INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
|
|
|
- Viljo Nurmi
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,70 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,80 TULOT YHTEENSÄ , ,80 NETTOMENO , ,50 Aluekohteessa "Itä-Tammisto" on sopimusperusteisesti saatu tuloa euroa. Tämä tuloutus sisältyy yllä ryhmään "Muut tulot" ( ,81 euroa). Rahoituslaskelmassa tämä summa vähennetään investointimenoista ,30 euroa, jolloin rahoituslaskemassa investointimenoksi muodostuu ,30 euroa. 178
2 INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,52 MUUT TULOT , ,80 TULOT YHTEENSÄ , ,80 NETTOMENO , ,32 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,41 NETTOMENO , ,41 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,77 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,77 179
3 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,01 MUUT TULOT , ,99 TULOT YHTEENSÄ , ,99 NETTOMENO , ,00 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 YLEISJAOSTO MENOT , ,00 NETTOMENO , ,00 SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT , ,73 MUUT TULOT ,38 908,38 TULOT YHTEENSÄ ,38 908,38 NETTOMENO , ,11 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT ,05 81,95 MUUT TULOT , ,66 TULOT YHTEENSÄ , ,66 NETTOMENO , ,61 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT , ,64 NETTOMENO , ,64 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT ,68 278,32 NETTOMENO ,68 278,32 180
4 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT , ,01 NETTOMENO , ,01 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,60 MUUT TULOT ,77 511,77 TULOT YHTEENSÄ ,77 511,77 NETTOMENO , ,37 SATAMALAUTAKUNTA MENOT , ,26 NETTOMENO , ,26 181
5 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,52 MUUT TULOT , ,80 TULOT YHTEENSÄ , ,80 NETTOMENO , ,32 TILALAITOS MENOT , ,41 NETTOMENO , ,41 VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,77 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO , ,77 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT , ,70 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,80 TULOT YHTEENSÄ , ,80 NETTOMENO , ,90 182
6 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,01 84,3% MUUT TULOT , ,99 TULOT YHTEENSÄ , ,99 NETTOMENO , ,00 80,0% TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen ,08 535,92 97,3% Verkkoon liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. KONESALIPALVELUT Juha Riekkinen ,92 212,08 97,9% Kohteeseen liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. PROJEKTORIT Juha Riekkinen , ,00 79,5% Projektorihankinnat toteutettiin suunnitellusti ja asennettiin eri neuvottelutiloihin; pääasiallisesti kaupungintalolla SÄHKÖISET TYÖNKULKURATKAISUT JA ASIANHALLINTA Juha Riekkinen , ,00 43,0% SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 2 Tiina Rinne-Kylänpää , ,00 44,8% Projektin sisällöllisen etenemisen hitauden vuoksi määrärahoja jäi käyttämättä. Intranetin käyttöönotto alkoi 2013 puolella OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 1 Timo Kvist ,20 104,80 100,0% Määräraha ja sen korotus käytettiin osakassopimuksen mukaisesti Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n osakepääoman korotus. Toinen vaihe aikaistui TA-vuodelle (suunnitelmassa vuonna 2014). OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 2 Timo Kvist ,00 0,00 100,0% Määräraha käytettiin talousarvion mukaan Naantalin Vuokratalot Oy:n osakepääoman korotukseen. MAANOSTO , ,98 16,7% Määrärahaa käytetty eri päätösten mukaan. Kaupungihallitusella oli valtuus käyttää määrärahaa euroon asti, käyttö oli euroa. 183
7 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % RAHATOIMI 0 650,00-650,00 Lisälisenssin hankinta Kassapankki-järjestelmään. Hankinta on luonteensa takia kirjattava pääomamenoksi. KUMMELI RY , ,38 Kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjan mukainen kauppahinta. OSUUDET; MUUT YHTYMÄT JA OSUUSKUNNAT , ,39 Metsänhakkuutuloista osa kirjautuu osuuspääoman korotukseksi. Määrä vähäinen, ei tiedossa TA:ta tehtäessä TULOT , ,99 Maanmyyntitulo 184
8 YLEISJAOSTO Riitta Luotio YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,00 0,0% NETTOMENO , ,00 0,0% HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde , ,00 0,0% 185
9 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,73 85,0% MUUT TULOT ,38 908,38 TULOT YHTEENSÄ ,38 908,38 NETTOMENO , ,11 84,4% Kalustehankinnat, neuvola Vedenparannuslaite, laboratorio Mikko Laaksonen , ,35 97,7% Mikko Laaksonen , ,66 169,7% INR-laite, laboratorio siirrettiin vuodelle 2013 Mikko Laaksonen ,00 0,0% Kalustehankinnat, Merimaskun terveysasema Kompressori, hammashoitola Tarveainevarasto, hammashoitola siirrettiin tilalaitokselle Rtg-kuvien katselujärjestelmän päivitys E-reseptiohjelmisto, terveyskeskus siirrettiin vuodelle Vanhainkodin piha-alueet Käyttöomaisuuden luovutus Tilalaitokselle Mikko Laaksonen ,03 460,97 96,9% Mikko Laaksonen , ,22 35,8% Mikko Laaksonen ,00 Mikko Laaksonen ,00 0,0% Mikko Laaksonen ,15-564,15 101,1% Mikko Laaksonen 908,38 908,38 186
10 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT ,05 81,95 99,9% MUUT TULOT , ,66 TULOT YHTEENSÄ , ,66 NETTOMENO , ,61 66,3% KOULUKALUSTON UUSINTA ,05 81,95 99,9% Määrärahalla uusittiin luokkatilojen esitystekniikkaa, Velkuan ja Maijamäen koulujen teknisen työn välineitä, Suopellon koulun kotitalousluokan liesiä sekä Maijamäen koulun opetuskalusteita ja Taimon koulun ilmanpuhdistin. KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN , ,66 Käyttöomaisuuden luovutus tilalaitokselle. 187
11 KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,64 7,8% NETTOMENO , ,64 7,8% PÄÄKIRJASTON NYKYAIKAISTAMINEN , ,64 7,8% Pääkirjaston nykyaikaistaminen - kirjastojärjestelmän uusiminen aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) kirjaston lainausautomaatti Kirjastojärjestelmän uusiminen käynnistyi vuonna 2011 hitaasti toimittajasta johtuen, uusiminen saatiin toteutettua kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana. Kirjastojärjestelmän uusimisen siirtyminen siirsi aineistonsuojausjärjestelmän ja lainausautomaattien hankinnan edelleen vuodelle
12 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Eija Laurila YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT ,68 278,32 98,1% NETTOMENO ,68 278,32 98,1% KUPARIVUOREN SKEITTIPARKIN KUNNOSTAMINEN ,68 278,32 98,1% Kuparivuoren skeittiparkkia kunnostettiin ja uusittiin vuosina yhteensä eurolla. 189
13 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,01 95,0% NETTOMENO , ,01 95,0% ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen , ,00 85,7% Kanta-Naantalin pohjakartan korkeusjärjestelmän muutos Naantalin järjestelmästä N järjestelmään ja N järjestelmän mukaisten korkeuskäyrien teettäminen. SATELLIITTIMITTAUSLAITTEISTO Elise Lehikoinen ,99 0,01 100,0% GEOTRIM OY Trimble R8 GNSS-vastaanotin varusteineen TSC2 maastotietokone 190
14 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,60 94,6% MUUT TULOT ,77 511,77 TULOT YHTEENSÄ ,77 511,77 NETTOMENO , ,37 94,6% SIIRTO ALUEKOHTEISTA Katualueet , ,14 91,7% KARVETIN KENTÄN ALUE Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,62 85,9% käyttämättä Hankkeen suunnittelu aloitetiin v Vapaa-aikalautakunnan hankkeena. Hanke siirtyi teknisen lautakunnan toteutettavaksi ja hankkeelle on vahvistettu uusi kokonaismääräraha ja toteutusaika ta 2013 hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 2012 rakennettiin jalkakäytävä Teräskadulle välille Karvetinkatu-Karvetin koulu. LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS ,16 255,84 99,9% Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysoshjelma toteutui vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Merkittävimmät uudelleen päällystyskohteet olivat osuudet Aurinkotiestä, Järveläntiestä sekä Luostarinkadusta. Isosuontietä jouduttiin päällystämään suunniteltua enemmän päällysteen huonon kunnon vuoksi, minkä seurauksena määräraha ylittyi. (määrärahan muutos KV ) KATUVALAISTUS ,54 650,46 99,6% Teknisen lautakunnan hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui. Aurinkotien katuvalaistus saneerattiin osuudella Ruonan yhdystie-maskuntie. Luikkionkadun katuvalaistus saneerattiin välillä Orvokkikatu-Metsävirnankatu. PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN , ,63 81,8% Emännänpolun ja Emännänkadun liittymäalue parannettiin. Vanhan kaupungin pysäköintijärjestelyjä parannettiin sekä laajennettiin maksullista pysäköintialuetta. Kuparivuoren erikoiskuljetusramppi toteutettiin yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. Liikenneturvallisuuden parantamiskohteita ei toteutettu virastolle annetun säästöohjeistuksen takia. SUUNNITTELU , ,28 52,4% Suunniteltiin mm. Kailon sillan/laiturin kulkuramppien loiventaminen pelastuslaitoksen ja Muumimaailman esityksen johdosta. LAITURIT JA VENESATAMAT , ,89 97,3% Karvetin I-laituri korvattiin Porhonkalliolta poistetulla ja saneeratulla laiturilla. 191
15 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut VIHERALUEET ,62 194,38 99,9% Rakennettiin petanque-kenttä Kirkkopuistoon sekä peruskorjattiin Kirkkopuiston leikkikenttä. Jatkettiin katualueiden viimeistelytöitä Immasissa ja Virvenrinteen alueella. LIIKUNTAPAIKAT , ,31 96,4% Jatkettiin Soinisten kuntoradan parannustöitä. Aurinkoareenalle rakennettiin lisää säilytys- ja huoltotilaa. Laajennettiin Porhonkallion uimarantaa. Rannan loiventaminen epäonnistui, joten hanke jatkuu vuonna IRTAIN OMAISUUS KH määrärahaehdotus , ,95 102,6% Irtaimen omaisuuteen liittyvä jäljellä olevan hankinta-arvon tuloutus. 511,77 Hankittiin 3-akselinen kuorma-auto sekä jäänhoitokone. Hankinnan yhteydessä vanha kuorma-auto myytiin pois, myyntivoitto noin on tuloutettu käyttöomaisuuteen. ATERIAPALVELUT Pekka Alm KH määrärahaehdotus ,00 552,00 99,2% Lietsalan koulun valmistuskeittiön saneerauksessa uusittiin astianpesukone ja rakennettiin palautuslinjasto, hankittiin uusi yhdistelmäuuni ja tehojäähdytyskaappi sekä ateriakuljetuslaatikoiden säilytysvaunu. Suopellon koulun palvelukeittiöön uusittiin yhdistelmäuuni. 192
16 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,26 72,4% NETTOMENO , ,26 72,4% RAKENNUSTOIMIKUNNAN ALAISET: RORO-LAITURIN NRO. 27 YLÄRAMPPI Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,25 74,7% Vuosikohde käyttämättä Sataman vuoden 2012 hyväksytyssä talousarviossa ja -suunnitelmassa Sahanrannan roro-laiturin 27 ylärampin rakentamiseen myönnettiin vuodelle 2012 yhteensä euron määräraha. Hankkeen viimeistely siirtyi vuoden 2013 puolelle. Määrärahasta oli kirjanpidon mukaan vuoden loppussa käyttämättä euroa. RORO-LAITURIN NRO 20 PERUSKORJAUS , ,69 83,1% Sataman vuoden 2012 talousarviossa ja -suunnitelmassa vanhan suurlauttapaikan (roro-laituri nro 20) peruskorjaukseen on vuosille 2012 ja 2013 myönnetty yhteensä euron määräraha, josta kohdistettiin vuodelle 2012 peruskorjauksen suunnitteluun sekä kärkifenderin hankintaan. Vuoden 2012 määrärahasta jäi käyttämättä euroa. SATAMALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIN: VTS -TUTKA-ASEMA 2012 Vuosikohde , ,32 77,3% Naantalin satama yhdessä Turun sataman ja Trafin kanssa käynnisti vuonna 2011 VTS-tutka-aseman hankinnan, jossa Trafi toimi projektin vetäjänä ja rakennuttajana. Satama osallistui kolmasosalla hankkeen kustannuksiin. Hanke valmistui vuonna Määrärahasta jäi käyttämättä euroa. KOHDENTAMATTOMAT 2012 Vuosikohde , ,00 0,0% Määrärahaa ei näiltä osin käytetty. 193
17 TILALAITOS Pekka Alm YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,41 74,2% NETTOMENO , ,41 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,33 48,0% käyttämättä Viemärilinjojen saneeraus rakennuksen -56 ja -62 -osilla aloitettu. Samalla poistettiin alueen syrjään jääneet IV-kanavat ja tiivistettiin alueen nousuhormien halkeamat. Koulun pihatie asfaltoitiin osan alakerran luokkien kostunut lattiarakenne peruskorjattiin MAIJAMÄEN KOULU, kohde 4 Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,92 34,1% käyttämättä Haitalliset ilmavuodot englanninluokan ulkovaipan läpi poistettiin. Matematiikkasiiven lattia toteutettiin alapuolelta tuulettuvaksi ja alipaineiseksi osan käytävän katto varustettiin sadeveden ulosheittäjillä. KAUPUNGINTALO Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,79 142,1% käyttämättä Hallitun tuloilmanvaihdon toteutus rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Valtuustosalin pöytien datavalmiuden toteutus. LUOLALAN PALOASEMA MR-käyttö , ,51 30,0% käyttämättä 1.1. Paloasemahankkeen suunnitteluvaihe. Haneekkeelle kohdistuu myös alustavia suunnittelukuluja vuodelta 2011 noin euroa. RANTARAVINTOLA (uusi KKA) MR-käyttö , ,77 8,2% käyttämättä Rantaravintolahankkeen tarvesuunnitteluvaihe. Vuokralaislähtöisen hankkeen liikkeelle lähdön edellytykset eivät toteutuneet
18 TILALAITOS Pekka Alm TAVASTIN KILTA , ,32 93,3% Tavastin Killan -11 aloitettu keittiöperuskorjaus valmistui. NEUVOLASIIVEN PERUSKORJAUS Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,48 104,1% käyttämättä Terveyskeskuksen neuvolasiiven peruskorjaushanke valmistui. Hanke toteutettiin vuosina Vuoden 2010 määrärahan käyttö oli euroa (ta-määräraha ). Vuonna 2011 hankemäärärahaksi vahvistettiin euroa, jota tarkennettiin vielä 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä euroksi. Hankeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 1,96 milj. euroa. Hankkeeseen saatii valtionapua euroa (v. 2011), joten hankkeen nettokustannukset ovat 1,6 milj. euroa TERVEYSKESKUS, talotekniikka 1 Terveyskeskuksen vuodeosastolle rakennettiin sprinkleröinti MR-käyttö , ,18 94,8% käyttämättä TERVEYSKESKUS, talotekniikka , ,57 92,1% Hammaslääkärin vastaanottotilat rakennettiin entiseen lepohuone/varastotilaan. Huoneilman jäähdytyslaitteistot rakennettiin vuodeosastolle ja lääkärisiipeen. KALEVANNIEMEN KOULU/ERITYISOPETUSTILA ,04-327,04 100,7% Erityisopetustilan rakennettiin entiseen asumisharjoittelutilaan. RAATIHUONEEN PÄIVÄKOTI , ,21 51,4% Rakennus muutettiin pysyväksi päiväkotitilaksi. Rakennukseen tehtiin kuraeteinen. Päiväkodin WC-tiloja laajennettiin ja päiväkodin keittiöön tehtiin toiminnallisia parannuksia. LIETSALAN KOULURAKENNUS , ,55 53,7% Lietsalan päärakennuksen sajaoja- ja sadevesijärjestelmät peruskorjattiin. Keittiötilat peruskorjattiin. Pihalle rakennettiin sadevesijärjestelmä ja piha asfaltoitiin. Keittiötilat peruskorjattiin. Ilmanvaihtolaitteistojen ja putkikanaalin toimintakyky varmistettiin. 195
19 TILALAITOS Pekka Alm KUPARIVUOREN KOULURAKENNUS Kokonaismääräraha MR-käyttö ,95-262,95 100,4% käyttämättä Kuparivuoren koulun esiopetus-/nuorisotilalaajennuksen suunnitteluvaihe. PÄIVÄKODIT JA KOULUT , ,94 53,2% Uusi ilmanvaihtokone rakennettiin Viialan päiväkotirakennukseen. Suopellon koulun salaojaperuskorjaus toteutettiin loppuun. Taimon koulun neljän luokan lattioiden peruskorjaus. MUUT PALVELUKIINTEISTÖT , ,83 62,5% Katavakodin loppuosalle rakennettiin sprinklerijärjestelmä. Viialan ryhmäkodin sprinklerijärjestelmän toteutusta viivytettiin sosiaalija terveysviraston tilatarveselvityshankkeen takia. Vaikeasti asutettavien kahden huoneiston asumisyksikkö rakennettiin Suojatyökeskuksen yhteyteen. LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO , ,65 98,3% Terveyskeskuksen, Maijamäen koulun ja kaupungintalon rakennusautomaatiolaitteistot peruskorjattiin. PÄIVÄTOIMINTAKESKUS, KH , ,31 63,9% Päivätoimintakeskuksen toimitilat toteutettiin Naantalin Virastotalon entisiin poliisin vastaanottotiloihin. SALORANNAN LEIRIALUEEN MAJOITUSMÖKIT , ,15 86,5% Salorannan leirialueen majoitusmökkien peruskorjaustyö saatettiin loppuun. HAMMASHOIDON TARVEAINEVARASTON MUUTOSTYÖ , ,78 61,4% Hammaslääkärin kompressorihuone peruskorjattiin tarveainevarastoksi. PIHARAKENTEET, KALUSTEET KAUPUNGILTA , ,35 Talousarvion ulkopuolella siirretty sivistystoimen ja sosiaalitoimen käyttöomaisuudesta kiinteistöjen piha-alueiden poiston alainen 196
20 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,77 78,8% VALTIONOSUUDET , ,00 85,0% MUUT TULOT ,00 0,00 100,0% TULOT YHTEENSÄ , ,00 89,8% NETTOMENO , ,77 76,6% SIIRTO ALUEKOHTEISTA Vesihuolto , ,18 89,2% Tulot ,00 0,00 100,0% VERKOSTO, erilliskohde 2 Taattinen - Rymättylä vesijohto ja viemäri Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,78 62,4% Valtionosuus käyttämättä , ,00 85,0% Taattisten järven ja Rymättylän puhdistamon välinen vesihuoltolinjan rakentaminen käynnistyi syksyllä ja valmistuu vuonna Hankeelle on myönnetty vesihuoltoavustusta yht Tästä on osa tuloutettu vuodelle VERKOSTO Kokonaismääräraha , ,08 102,0% Kukolan paineviemäriä uusittiin 350 metrin matkalta. Verkostoa täydennettiin Merimaskun Kukolaisten alueella paineviemärin ja vesijohdon osalta 450 metriä. Luolalan pumppaamon sähkökeskusrakennus rakennettiin ja sähkökeskus uusittiin sekä pumppaamon ohjausta muutettiin energiaa säästävmmäksi. Uusittiin Ruonan ja Terminaalin pumppaamojen sähkökeskukset. Radioluettavien vesimittarien verkkoa laajennettiin 34 mittauspisteellä. Vesijohtoverkostoon rakennettiin kaksi uutta mittauskaivoa (Ritaniemi ja Kainiemi). Kaukovalvomo ja sen laitteisto uusittiin ja verkkoon lisättiin viisi uutta alakeskusta. SAARISTON VESIHUOLTO Kokonaismääräraha , ,63 93,7% Velkuan jätevesipuhdistamon saneerauksesta toteutettiin säiliörakenteiden modifiointi, ilmakompressorien uusiminen sekä ilmanvaihdon saneeraus. SUUNNITTELU Kokonaismääräraha , ,76 57,6% Määrärahalla tehtiin verkoston tarkemittauksia Merimaskun alueella, sekä kaikuluotausmittauksia Särkänsalmen alueella. TAATTISTEN ALAVESISÄILIÖ Kokonaismääräraha ,50-0,50 100,0% Määrärahalla maksettiin viimeinen maksuerä Taattisten alavesisäiliön hankinnasta. Hankinta suoritettiin vuoden 2011 aikana. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja on kertynyt v (infotieto) ,38 197
21 ALUEKOHTEET YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,32 90,4% MUUT TULOT ,00 0,00 100,0% TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,32 89,7% Katualueet , ,14 91,7% Vesihuolto , ,18 89,2% Yhteensä , ,32 90,4% Tulot (vesihuolto) ,00 0,00 100,0% METSÄ-LUIKKIO Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,79 67,2% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno Vuonna 2011 käynnistynyt kunnallistekniikan rakentamishanke valmistui. Katualueet ,97 Vesihuolto ,24 ITÄ-TAMMISTO Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,96 132,1% Valtionosuus Muu tulo käyttämättä ,00 Nettoinvestointimeno Kunnallistekniikan rakentaminen eteni arvioitua nopeammin. Hanke valmistuu toukokuussa Hankkeen kokonaisrahoitus ei ole ylittymässä. Katualueet ,54 Vesihuolto ,42 KESKUSTAKORTTELIT Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,37 63,8% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno Laadittiin katusuunnitelma Luostarinkadulle välille Tullikatu-Torikatu. Teetettin keskustan kehittämisen arkkitehtikilpailutöiden liikenteellinen arvionti. Katualueet ,63 Vesihuolto MÄNTYLÄNRINNE Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,50 93,3% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno Vuonna 2011 käynnistynyt kunnallistekniikan rakentamishanke valmistui. Katualueet ,50 Vesihuolto ,00 198
22 ALUEKOHTEET NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,99 82,0% Aloitettiin Välskärinkujan kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke valmistuu keväällä Katualueet ,85 Vesihuolto ,16 HUMALISTO Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,00 48,7% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno Laadittiin Humaliston alueen katusuunnitelmat sekä sataman erikoiskuljetusreitin muutossuunnitelma. Katualueet ,00 Vesihuolto PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,28 40,0% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno Päivitettiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä laadittiin geoteknisiä selvityksiä kadun perustamistavan valitsemiseksi. Katualueet ,72 Vesihuolto HAIJAINEN Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,35 90,5% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä käynnistettiin katusuunnitelmien laadinta. Katualueet ,65 Vesihuolto
on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 212-215 Kaupunginvaltuusto 12.12.211 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 51 212 2 Kauden nettoinvestoinnit
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330
Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI
Investoinnit 1/2 KAUPUNGINHALLITUS 914013 Inv Tietot. sahkoiset asiakasp.ratkaisut -1 053-26 769-75 000 36 % 914015 Inv Tietotekn., konesalipalvelut 0-3 814-10 000 38 % 914016 Inv Tietotkn.Intranet Sahkoinen
KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281
MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)
TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 605 000-77 530 390 043,27 137
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 5 753 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 3 045 000 PUISTOT JA LEIKKIALUEET 240 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski
INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA
Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018. KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 44 11 5 Kauden nettoinvestoinnit 42 94 5 MENOT 14 674 5 1 16 8 193 11 83 VALTIONOSUUDET 43
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali
Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie joko vuosi- tai kokonaismr, myös vhl osuus VUOSIMÄÄRÄRAHA, tekla VUOSIMÄÄRÄRAHA, vhl KOKONAISMÄÄRÄRAHA, tekla 1 135 000 1 085 000 KOKONAISMÄÄRÄRAHA, vhl 0 0 hyväksytty
Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.
Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 10 118 200 211 459 8 983 196,21 1 346 462,79 VALTIONOSUUDET 0 60 000 60 000,00 0,00
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 4 324 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 1 705 000 100 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski 96 000 Monitoimikenttä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti
n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 11 130 000 2 122 000 11 456 743,37 1 795 256,63 VALTIONOSUUDET 0 105 000 105 000,00
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 623 200 2 061 000 10 623 110,35 1 061 089,65 MUUT TULOT 310 000 63 400 547 181,03-173
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista
Käyttösuunnitelmat 2016
menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv. Ohj 2016 inv numero, alv 0 muutos, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA 2016 / määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 1. Katuvaloverkoston valaisimien uusiminen, Puu-Juuka 8378 60 000-25 000 35 000
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen
Käyttösuunnitelmat 2014
Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS
NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut
Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
Investoinnit KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot -20 +27 0 +11-20 +27 Netto +7 +11 +7 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden
YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
INVESTOINNIT 2017 TEKNINEN TOIMI Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot +27 +20 +20 Netto +7 0 0 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin.
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno
Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus
INVESTOINTIOHJELMA 2016
INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti
NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde
1 NAKKILAN KUNTA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2019-2022 Maa-alueiden ostot 921001 8220 100 100 100 100 Merkitty vihreällä: Kuntayhtymäosuudet 925002 8210 100 100 100 100 MÄÄRÄRAHA MUUTTUNUT Osakkeet 925001
Käyttösuunnitelmat 2017
menot tulot kate tulos Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 7.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 menot tulot kate tulos Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 231 697 4 313 809 82 112 2 155 SIIVOUSPALVELU
Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016:
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
Talousarviomuutos 2015
Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON
Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA 2015 / määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 30 000 38 441 8 500 38 500 2. Väyryläntien,
Kaupunginvaltuusto 194 559
Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa
AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)
KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-
Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja
Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018
Palvelutuotantolautakunta 90 19.12.2017 Investointihankkeiden käyttösuunnitelma 2018 375/02.02.00/2017 PATU 19.12.2017 90 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2017 152 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion
Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.
Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat
VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 2006 alkaen
1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit ja poistot 26 alkaen 3 5 3 2 5 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 TA214 INVESTOINNIT / V POISTOT / V (itseisarvo) 1 EUROA VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ Investoinnit
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti Ennuste vuodelle 2017 Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina Ei lisätalousarviota Verotuloja
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012
TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita
1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50
Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden korotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 11/02.02.00/2017
EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030
Tilinpäätös 2015 Investointiosa
Investointiosa Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 16,7 m talousarvion ollessa 18,5 m. Infran ja rakennusten bruttoinvestointibudjetti alittui 3,2 m :lla ja maanostossa talousarvio ylittyi 1,7
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.
5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10
Investoinnit totetuminen 1.1.-30.4.2017 Talousarvio Toteutuma Jäljellä % + muutos 89010 Investoinnit hallinto 8102 Kaavat 121 Teollisuus alue * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -10 000,00-1 394,25-8 605,75 86,10
Tilinpäätös Tilapalvelut. Tilapalvelujaosto
Tilinpäätös 2016 Tilapalvelut Tilapalvelujaosto 22.2.2017 TILAPALVELUJAOSTO TP2015 TA2016 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 18 177 493,66 17 147 050 0 16 914 497,41 232 552,59 98,6
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*