Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1
PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2
Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun laitoshoito hoitopäivät 265 365 151 93 Lastensuojelun perhekodit asumispäivät 258 418 366 809 Lastensuojelun sijaisperhehoito asumispäivät Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto kontaktit 1551 2017 1979 1459 954 1103 1227 1380 Äitiys- ja lastenneuvola kontaktit 999 1026 1215 1059 Indeksi: Palvelut/alle 18-vuotiaat*100 626,28 821,50 827,14 871,14 Laskennalliset kustannukset 1000 euroa 420,84 502,15 501,03 566,84 Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset 100.000 euroa 530,02 573,32 615,74 634,33 28.7.2014 Annaleena Rita 3
Aikuissosiaalityö 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Toimeentulotukiasiakkaat 158 84 86 101 107 Pitkäaikaistyöttömät 31.12. 42 40 43 58 58 Indeksi: Palvelujen käyttäjät/ työikäiset*1000 88,5 56,7 61,5 78,4 84,2 Laskennalliset kustannukset 1000 euroa 147,25 316,76 295,49 330,70 327,38 Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset 100.000 euroa 0 125,87 128,74 137,96 148,4196598 28.7.2014 Annaleena Rita 4
Vammaisten palvelut 2009-2013; asiakkaat 2009 2010 2011 2012 2013 Asumispalvelut asiakkaat 3 2 3 3 3 Vammaispalvelut laitoshoito asiakkaat 3 3 3 3 3 Päivä- ja työtoiminta asiakkaat 18 12 17 17 17 Henkilökohtainen apu asiakkaat 3 3 12 15 17 Kuljetuspalvelut asiakkaat 67 70 77 84 86 Avustukset asiakkaat 8 11 17 10 Indeksi: Palvelujen käyttäjät/työikäiset*10000 415,9 447,9 586,6 685,4 694,2 Laskennalliset kustannukset 1000 euroa 579,28 397,74 623,30 646,58 723,46 Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset 100.000 euroa 191,14 202,85 222,92 238,78 28.7.2014 Annaleena Rita 5
Muutosten taustaa Rautjärven ikäjakauma vaikuttaa sairastavuuteen ja sitä kautta kuljetuspalveluiden tarpeen lisääntymiseen Mikäli hakijan toimintakyky liikkumisen suhteen täyttää vaikeavammaisuuden kriteerit, kuljetuspalvelu myönnetään Asiakkaat saavat edelleen matkustaa kerran vuodessa kuljetuspalvelualueen ulkopuolelle Yksilöllisen palvelutarpeen arvioin perusteella voidaan varsinaisten lähikuntien ulkopuolelle matkustaa useamminkin. 28.7.2014 Annaleena Rita 6
Vanhusten palvelut 2010-2013; asiakkaat Toimintatilasto 2013 saadaan 7.11.2014 Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä v. 2010 puuttuu 2010 2011 2012 2013 Tukipalvelut asiakkaat 167 192 82 Omaishoito asiakkaat 38 35 44 52 Veteraanikuntoutus asiakkaat 18 20 14 16 Vanhusten tehostettu palveluasuminen asiakkaat 3 3 20 Vanhusten palveluasuminen asiakkaat 28 28 52 49 Vanhusten laitoshoito asiakkaat 165 175 141 Kotihoito kotitaloudet (myös alle 65- vuotiaat) Indeksi: Palvelujen käyttäjät/75-v. täyttäneet 293 242 236 223 0,96 1,22 1,04 0,86 Laskennalliset kustannukset milj. euroa 4,15 3,90 4,31 4,27 Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset milj. euroa 70,66 73,37 77,69 79,11 28.7.2014 Annaleena Rita 7
Vanhusten palvelut 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Palveluasuminen asumispäivät 11858 9515 9383 10004 Laitoshoito hoitopäivät 14345 14256 15335 9695 Kotihoito kontaktit (myös alle 65- vuotiaat) 69396 70791 67719 74747 Indeksi: Palvelut/ 75-v. täyttäneet 168,0 168,6 159,4 162,6 Vanhusten palvelujen laskennalliset kustannukset milj. euroa Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset milj. euroa 4,15 3,90 4,31 4,27 70,66 73,37 77,69 79,11 28.7.2014 Annaleena Rita 8
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2009-2013; asiakkaat Kustannusten noususta 91.000 euroa johtuu palveluasumisesta, 45.000 euroa mielenterveyskuntoutuksesta ja lähes 20.000 euroa päihdelaitoshoidosta 2010 2011 2012 2013 Päihdelaitoshoito asiakkaat 5 7 7 10 Mielenterveys osastohoito asiakkaat 28 20 15 18 Palveluasuminen asiakkaat 2 2 10 11 Päihdeklinikka asiakkaat 6 19 20 16 Mielenterveys avohoito asiakkaat 261 249 242 236 Indeksi: Palvelujen käyttäjät/työikäinen väestö 0,138 0,142 0,145 0,149 Laskennalliset kustannukset milj. euroa 0,33 0,36 0,42 0,56 Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset milj. euroa 7,88 12,54 13,13 13,16 28.7.2014 Annaleena Rita 9
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2009-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Päihdelaitoshoito hoitopäivät 16 45 450 412 Mielenterveys osastohoito hoitopäivät 969 954 381 250 Palveluasuminen asumispäivät 6935 6245 3117 3466 Päihdeklinikka kontaktit 21 16 69 38 Mielenterveys avohoito kontaktit 1801 1934 3381 3094 Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset milj. euroa 7,88 12,54 13,13 13,16 Laskennalliset kustannukset milj. euroa 0,33 0,36 0,42 0,56 Indeksi: Palvelujen käyttö/työikäinen väestö 4,45 4,38 3,65 3,71 28.7.2014 Annaleena Rita 10
Terveyspalvelut 2010-2013; kontaktit Eksoten tilastointitavan muutos 2009 2010 2011 2012 2013 Ensihoidon tehtävät 841 934 863 898 1135 Akuutti osastohoito hoitopäivät 539 919 1346 1703 Akuutti kontaktit 808 2034 1992 1450 Erikoissairaanhoidon osastohoito hoitopäivät 1213 3691 2340 2595 2966 Laboratoriokeskus näytteenotot 7721 8389 8874 9328 Kuvantamiskeskus tutkimukset 1450 1296 1065 1405 1316 Erikoissairaanhoito kontaktit 5132 5307 5961 4638 5263 Kuntoutuskeskus kontaktit 1208 2730 3364 3295 Suun terveydenhuolto kontaktit 4602 4411 5477 6409 7099 Avoterveydenhuolto kontaktit 47735 21918 22381 26708 26319 Eksoten sopimuskunnat, laskennalliset kustannukset milj. euroa 46,43 53,70 56,36 57,62 Laskennalliset kustannukset milj. euroa 4,52 6,38 6,65 6,79 7,39 Indeksi: Palvelut/kunnan asukkaat 15,1 12,1 13,6 15,4 16,3 28.7.2014 Annaleena Rita 11
MAKSUOSUUKSIEN TARKASTELUA 28.7.2014 Annaleena Rita 12
Eksoten palvelut Rautjärvi, tulos ja maksuosuudet 2010-2013 16 000 000 60,00 2009 tiedot kunnan tilinpäätöksestä 14 000 000 12 000 000 50,00 10 000 000 40,00 8 000 000 30,00 6 000 000 20,00 4 000 000 2 000 000 10,00 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Erikoissairaanhoito tulos 4 188 795 4 744 525 4 545 516 4 885 227 5 209 441 Muutoiminta + lisäostot tulos 6 451 075 7 869 516 8 010 585 8 682 678 9 105 173 Maksuosuus 10 639 870 11 750 328 11 790 838 12 350 659 13 023 627 14 360 908 Osuus Eksoten tuloksesta % 4,27 4,08 4,11 4,17 Osuus kunnan toimintamenoista % 49,92 53,30 53,40 55,07 52,73 0,00 28.7.2014 Annaleena Rita 13
Rautjärvi; kuntalaskutus ja alijäämäosuus 2010-2018 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Rautjärvi 11 750 11 791 12 351 13 024 14 361 14 648 15 048 15 407 15 939 Alijäämäosuus 56 338 617 440 Kasvu % 2,7 6,9 5,7 2,3 2,0 2,8 2,4 3,5 28.7.2014 Annaleena Rita 14
Rautjärven osuus Eksoten alijäämistä 1000 euroa 2010 2011 2012 2013 Yhteensä Vuosittainen uusi alijäämäosuus taseessa peruspääoman suhteessa -56-338 -617-440 -1 450 Erikoissairaanhoito * * -84 62-220 Muu toiminta * * -533-503 -1 230 * Vuosilta 2010 ja 2011 ei löytynyt tasekirjoista tietoa alijäämän jakaantumisesta erikoissairaanhoitoon ja muuhun toimintaan 28.7.2014 Annaleena Rita 15
Eksoten alijäämien kattamissuunnitelma, Liisa Mänttäri 9.7.2014 Eksoten taseessa on 2010-2013 kertynyttä alijäämää yhteensä 36,484 milj. euroa Eksotessa on suunniteltu, että alijäämien kattaminen budjetoitaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaan vuosille 2014-2017 (8,6 milj. vuosittain) ja vuodelle 2018 se, mitä siihen mennessä on jäämässä. Rautjärven osuus alijäämistä peruspääomien suhteessa vuonna v. 2013 tilinpäätöksessä oli 1,450 milj. euroa ja vuonna 2014 on Eksoten talousarviossa suunniteltu alijäämää katettavaksi Rautjärven osalta 338 524 euroa. Rautjärven osalta v. 2014 2017 katettava osuus olisi vuosittain 338 524 ja vuodelle 2018 jäisi 96 015. Jos Imatran kanssa tehtävä sopimus on muun sisältöinen tai jotain muita linjauksia suunnasta tai toisesta tulee, niin sitten nämäkin tietysti muuttuvat. Tämä on kuitenkin paras arvaus tässä vaiheessa. 28.7.2014 Annaleena Rita 16
Kuntien kantokykylaskelma ja alijäämien kattaminen 2014-2018 440 milj. EUR Suunnitelma: Kertyneiden alijäämien kattaminen 8,6 milj. eur vuosittain 2014-2018 Toteutuneen mukaan: 7,2 milj. eur/vuosi 420 400 380 360 Suunnitelma: Kertynyt alijäämä vuoden 2013 lopussa yhteensä 42,8 milj. eur Toteutunut: 36,2 milj. eur 352 365 16,4 375 366 382 374 393 384 402 394 416 408 420 431 340 320 300 15,4 349 330 318 9,2 336 1,7 321 316 TP2010 TP2011 TP2012 E2013 TA2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jäsenkuntatuotot Kattamaton osuus, alijäämä Nettotoimintamenot 28.7.2014 Annaleena Rita 17
RAUTJÄRVEN PALVELUSOPIMUS 2015 28.7.2014 Annaleena Rita 18
Palvelusopimus 2015 Maksuosuus 2015 14.648.000 euroa Lisäostot veteraanikuntoutukseen ja rintamaveteraanien hammashoitoon 11.000 euroa Alijäämän kattamiseen 338 524 euroa Toiminnalliset muutokset 2015 Hyvinvointiasema Vuodeosaston muutossuunnittelu 28.7.2014 Annaleena Rita 19
Kuntastrategia/Palvelusopimus 2015 Strategiaan kirjatut sote-lähipalvelut Terveydenhoitajan ja mielenterveyshoitajan matalan kynnyksen palvelu Kotihoito ja kotisairaanhoito Lääkäripalvelut ja hammaslääkäripalvelut Eksoten lupaus: virka-aikana arkipäivisin vuoden 2018 loppuun asti Neuvola Oppilashuolto Sosiaalityöntekijä ja etuuskäsittely Perhetyöntekijä Nykyiset tehostetun palveluasumisen paikat Strategiaan kirjattu tavoite: Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot alle 90% 2009 2010 2011 78 % 88 % 86 % Vuoden 2011 raportti valmistui kesäkuussa 2014 28.7.2014 Annaleena Rita 20