2012 5 950,00-5 950,00 Tiedotustoiminta, kuvapankki 15 000 15 000 0,00 15 000,00 Maanmyyntituotot 100 000 0 100 000 102 950,91-2 950,91 - Myytäessä maata, kirjataan luovutetun alueen kirjanpitoarvo tuloksi investointiosaan. Kauppahinnan ja kirjanpitoarvon erotus (myyntivoitto tai -tappio) kirjataan käyttötalouden tehtäväalueelle "KH / Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio." Santala, rakennus + tontti, kirjanpitoarvon tuloutus 12 228,95-12 228,95 186
KAUPUNGINHALLITUS SIJOITUKSET Timo Kvist MENOT 37 000 0 37 000 121 622,59-84 622,59 MUUT TULOT 0 0 0 286 611,86-286 611,86 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 286 611,86-286 611,86 NETTOMENO 37 000 0 37 000-164 989,27 201 989,27 Varaus kuntien palvelukeskusyhtiöiden osakepäämaan 37 000 37 000 37 088,00-88,00 As Oy Koivistonkulma, yhtiövelkaosuuden poismaksu 84 334,59-84 334,59 Metsäliiton osuuspääoma (metsänmyynnin perusteella) 200,00-200,00 Tulot As Oy Heikinmäensato, kirjanpitoarvon tuloutus 46 880,90-46 880,90 As Oy Koivistonkulma, kirjanpitoarvon tuloutus 68 414,74-68 414,74 As Oy Merimaskun puutarharinne, kirjanpitoarvon tuloutus 28 591,95-28 591,95 Turun Kaapelitelevisio Oy, osakemyynti 840,94-840,94 Askaisten vanhainkotikuntayhtymän peruspääoman palautus 141 883,33-141 883,33 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Timo Kvist MENOT 50 000 0 50 000 0,00 50 000,00 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO 50 000 0 50 000 0,00 50 000,00 Henkilöstöpalvelut, henkilöstöhallinnon järjestelmä*) 50 000 50 000 50 000,00 - kaupunki on tilannut siirtoselvityksen Kunnan Taitoa Oy:lta koskien henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamista. Henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta toteutetaan kaupungin omana hankintana vuonna 2012, mikäli kaupunki ei siirrä palkkahallintoa talouspalvelukeskukselle. 187
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT 2 089 000 90 000 2 179 000 1 603 842,70 575 157,30 VALTIONOSUUDET 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 NETTOMENO 1 739 000 90 000 1 829 000 1 253 842,70 575 157,30 Rakennustoimikunnan kohteet: MENOT 2 089 000 90 000 2 179 000 1 603 842,70 575 157,30 VALTIONOSUUDET 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 350 000 0 350 000 350 000,00 0,00 NETTOMENO 1 739 000 90 000 1 829 000 1 253 842,70 575 157,30 Neuvolasiiven peruskorjaus ja katto-osan laajennus *) 1 650 000 1 650 000 1 275 526,28 374 473,72 - kalusteita Terveyskeskus, talotekninen peruskorjaus 128 000 128 000 132 770,66-4 770,66 Lautakunnan kohteet: Terveyspalvelujen tietojärjestelmäpäivitykset (e-resepti) 53 000 53 000 12 450,00 40 550,00 - osa tietojärjestelmäpäivityksen kustannuksista siirtyy vuodelle 2012 Hammashuollon ortopantomo - laite 40 000 40 000 39 490,00 510,00 0 Hammaslääkärihuoneen muutostyöt 10 000 50 000 60 000 65 547,99-5 547,99 Hammaslääkärihuoneen laitteet 51 000 51 000 50 689,51 310,49 Suuhygienistien röntgenlaitteet (3 x 4 000) 12 000 12 000 9 678,86 2 321,14 Rymättylän vanhusten rivitalo E, muutos ryhmäkodiksi - suunnittelu / toteutus 10 000 10 000 1 235,00 8 765,00 Velkuan Kummeli, hankesuunnitelma rahoitusvaihtoehtoineen 15 000 15 000 15 000,00 Päihdeongelmaisten asumisyksikkö 160 000 160 000 16 454,40 143 545,60-90 000 siirrettiin vuodelle 2012 Arvio valtionosuuksista 350 000 350 000 350 000,00 0,00 188
KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT 425 000 60 000 485 000 221 726,73 263 273,27 NETTOMENO 425 000 60 000 485 000 221 726,73 263 273,27 0,00 Irmeli Myllymäki MENOT 395 000 60 000 455 000 220 946,73 234 053,27 VALTIONOSUUDET 0,00 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO 395 000 60 000 455 000 220 946,73 234 053,27 Koulukaluston uusinta 80 000 60 000 140 000 144 683,51-4 683,51 - hankinnat kohdistuivat pääosin luokkatilojen esitystekniikkalaitteiden hankintaan ja teknisen työn laitteiden uusimiseen - hankinnat ylittyivät 4 683,51 eurolla, vastaavasti päiväkotien ulkoleikkivälinehankinnat alittuivat 5 640,58 eurolla Päiväkotien ulkoleikkivälineet 15 000 15 000 9 395,42 5 604,58 Kalevanniemen koulun peruskorjaus, ka. 4,8 Meur 300 000 300 000 66 867,80 233 132,20 - hankkeen toteutusaikataulua siirrettiin siten, että hanke alkaa vuonna 2013 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MENOT 30 000 0 30 000 780,00 29 220,00 NETTOMENO 30 000 0 30 000 780,00 29 220,00 0,00 Kuparivuoren koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan ja Raatihuoneelle tilapäisesti sijoitetun päivähoidon tarvitsemat tilat - lautakunta laati tarveselvityksen ja alustavan 30 000 30 000 780,00 29 220,00 hankesuunnitelman - kustannukset kohdistettiin tilapalveluyksikköön 189
KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT 71 000 0 71 000 5 131,18 65 868,82 NETTOMENO 71 000 0 71 000 5 131,18 65 868,82 Irmeli Myllymäki MENOT 71 000 0 71 000 5 131,18 65 868,82 VALTIONOSUUDET 0,00 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO 71 000 0 71 000 5 131,18 65 868,82 Kirjastojärjestelmän uusiminen 16 000 16 000 5 131,18 10 868,82 - kirjastojärjestelmän uusiminen käynnistyi hitaasti toimittajasta johtuen, uusiminen saadaan toteutettua kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana. Aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) 55 000 55 000 0,00 55 000,00 - irjastojärjestelmän uusimisen siirtyminen siirsi aineistonsuojausjärjestelmän hankinnan vuodelle 2012. 190
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 95 000 0 95 000 107 709,65-12 709,65 NETTOMENO 95 000 0 95 000 107 709,65-12 709,65 Irmeli Myllymäki MENOT 95 000 0 95 000 107 709,65-12 709,65 NETTOMENO 95 000 0 95 000 107 709,65-12 709,65 Salorannan leirialue - majoitusmökkien kunnostus / uusiminen 40 000 40 000 50 793,38-10 793,38 - hanke jatkuu, viimeiset kuusi mökkiä uusitaan vuosina 2011-2012, määrärahavaraus 40 000 vuodelle 2012 Karvetin liikuntakeskuksen valmiiksi rakentaminen, KH 10 000 10 000 7 952,53 2 047,47 - kentän pääty ja monitoimikenttä / välituntipiha, - ei sisällä pysäköintialueen rakentamista - alueelle tarvitaan Teräskadulle koululle vievä kevyenliikenteen väylä - kohde toteutetaan yhdessä yhdyskuntatekniikan erilliskohteissa olevan kohteen "Karvetin kentän pysäköintialue ja kevyenliikenteen väylä, KH" kanssa - hanke on suunnitteluvaiheessa ja jatkuu vuosina 2014-2015 Immasten-Soinisten alueen pallokenttä 25 000 25 000 26 982,23-1 982,23 - hanke valmis, kenttä sijaitsee Soinisten päiväkodin vieressä Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen 20 000 20 000 21 981,51-1 981,51 - hanke jatkuu vuonna 2012, määrärahavaraus 15 000 191
KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT 85 000 0 85 000 82 219,99 2 780,01 NETTOMENO 85 000 0 85 000 82 219,99 2 780,01 Kauko Kangas MENOT 35 000 0 35 000 32 735,99 2 264,01 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO 35 000 0 35 000 32 735,99 2 264,01 IRTAIN OMAISUUS Takymetri v. 1999 35 000 35 000 32 735,99 2 264,01 Trimble S6 3 elektroninen takymetri robottikalusto varusteineen (1.0 mgon) TSC2 maastotietokone Trimble DiNi digitaalinen vaaituskoje varusteineen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kauko Kangas MENOT 50 000 0 50 000 49 484,00 516,00 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO 50 000 0 50 000 49 484,00 516,00 MAANMITTAUS Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) 50 000 50 000 49 484,00 516,00 DIGITAALINEN ILMAKUVAUS JA ORTOKUVAT: Teersalo n. 270 ha, Merimasku n. 320 ha, Röölä n. 500 ha, Herrankukkaro n. 180 ha, Luonnonmaa n. 460 ha, Kanta Naantali n. 500 ha 192
TEKNINEN LAUTAKUNTA, kunnallistekniikka MENOT 3 337 500-433 000 2 904 500 2 535 842,05 368 657,95 MUUT TULOT 100 000 0 100 000 146,65 99 853,35 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 100 000 146,65 99 853,35 NETTOMENO 3 237 500-433 000 2 804 500 2 535 695,40 268 804,60 Kauko Kangas MENOT 3 337 500-433 000 2 904 500 2 535 842,05 368 657,95 MUUT TULOT 100 000 0 100 000 146,65 99 853,35 TULOT YHTEENSÄ 100 000 0 100 000 146,65 99 853,35 NETTOMENO 3 237 500-433 000 2 804 500 2 535 695,40 268 804,60 PÄÄLLYSTYS 250 000 0 250 000 247 332,41 2 667,59 Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysohjelma toteutui pääosin. Poikkeuksena Lampuodintie, jota ei päällystetty katuun rajoittuvien keskeneräisten kiinteistöjen vuoksi. Korvaavana kohteena päällystettiin Asessorinkuja sekä osa Isokyläntiestä. KATUVALAISTUS 60 000 0 60 000 60 014,60-14,60 Teknisen lautakunnan hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui. Merkittävimmät kohteet olivat Kultarannan ja Linnavuoren alueen katujen elohopeahöyrylamppujen vaihtotyö sekä Verkkotien ja Reinolantien valaistuksen saneeraus ERILLISKOHTEET 711 000-104 000 607 000 504 191,22 102 808,78 Erilliskohteina toteutettiin mm. Särkänsalmentien (loppuosa tien länsipäässä) sekä Porhonkalliontien rakentaminen, Torikadun saneeraus, sekä vanhojen asemakaava-alueiden saneerausta (Mäntykaari, osa Petäjäkaaresta), Patenttikadun kevyen liikenteen väylä sekä kevye n liikenteen väylän rakentaminen Presidentinkadun ja Ratakadun väliselle osuudelle. Maankaatopaikan kehittämisen määrärahasta siirrettiin 50 000 vuodelle 2012( määrärahan muutos ja uudelleen budjetointi). Hankekadun rakentamisesta luovuttiin, koska maankäyttö ei rakentamista edellyttänyt (määrärahan muutos). SUUNNITTELU 40 000 0 40 000 37 325,86 2 674,14 Suunnittelukohteina olivat mm. Itä-Tammiston asemakaava-alueen katusuunnitelmat, sataman erikoiskuljetusreittiselvitys sekä keskustan pysäköintipaikkojen inventointi ja kehittämissuunnitelma. OHEISTYÖT 58 000 0 58 000 57 813,91 186,09 Oheistyökohteina toteutettiin Karvetin saunan perustuksille näköalapaikka sekä Poikon vaihtopysäkin odotuskatoksen uusiminen. Liikenneturvallisuutta parannettiin mm. saneeraamalla Tuulensuunkadun katuvalaistus Käsityöläiskadun ja Aurinkotien välisellä osuudella sekä rakentamalla ajoradan kavennus Maariankadulle Puistotien suojatien kohdalle. LAITURIT 100 000 0 100 000 100 079,19-79,19 Mustaluodon ja pappilanlahden laituri uusittiin. Röölän vierasvenesataman septistyhjennys laitteisto uusittiin. Vanhan kaupungin laitureita kunnostettiin sekä uusittiin laituripaaluja ankkurointeja. VIHERALUEET 150 000 0 150 000 146 130,70 3 869,30 Immasen alueella rakennettiin Lamminkedonpuiston, Kettumäenpuiston ja Metsätähdenpuiston viheralueita. Isotalonpuiston leikkialue saneerattiin ja Vengan asuntoalueelle rakennettiin leikkialue. Teräskadun vanha muovihuone purettiin ja rakennettiin korvaava tilalle. Ratakadun alueella tehtiin viherrakentamista. Lisättiin jäteastioita puistokäytävien varsille ja uusittiin nykyisiä jäteastioita. 193
TEKNINEN LAUTAKUNTA, kunnallistekniikka LIIKUNTAPAIKAT 320 000 0 320 000 332 253,86-12 253,86 Kuparivuoren jäähallin kylmäkoneet uusittiin sekä Kuparivuoren pysäköintijärjestelyjä kehitettiin. Soinisten kuntoradalla t ehtiin parannustöitä. Teljenkentän päätyaita uusittiin. Kustannusylitys aiheutui jäähallin sähkökeskuksesta, jota jouduttiin uusimaan arvioitua laajemmin. Tämän vuoksi toteuttamisku stannukset olivat budjetoitua korkeammat. YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolle tehtävät työt 100 000 0 100 000 100 000,00 Työt laskutettiin kuukausittain suoraan vesihuoltolaitokselta. KAUKOLÄMPÖ 170 000-20 000 150 000 149 403,01 596,99 Määrärahalla toteutettiin talohaarojen rakentamista sekä verkoston saneerausta IRTAIN OMAISUUS 300 000 0 300 000 283 178,57 16 821,43 Toteutettiin teknisen lautakunnan hyväksymän hankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Hankittiin mm. traktori, pakettiauto ja henkilöautoja sekä suoritettiin leasing maksujen jäännösarvot. KATUVALAISTUS LIVONSAARI 0 0 0 10 000,00-10 000,00 Talousarvioon kuulumaton Livonsaaren Lempisaaren osakuntaliitossopimukseen liittyvä valaistuksen lunastus. ALUEKOHDEOSUUDET (infotietoa, määrärahoina kohdassa Aluekohteet) - katualueet 858 500-309 000 549 500 459 689,81 89 810,19 - viheralueet 15 000 0 15 000 14 135,10 864,90 - kaukolämpö 205 000 0 205 000 134 293,81 70 706,19 TULOT Vesihuollolta laskutettavat 100 000 0 100 000 0,00 100 000,00 Irtaimiston myynti 0 0 146,65-146,65 Konekeskuksen irtaimiston myynti Kaukolämmön liittymismaksuja on kertynyt v.2011 (infotieto) 44 804,52 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrahat ovat sitovia ryhmätasolla (alleviivattu). Mikäli summaan sisältyy siirto aluekohteesta, ei siirtoa lasketa määrärahaan mukaan vaan aluekohteet ovat sitovia eri määräysten mukaan. Samoin, jos ryhmätasoon sisältyy ylivuotinen kohde, se katsotaan erikseen sitovaksi kohteeksi eikä sitä oteta huomioon ryhmätasolla. Mikäli määrärahan säästö aiheutuu siitä, että merkittyä kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota vähemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. 194
TEKNINEN LAUTAKUNTA, tilapalvelut MENOT 1 338 000 404 355 1 742 355 1 606 756,60 135 598,40 VALTIONOSUUDET 0 0 0 14 240,00-14 240,00 MUUT TULOT 380 000-252 000 128 000 127 994,99 5,01 TULOT YHTEENSÄ 380 000-252 000 128 000 142 234,99-14 234,99 NETTOMENO 958 000 656 355 1 614 355 1 464 521,61 149 833,39 Kauko Kangas MENOT 1 338 000 404 355 1 742 355 1 606 756,60 135 598,40 VALTIONOSUUDET 0 0 0 14 240,00-14 240,00 MUUT TULOT 380 000-252 000 128 000 127 994,99 5,01 TULOT YHTEENSÄ 380 000-252 000 128 000 142 234,99-14 234,99 NETTOMENO 958 000 656 355 1 614 355 1 464 521,61 149 833,39 PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso 230 000 50 055 280 055 219 067,37 60 987,63 Vuosikohteen määrärahalla toteutettiin Tammiston päiväkodin paikoitusalueen muutostöitä, Raatihuoneen päiväkodin sekä Taimon, Lietsalan ja Merimaskun koulujen peruskorjaustöitä. Rymättylän ja Palvan kouluilla toteutettiin lisäksi rakenteiden kosteuskorjauksia ja ateriapalvelukeittiöissä laitemuutosremontteja. Osa kohteista siirtyi toteutettavaksi vuonna 2012. Valtuusto myösi hankeryhmän kohteille lisämäärärahan 70 000 euroa kohdistettuna Nuhjalan päiväkodille, Taimon koululle ja Lietsalan koululle. Lautakunta päätti, että hankeryhmän käyttämätöntä investointimäärärahaa voi käyttää myös Merimaskun koulun, Rymättylän koulun ja Velkuan koulujen akuutteihin korjaushankkeisiin. Osa koulukeittiöiden kalustoinvestointeihin varatusta määrärahasta siirrettiin toteutettavaksi käyttötalouden puolelle koska ko. hankintojen hankintarajan alittui. HANKEKOHTAISESTI SITOVAT Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) 246 000 232 000 478 000 453 518,47 24 481,53 Liikuntahallin lattiaurakka, useita pienempiä lähinnä sisäilmaperusteisia peruskorjaustöitä, kuten salaojatyö ja ilmavaihdon tasapainotustyöt ja lattioiden kuivatusta ja -pinnotteiden vaihtoa ym. Kohteelle myönnettiin lisämääräraha 74 000 euroa ja koulun akuutteihin korjaustöihin 258 000 euron lisämääräraha. Jälkimmäisestä lisämäärärahasta siirrettin 100 000 euroa vuodelle 2012 (määrärahan muutos ja uudelleen budjetointi) Katavakoti 50 000-40 000 10 000 6 245,20 3 754,80 Keittiön perusparantaminen aloitettiin. Määrärahasta siirrettiin 40 000 vuodelle 2012 (määrärahanmuutos ja uudellen budjetointi). Merimasku *), KH 175 000 0 175 000 193 691,77-18 691,77 Esiopetustilan toteuttaminen Merimaskun koululle. Koulun yhteydessä sijaitsevaan Kensuun tehtiin terveysasematilat, nuorisotila ja ap/ip tilat. Hankkeessa toteutettiin useita pieniä sisäilmaperusteisia peruskorjauskohteita. Rantamakasiini 150 000 2 300 152 300 152 237,26 62,74 Kohteen peruskorjaus tulipalon jälkeen. Kaupungintalo 106 000 0 106 000 97 738,66 8 261,34 Palvelupisteen rakentaminen, edustustilan kattotasanteen kosteustekninen korjaus. Nunnalahden pukusuoja 10 000 0 10 000 9 823,40 176,60 Kesäpukusuojan ja suihkun toteutus 195
TEKNINEN LAUTAKUNTA, tilapalvelut Yleinen WC, Kaivokatu 28 000 0 28 000 19 932,78 8 067,22 Miesten puolen peruskorjaus Kiinteistöjen pienhakkeet 20 000 0 20 000 23 305,58-3 305,58 Tavastin Killan ravintola Valborgin keittiön peruskorjaus aloitettiin. Rantaravintola 8 000 0 8 000 3 500,00 4 500,00 Kohteen peruskorjauksen suunnittelun aloitus Jäähalli, uudempi KH 240 000 160 000 400 000 381 459,39 18 540,61 Jäähallin kantavien rakenteiden vahvistaminen, hankeelle myönettiin lisämääräraha. RAINA-paloasema *) 20 000 0 20 000 2 578,73 17 421,27 Kohteen suunnittelun aloitus LAITEHANKINNAT, sitovuustaso 55 000 0 55 000 43 657,99 11 342,01 Vanhentuneiden rakennusautomaatiolaitteiden päivityksiä tehtiin Nuhjalan päiväkodissa,tammiston päiväkodissa, Merimaskun koululla ja Lietsalan koululla. Valvontalaitteiden rakentamishankkeita toteutettiin Nuhjalan päiväkodissa, Ruonan päiväkodissa ja kaupungintalolla. TULOT Kaupungintalo, valtionapu palvelupisteen kustannuksiin 0 0 0 14 240,00-14 240,00 Jäähalli, korvaus valmistajalta 240 000-240 000 0 0,00 0,00 Rantamakasiini, vakuutuskorvaus 140 000-12 000 128 000 127 994,99 5,01 1) Valtiovarainministeriön avustus yhteispalvelupisteen rakentamiseen, 30 % tuen piiriin kuuluvista kustanuksista 2) Jäähalliin kohdistuva korvausvaatimus valmistajalta on oikeuskäsittelyvaiheessa, korvauksen saaminen ei toteutunut vielä vuoden 2011 aikana 3) Rantamakasiinin korjaukseen kohdistunut vakuutuskorvauksen tuloarvio alittui jonkin verran. Sitovuustaso on määritelty alleviivauksin 196
SATAMALAUTAKUNTA MENOT 2 280 000-337 000 1 943 000 1 757 730,14 185 269,86 NETTOMENO 2 280 000-337 000 1 943 000 1 757 730,14 185 269,86 Yrjö Vainiala MENOT 2 280 000-367 000 1 913 000 1 725 393,64 187 606,36 VALTIONOSUUDET NETTOMENO 2 280 000-367 000 1 913 000 1 725 393,64 187 606,36 RAKENNUSTOIMIKUNNAN ALAISET: Laiturien 23 ja 24 korjausta 1 300 000 130 000 1 430 000 1 395 866,78 34 133,22 Yläramppi Sahanrannan roro-laituriin *) KH 800 000-700 000 100 000 92 957,68 7 042,32 MUUT KOHTEET SATAMALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIN 180 000 203 000 383 000 236 569,18 146 430,82 Sataman vuodelle 2011 myönnetyt investointimäärärahat määrärahamuutoksin olivat yhteensä 1 943 000 euroa. Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 2011 yhteensä 1 757 730 euroa ts. 185 270 euroa myönnettyä vähemmän. Edellä mainitusta 1 943 000 euron määrärahasta varattiin vuonna 2011 satamarakennustoimikunnan alaisiin hankkeisiin yhteensä 1 530 000 euroa, josta 1 430 000 euroa laiturien 23 ja 24 peruskorjaukseen sekä 100 000 euroa Sahanrannan roro-laiturin no. 27 ylärampin suunnitteluun. Määrärahaa käytettiin kyseisiin hankkeisiin yhteensä 1 488 825 euroa ts. 41 175 euroa myönnettyä vähemmän. Lisäksi varattiin sataman useisiin pieniin investointikohteisiin ja satamalautakunnan päätöksin käytettäväksi tarkoitettu yhteensä 413 000 euron kokonaismääräraha. Tästä määrärahasta kohdistettiin 383 000 euroa aineellisiin (mm. VTS-tutka-aseman rakentamiseen, liikennealueen asfaltointiin, ratamerkkien uusimiseen, raiteiden pölkynvaihtoon, harmaavesiputken liitostöihin, hulevesiverkon muutostöihin ja sulkuventtiileihin, terminaalin kaukolämmön varalaitteeseen, ongelmajätekonttiin) ja 30 000 euroa aineettomiin (mm. ympäristöluvan edellyttämät melu- ja muut selvitykset, sähköverkon muutospiirustukset jne.) hyödykkeisiin.. Satamalautakunnan päätöksin toteutettuihin investointihankkeisiin käytettiin määrärahaa yhteensä 268 906 euroa ts. 144 094 euroa myönnettyä vähemmän. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Yrjö Vainiala MENOT 0 30 000 30 000 32 336,50-2 336,50 VALTIONOSUUDET NETTOMENO 0 30 000 30 000 32 336,50-2 336,50 Ympäristöluvan edellyttämät melu-ja muut selvitykset, 30 000 30 000 32 336,50-2 336,50 sähköverkon muutospiirustukset 197
VESIHUOLTOLAITOS MENOT 2 581 500-357 000 2 224 500 1 929 528,98 294 971,02 VALTIONOSUUDET 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 NETTOMENO 2 521 500-357 000 2 164 500 1 869 528,98 294 971,02 Kimmo Suonpää MENOT 2 581 500-357 000 2 224 500 1 929 528,98 294 971,02 VALTIONOSUUDET 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 60 000 0 60 000 60 000,00 0,00 NETTOMENO 2 521 500-357 000 2 164 500 1 869 528,98 294 971,02 VERKOSTO 762 000-86 000 676 000 506 100,17 169 899,83 Saneerattiin Mäntylänkaaren ja Petäjäkaaren osuuksia vesihuoltoverkostosta. Taimonrannan pumppaamo ja maaviemäri saneerattiin. Rakennettiin vesihuoltoverkosto ja jätevesipumppaamo Porhonkalliontielle. Saariston vesihuoltoverkoston sneerakukseen varattu määräraha 50 000 siirrettiin vuodelle 2012 (määrärahan muutos ja uudelleen budjetointi). Hankekadun rakentamisesta luovuttiin, koska maankäyttö ei rakentamista edellyttänyt (määrärahan muutos). SAARISTON VESIHUOLTOSUUNN. MUK. HANKKEET 945 000 0 945 000 838 383,26 106 616,74 Rakennettiin vesihuoltolinja Särkänsalmen ja Taattisten väliselle osuudelle. Kirkkolahden pumppaamon tulokaivon uusintaa ei o llut tarkoituksenmukaista toteuttaa, koska se liittyy kiinteästi vuonna 2012-2013 toteutettavaan Taattinen- Rymättylä vesihuoltolinjan rakentamishankkeeseen. ERILLISKOHTEET Taattinen - Rymättylä vesijohto ja viemäri *) (avustuskohde) 44 000 0 44 000 48 283,06-4 283,06 - kohteen tot. voidaan aloitta mikäli avustus toteutuu arvioidun mukaan (500 000) Suunnittelukustannukset ylittyivät hiukan, koska jouduttiin tutkimaan arvioitua enemmän vaihtoehtoja haastavien maaperäolosuh teiden vuoksi Toteutettiin tulevien kohteiden suunnittelua SUUNNITTELU 75 000 0 75 000 42 042,23 32 957,77 Laadittiin mm. vesihuollon valmiussuunnitelma sekä Velkuan alavesisäiliön rakennussuunnitelmat. LIVONSAAREN VESIJOHTOVERKOSTOml.YHTEISÖKYLÄ 0 0 0 116 847,67-116 847,67 Talousarvioon kuulumaton Livonsaaren Lempisaaren osakuntaliitossopimukseen vesijohtoverkoston lunastus. UUDET ALUEET JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN *) Aluekohteet, vesihuolto (infotieto) 755 500-271 000 484 500 377 872,59 106 627,41 TULOT Valtion vesihuoltoavustukset ja -tuet 60 000 0 60 000 60 000 0,00 ELY-keskuksen myöntämä valtionavustus toteutui Särkänsalmi -Taattinen vesihuoltolinjalle. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja on kertynyt v. 2011 (infotieto) 541 545,81 Sitovuus on osoitettu alleviivauksin. Aluekohteista on omat säännöksensä. Mikäli sitovan määrärahan säästö aiheutuu siitä, että siihen sisältyvää kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman lautakunnan lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota alemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. Avustuskohteiksi merkittyjä ei saa kuitenkaan ryhtyä toteuttamaan ennen hyväksyttävän avustuspäätöksen saamista. 198
ALUEKOHTEIDEN YHTEENVETOSIVU - tiedot sisältyvät taulukoihin "Tekninen, kunnallistekniikka" ja "Vesihuolto" KATUALUEET 858 500-309 000 549 500 459 689,81 89 810,19 VIHERALUEET 15 000 0 15 000 14 135,10 864,90 KAUKOLÄMPÖ 205 000 0 205 000 134 293,81 70 706,19 VESIHUOLTO 755 500-271 000 484 500 377 872,59 106 627,41 MENOT YHT. 1 834 000-580 000 1 254 000 985 991,31 268 008,69 Kauko Kangas KATUALUEET 858 500-309 000 549 500 459 690 89 810 VIHERALUEET 15 000 0 15 000 14 135 865 KAUKOLÄMPÖ 205 000 0 205 000 134 294 70 706 VESIHUOLTO 755 500-271 000 484 500 377 873 106 627 MENOT YHT. 1 834 000-580 000 1 254 000 985 991 268 009 METSÄ-LUIKKIO 422 000 0 422 000 353 170,00 68 830,00 KATUALUEET 227 000 227 000 154 771,63 72 228,37 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO 195 000 195 000 198 398,37-3 398,37 Työkohde jatkuu vuodelle 2012. Vuonna 2011 käyttämättä jääneet määrärahat tulee hakea lisätalousarviossa vuodelle 2012, että työ voidaan suorittaa loppuun. LUOLALA 511 000 0 511 000 406 287,12 104 712,88 KATUALUEET 165 000 0 165 000 182 107,52-17 107,52 VIHERALUEET 15 000 0 15 000 14 135,10 864,90 KAUKOLÄMPÖ 205 000 0 205 000 134 293,81 70 706,19 VESIHUOLTO 126 000 126 000 75 750,69 50 249,31 Hanke toteutettiin yhdyskuntatekniikan omana työnä ja kustannukset alittivat selvästi laaditun kustannusarvion ja määrärrah an ITÄ-IMMANEN 617 000-580 000 37 000 55 703,81-18 703,81 KATUALUEET 330 500-309 000 21 500 51 118,35-29 618,35 VIHERALUEET 0 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0 0,00 VESIHUOLTO 286 500-271 000 15 500 4 585,46 10 914,54 - katso kohdetta koskeva pöytäkirjamerkinta KH 29.11.10 20 Itä-Immasen rakentamisen määrärahat poistettiin talousarviovuoden aikana. Kohteelle jätettiin suunnittelumääräraha, joka ylittyi alueen suunnitteluperiaatteen muututtua suunnittelun aikana. Tällä tavalla saatiin suunniteltua taloudellisempi toteuttamisvaihtoeht o. KESKUSTAKORTTELIT 25 000 0 25 000 9 007,19 15 992,81 KATUALUEET 15 000 0 15 000 7 116,62 7 883,38 VIHERALUEET 0 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0 0,00 VESIHUOLTO 10 000 10 000 1 890,57 8 109,43 Tehtiin maastokartoitus, mutta yleissuunnitelman laadintaa ei käynnistetty rakennemallisuunnitelman keskeneräisyyden vuoksi MÄNTYLÄNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE 209 000 0 209 000 118 543,81 90 456,19 KATUALUEET 91 000 0 91 000 29 873,77 61 126,23 VIHERALUEET 0 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0 0,00 VESIHUOLTO 118 000 118 000 88 670,04 29 329,96 Työkohde jatkuu vuodelle 2012. Vuonna 2011 käyttämättä jääneet määrärahat tulee hakea lisätalousarviossa vuodelle 2012, että työ voidaan suorittaa loppuun. 199
ALUEKOHTEIDEN YHTEENVETOSIVU - tiedot sisältyvät taulukoihin "Tekninen, kunnallistekniikka" ja "Vesihuolto" NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE 40 000 0 40 000 34 102,66 5 897,34 KATUALUEET 20 000 20 000 25 525,20-5 525,20 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO 20 000 20 000 8 577,46 11 422,54 Laadittu Pirttiluoto-Karjaluoto alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä tehty pohjatutkimuksia alueella. NURMITIE, HEINÄTIE / IMMANEN 10 000 0 10 000 9 176,72 823,28 KATUALUEET 10 000 10 000 9 176,72 823,28 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO 0 0,00 0,00 Laadittiin maaperäselvitys ja kunnallistekniikan alustava yleissuunnitelma alueelle 200