SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2011

SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen 2011... 1 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous... 2 1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys... 2 1.2 Kuntayhtymän rakenne ja hallinto... 4 1.2.1 Kuntayhtymän jäsenkunnat... 4 1.2.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 1.2.3 Kuntayhtymän henkilöstö... 10 1.3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä... 14 1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 15 1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen... 15 1.4.2 Toiminnan rahoitus... 16 1.5 Rahoitusasema ja sen muutokset... 18 1.6 Kokonaistulot ja -menot... 20 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely... 21 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 22 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen... 22 2.1.1 Kuntayhtymän hallinto... 22 2.1.2 Vammalan ammattikoulu... 23 2.1.3 Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos... 33 2.1.4 Mäntän seudun koulutuskeskus... 37 2.1.5 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos... 45 2.1.6 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto... 49 2.1.7 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteiden toteutuma yhteensä... 54 2.1.8 Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus... 55 2.1.9 Tukipalvelutoiminnat... 57 2.1.10 Kehittämistoiminnat... 58 2.1.11 Käyttötalous yhteensä... 60 2.1.12 Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla... 61 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 66 2.3 Investointien toteutuminen... 67 2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 73 2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta... 74 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 75 3.1 Tuloslaskelma... 75 3.2 Rahoituslaskelma... 76 3.3 Tase... 77 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 79 4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot... 80 4.3 Tasetta koskevat liitetiedot... 85 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot... 85 4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot... 87 4.4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot... 90 5 PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET... 91 6 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 95 7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET... 96

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin katsaus vuoteen 2011 Koulutuskuntayhtymässä uudet oppimisympäristöt valmistumassa Sastamalan koulutuskuntayhtymässä on vuoden 2011 aikana tapahtunut asioita, joiden pohjalta voidaan perustellusti todeta, että meillä on valtakunnallisesti ja paikallisesti erittäin aktiivisesti toimiva kuntayhtymä. Saskyn oppimisympäristöt Sastamalassa, Kokemäellä sekä Mänttä-Vilppulassa on saatettu ajanhengen mukaiselle tasolle. Tehdyillä ratkaisuilla on opiskelijoidemme kannalta opintoja edistävä vaikutus. Oppimistilojen ajankohtaistaminen ja uudistaminen ovat kuntayhtymässä esillä monella tavalla. Hankkimamme tilat Kiinteistöosakeyhtiö Kuntomäessä, nykyisellä Voimarinteellä, takaavat sen, että pääsemme kehittämään sosiaali- ja terveysalan koulutusta yhdessä alan teknologiasovellusosaamisen kanssa. Tässä on tukena Pirkanmaan liiton rahoittama KOTI (Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita) EAKR-hanke. Voimarinteelle perustettu Innovaatiokeskus osoittaa myös sen, että olemme koulutuskuntayhtymänä vahva alueellinen toimija ja osaamme verkostoitua ja kehittää uutta. Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on saatu vuoden 2011 aikana kaikkien eri oppilaitossiipien perusparannuskorjaukset toteutettua sekä hankittua G-siiven metalliosastolle uusia koneita ja laitteita. Samaan hengenvetoon voin todeta, että Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikköön nouseva uusi LVI-alan oppimisympäristö parantaa merkittävästi opiskelumahdollisuuksia LVI-alan osaajiksi. LVI-hallin rakentaminen kokonaisuudessaan edistää jo entisestäänkin kattavaa yritysyhteistyötämme. Vuoden 2011 aikana kuntayhtymä on edennyt Oppimiskeskus/liikuntahallihankkeen rakentamisessa alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Oppimiskeskus/liikuntahallihankkeesta vuoden 2011 loppuun mennessä oli valmiina noin 60 prosenttia. Hanke on onnistunut yhteistyönäyte kuntayhtymältä, mihin ovat sitoutuneet Lounais-Pirkanmaalla useat eri toimijat. Oppimiskeskus ravintoloineen muodostaa loistavan kokonaisuuden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Oppimiskeskus/liikuntahallihanke valmistuu lokakuussa 2012. Tilinpäätöksen 2011 osalta toimintamme on ollut kokonaisvaltaisesti tuloksellista niin talouden kuin myös toiminnan kannalta. Hallitusohjelmassa on sovittu ammatillisen koulutuksen leikkauksista. Tämä tarkoittaa, että meidänkin on aloitettava miettimään ammatillisen koulutuksen tehostamistoimenpiteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi joulukuussa Sastamalan koulutuskuntayhtymälle 30 ammatillisen nuorisoasteen peruskoulutuspaikkaa vuodelle 2011. Tämä osaltaan kertoo siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriö arvostaa toimintaamme vastata koulutustakuuajatteluun tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia, vaikka kaikki järjestämisluvan mukaiset opiskelupaikkamme ovat täynnä. Haluankin lämpimästi kiittää koko oppilaitosyhteisöämme sekä kattavaa sidosryhmäverkostoamme - yhdessä olemme enemmän ja kannustuksesta syntyy innostus. Uudet opiskelijat miettivät parhaillaan suurta tulevaisuuttaan viitoittavia päätöksiä. Sastamalan koulutuskuntayhtymä on valmis auttamaan ja opastamaan nuoria ja aikuisia valitsemallaan tiellä - taaten erittäin vireän ja omaa alaamme kehittävän oppimisympäristön, jossa on tilaa jokaiselle. Sastamalassa 25.1.2012 Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja/rehtori

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2 1.1.2 Kuntayhtymän toiminta ja talous Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä fuusioitui 1.1.2010 Sastamalan koulutuskuntayhtymään. Uuden laajentuneen kuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on 1935 opiskelijaa. Toteutunut keskimääräinen opiskelijamäärä vuonna 2011 oli 2009,5, eli järjestämisluvan mukainen määrä ylitettiin 74,5 opiskelijalla. Talousarvio laadittiin 1890 opiskelijan mukaisesti. Aikuiskoulutuksena toteutettu ammatillinen lisäkoulutus toteutui 145,4 %:sesti. Opiskelijatyövuosien määräksi arvioitiin talousarviossa 97 ja toteutuma oli 141. Lisäksi työvoimapoliittisessa koulutuksessa ja maksullisena palvelukoulutuksena annetussa koulutuksessa toteutui 62 opiskelijatyövuotta. Talousarviossa tavoite oli 50 opiskelijatyövuotta. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2011 oli 577 opiskelijaa. Talousarvion tavoitteet ylitettiin 42 opiskelijalla. Toimintatuottojen määrä oli 28 121 658 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot olivat 9,7 % arvioitua suuremmat. Toimintakulujen määrä oli 26 176 600 euroa. Talousarvioon verrattuna toimintakulut olivat 5,8 % arvioitua suuremmat. Tilikauden tulos Toimintakatteen määräksi muodostui 1 934 954 euroa, joka oli 151 % suurempi kuin oli arvioitu. Rahoitustuotot olivat 170 euroa suuremmat kuin rahoitusmenot. Näin ollen vuosikate (1 935 124 euroa) oli edellä mainitun määrän verran toimintakatetta suurempi. Poistojen määrä oli 1 058 167 euroa. Määrä oli 9,39 % pienempi kuin oli arvioitu. Tilikauden tulokseksi muodostui 876 957 euroa. Talousarviossa tilikauden tulos arvioitiin 449 988 euroa alijäämäiseksi. Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksesta muodostettavaksi 850 000 euron investointivarauksen, josta 40 000 euroa kohdennetaan Mäntän seudun koulutuskeskuksen asuntolan korjaukseen ja 810 000 euroa Oppimiskeskus/liikuntahallihankkeelle. Poistoerokirjausten (38 352,27 euroa) ja varausten vähennysten (40 000 euroa) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 105 309,34 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen. 1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys Kuluvan vuoden alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin kehittyvän suotuisasti koko vuoden osalta. Loppukesästä alkanut epävarmuuden nousu, koskien erityisesti euroaluetta, on jälleen kerran välittymässä nopeasti reaalitalouden puolelle. Alkusyksystä lähtien julkaistut taloustilastot ovat osoittaneet laaja-alaisesti aktiviteetin hidastumisen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Myös Euroopan ulkopuolella kasvu on hidastumassa ml. Kiinassa, jossa kuitenkin kasvuluvut ovat kehittyneisiin maihin nähden edelleen korkeat. Suomen talous kasvaa ennusteen mukaan 2011 vuonna 2½ % ja siten kasvu on osoittautumassa aikaisemmin arvioitua vaatimattomammaksi. Tilastokeskuksen kolmannen neljänneksen julkistamisen yhteydessä vuoden 2011 toisen neljänneksen kasvulukua korjattiin merkittävästi alaspäin. Suhdanteiden muuttuessa nopeasti on syytä varautua tilastojen tarkentumiseen myös jatkossa. Ensi vuonna talous kasvaa vain n. ½ prosenttia ja kasvu tulee painottumaan vuoden loppupuolelle. Ennuste pitää sisällään mahdollisuuden siihen, että talous vajoaa taantumaan 2011 vuoden loppupuolella ja ensi vuoden alussa. Työttömyysaste kääntyy ensi vuonna maltilliseen nousuun ollen yli 8 %. Suurelta työttömyysasteen nousulta vältytään mm. hyvin toimivien työajanlyhennysjärjestelmien ansiosta. Inflaatio pysyy Suomessa selvästi euroalueen keskimääräistä korkeampana ollen ensi vuonna 2¾ %. Tänä vuonna reaaliansiot jäävät negatiiviseksi, mutta ensi vuonna ansiotason ennustetaan nousevan inflaatiota nopeammin. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi kotimaisiin kustannustekijöihin olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota. Vuonna 2013 talous kääntyy maltilliseen nousuun ja kasvuksi ennustetaan 1¾ %.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 3 Vuonna 2011 yksityisen kulutuksen kasvu on verrattain vahvaa. Yksityisen kulutuksen määrä lisääntyy lähes 3½ %. Kasvua tukevat myönteinen työllisyystilanne ja alhainen korkotaso. Ensi vuonna edellytykset yksityisen kulutuksen kasvun jatkumiselle heikkenevät selvästi. Jos kotitalouksien odotuksissa ei ilmene käännettä suotuisampaan suuntaan, säästämisaste ei enää alene kuluvan vuoden tapaan. Yksityisen kulutuksen kasvu määräytyy siten ensi vuonna pitkälti kotitalouksien reaalitulojen kehityksen perusteella. Merkittävin yksittäinen kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin vaikuttava tekijä ovat palkat. Yritysten sopeuttaessa toimintaansa aiempaa heikompiin kasvunäkymiin työllisyystilanne heikkenee. Hintojen nousu hidastuu ensi vuonna, mutta jatkuu edelleen nopeana. Vuonna 2010 alkanut työttömyysasteen lasku pysähtyi syksyllä. Ensi keväänä työttömyys kääntyy lievään nousuun työvoiman kysynnän laskiessa. Työttömyyden nousu on kuitenkin maltillista yritysten käyttäessä tehtyjä työtunteja ensisijaisena työpanoksen sopeutustoimena. Toisaalta myös työvoiman tarjonta alenee väestön ikääntyessä. Ensi vuoden työttömyysaste on 8,1 %. Vuonna 2013 työttömyys alkaa laskea hitaasti työvoiman kysynnän kasvaessa. Vuoden 2013 työttömyysaste on 8,0 %. Työikäisen väestön (15-64v) supistuminen vaikuttaa merkittävästi työmarkkinoiden toimintaan lähivuosina. Työikäisen väestön määrä laskee tänä vuonna 10 000 ja ensi vuonna 17 000 hengellä. Väestörakenteen muutos näkyy erityisesti siinä, että työllisten määrän laskusta huolimatta työllisyysaste ei heikkene vuonna 2012. Kuluttajahinnat ovat kehittyneet odotetulla tavalla kuluvan vuoden lopulla, mutta talouden näkymien heikentyminen vaikuttaa vuoden 2012 inflaatioarvioon. Vuoden 2011 keskimääräiseksi inflaatioksi kansallisella indeksillä mitattuna tullee noin 3,5 prosenttia. Vuonna 2011 erityisesti energiahyödykkeet kallistuivat huomattavasti. Lisäksi eräiden valmisteverojen ja energiaverotuksen kiristyminen ovat vaikuttaneet kuluttajahintojen nousuun vuoden aikana. Ennuste vuoden 2012 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi on 2,7 %, kun aikaisempaa vaatimattomammat talouden näkymät laimentavat kuluttajahintojen nousupaineita. Heikentyneet kasvunäkymät heijastuvat suoraan julkisen talouden rahoitusasemaan. Julkisen talouden alijäämä syvenee ensi vuonna -1,4 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon, kun vielä syyskuussa julkisyhteisöjen arvioitiin olevan vain runsas puoli prosenttiyksikköä alijäämäinen. Kuntatalous on lievästi alijäämäinen vuonna 2011. Kuntien verotulojen kasvu on hidastunut samalla, kun palkkamenojen kasvu on nopeutunut loppuvuotta kohti. Verotulojen kasvun hidastumisen taustalla ovat muun muassa vuoden 2010 verotuksen valmistumisen jälkeen tehdyt kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien oikaisut. Vuonna 2012 kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat selvästi vuotta 2011 hitaammin, vaikka kunnat nostavat keskimääräistä kunnallisveroprosenttiaan 0,09 prosenttiyksiköllä. Vaikka kuntien menojen kasvu hidastuu tuntuvasti ja kunnat myöhentävät investointien aloituksia, syvenee kuntatalouden alijäämä vuonna 2012. Myös kuntien lainakannan kasvu uhkaa jatkua. Vuonna 2013 kustannusten nousun arvioidaan hidastuvan maltillisten palkankorotusten seurauksena, verotulojen kasvu nopeutuu, mutta kuntatalous pysyy edelleen alijäämäisenä. Lähde: Valtiovarainministeriö: Suhdannekatsaus 2/2011

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 4 1.2 Kuntayhtymän rakenne ja hallinto 1.2.1 Kuntayhtymän jäsenkunnat Vuoden 2010 alusta kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Kiikoinen, Nokia, Punkalaidun, Huittinen, Sastamala, Juupajoki, Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula ja Ruovesi. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet ovat seuraavat: Jäsenkunta Asukasmäärä Opiskelijat Peruspääoma Omistus-% 12/2010 (ammatillinen 31.12.2011 31.12.2011 nuorisoaste) 2011 k.m. Kiikoinen 1269 29 135 849,95 1,18 Nokia 31647 65 369 757,00 3,21 Punkalaidun 3281 33 375 885,56 3,26 Huittinen 10663 160 858 699,66 7,45 Sastamala 24495 618 6 249 033,73 54,26 Juupajoki 2094 24 230 842,76 2,00 Keuruu 10666 91 687 421,15 5,97 Multia 1890 1 96 014,25 0,83 Mänttä-Vilppula 11413 235 2 212 413,41 19,21 Ruovesi 5038 39 303 364,16 2,63 102456 1295 11 519 281,63 100,00 Kokemäeltä ammatillisen nuorisoasteen opiskelijoita vuonna 2011 oli k.m. 60 opiskelijaa. Sastamalan kaupunki on korottanut peruspääomaansa vuoden 2011 aikana 1 090 000 eurolla ja Huittisten kaupunki 15 000 eurolla. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset äänivallan perusteet ja edustajamäärät 1.1.2010 alkaen ovat: Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Huittinen 10 3 Juupajoki 1 Keuruu 2 1 Kiikoinen 1 1 Multia 1 1 Mänttä-Vilppula 5 2 Nokia 2 1 Punkalaidun 4 1 Ruovesi 1 Sastamala 16 5 Yhteensä 43 15

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 5 1.2.2 Kuntayhtymän hallinto Organisaatio Koulutuskuntayhtymän organisaatiorakenne on muodostettu nykyisenkaltaiseksi Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän fuusioituessa 1.1.2010 Sastamalan koulutuskuntayhtymään. Yhtymävaltuusto Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen yhtymävaltuusto, joka koostuu jäsenkuntien valtuustojen valitsemista edustajista. Valtuustopaikat jakautuvat seuraavasti: Jäsenkunta Jäseniä Huittinen 10 Juupajoki 1 Keuruu 2 Kiikoinen 1 Multia 1 Mänttä-Vilppula 5 Nokia 2 Punkalaidun 4 Ruovesi 1 Sastamala 16

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 6 Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Haavisto Antti Huittinen Riuttamäki Simo Huittinen Hosike Tero Huittinen Virtanen Heikki Huittinen Kivimäki Jukka Huittinen Rämö Kimmo Huittinen Mäkelä Juhani Huittinen Säilä Maarit Huittinen Peltola Marja Huittinen Haavisto Katja Huittinen Pietilä Hannu Huittinen Jokinen Timo Huittinen Salminen Liidia Huittinen Kankaanpää Sirpa Huittinen Salmivaara Minnamari Huittinen Törmä Satu Huittinen Tuori-Kalliokoski Hanne Huittinen Tormas Anni Huittinen Välkkynen Jyrki Huittinen Maine Jari Huittinen Jauhiainen Jani Juupajoki Pulkkinen Jari Juupajoki Kosonen Timo Keuruu Ritola Markku Keuruu Viitanen Raimo Keuruu Kypärä Kimmo Keuruu Suoniemi Marko Kiikoinen Jokisalo Jussimatti Kiikoinen Tienaho Erkki Multia Lappi Markku Multia Helander Anneli Mänttä-Vilppula Hangaslahti Senja Mänttä-Vilppula Jatkola Ilkka Mänttä-Vilppula Lindroos Kai Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Kouvonen Sami Mänttä-Vilppula Suntila Mirja Mänttä-Vilppula Pohjaniemi Aikku Mänttä-Vilppula Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Mäkinen Alli Mänttä-Vilppula Aaltonen Auli Nokia Visulaaka Heidi Nokia Torkki Marja-Leena Nokia Ahtola Pentti Nokia Heikkilä Raija Punkalaidun Salo Maria Punkalaidun Korhonen Petri Punkalaidun Laakso Hanna Punkalaidun Madekivi Sirkka Punkalaidun Niemi Kauko Punkalaidun Murtoo Tapani Punkalaidun Juhe Isto Punkalaidun Kuutti-Selkee Heidi Ruovesi Kivi Marko Ruovesi Hakanen Veli-Pekka Sastamala Säiniö Anja Sastamala Huju Katariina Sastamala Työppönen Raili Sastamala Kalmu Anna-Liisa Sastamala Vuorio Atte Sastamala Koskinen Pekka Sastamala Gylling Janne Sastamala Kukko Pentti Sastamala Leppäniemi Heljä Sastamala Kulonpää Irmeli Sastamala Heinikorpi Katja Sastamala Laaja Hannu Sastamala Mäkipää Juhani Sastamala Leino Sirkka-Liisa Sastamala Pusa Sirkka-Liisa Sastamala Leponiemi Kai Sastamala Pyhälahti Esko Sastamala Mäkelä Kaarina Sastamala Seppä Rauni Sastamala Pyymäki Esko Sastamala Vihtelin Jan Sastamala Ristimäki Sami Sastamala Ryömä Antti Sastamala Seppä Johanna Sastamala Lakkinen Sinikka Sastamala Tala Matti Sastamala Liukko-Sipi Aatto Sastamala Tammisalo Anna Sastamala Lepistö Monika Sastamala Viitanen Jarmo Sastamala Salo Reijo Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Pentti Kukko, Sastamala Kalevi Kaukola, Mänttä-Vilppula Tero Hosike, Huittinen Yhtymävaltuusto kokoontui neljä kertaa. Tarkastuslautakunta Valtuusto asettaa toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja valitsee yhden tai useamman tilintarkastajan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä ja tarkastamista varten. Valtuusto valitsi toimikaudekseen tilintarkastuspalvelujen toimittajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 7 Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2011 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Korpela Aarno Huittinen Leino Eino Huittinen Paappanen Tapio Keuruu Markkanen Kauko Keuruu Hirvikoski Aulis Kiikoinen Koivuniemi Sirkka Kiikoinen Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Mäkelä Tauno Mänttä-Vilppula Torkki Marja-Leena Nokia Ilomäki Pirjo Nokia Murtoo Tapani Punkalaidun Juhe Isto Punkalaidun Kulonpää Irmeli Sastamala Virtanen Maija Sastamala Tihveräinen 25.8.2011 saakka Palomäki 23.11.2011 alkaen Aino-Maija Leena Sastamala Sastamala Nokkala Päivi Sastamala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Anne Vuorinen, Mänttä-Vilppula Marja-Leena Torkki, Nokia Tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa. Yhtymähallitus Kuntayhtymän 15-jäsenisen yhtymähallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä valtuuston päättämien asioiden täytäntöönpanosta. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymävaltuuston puheenjohtajilla sekä esittelijöillä. Yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2011 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kivimäki Jukka Huittinen Rämö Kimmo Huittinen Mattila Timo Huittinen Mäkelä Raine Huittinen Säilä Maarit Huittinen Nixon Susanna Huittinen Kaijanmäki Timo Keuruu Träff Henry Keuruu Niemi Taina Kiikoinen Marjamäki Leena Kiikoinen Mertaniemi Anneli Multia Lakiasuo Leo Juupajoki Anttila Martti Mänttä-Vilppula Mäkinen Alli Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Kouvonen Sami Mänttä-Vilppula Laitinen Arja Nokia Grönroos Orvokki Nokia Madekivi Sirkka Punkalaidun Vatanen Tuula Punkalaidun Oksanen Kari Sastamala Niemi Reino Sastamala Lehtonen Jorma Sastamala Asikainen Eveliina Sastamala Pietilä Tarja Sastamala Merinen Tuula Sastamala Rintamäki Matti Sastamala Alajoki Kari Sastamala Toivonen Hannu Sastamala Helander Esa Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Timo Mattila, Huittinen Matti Rintamäki, Sastamala Martti Anttila, Mänttä-Vilppula Yhtymähallitus kokoontui 17 kertaa. Mäntän seudun ammatillinen neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä esityksiä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvista koulutusmuutoksista sekä toisen asteen koulutuksen kehittämisestä sekä varmistaa työ- ja elinkeinoelämän yhteistyö. Hallitus nimeää neuvottelukuntaan jäseniä Mäntän alueen jokaisesta jäsenkunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymähallituksen keskuudestaan nimeämä henkilö Mäntän seudun koulutuskeskuksen alueelta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu Mäntän yksikön johtava viranhaltija ja kuntayhtymäjohtaja/rehtori. Neuvottelukunta voi kutsua

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 8 asiantuntijajäseniä työ- ja elinkeinoelämästä. Neuvottelukunnan kokouksissa esittelijänä toimii Mäntän yksikön johtava viranhaltija. Mäntän seudun ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2011 on ollut seuraava: Anttila Martti Mänttä-Vilppula Hyytinen Markus Ruovesi Härkönen Otto Helsinki Jauhiainen Jani Juupajoki Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Kaijanmäki Timo Keuruu Leijala Jyrki Keuruu Maakanen Raimo Mänttä-Vilppula Mertaniemi Anneli Multia Tervala Kari Ruovesi Neuvottelukunta kokoontui neljä kertaa. Rakennustoimikunta Luottamushenkilöjäsenet Varajäsenet Kaukola Kalevi Kukko Pentti, pj Mertaniemi Anneli Oksanen Kari Pietilä Tarja Säilä Maarit Toivonen Hannu Viranhaltijajäsenet Lahti Antti Simonen Merja Mäkelä Harri, sihteeri Rakennustoimikunta kokoontui neljä kertaa. Ammattiosaamisen toimielimet ja neuvottelukunnat Vuonna 2006 perustettiin kuntayhtymäkohtainen ammattiosaamisen toimielin. Sosiaali- ja terveysala toimi Pirkanmaan yhteisessä toimielimessä vuoden 2008 loppuun saakka. Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos on mukana erillisellä sopimuksella Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymään perustetussa yksialaisessa toimielimessä. Neuvottelukunnat ovat toimineet koulujen ja työnantajien välisinä yhteydenpitoväylinä: autoala, kumiala, kone- ja metalliala, sähköala, puuala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, hiusala, rakennusala ja sosiaali- ja terveysala. Yhteistoiminta ja työsuojelu Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen yhteistyötoimikunta, joissa edustettuina ovat henkilöstöjärjestöt ja työnantajan edustus. Yhteistyötoimikunta työnantajan edustajat Lahti Antti Simonen Merjai Mattila Timo Anttila Martti kuntayhtymäjohtaja/rehtori vt. talous- ja hallintojohtaja yhtymähallituksen pj yhtymähallituksen II varapj

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 henkilöstöjärjestöjen edustajat Kykylä Outi luottamusmies, OAJ ry/juko ry Lylynperä Tarja luottamusmies, OAJ ry/juko ry Vak, Kosol, Tkto Känsälä Juha luottamusmies, OAJ ry/juko ry 31.7.2011 saakka Turpeinen Jari luottamusmies, OAJ ry/juko ry 1.8.2011 alkaen Koskinen Markku Mänttä-Vilppula JHL ry Hituri Raija OAJ ry, Vammalan ammatilliset opettajat ry Koivuniemi Seppo pääluottamusmies, JHL os. 441 Jämsä Outi luottamusmies, Jyty ry Isolauri Katriina pääluottamusmies, JUKO ry Palkkauksen kehittämistyöryhmä Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja/rehtori Järvinen Matti koulutusjohtaja Komulainen Tuula apulaisrehtori/hayo Simonen Merja vt. talous- ja hallintojohtaja Pylvänäinen Arto apulaisrehtori/mskk Eteläniemi Margit hallintopäällikkö Hituri Raija OAJ ry/vammalan ammatilliset opettajat ry Jämsä Outi Jyty ry:n edustajana Kaaja Päivi Kosol Koivuniemi Seppo JHL os. 441 Kuusela Arto Tkto Kykylä Outi OAJ/JUKO ry Känsälä Juha OAJ/JUKO ry 31.7.2011 saakka Turpeinen Jari OAJ/JUKO ry 1.8.2011 alkaen Lylynperä Tarja OAJ ry/juko ry Moisio Ilpo aikuiskoulutusjohtaja Sunila Riina Vak Syrilä Marja Hayo Kokemäki Isolauri Katriina JUKO ry:n edustajana Mattila Timo yhtymähallituksen pj Pietilä Tarja yhtymähallituksen jäsen Työsuojelutoimikunta (1. taso) työnantajan edustajat Simonen Merja Kuusela Arto henkilöstöjärjestöjen edustajat Sunila Riina Seppänen Leena Moilanen Hannu Mäkelä Mauri Koivuniemi Seppo Rannikko Tapio vt. talous- ja hallintojohtaja työsuojelupäällikkö työsuojeluasiamies työsuojeluvaltuutettu työsuojeluasiamies 5.3.2011 saakka työsuojeluasiamies työsuojeluvaltuutettu työsuojeluasiamies Mäntän seudun koulutuskeskuksesssa toimii 2. tason työsuojelutoimikunta, johon kuuluvat työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Jyrki Saarela ja työsuojeluvaltuutettu Markku Takala, varatyösuojeluvaltuutettu Ari Joensalmi sekä työsuojeluvaltuutettu Hannu Isomäki 25.10.2011 saakka, varatyösuojeluvaltuutettu Outi Jämsä sekä 2. varatyösuojeluvaltuutettu Kaija Ojala. Johtoryhmät Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja/rehtori, apulaisrehtorit, aikuiskoulutusjohtaja, vt. talous- ja hallintojohtaja sekä kehittämisjohtaja. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisen johtoryhmän lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Se kokoontuu harvemmin ja käsittelee toiminnallisia ja taloudellisia kokonaisuuksia.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 10 Laajennettuun johtoryhmään varsinaisen johtoryhmän lisäksi v. 2011 kuuluivat: Vammalan ammattikoulusta koulutusjohtaja Matti Järvinen opettaja Kimmo Alatalo pääluottamusmies/juko ry Katriina Isolauri talonmies Seppo Koivuniemi opiskelija Aleksi Forss Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta opettaja Jaana Luoto opiskelija Inga Lindelöf Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksesta asuntolaohjaaja Pirkko Kovero koulutuspäällikkö Tarja Lylynperä opiskelija Emmi Hituri Mäntän seudun koulutuskeskuksesta lehtori Jari Turpeinen toimistonhoitaja Anja Kakkuri opiskelija Kostantin Dimitriev Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto taloussihteeri Jaana Kiuru opiskelija Elisa Anttila Esittelijät ja tilivelvolliset Yhtymähallituksen kokouksissa esittelijöinä toimivat kuntayhtymäjohtaja/rehtori ja vt. talous- ja hallintojohtaja. Tilivelvollisina viranhaltijoina ovat tulosalueensa johtajat: kuntayhtymäjohtaja/rehtori, vt. talous- ja hallintojohtaja, apulaisrehtorit ja aikuiskoulutusjohtaja ja kehittämisjohtaja. 1.2.3 Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstön lukumäärä 2011 2010 Opetushenkilöstö, vakituinen 142 136 Opetushenkilöstö, määräaikainen 43 61 Muu henkilöstö, vakituinen 90 85 Muu henkilöstö, määräaikainen 36 43 Yhteensä 311 325 Sivutoiminen henkilöstö 23 20 150 100 50 Henkilöstön määrä 31.12.2011 0 Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 11 Naisten ja miesten osuus henkilökunnasta 2011 2010 Naiset 204 212 Miehet 107 113 Yhteensä 311 325 Sukupuolijakauma 2011 Miehet 34 % Naiset 66 % Henkilöstön ikäjakauma alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Yht. Naiset 1 10 7 19 31 31 47 33 24 12 0 215 Miehet 0 4 5 5 13 20 14 23 21 11 3 119 Yhteensä 1 14 12 24 44 51 61 56 45 23 3 334 Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön (23 henkilöä) 50 Ikäjakauma 40 30 20 10 Naiset Miehet 0 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 12 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2011 2010 Tulleet 13 21 Lähteneet 16 20 Vuoden aikana alkaneet uudet eläkkeet 2011 2010 Työkyvyttömyyseläke 3 Vanhuuseläke 5 7 Sairauspoissaolopäivät 2011 2010 Opetushenkilöstö 859 644 Muu henkilöstö 1971 1793 2830 2437 Henkilöiden lukumäärä 159 Sairauspoissaolopäivät ka/henkilö 9,1 7,5 Sairauspoissaolo % 2,49 2,05 2500 Sairauspoissaolopäivät 2000 1500 1000 Opetushenkilöstö Muu henkilöstö 500 0 2011 2010

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 13 Henkilöstökulut tulosalueittain Kuntayhtymän hallinto 323 716,29 Vammalan ammattikoulu 2 610 070,50 Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 1 015 672,26 Mäntän seudun koulutuskeskus 3 141 535,55 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 506 286,81 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 2 836 770,76 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus 1 474 463,72 Tukipalvelutoiminnat 2 549 712,35 Kehittämistoiminnat 1 180 384,67 15 638 612,91 Tukipalvelut 16 % Aikuis- ja oppisopimuskoulutus 9 % Henkilöstökulut tulosalueittain Kehittämistoimi 8 % Kuntayhtymän hallinto 2 % Vammalan ammattikoulu 17 % Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 7 % Mäntän seudun koulutuskeskus 20 % Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 18 % Tyrvään käsi- ja taideteollisuuso ppilaitos 3 %

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 14 1.3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kuntayhtymähallituksen näkemyksen mukaan kuntayhtymän toiminnassa on noudatettu toimintaan liittyviä määräyksiä ja säännöksiä. Myös eri tasoilla tehtyjä päätöksiä on noudatettu riittävästi. Kuntayhtymähallituksen mukaan henkilövalinnoista vuoden aikana tehtävät hallintovalitukset eivät ole olleet perusteltuja. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen käy ilmi talousarvion toteutumisvertailussa. Myös varojen käytön seuranta sekä tuloksellisuuden toteutumisen seuranta selviävät tilinpäätösraporteista. Yhtymähallitus toteaa, että tavoitteiden asettamisessa ja määrärahojen budjetoinnissa on onnistuttu riittävästi, tulosvastuuta on noudatettu ja on toimittu toimivallan puitteissa. Riskienhallinnan järjestäminen Kuntayhtymän riskien kartoitus on tarpeen laatia ajan tasalle, jotta toimintaan liittyvät riskit ja toisaalta mahdollisuudet voidaan täsmällisesti arvioida, määritellä toimintatavat riskien hallitsemiseksi sekä määritellä toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Vahinkoriskien vakuutusten katsotaan olevan riittävällä tasolla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa ja kilpailutuksessa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä kuntayhtymän omia hankintaohjeita. Hankintavaltuudet on määritelty yhtymähallituksen päätöksellä. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoittamisoikeudet on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. Sopimustoiminnan osalta ei ole tiedossa mitään negatiivisia seuraamuksia. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymän sisäinen tarkastus on järjestetty normaaliorganisaation puitteissa. Tarkastustoiminnan puitteissa ei ole tullut ilmi väärinkäytöksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Vuoden 2009 yhtymähallitus on päätöksellään perustanut työryhmän, joka valmistelee uuden ohjeistuksen sisäisestä valvonnasta sekä hyvästä johtamis- ja hallintotavasta yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Uuden ohjeistuksen avulla on tarkoitus parantaa toimintaprosesseja, kehittää riskienarviointia ja taloustilanteen kehityksen arviointityötä. Sisäisen valvonnan sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan ohje, Riskienhallintapolitiikka sekä näihin liittyvä arviointikehikko menevät yhtymähallituksen sekä -valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2012 aikana.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 15 1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2 010 1 000 1 000 Toimintatuotot 27 960 26 247 Valmistus omaan käyttöön 50 28 Toimintakulut -26 075-24 191 Toimintakate 1 935 2 084 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 33 22 Muut rahoitustuotot 5 4 Korkokulut -37 Muut rahoituskulut -2-4 Vuosikate 1935 2106 Poistot ja arvonalentumiset -1 058-945 Tilikauden tulos 877 1 161 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 38-19 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -810-900 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 105 242 Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 107,0 108,4 Vuosikate prosenttia poistoista 182,9 222,9 Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Kuntayhtymässä toimintakatteen on oltava ylijäämäinen, koska verorahoitusta ei ole. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot % toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa käytetään tunnuslukua, joka lasketaan kaavasta: Vuosikate % poistoista =100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot ja arvonalentumiset vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16 1.4.2 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA 2011 2010 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 935 2 106 Tulorahoituksen korjauserät -170-39 Investointien rahavirta Investointimenot -10 310-2 811 Rahoitusosuudet investointimenoihin 967 124 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot 37 Investointien myyntivoitot/-tappiot 170 39 Toiminnan ja investointien rahavirta -7 371-581 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset 4 000 Oman pääoman muutokset 1 105 200 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 096 1 597 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos * Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 7 201 1 797 Rahavarojen muutos -170 1 216 Rahavarojen muutos * Kassavarat 31.12. 1 789 1 959 * Kassavarat 1.1. 1 959 743 * Konsernitili sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus % 20,7 78,4 Kassan riittävyys (pv) 21 48

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 17 Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Investointien tulorahoitus % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kuntayhtymän rahavaroilla. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Kassan riittävyys (pv) =365 pv*rahavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 18 1.5 Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 33 57 3. Muut pitkävaikutteiset menot 59 53 92 111 Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 289 306 1. Kiinteistöjen liittymismaksut 153 13 2. Rakennukset 13 215 11 202 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 410 387 4. Koneet ja kalusto 2 421 1 706 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 579 838 Sijoitukset 22 067 14 452 1. Osakkeet ja osuudet 957 305 4. Muut saamiset 957 305 B C I II Toimeksiantojen varat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 22 6 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 30 62 2. Keskeneräiset tuotteet 160 219 5. Ennakkomaksut 63 8 253 290 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 331 441 2. Lainasaamiset 0 0 3. Muut saamiset 686 2 215 4. Siirtosaamiset 2 369 1 708 3 386 4 365 IV Rahat ja pankkisaamiset 1 789 1 959 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 566 21 487

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 19 TASE VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma 11 519 10 414 III Muut omat rahastot 354 354 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 3 914 3 673 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 105 242 B D E I II 15 892 14 683 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero 1 153 1 191 2. Vapaaehtoiset varaukset 2 690 1 880 3 843 3 071 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 32 14 3. Muut toimeksiantojen pääomat 0 0 32 14 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 733 7. Muut velat 166 193 Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 267 5. Saadut ennakot 1 2 6. Ostovelat 2 296 1 549 7. Muut velat 322 347 8. Siirtovelat 2 014 1 628 8 799 3 719 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 566 21 487 TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste % 69,1 82,6 Suhteellinen velkaantuneisuus % 31,5 14,2 Kertynyt yli-/alijäämä, tuh. 4019 3914 Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää keskimäärin 70 % omavaraisuutta. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Omavaraisuusaste % = 100*(Oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän toimintatuotoista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100*(Vieras pääoma Saadut ennakot)/toimintatuotot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 20 1.6 Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT t % Toiminta Toimintatuotot 27 960 82,0 Korkotuotot 33 0,1 Muut rahoitustuotot 5 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vastaavien luovutusvoitot -170-0,5 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 967 2,8 Pysyvien vastaavien luovutustulot 207 0,6 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 11,7 Oman pääoman lisäykset 1 105 3,2 Kokonaistulot yhteensä 34 107 100,0 MENOT t % Toiminta Toimintakulut 26 075 71,7 -valmistus omaan käyttöön -50-0,1 Korkokulut 37 0,1 Muut rahoituskulut 2 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 10 310 28,3 Kokonaismenot yhteensä 36 374 100,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 21 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 69 :n mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa otettava kantaa tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä - tilille. Oman pääoman edellisten tilikausien yli- /alijäämä -tilin saldo on 3 914 273,44 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2011 on 876 957,07 euroa ja poistoeron muutos 38 352,27 euroa. Kuntayhtymähallitus esittää, että: a) 40 000 euron investointivaraus puretaan b) tehdään 850 000 euron investointivaraus, josta 40 000 euroa kohdennetaan Mäntän seudun koulutuskeskuksen opiskelija-asuntolan korjaukseen ja 810 000 euroa Oppimiskeskus/liikuntahalli -hankkeelle c) tilikauden ylijäämä 105 309,34 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 22 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen 2.1.1 Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon tehtäväalue koostuu seuraavista päätoiminnoista: Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus yhtymävaltuusto yhtymähallitus tilien ja hallinnon tarkastus Muu hallinto kuntayhtymäjohtaja/rehtori yleishallinto työsuojelu yhteistoiminta ja luottamusmiestoiminta työterveyshuolto työkykyä ylläpitävä toiminta ja henkilökunnan virkistys Talous Kuntayhtymän hallinto TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 35 000 353 793,61 318 793,61 1010,8 Toimintakulut -523 000-737 454,99-214 454,99 141,0 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) -488 000-383 661,38 104 338,62 78,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 Vyörytyserät 488 000 383 661,38-104 338,62 78,6 Yli-/alijäämä 0 0 0 0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 23 2.1.2 Vammalan ammattikoulu Toiminnalliset tavoitteet AUTO-OSASTO Opetustoiminta Auto-osaston opetus on järjestetty opetussuunnitelman mukaan (kolme ryhmää, joissa 4 erityisopiskelijaa sekä maahanmuuttaja). Puolijohdekomponenttien toiminnan ja mittaustenelektroniikan kurssit on opettanut sähköosaston ammatinopettaja. Henkilöstön kehittäminen Työssäoppimiseen liittyvää koulutusta on hyödynnetty siirtämällä tietoja työelämään. Petri Kiiski on käynyt ammatillisia kursseja kaksi ja Riitta Iso-Ketola on osallistunut erityisopettajien koulutuspäiville. Veijo Huju on osallistunut strategiakoulutukseen. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia perehdytettiin uusiin tutkinnon perusteisiin ja arviointiin. Opettaja Petri Kiiski koulutti uusia autoalan työpaikkaohjaajia Topias-hankkeen avulla. Kansainvälisyys Auto-osastolla opiskelee maahanmuuttaja. Hänen opiskelunsa lisää osaston muiden opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta. Opiskelija on toiminut osastolla vierailevien maahanmuuttajien oppaana tutustumispäivinä. Työpaikoilla kansainvälisyyttä lisäsi maahanmuuttajaoppilaamme. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Auto-alaa on markkinoitu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Viime vuoden kevätlukukaudella auto-osaston oppilaat olivat paikallislehdissä historic-auton rakentelusta kertovassa artikkelissa. TET-opiskelijoille järjestettiin mielekästä ohjelmaa. SÄHKÖOSASTO Opetustoiminta Opetuksen työelämälähtöisyyttä lisättiin ja yhteistoiminnallisuutta yritysten kanssa aloitettiin. Esimerkiksi Vexve Groupin kanssa aloitettiin ns. testiotilan suunnittelu. Sähköosaston metallityötila tyhjennettiin ja muutetaan testilaboratorioksi. Elektroniikka-ala toteutti ammattikorkeakouluyhteistyötä mm. erilaisten kokoonpanotöiden muodossa. Osaston oppimisympäristöjä on parannettu koko lukuvuoden ajan. Vahvavirtakoulutuksen opetustiloja parannettiin tekemällä harjoitustyöpisteitä tukemaan sähköasennustaitoja. Henkilöstön kehittäminen Kehitettiin ammattiosaamisen näyttöjä. Ylemmän amk:n tutkinnon suoritti Markus Miller. Opetushenkilöstö opiskeli alakohtaisia pätevyyksiä luvanvaraisiin toimintoihin. Messumatkoja tehtiin eri tapahtumiin. Tomi Vähätiitto on ollut mukana uuden automaatio-robotiikka -oppimisympäristön suunnittelussa. Mauri Heinonen on toiminut koko oppilaitoksen tietotekniikan asiantuntijana. Lisäksi hän on erilaisten tietotekniikkaa sisältävien hankkeiden oppilaitoskoordinaattorina. Työssäoppiminen ja näytöt Opettajat ohjasivat ja opastivat työssäoppimispaikkojen ohjaajia uusiin tutkinnon perusteisiin ohjauskäyntien aikana. Ammattiosaamisen näyttöjä kehitettiin ja toteutettiin myös oppilaitoksessa.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 24 Kansainvälisyys Osastolla opiskelee maahanmuuttajia, mikä lisää koko osaston kansainvälisyyttä. Työssäoppiminen onnistui kaikilta työssäoppimispaikoilla hyvin. Työssaoppiminen on lisännyt selkeästi oppilaitoksen ja yritysten välistä yhteistyötä. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osaston imagoa ja opetuksen vetovoimaisuutta parannettiin oppimisympäristöä kehittämällä. Osaston käyttöön saatiin uutta tilaa ja vanhoja tiloja on saneerattu. Yhteistyötä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoon sekä yrityselämään on rakennettu erilaisten yhteishankkeiden avulla. TET- opiskelijoille järjestettiin mielekkäitä tutustumispäiviä. METALLIOSASTO Opetustoiminta Osastokohtaisia opetussuunnitelmia on hyödynnetty tutkinnon osien tavoitteiden selkeyttämiseksi opiskelijoille. Tämä on edesauttanut opiskelijoita ymmärtämään paremmin erilaisten harjoitustehtävien merkityksen opetuksessa. Edellä mainituista asioista johtuen myös opetustoiminta on kokonaisuudessaan selkeytynyt osastolla. Opetustoimintaa on kehitetty laajennetussa työssäoppimisen kehittämishankkeessa. Hankkeen aikana luodaan malli opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisesta työpaikalla. Hanke on saanut valtakunnallista huomiota. Yrityselämäyhteistyö on vahvistunut viisiakselisen sorvin hankinnan myötä. Sorvilla tehdään alueen yrityksen alihankintatyötä. Kone- ja metallialalla opiskellut Lasse Tuominen osallistui 4.-10.10.2011 Lontoossa järjestettyihin WordSkills-kilpailuihin. Lasse Tuominen on Suomen mestari Oulun Taitaja-kilpailuista vuodelta 2010 ja samalta vuodelta EM-kilpailuista Lissabonista oli saavutuksena pronssimitali. Lahjakkaan nuoren miehen työpaikkana on paikallinen metallialan yritys Vexve Group Oy, joka on tehnyt esimerkillistä yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteenpäin viemiseksi. Kuntayhtymä ja Vexve ovat yhdessä hankkineet kolmeakselisen sorvin, jonka turvin Lasse on pystynyt harjoittelemaan kilpailuihin keväästä 2011 alkaen. Jatkossa Mori Seiki -työstökeskus palvelee koko metallialan nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta. Henkilöstön kehittäminen Konehankintojen yhteydessä on järjestetty tarvittavaa koulutusta opettajille ammattitaidon ylläpitämiseksi. Osa opettajista on myös päivittänyt osaamistaan esim. pätevöitymällä trukkikorttikouluttajaksi. Lisäksi on järjestetty IW-hitsauksen vaatimusten mukaista koulutusta. Työssäoppiminen ja näytöt Osa näytöistä toteutetaan työssäoppimisjaksoilla siten, että työssäoppimisjakso toimii lähes kokonaan opiskelijan näyttönä. Tällä tavalla opetushallituksen linjaus ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta toteutuu. Tämä järjestelmä on selkeyttänyt myös opettajan, opiskelijan sekä työnantajan välistä ohjausta ja arviointia. Kansainvälisyys Metalliosastolla vieraili toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita Slovakiasta. Opiskelijat osallistuivat mm. työssäoppimiseen paikallisissa yrityksissä. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Perusopetuksen tutustumispäivät ovat jatkuneet aikaisempien vuosien tavoin. Osastolle on hankittu työvaatteita ja turvakenkiä peruskoululaisten tutustumispäiviä varten. Olemme antaneet vastuuta tutor-opiskelijoille tutustumispäivien aikana. Kone- ja laitekantaa on uusittu suunnitelman mukaisesti. Lisäksi päivitämme alakohtaista opetussuunnitelmaa työelämän tarpeiden mukaisesti vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 25 PUUOSASTO Opetustoiminta Syksyllä 2010 käyttöönotetun opetussuunnitelman toteutusta jatkettiin. Puuosaston laajennuksen rakentamista jatkettiin rakennusosaston oppilastyönä. Talousarviokauden aikana hankittiin ja tehtiin opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia harjoitustöitä. Henkilöstön kehittäminen Puuosaston opetushenkilöstö on kehittänyt valmiuksiaan tietokoneohjatun työstön opettamiseen suunnitelmien mukaisesti ja lisäksi osallistuttiin työturvallisuusopetukseen. Opettaja Arno Pelto jatkoi ammatillisia opintojaan ja osallistui työelämäjaksolle Taitoa työelämästä -hankkeessa. Lisäksi hän osallistui TOPIRKKA -hankkeen työpaikkaohjaajakouluttajakoulutukseen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työelämäyhteyksiä pidettiin yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimi ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollisti työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Yksi opiskelija suoritti Ranskassa kuuden viikon pituisen työelämäjakson. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Puu-alaa on markkinoitu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Painopisteenä on ollut perusopetuksen oppilaiden tutustumispäiviin resursoiminen. Taitajakilpailuihin osallistui yksi opiskelija. Osastolla aloitti täydennyshaussa valittuina lähes täysi opiskelijaryhmä. Vetovoimaisuuden lisäämisen painopisteenä on ensisijaisten hakijoiden määrän kasvattaminen. Koko osaston opiskelijamäärä on noin 30. RAKENNUSOSASTO Opetustoiminta Rakennusosaston opetustoiminnan kehittämisalueena on ollut erityisesti työturvallisuuden kehittäminen hankkimalla osaston opetus- ja harjoitustyömaille lisää työtelineitä ja pölynimurikalustoa. Rakennusosasto jatkoi oppilastyönä automaatio-opetustilojen ja puuosaston maalaamon sekä laajennuksen rakentamista. Lisäksi jatkettiin Nuupalankadun omakotitalotyömaan talousrakennuksen rakentamista sekä aloitettiin asuinrakennuksen perustusten teko. Tyttöjen asuntolan peruskorjausta niin ikään jatkettiin ja toteutettiin muita pienempiä peruskorjaus- ja muutostöitä ammattikoulun kiinteistöissä. Henkilöstön kehittäminen Opettaja Tapio Alanko aloitti pedagogiset opinnot. Osaston opettajat osallistuivat aikuiskoulutuksen järjestämään työturvallisuuskoulutukseen syksyllä 2011. Työssäoppiminen ja näytöt Opettajat ohjasivat ja opastivat työssäoppimispaikkojen ohjaajia uusiin tutkinnon perusteisiin ohjauskäyntien aikana. Ammattiosaamisen näyttöjä kehitettiin ja toteutettiin myös oppilaitoksessa. Opetushallitus arvioi vuonna 2008 aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja arviointia. Kansainvälisyys Ranskalaisesta yhteistyökoulusta oli jälleen ryhmä (15 oppilasta ja kaksi opettajaa) marraskuussa tutustumassa ja osallistumassa opetukseemme, mikä sai myös näkyvyyttä paikallislehdistössä. Rakennusosaston opettajat hankkivat vierailun aikana ranskalaisille opiskelijoille ja opettajille teollisuuden työharjoittelupaikkoja.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 26 Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Rakennusala on ollut viime vuosina vetovoimaisimpia koulutusaloja koulutukseen hakeutumisessa. Rakennusalaa on markkinoitu lähinnä paikallisesti. Painopisteenä on ollut perusopetuksen oppilaiden tutustumispäiviin resursoiminen. Tämä on tuottanut tulosta, joka näkyy tutustumisessa olleiden hakeutumisessa yhteishaun kautta opiskelemaan rakennusosastolle. Lisäksi osallistuttiin taitajakilpailujen semifinaaleihin. LEIPOMO-OSASTO Opetustoiminta Opetusmateriaalin ja -menetelmien kehittämistä sekä päivittämistä on tehty opettajien omien lähtökohtien mukaan opiskelijalähtöisesti. Uuden oppimiskeskuksen suunnittelu on edennyt esim. tilojen värisuunnitelmien osalta. Oppilaitoksen teoriatiloja on pystytty laajentamaan ottamalla käyttöön uusia luokkahuoneita. Leipomoalan vetovoimaisuus on ollut hyvä ja opetusryhmät ovat olleet täynnä. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia on pyritty mahdollistamaan erilaisten hankkeiden ja rinnanopetuksen kautta. Osastolla toimii yhteinen eritysopetuksesta vastaava opettaja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kanssa. Leipomoalan opettajista yksi on saanut erityisopettajakoulutuksen. Yritystoimintaa on opetettu oman harjoitusyrityksen perustamisen muodossa. Opettaja ja opiskelijat ovat aktiivisesti suunnanneet myyntitoimintojaan sekä oppilaitoksen sisällä että sen ulkopuolella. Osastolla on annettu taitaja- kilpailuvalmennusta opetustuntien puitteissa tavoitteena osallistua semifinaalikilpailuihin tammikuussa 2012. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön aloittaneilla ryhmillä ja oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on valmiina. Henkilöstön kehittäminen Opettajille on mahdollistettu koulutukset oppilaitoksen ulkopuolella. Opettajat ovat osallistuneet oppilaitoksen sisällä järjestettyihin koulutuksiin. Topias-projekti on mahdollistanut opettajien kouluttajavalmentautumisen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Erityisopiskelijoita on ohjattu työssäoppimisen aikana henkilökohtaisen työssäoppimisen opetussuunnitelman mukaisesti. Työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollistaa työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Osaston kansainvälinen toiminta on jäänyt ohueksi vuoden 2011 aikana. Uusia vaihtoehtoja kartoitetaan vuoden 2012 aikana. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osaston ja opetusalan esittelyä on ollut SASKY:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Opinto-ohjaaja on markkinoinut osaston linjoja monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa on jokainen ala edustettuna. Alaa on esitelty valtakunnallisesti yhteistyöhankkeissa ja alueellista näkyvyyttä on saatu mm. lehdistön kautta. Uusien oppimisympäristöjen suunnittelussa lehdistö on ollut mukana aktiivisesti. Yhteistyötä on tehty alueellisen elinkeinoelämän kanssa uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 27 oppimisympäristöjä. Näkyvyyttä on lisännyt leipuri-kondiittorien harjoitusyrityksen myyntitoiminnot oppilaitoksen ulkopuolella. Osastolla on vieraillut runsaasti perusopetuksen oppilaita. KUMIOSASTO Opetustoiminta Uusia alakohtaisia opetussuunnitelmia on hyödynnetty tavoitteiden ja sisällön osalta oppilaiden ohjauksessa osastolla. Opetustoimintaa on viety yhä enemmän tekemällä oppimisen suuntaan. Vammalan ammattikoulu hallinnoi muovi- ja kumialojen vetovoimaisuuden lisäämisen tuki -hanketta (MuKuVe). Muovi- ja kumialojen tunnettuutta ja siten vetovoimaisuutta parannetaan sopimalla uusista toimintatavoista, joilla tehdään mahdolliseksi nykyistä monipuolisempi yhteistyö peruskoulu- ja lukio-opettajien, opinto-ohjaajien, opiskelijoiden, alojen yritysedustajien ja työvoimahallinnon työntekijöiden kesken. Samalla pyritään lisäämään myös aikuiskouluttajien ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä. Henkilöstön kehittäminen Kone- ja laitehankintoja ei ole tehty ja tämän vuoksi ei ole ollut tarvetta päivittää henkilökunnan osaamista siltä osin. Opettajien työelämäjakso ajoittui edeltävälle kaudelle. Työssäoppiminen ja näytöt Näytöt on toteutettu pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoilla. Ammattiosaamisen näyttöaika on lähes kokonaan työssäoppimisjakso. Tämä lisää opiskelijoiden oppimista ja osaamista. Toteuttamistapa selkeennyttää ja hyödyntää kaikkia näyttöihin osallistuvia henkilöitä. Kansainvälisyys Osastolla ei ole ollut kyseisellä kaudella toteutettavaa yhteistyötä. Toimenpiteet vetovoimaisuuden lisäämiseksi Vetovoimaisuuden lisäämiseksi on toteutettu valtakunnallinen muovi- ja kumialan vetovoimaisuushanke. Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun. KIVIOSASTO Opetustoiminta Kiviosastolle laitekantaa parannettiin hankkimalla uusi pylväsnosturi, muotohiomakone ja auto Hiab-nosturilla sekä lisäksi uusittiin ja päivitettiin käsityökoneita. Monipuolisia asiakasharjoitustöitä on ollut riittävästi tarjolla. Henkilöstön kehittäminen Molemmat osaston opettajat aloittivat pedagogiset opinnot. Ilpo Ruuskanen on jäsenenä kivialan koulutustoimikunnassa. Lisäksi hän on ollut tuomarina taitaja-kilpailuissa. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työelämäyhteyksiä pidettiin yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimi ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollisti työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 28 Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Kivialaa on markkinoitu paikallisesti ja valtakunnallisesti. Painopisteenä on ollut perusopetuksen oppilaiden tutustumispäiviin resursoiminen. Opettaja on opinto-ohjaajan kanssa käynyt seudun peruskoululaisille esittelemässä kivialaa. Kiviosaston opiskelija osallistui myös taitaja-kilpailuihin. Kiviosastolla opiskeli kivialan perustutkintoa noin 20 opiskelijaa, Kivialan ammattitutkintoa suoritti noin10 opiskelijaa ja lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli noin 20 opiskelijaa. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opetustoiminta Opetusmateriaalin ja -menetelmien kehittämistä sekä päivittämistä on tehty opettajien ja omien lähtökohtien mukaan opiskelijalähtöisesti. Uuden oppimiskeskuksen suunnittelu on edennyt mm. tilojen värisuunnitelmien osalta. Aikuiskoulutuksen käytössä olleita teoriatiloja on otettu käyttöön MaRaTa-osastolle. Osasto on aktiivisesti myynyt ruokaja kahvituspalveluitaan oppilaitoksen ulkopuolella opetustavoitteiden puitteissa. Osastolla on riittävä määrä opiskelijoita. Pieniä ryhmiä on yhdistelty niiden tuntien osalta, missä se on ollut tavoitteiden pohjalta mahdollista. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia on pyritty mahdollistamaan erilaisten hankkeiden, rinnan- ja lisäopetuksen avulla. Osastolla toimii oma erityisopetuksesta vastaava (ERVA) opettaja. Hän on saanut erityisopettajakoulutuksen. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön aloittaneilla ryhmillä ja oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on valmiina. Henkilöstön kehittäminen Opettajille on mahdollistettu koulutukset oppilaitoksen ulkopuolella. Opettajat ovat osallistuneet oppilaitoksen sisällä järjestettyihin koulutuksiin. Topias-projekti on mahdollistanut opettajien työpaikkaohjaajakouluttajavalmentautumisen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on otettu käyttöön uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollistaa työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Osaston kansainvälinen toiminta on jäänyt ohueksi vuoden 2011 aikana. Uusia vaihtoehtoja etsitään kansainvälisen toiminnan toteuttamiseksi osastolla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osaston ja opetusalan esittelyä on ollut SASKY:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Opinto-ohjaaja on markkinoinut osaston linjoja monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa on jokainen ala edustettuna. Alaa on esitelty valtakunnallisesti yhteistyöhankkeissa ja alueellista näkyvyyttä on saatu mm. lehdistön kautta. Uusien oppimisympäristöjen suunnittelussa lehdistö on ollut mukana aktiivisesti. Yhteistyötä on tehty alueellisen elinkeinoelämän kanssa uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten oppimisympäristöjä. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 29 Osastolla on vieraillut runsaasti perusopetuksen oppilaita. HIUSALA Opetustoiminta Opetusmateriaalin ja -menetelmien kehittäminen ja päivittäminen on tapahtunut opettajien omista lähtökohdista uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Uusia opetusmateriaaleja on hankittu monipuolisesti. Osastolla opiskelee riittävä määrä opiskelijoita. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukitoimia on pyritty mahdollistamaan. Osastolla toimii erityisopetuksesta vastaava. Koulutusalalla on toteutettu kerhotoimintaa, johon ovat osallistunut mm. erityisopetuksen statuksella opiskelevat. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön osaston kaikilla ryhmillä ja oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa on kehitetty aikaisempien vuosien kokemusten perusteella. Vapaasti valittavien kurssien sisältöä on kehitetty. Valinnaisten opintojen laajentaminen kosmetologikoulutuksen puolelle ei ole toteutunut kauneudenhoitoalan siirtyessä Voimarinteelle. Opetushenkilöstöä on käytetty joustavasti hiusalan ja kauneudenhoitoalan välillä. Henkilöstön kehittäminen Opettajille on mahdollistettu koulutukset oppilaitoksen ulkopuolella monipuolisesti. Opettajat ovat osallistuneet oppilaitoksen sisällä järjestettyihin koulutuksiin. Osaston opettajien kelpoisuusaste on 100%. Topias-projekti on mahdollistanut opettajien kouluttajavalmentautumisen. Työssäoppiminen ja näytöt Osastolla on toteutettu uuden tutkinnon perusteen mukaisia näyttöjä. Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana ja sitä kautta pitää yllä työelämäyhteyksiään. Osaston opettajia kuuluu myös paikallisiin ja valtakunnallisiin alan järjestöihin, esim. Kampa ry., Valtakunnallinen opettajajaosto, Hiusalan tutkintotoimikunta. Oppilaitos on myös Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsen. Yksi opettaja on ollut opettajien työelämäjaksolla. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten oppimisympäristöjä. Alueen yrityselämän osaajia on hyödynnetty myös sijaisjärjestelyissä. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Osastolla on otettu vastaan oppilaitoksemme kansainvälisiä vieraita. Hiusalan opiskelijaryhmä toteutti opintomatkan Lontooseen. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa ja opetusalaa on esitelty SASKY:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Opinto-ohjaaja on markkinoinut osaston linjoja monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa jokainen ala on edustettuna. Oppilaitosta on esitelty valtakunnallisesti yhteistyöhankkeissa ja alueellista näkyvyyttä on saatu mm. lehdistön kautta. Näkyvyyttä koulutusalalle on tuonut myös osallistuminen Tampereella järjestettyyn hiusfestifaali-tapahtumaan. Paikallislehdet ovat tehneet osaston opiskelijoiden projekteista erilaisia artikkeleita. Osastolla on tehty yhteistyötä alueellisen elinkeinoelämän kanssa uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen sekä yhteistyötä aikuiskoulutuksen kanssa.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 30 KOSMETOLOGI Opetustoiminta Uusia opetusmateriaaleja on hankittu ja käynnistetty opetus vakituisissa tiloissa. Tiloja on remontoitu ja tehty runsaasti erilaisia hankintoja opetusvälineistöön. Opetusympäristö on ajanmukainen ja antaa mahdollisuudet opetukseen kokonaisvaltaisen ihmisen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Opinnot toteutetaan viikkotyöjärjestyksenä viisijaksojärjestelmässä. Lukiokoulutuksen sopimus on solmittu kosmetologien osalta Karkun evankelisen opiston kanssa. Oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman runko on valmis. Opetussuunnitelma on päivitettynä kokonaisuudessaan huhtikuussa 2012. Opettajan ammatillisia valmiuksia on vahvistettu koko lukuvuoden ajan. Opettaja on myös aloittanut kelpoisuuteen vaadittavat pedagogiset opinnot. Opettaja on ollut aktiivisesti yhteydessä kauneuskirurgiaan erikoistuneiden yritysten kanssa opetellen lymfa-hoidon merkitystä leikkauksen jälkeisessä hoidossa. Vapaasti valittavien kurssien sisältöä on kehitetty. Valinnaisten opintojen laajentaminen kosmetologikoulutuksen puolelle ei ole toteutunut kauneudenhoitoalan siirtyessä Voimarinteelle. Opetushenkilöstöä on käytetty joustavasti hiusalan ja kauneudenhoitoalan välillä. Työssäoppiminen ja näytöt Työssäoppimisessa on pyritty mahdollistamaan monipuoliset vaihtoehdot. Työelämäyhteyksiä pidetään yllä mm. työssäoppimisen ohjauskäyntien aikana. Jokainen opettaja toimii ryhmänsä työssäoppimisen ohjaajana, mikä mahdollistaa työpaikkaohjaajien näyttöjen ja työssäoppimisen käytänteiden ohjaamisen. Top-pirkkaportaalin työssäoppimismateriaalit otettiin käyttöön. Ammattiosaamisen näyttöjä ei ole vielä toteutunut, mutta ne on huomioitu ja suunniteltu oppilaitoskohtaisiin opetussuunnitelmiin. Kansainvälisyys Jatkaville opiskelijoille on mahdollistettu työssäoppimisjakson suunnittelu ulkomailla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opinto-ohjaaja on markkinoinut kosmetologikoulutusta monissa tapahtumissa. Osasto on osallistunut erilaisten opiskelijatutustumisien järjestämiseen. Markkinointimateriaaleissa jokainen ala on edustettuna. Työssäoppimisjaksoilla hyödynnetään voimakkaasti alueen yritysten oppimisympäristöjä. Kauneudenhoitoalan opiskelijoista, palvelutarjonnasta ja uudesta oppimisympäristössä on tehty artikkeleita paikallislehtiin. Opetusryhmät ovat osallistuneet merkittävästi erilaisiin yritysten työhyvinvointitapahtumiin, mikä lisää koulutusalan näkyvyyttä. Lisäksi koulutus on esiteltynä Voimarinteen nettisivustoilla.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 31 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi MaRaTa SoTeLi KAIKKI Opiskelijoita 422 95 86 603,0 Näistä erityisopiskelijoita 33 20 5 58,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 386,2 89,5 59,2 534,9 Näistä erityisopiskelijoita 48,2 22,8 4 75,0 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 422 95 86 603,0 eronnut 9 6 5 20,0 keskeyttämisaste 2,1 6,3 5,8 3,3 TOTEUTUMA opiskelijoita 386,2 89,5 59,2 534,9 eronnut 28 13 0 41,0 keskeyttämisaste 7,3 14,5 0,0 7,7 Läpäisymittari aloittaneet 151 29 18 198,0 valmistuneet 116 24 16 156,0 läpäisyaste 76,8 82,8 88,9 78,8 TOTEUTUMA aloittaneet 153 29 18 200,0 valmistuneet 113 19 14 146,0 läpäisyaste 73,9 65,5 77,8 73,0 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 24 6 5 35,0 kelpoisia 16 6 4 26,0 kelpoisuusaste 66,7 100,0 80,0 74,3 TOTEUTUMA opettajien lkm 24 6 5 35,0 kelpoisia 19 6 4 29,0 kelpoisuusaste 79,2 100,0 80,0 82,9 Kehittämismittari koul.menot 10 700 5 000 3 700 19 400 henk.menot 1 093 450 304 200 243 000 1 640 650 keh.mittari 1,0 1,6 1,5 1,2 TOTEUTUMA koul.menot 9 007 2 255 3 227 14 489 henk.menot 1 407 262 335 537 209 583 1 952 382 keh.mittari 0,6 0,7 1,5 0,7 Työelämäyhteydet opettajien lkm 1 0 1 2,0 työpv.lkm 20 0 21 41,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 1 0 0 1,0 työpv.lkm 22 0 0 22,0 Työkykypassit, suoritetut 10 5 5 20 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 0 0 0 0,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk. 8 511 8 036 7 205 8 250 Käyttömenot/opisk. 7 671 7 660 7 221 7 605 (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk. 10 052 10 407 8 759 9 968 Käyttömenot/opisk. 9 062 8 645 11 333 9 244

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 32 Talous Vammalan ammattikoulu TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 5 189 041 5 487 950,91 298 909,91 105,8 Valmistevarastojen muutos 0 24 131,51 24 131,51-100,0 Toimintakulut -3 283 150-3 555 688,55-272 538,55 108,3 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) 1 905 891 1 956 393,87 50 502,87 102,6 Poistot ja arvonalentumiset -189 000-154 920,07 34 079,93 82,0 Vyörytyserät -1 716 284-1 784 775,06-68 491,06 104,0 Yli-/alijäämä 607 16 698,74 16 091,74 2751,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 33 2.1.3 Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Toiminnalliset tavoitteet MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opetustoiminta Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia koulukohtaisia opetussuunnitelmia on lähdetty toteuttamaan kaikkien uusien opiskelijoiden kohdalla. Kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa on kuluvana vuonna saatettu päätökseen laitoshuoltajan ammattitutkinto. Uudet järjestämissopimukset on haettu ja saatu laitoshuoltajan ja kotityöpalvelun ammattitutkintoihin. Ryhmiä on yhdistetty ja näin saatu määrällisesti riittävän kokoiset opetusryhmät. Opetuksellisesti tämä tuo haastetta opetuksen järjestämiseen ja laadukkaaseen eteenpäin viemiseen. Erityisopetukseen on panostettu. Koko vuoden on ollut käytettävissä koulunkäyntiavustaja. Henkilöstön kehittäminen Henkilökunta on osallistunut oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvään koulutukseen mm. erityisopetukseen liittyen. Pirkanmaan liiton rahoittaman Koti-hankkeen opetustilojen suunnittelussa on hyödynnetty oppilaitoksen henkilökunnan asiantuntemusta ja samalla mietitty henkilökunnan lisäkoulutustarpeita. Yksi osaston opettajista on ollut kuukauden työelämäjaksolla. Työssäoppiminen ja näytöt Työelämän kanssa on tehty yhteistyötä. Erityisopiskelijoiden työssäoppimisjaksot vaativat saumatonta yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen kesken. Voimarinteellä Hoikan Helmessä on toteutettu pienimuotoisia asiakaspalvelutilanteita. Kansainvälisyys Osastolla on opiskelijoita Somaliasta, Burmasta ja Sri Lankasta. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opetusalojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyöhön oppilaitoksen ja opiskelijoiden huoltajien välillä on panostettu järjestämällä yhteinen kotiväenpäivä ja kutsumalla huoltajia oppilaitokseen. Peruskoululaisille on tarjottu mahdollisuutta tulla tutustumaan tarjolla oleviin koulutusaloihin sekä peruskoululaisten vanhemmille on käyty esittelemässä oppilaitoksen koulutusaloja. Asuntolan viihtyisyyteen ja vapaa-ajan toimintaan on kiinnitetty huomiota. Yhteisöllisyys- ja arkielämäntaitojen opetteluun on panostettu myös asuntolaohjauksen kautta. SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opetustoiminta Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia koulukohtaisia opetussuunnitelmia on lähdetty toteuttamaan kaikkien uusien opiskelijoiden kohdalla. Koulutusohjelmavaiheen toteutuksessa on vielä ollut mukana opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa vanhoilla tutkinnon perusteilla. Tämä on asettanut haasteita opetuksen laadukkaalle toteutukselle. Uusien tutkinnon perusteiden mukainen järjestämislupa saatiin lähihoitajakoulutukseen kolmeksi vuodeksi. Kuntayhtymän aikuiskoulutuksen kanssa on kuluvana vuonna toteutettu Huittisissa vanhustyön erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon järjestämissopimuksia on haettu kahteen otteeseen kuluvan vuoden aikana. Marraskuussa 2011 tähän liittyen toteutettiin Opetushallituksen ja tutkintotoimikunnan laadunvarmistuskäynti. Yhteistyössä aikuiskoulutuksen kanssa on toteutettu sosiaali- ja terveystoimen sihteerikoulutusta. Oppimisympäristöjä on kehitetty. Opetuskäyttöön on saatu yksi uusi ajanmukaisesti varustettu teorialuokka ja atk-laitteita on lisätty opetustiloihin. Moodle-ympäristöön on laadittu uusia opintojen osia Kasvun tukeminen ja ohjaus -opintokokonaisuudesta sekä lääkehoidosta. Sosiaalisen median käyttöä opetustyössä on aloiteltu ja yksi opettaja on

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 34 lähtenyt perehtymään asiaan tarkemmin. Tavoitteena siirtää oppia toisillekin. Suomen punaisen ristin kanssa on toteutettu omaishoidon kurssi, johon osallistuivat koulutusohjelmavaiheen opiskelijat. Helmikuussa 2011 järjestettiin seminaari, jossa julkaistiin työvoiman tarve ja osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveysalalla sekä hiusalalla tehdyn selvityksen tuloksia. Hankeraportti julkaistiin elokuussa 2011. Hankkeessa saatuja tuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Henkilöstön kehittäminen Henkilökunta on osallistunut oman ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvään koulutukseen mm. erityisopetukseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Koti-hankkeen opetustilojen suunnittelussa on hyödynnetty oppilaitoksen henkilökunnan asiantuntemusta ja samalla mietitty henkilökunnan lisäkoulutustarpeita. Työssäoppiminen ja näytöt Työelämän kanssa on tehty laajaa yhteistyötä erilasten työelämälähtöisten projektien kautta. Saspen työntekijöille järjestettiin työhyvinvointipäivä Voimarinteellä yhteistyössä kosmetologiopiskelijoiden kanssa. Työssäoppimisen toteutuksessa työnantajille maksettavat ohjauskorvaukset näyttelevät isoa osaa. Työpaikkaohjaajia on koulutettu Topias -hankkeen rahoittamana. Työssäoppimisen ohjauksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja myös työpaikkaohjaajia on koulutettu sen käyttämisessä. Työssäoppimisessa käytettäviä lomakkeita on kehitetty yhteistyössä kuntayhtymän sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysalalla on jatkettu näytön arvioitsijakoulutuksia ja Pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa on yhteistyössä kehitetty aikuisten näyttötutkintokäytänteitä. Kansainvälisyys Opiskelijoita on ollut Tansaniassa, Espanjassa ja Virossa työssäoppimassa. Monikulttuurisuusverkkokurssin on valinnut kaksi opiskelijaa yhdeksi kurssiksi vapaasti valittavista opinnoistaan. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opetusalojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi yhteistyöhön oppilaitoksen ja opiskelijoiden huoltajien välillä on panostettu järjestämällä yhteinen kotiväenpäivä ja kutsumalla huoltajia oppilaitokseen. Peruskoululaisille on tarjottu mahdollisuutta tulla tutustumaan tarjolla oleviin koulutusaloihin sekä peruskoululaisten vanhemmille on käyty esittelemässä oppilaitoksen koulutusaloja. Asuntolan viihtyisyyteen ja vapaa-ajan toimintaan on kiinnitetty huomiota. Alalle pyritään saamaan näkyvyyttä erilaisin työelämän kanssa tehtävin tempauksin.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 35 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET MaRaTa SoTeLi KAIKKI Opiskelijoita 32 160 192,0 Näistä erityisopiskelijoita 25 15 40,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 35,8 167 202,8 Näistä erityisopiskelijoita 26,7 6,2 32,9 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 32 160 192,0 eronnut 3 15 18,0 keskeyttämisaste 9,4 9,4 9,4 TOTEUTUMA opiskelijoita 35,8 167,0 202,8 eronnut 5,0 22,0 27,0 keskeyttämisaste 14,0 13,2 13,3 Läpäisymittari aloittaneet 16 83 99,0 valmistuneet 14 65 79,0 läpäisyaste 87,5 78,3 79,8 TOTEUTUMA aloittaneet 15 55 70,0 valmistuneet 11 30 41,0 läpäisyaste 73,3 54,5 58,6 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 4 20 24,0 kelpoisia 4 16 20,0 kelpoisuusaste 100,0 80,0 83,3 TOTEUTUMA opettajien lkm 4 12 16,0 kelpoisia 4 11 15,0 kelpoisuusaste 100,0 91,7 93,8 Kehittämismittari koul.menot 800 0 800 henk.menot 233 100 706 800 939 900 keh.mittari 0,3 0,0 0,1 TOTEUTUMA koul.menot 1 135 461 1 596 henk.menot 238 729 660 014 898 743 keh.mittari 0,5 0,1 0,2 Työelämäyhteydet opettajien lkm 1 4 5,0 työpv.lkm 22 89 111,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 1 0 1,0 työpv.lkm 20 0 20,0 Työkykypassit, suoritetut 0 0 0,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 0 0 0,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk. 11 800 7 915 8 563 Käyttömenot/opisk. 10 326 8 023 8 407 (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk. 12 873 8 459 9 239 Käyttömenot/opisk. 10 936 7 817 8 367

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 36 Talous Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 644 000 1 778 488,16 134 488,16 108,2 Toimintakulut -1 179 870-1 153 133,99 26 736,01 97,7 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) 464 130 625 354,17 161 224,17 134,7 Poistot ja arvonalentumiset -7 500-5 207,16 2 292,84 69,4 Vyörytyserät -510 142-508 068,11 2 073,89 99,6 Yli-/alijäämä -53 512 112 078,90 165 590,90-209,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 37 2.1.4 Mäntän seudun koulutuskeskus Toiminnalliset tavoitteet KONE- JA METALLIALA Opetustoiminta Uudet opetussuunnitelmat on käyttöönotettu 2010 ja 2011 syksyllä aloittaneilla opetusryhmillä. Osaston opetustilat remontoitiin pääosin kesän 2011 aikana. Osaston peruskorjaustyön yhteydessä hankittiin keskuspölynimurijärjestelmä ja hitsaamon ilmansuodatusjärjestelmä. Osastolle hankittiin vesileikkauskone sekä hydrauliikkaopetusympäristöjä ja robotti hitsaukseen ja kappaleenkäsittelyyn ATRO-hankerahoituksella. Vaakakarainen työstökeskus myytiin. Uusien koneiden opetusympäristöjä rakennettiin ja niiden käyttöönottaminen opetuksessa aloitettiin. Uusien opetusympäristöjen opetusmateriaalien kehittäminen aloitettiin. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Opettajat ovat osallistuneet uusien koneiden toimittajakoulutuksiin ja aloittaneet uusien oppimisympäristöjen koulutuskäytön. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia on koulutettu Topias-projektin koulutuksina. Ammattiosaamisen näyttöjä on toteutettu työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Kansainvälisyys Osaston yksi opettaja oli tutustumassa Slovakiassa metallialan koulutukseen. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan ja työpaikkaohjaajakoulutuksien yhteydessä. SÄHKÖALA Opetustoiminta Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2011 alkaneen opetusryhmän osalta. Opetuslaitteistoja on kehitetty uuden robotin ja hydrauliikkaopetusympäristöjen myötä. Robotiikkakoulutuksen käyttöönottamien on aloitettu opettajan koulutuksilla. Opetusmateriaalia on kehitetty ja päivitetty opettajien toimesta. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Yksi osaston opettaja on suorittanut opettajaopintoja työn ohessa. Yksi osaston opettaja on osallistunut uuden robotin toimittajakoulutuksiin ja aloittanut robottioppimisympäristöjen koulutuskäytön. Yksi osaston opettaja oli neljän viikon työelämäjaksolla syksyllä 2011. Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näyttöjä on toteutettu työssäoppimisjaksojen yhteydessä.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 38 Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. PUU- JA RAKENNUSALA Opetustoiminta Puualan perustutkinnon uusi opetussuunnitelma on käyttöönotettu syksyllä 2010 ja 2011 opintonsa aloittaneille puualan opiskelijoille. Opetusmateriaalia on kehitetty ja päivitetty opettajien toimesta. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Yksi rakennusosaston opettaja suoritti opettajaopinnot valmiiksi syksyn 2011 aikana. Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näyttöjä on toteutettu työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. VERHOILU- JA SISUSTUSALA Opetustoiminta Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2010 ja 2011 alkaneilla opetusryhmillä. Opetusmateriaalia on kehitetty yhteistyössä rakennus- ja puuosastojen kanssa. Sisustusalan koulutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä rakennus- ja puualan opettajien kanssa. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on kehitetty ammatillisten koulutuksien kautta. Osaston opettaja oli neljän viikon työelämäjaksolla kesällä 2011. Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näyttöjä on järjestetty pääsääntöisesti oppilaitoksella. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu yhdeksäsluokkalaisille MSKK:n markkinointitapahtumien yhteydessä. Osasto osallistui Taitaja 9 kilpailun Mäntän paikalliskarsinnan järjestämiseen. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. LENTOKONEASENTAJA Opetustoiminta EASA Part - 147/66 B.1.1 koulutustoimiluvan laajennus on saatu päätökseen. Euroopan unionin toimivaltainen viranomainen Trafi on myöntänyt Mäntän seudun koulutuskeskuksen Fi.147.005 koulutusorganisaatiolle B1.1 toimiluvan. Lentokoneosastolla annetaan tällä hetkellä A1 turbiinilentokoneet ja A2 mäntämoottorilentokoneen Part 147/66 koulutusta. Koulutuksessa on tällä hetkellä kaksi ryhmää.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 39 Muita koulutusorganisaation tarjoamia koulutuksia on Patria Aviation kaksivuotinen oppisopimuskoulutus, joka kestää kevääseen 2012 asti. Lisäksi on Part-66 A-tason kokeiden suorittajia. Henkilöstön kehittäminen Opettajien ammatillisia valmiuksia on täydennetty Finnairin koulutusosastolla viranomaisen vaatimilla toistuvaiskoulutuksilla. Tomi Kuusela on osallistunut työelämäjaksolle Finnair Oy:ssä kesällä 2011. Kolme opettajaa suorittaa opettajaopintoja. Koulutuspäällikkö suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi järjestetään omia lentokonetekniikan sisäisiä laitekoulutuksia. Käytännön työharjoittelut suoritetaan edelleen Patrian toimipisteissä, joita ovat Jämsä, Tikkakoski ja Linnavuori sekä Finnairilla, Flybella, Airfixaviationilla, Scan wingsilla, Konekorhosella ja Airsparks Oy:n huoltoyrityksissä. EASA:n Part - 147/66 koulutustason - B.1.1 käytännönharjoitteet ovat valmistuneet revisio 1 asteelle. Kansainvälisyys Kansainvälisen käytännön harjoittelun aloittamiseksi on oltu yhteydessä Hampurin Lufthansan ja Airbussin huoltoorganisaatioihin. Suunnitelmat ovat edenneet myös Unkarin ja Sveitsin huolto-organisaatioiden suuntaan. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Osastoa on markkinoitu MSKK:n ja TAMK:in opiskelijoille. Koulutusta on tehty tunnetuksi alan julkaisuissa sekä Leko-osaston omien sivujen ulkoasun päivityksellä. Yhteydenpito elinkeinoelämään on hoidettu työssäoppimisen valvonnan yhteydessä. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Opetustoiminta Opetusravintolatoimintaa on ollut oppilaitoksessa runsaasti. Yhteistyötä on lisätty paikallisten yrittäjien kanssa mm. siten, että tarjoilijat työskentelevät ravintoloissa lounasaikaan. Vastaanottovirkailijan ja tarjoilijan tutkintoa suoritettiin monimuoto-opiskeluna ja myös kokonaan verkko-opintoina. Tarjoilijan ammattitutkinto oli tarkoitus aloittaa syksyllä, mutta hakijoita oli liian vähän. Henkilöstön kehittäminen Taitajavalmennusta on kehitetty tutustumalla muiden malleihin ja järjestämällä taitajavalmennusta kokeille ja tarjoilijoille. Osallistuttiin mm. suklaakurssille. Työelämäjaksoille on osallistunut 1 opettaja. Verkko-opetustaitoja on kehitetty osallistumalla erilaisiin koulutuksiin. Työssäoppiminen ja näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat olleet pääsääntöisesti ainoa arviointimenetelmä. Työpaikkaohjaajia on koulutettu muutamia vuoden aikana (Topias-projekti). Laajennettu ja yksilöllinen työssäoppiminen on otettu laajemmin käyttöön mm. tarjoilijoilla ja jo aiempia opintoja omaavilla opiskelijoilla.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 40 Kansainvälisyys Opettajien kansainvälisiä valmiuksia on kehitetty kv-matkoilla ja vierailuilla mm. Unkariin ja Saksaan. Uusia kv-kohteita on saatu Unkarissa (Zsarvas) ja Saksassa (Simmern). Myös aiemmissa kv-kohteissa on ollut työssäoppijoita.. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Taitajavalmennus on aloitettu ja opiskelijoita osallistuu taitaja-kilpailuihin. Joustavat opiskelumahdollisuudet ovat käytössä erityisesti tarjoilijoiden ja vastaanottovirkailijoiden, mutta myös kaikkien opiskelijoiden koulutuksessa. Opetus on hyvin käytäntöön painottunutta (opetusravintolapäivät, ulkopuoliset tilaisuudet, laajennettu työssäoppiminen). MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA (AIKUISTEN PERUSKOULUTUS) Opetustoiminta Opiskelussa tarvittavaa pitkäjännitteisyyttä on kehitetty. Kaikille opiskelijoille on opetettu oman elämän hallintaan liittyviä taitoja. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstöä on osallistunut vankilahenkilöstön koulutus- ja seminaaritapahtumiin. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjen vastaanottaminen on vielä ulkopuolisella taholla. Yhteistyötä yritysten kanssa on kehitetty tutkintotavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen löytämiseksi (vankilakoulutuksen osalta ennakkoluuloja normaalia enemmän). HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA Opetustoiminta Teoria/työn opetusta ei ole irrotettu erikseen, vaan toteutetaan kokonaisuuksina ja työvaltaisesti. Uusia verkkokursseja ei niinkään luotu, vaan on otettu käyttöön uusia sosiaalisen median välineitä. Kilpailuvalmennusta tarjottiin kaikille halukkaille opiskelijoille ja yksi opiskelija lähti mukaan Taitaja-valmennukseen. Kaikille opiskelijoille tehdään hops ja heille mahdollistetaan henkilökohtaisen opintopolun suunnittelu ja toteutuminen. Henkilöstön kehittäminen Kaksi opettajaa aloitti pedagogiset opinnot ja opettajat ovat osallistuneet erilaisiin opetusmenetelmien kehittämiskoulutuksiin. Kaikki opettajat ovat perehtyneet sekä kokeilleet sosiaalisen median mahdollisuuksia opetuksessa ja ohjaamisessa. Oppilaitoksessa on toteutettu useita eri tukkuliikkeiden järjestämiä koulutuksia. Yhden opettajan osalta suunniteltu työelämäjakso ei ole toteutunut. Käytettävissä on koulutusalakohtainen erityisopettaja ja opiskelijoille on tarjottu useita erilaisia tukitoimia ja ohjausmalleja. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjen toteuttamista on tarkasteltu aktiivisesti yhdessä ja niitä on kehitetty palautteiden perusteella mahdollisimman joustaviksi ja työelämälähtöisiksi. Myös yksilölliset toteutusmallit on huomioitu. Inka-palautejärjestelmää ei saatu työssäoppimisen laadunvalvonnan kehittämisen osalta vielä käyttöön. Laajennetun työssäoppimisen hankkeen aikana on kehitetty opiskelijoiden sisäistä työssäoppimista ja siihen on resursoitu ohjaajalle työtunteja. Toteutettiin myös kesätyöpaja. Jokaiselle opiskelijalle on annettu mahdollisuus yksilölliseen ja laajennettuun työssäoppimiseen.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 41 Kansainvälisyys Uusi yhteistyö alkamassa Unkarilaisen oppilaitoksen kanssa, mutta mm. rahoitushakemus tehdään heidän toimestaan. Ohjaukseen tarvittavat resurssit riittävät tässä mittakaavassa toimittuna. Opiskelijoita on tuettu taloudellisesti 400 /opiskelija. Espanjan kontakteja on olemassa riittävästi, kattaen kysynnän. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Atk-välineistöä sekä muuta kalustoa on hankittu talousarvioesityksen mukaisesti. Opetusmenetelmiä on kehitetty siten, että voidaan keskittyä paremmin opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen. Inka-kysely on toteutettu kerran, mutta tällä perusteella emme kykene kattavasti laatua varmistamaan. SOSIAALI- JA TERVEYSALA (LÄHIHOITAJA) Opetustoiminta Aloitettu laaja yhteistyöprojekti sosiaalialan toimintakentän kanssa ja se on otettu kiinteäksi osaksi opetusta. Työelämäyhteistyö käynnistyi erittäin hyvin em. hankkeen myötä. Kaikille on laadittu hops ja sitä kautta suunniteltu yksilöllisiä opintopolkuja. Henkilöstön kehittäminen Opettaja on aloittanut pedagogiset opinnot ja osallistunut lyhyempiin aiheeseen liittyviin koulutuksiin. Opettaja on aloittanut pedagogiset opinnot. Opiskelijoille on järjestetty mm. ammatillisia varikkotunteja tarpeen mukaan. Työssäoppiminen ja näytöt Ryhmällä ei ole ollut vielä näyttöjä, joten näyttöjen työelämälähtöisyyden ja joustavuuden kehittämisen toteutumista ei voi vielä arvioida. Laajennetun, yksilöllisen työssäoppimisen kehittäminen on vasta suunnitteluasteilla, sillä top-jaksot ovat vasta tulossa. Opiskelijoilla on oltava tietyt kurssit suoritettuna ennen top-jakson aloittamista. Työssäoppimisen laadunvalvonnan kehittämistyötä ei ole toteutettu vielä, sillä top-jaksot ovat vasta tulossa. Työssäoppimispaikkojen hankkiminen ja alueellisen yhteistyön luominen on käynnistynyt hyvin em. yhteistyöprojektin myötä. Useita sopimuksia on jo tehtynä. Kansainvälisyys Opiskelijoilla on mahdollisuus kv. työssäoppimiseen Espanjassa. Opettajalla on mahdollisuus käyttää resursseja tarpeen mukaan. Opiskelijoilla on samat mahdollisuudet taloudelliseen tukeen kuin muidenkin koulutusalojen opiskelijoilla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Opiskelijoiden palautteen perusteella opetus on laadukasta. Välineistöä on hankittu riittävästi ja monipuoliset tarpeet huomioiden. Lisäksi on toteutettu erilaisia teemapäiviä, joissa on huomioitu käytännönläheisyys. Opettajille on mahdollistettu yksilöllinen ohjaus resurssoimalla ohjaukseen riittävästi. YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Opetustoiminta Sosiaalista mediaa käytetään osana opetusta (verkko- ja päiväopetus). Aikuiskoulutusta on kehitetty mm. järjestämällä myynnin ammattitutkinto. Integroitu kahvio ja OppiShop-myymälä on liitetty osaksi opetusta.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 42 Henkilöstön kehittäminen Verkko-opetuksen pedagogiikkaa on kehitetty osallistumalla koulutuksiin. Opetushenkilöstöä on pätevöitymässä (3 opettajaa pedagogisissa opinnoissa, yksi ammatillisten opintojen osalta). Muuttuneiden opetussuunnitelmien edellyttämää ammattitaitoa on kehitetty osallistumalla alan kursseille ja messutapahtumiin. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjä on kehitetty ainoaksi arviointimenetelmäksi. Muutamia työpaikkaohjaajia on koulutettu. Työssäoppimista on laajennettu ja yksilöllistetty sekä päiväopiskelijoilla että erityisesti verkko-opiskelijoilla. Kansainvälisyys Uusi kontakti ja kv-yhteistyö liiketalouden opetuksen tueksi (tuleva Comenius-hanke). Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Verkko-opetusta tarjotaan merkonomin tutkinnossa. Joustavia opintopolkuja on luotu sekä päivä- että verkko-opetuksessa. Avoin oppimisympäristö (ACPro) on otettu verkko-opetuksessa luontevaksi osaksi opetusta. LUONNONTIETEIDEN ALA Opetustoiminta Sosiaalista mediaa käytetään osana opetusta (verkko- ja päiväopetus). Ajokorttikoulutusta on toistaiseksi vain yhdessä lukiossa. Verkkokauppatoiminta on aloitettu syksyllä 2011. Henkilöstön kehittäminen Muuttuneiden opetussuunnitelmien edellyttämää ammattitaitoa on kehitetty osallistumalla alan kursseille ja messutapahtumiin. Verkko-opetuksen pedagogiikkaa on kehitetty osallistumalla koulutuksiin. Työssäoppiminen ja näytöt Näyttöjä on kehitetty ainoaksi arviointimenetelmäksi, vielä osittain perinteistä arviointia mukana. Muutamia työpaikkaohjaajia on koulutettu (Topias-projekti). Työssäoppimista on laajennettu ja yksilöllistetty sekä päiväopiskelijoilla että erityisesti verkko-opiskelijoilla. Kansainvälisyys Olemassa olevia suhteita on ylläpidetty järjestämällä kv-työssäoppimista mm. Espanjaan. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Verkko-opetusta tarjotaan datanomin tutkinnossa ja datanomin verkkokoulussa. Joustavia opintopolkuja on luotu sekä päivä- että verkko-opetuksessa. Avoin oppimisympäristö (ACPro) on otettu verkko-opetuksessa luontevaksi osaksi opetusta.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 43 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi Leko MaRaTa SoTeLi YhLiHa LuTi KAIKKI Opiskelijoita 248 20 92 91,5 92 80 623,5 Näistä erityisopiskelijoita 71 0 33 17 13 8 142,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 246,6 18 82,6 90,7 104,8 68 610,7 Näistä erityisopiskelijoita 68,9 0 24,5 14,3 9,3 5,3 122,3 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 224 20 84 91,5 92 80 591,5 eronnut 15 0 10 7 9,2 12 53,2 keskeyttämisaste 6,7 0,0 11,9 7,7 10,0 15,0 9,0 TOTEUTUMA opiskelijoita 221,6 18 75,4 90,7 104,8 68 578,5 eronnut 25,0 2,0 9,0 10,0 22,0 17,0 85,0 keskeyttämisaste 11,3 11,1 11,9 11,0 21,0 25,0 14,7 Läpäisymittari aloittaneet 102 14 39 32 54 27,0 268,0 valmistuneet 59 14 24 22 40 0,0 159,0 läpäisyaste 57,8 100,0 61,5 68,8 74,1 0,0 59,3 TOTEUTUMA aloittaneet 101 0 39 34 53 25 252,0 valmistuneet 67 0 26 24 23 8 148,0 läpäisyaste 66,3 0,0 66,7 70,6 43,4 32,0 58,7 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 18 4 7 6,5 3 1 39,5 kelpoisia 13 2 6 5 1 0 26,0 kelpoisuusaste 72,2 50,0 85,7 76,9 33,3 0,0 65,8 TOTEUTUMA opettajien lkm 17 3 8 6 7 4 45,0 kelpoisia 15 1 7 5 3 3 34,0 kelpoisuusaste 88,2 33,3 87,5 83,3 42,9 75,0 75,6 Kehittämismittari koul.menot 8 350 5 000 9 600 9 400 7 050 7 600 47 000 henk.menot 1 173 920 142 420 428 948 396 515 296 630 237 390 2 675 823 keh.mittari 0,7 3,5 2,2 2,4 2,4 3,2 1,8 TOTEUTUMA koul.menot 4 714 2 343 2 840 1 736 1 477 2 206 15 316 henk.menot 1 148 385 209 774 461 703 363 697 325 451 260 478 2 769 488 keh.mittari 0,4 1,1 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 Työelämäyhteydet opettajien lkm 0 1 2 1 1 0 5,0 työpv.lkm 0 30 40 30 10 0 110,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 1 1 1 0 0 0 3,0 työpv.lkm 20 29 20 0 0 0 69,0 Työkykypassit, suoritetut 0 0 0 0 0 0 0,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 0 0 0 0 2 0 2,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk. 10 224 14 375 10 177 8 337 6 860 6 785 9 136 Käyttömenot/opisk. 9 919 13 263 8 742 9 182 6 464 6 273 8 767 (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk. 10 692 14 401 10 442 9 064 7 186 7 262 9 542 Käyttömenot/opisk. 9 845 19 796 10 194 8 507 6 270 7 450 9 107

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 44 Talous Mäntän seudun koulutuskeskus TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 6 109 350 6 364 970,20 255 620,20 104,2 Valmistus omaan käyttöön 0 9 533,16 9 533,16-100,0 Valmistevarastojen muutos -108 000-83 786,45 24 213,55 77,6 Toimintakulut -4 056 673-4 274 209,96-217 536,96 105,4 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) 1 944 677 2 016 506,95 71 829,95 103,7 Poistot ja arvonalentumiset -248 250-184 632,37 63 617,63 74,4 Vyörytyserät -1 961 437-1 951 671,42 9 765,58 99,5 Yli-/alijäämä -265 010-119 796,84 145 213,16 45,2

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 45 2.1.5 Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Toiminnalliset tavoitteet LAVASTERAKENNUSALA Opetustoiminta Opetussuunnitelman mukaista toimintaa yrittäjyyttä korostaen on toteutunut. Asiakkaita on ollut paljon. Materiaalin hallinta- ja hankintakokeilu on jatkunut, opiskelijat huolehtineet valvotusti. Osuuskuntatoimintaan on kannustettu, vielä ei ole innostuttu. Keikkatyövälineistöä on uudistettu. Henkilöstön kehittäminen Työsuojeluun on syvennytty, tavoitteet saavutettu. Tiimioppimiseen on syvennytty ja työ jatkuu. Työssäoppiminen ja näytöt Nonstop-periaatteen saamisessa YLE TV2 kanssa ei ole saavutettu merkittävää muutosta. Näyttöjen kehittämisessä työssäoppimisen yhteyteen on vaikeuksia ennakoimisessa muuttuvien olosuhteiden vuoksi. Kansainvälisyys Facebook-yhteyden avulla pidetään yhteyttä entisiin opiskelijoihin jatko-opiskelupaikoissa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Näyttelytoiminnan avulla on toteutettu opiskelijoiden osallistumista markkinointiin. Sosiaalista mediaa hyödynnetään blogia jatkuvasti päivittämällä. KULTASEPÄNALA Opetustoiminta Uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetustoimintaan liittyvät asiakirjat ja käytännöt on toteutettu. Osuuskunta on aloittanut toimintansa ja tilakysymykset on ratkaistu. Henkilöstön kehittäminen Kaikki uudet oppilashallintaohjelmat (Wilma, Primus, Kurre) ovat käytössä suunnitellulla tavalla. Työssäoppiminen ja näytöt Ensimmäiset uuden opetussuunnitelman näyttöperusteet työpaikoille ovat toteutuneet ja tarvittavat korjaukset tehdään. Kansainvälisyys Opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan ammatillisesti kehittäviin TOP-paikkoihin EU-alueella. Yksi opiskelija on ollut ulkomaanjaksolla työssäoppimassa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Toteutettiin Tamk-yhteistyönä näyttely syksyllä 2011. Uudet kotisivut on otettu käyttöön. Lukuisia osastoesittelyjä on tehty ja myös muissa oppilaitoksissa on käyty.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 46 SISUSTUSALA Opetustoiminta Oppimisympäristöjä on saatettu ajan tasalle, samoin atk-ohjelmistoja on päivitetty. Opetussuunnitelman muokkaaminen jatkuu. Projektimaisen opetustavan kehittäminen etenee. Henkilöstön kehittäminen Auto-CAD -koulutusta ei vielä ole saatu toteutettua kaikille osaston opettajille. Yksi opettaja on osallistunut työelämäjaksolle. Yksi opettaja on suorittanut pedagogiset opinnot. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia on perehdytetty yksilöllisesti. Osuuskuntatoiminta on käynnistetty. Työpaikkarekisterin ylläpitotyö on kesken. Kansainvälisyys Kolme opiskelijavaihtoa on toteutunut. Kansainvälisyysmateriaalin päivitystyö on kesken. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Oppilaanohjaajalle on tehty aineistoa markkinointiin. Nettisivuille osastoa kuvaavan materiaalin valmistaminen on kesken. Toteutettiin näyttely ja sen markkinointi. Esitteiden, käyntikorttien yms. markkinointimateriaalin valmistaminen on osittain toteutunut.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 47 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET Kulttuuri KAIKKI Opiskelijoita 137 137,0 Näistä erityisopiskelijoita 2 2,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 138,1 138,1 Näistä erityisopiskelijoita 4 4,0 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 137 137,0 eronnut 19 19,0 keskeyttämisaste 13,9 13,9 TOTEUTUMA opiskelijoita 138,1 138,1 eronnut 13,0 13,0 keskeyttämisaste 9,4 9,4 Läpäisymittari aloittaneet 48 48,0 valmistuneet 38 38,0 läpäisyaste 79,2 79,2 TOTEUTUMA aloittaneet 48 48,0 valmistuneet 31 31,0 läpäisyaste 64,6 64,6 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 8 8,0 kelpoisia 4 4,0 kelpoisuusaste 50,0 50,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 6 6,0 kelpoisia 1 1,0 kelpoisuusaste 16,7 16,7 Kehittämismittari koul.menot 4 500 4 500 henk.menot 331 000 331 000 keh.mittari 1,4 1,4 TOTEUTUMA koul.menot 3 319 3 319 henk.menot 336 249 336 249 keh.mittari 1,0 1,0 Työelämäyhteydet opettajien lkm 1 1,0 työpv.lkm 20 20,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 1 1,0 työpv.lkm 22 22,0 Työkykypassit, suoritetut 0 0,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 0 0,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk. 8 785 8 785 Käyttömenot/opisk. 6 801 6 801 (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk. 10 078 10 078 Käyttömenot/opisk. 7 079 7 079

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 48 Talous Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 217 500 1 385 346,05 167 846,05 113,8 Toimintakulut -600 800-662 344,03-61 544,03 110,2 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) 616 700 723 002,02 106 302,02 117,2 Poistot ja arvonalentumiset -21 000-12 401,30 8 598,70 59,1 Vyörytyserät -396 457-367 063,83 29 393,17 92,6 Yli-/alijäämä 199 243 343 536,89 144 293,89 172,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 49 2.1.6 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Toiminnalliset tavoitteet YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA (MERKONOMI) Opetustoiminta Uudet tutkinnon perusteet otettiin käyttöön syksyllä 2009. Lukuvuoden 2011-2012 alussa otettiin käyttöön tutkinnon osa -palaverit, joiden tavoitteena oli opettajien yhteisen suunnittelun, opetuksen toteutuksen ja käytännönläheisyyden lisääminen. Syksyllä 2011 aloittanut koulutusohjaaja on tuonut lisätukea ja jämäkkyyttä opiskelijoiden opiskelun tukemiseen sekä opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn. Henkilöstökokouksessa on käyty läpi hojks-opiskelijoita ja tukitarpeita. Jaksokohtaisissa ohjauspalavereissa keskustellaan opiskelijakohtaisesti opiskelijan ohjaamisesta ja tukemisesta sekä työssäoppimisjaksojen suorittamisesta. Ankkuriohjaaja on tukenut ankkuroituja opiskelijoita työssäoppimispaikan hakemisessa ja jakson kulussa. Työkykypassin suorittaminen on koottu yhdelle A4-esitteelle, josta selviävät suoritettavat kokonaisuudet. Hyvinvointi virtaa -teemapäivä 6.10.2011. Näyttötutkinnon järjestelyt ovat vakiintuneet ja käytänteet muodostuneet toimiviksi. Liiketalouden perustutkinnon järjestämissopimus uusittiin ja se on voimassa toistaiseksi. Liiketalouden tutkintotoimikunnan ja Opetushallituksen koulutus pidettiin 18.2.2011, Näyttötutkintojen arviointikoulutus, jossa kouluttajana Olli Vuorinen toteutui 20.4.2011. Ykkösten ryhmäytymispäivä 18.8.2011. Henkilöstön kehittäminen Opettajien koulutuspäivätavoite 2 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Opettajien yhteiset koulutukset Microsoft Office 2010 -koulutus 15.2., 25.3.2011, Suunnittelupäivä 14.3., Virkistyspäivä 13.5.2011, Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteinen päivä 5.9.2011, Turvallisuuskoulutus, Mielenrauha Oy, Totti Karpela 27.9.2011. Lisäksi toteutui opettajien ja toimistohenkilökunnan omia koulutuksia. Kollegavalmentaja Pekka Aalto antoi verkko-opetukseen ja opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen liittyvää koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta (PAOK-hanke). Työssäoppiminen ja näytöt 5 opettajaa osallistuu Topias-hankkeeseen. Ammattiosaamisen näyttömateriaalit on koottu Moodle-alustalle tutkinnon osittain. Näyttöjä kehitetään osana työssäoppimisen ohjausta. Opiskelijoille uusiin tutkinnon perusteisiin on lisätty opintojakso Työelämän pelisäännöt, jonka aikana opiskelijoiden kanssa käydään läpi top-jakson käytänteitä ja opiskelijat hakevat työssäoppimispaikan. Ohjauspalavereissa käytiin läpi opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen suorittamista ja jaksojen ohjausta. INKA-palautejärjestelmä otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Kaksi opiskelijaa oli top-jaksolla Alankomaissa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi 9-luokkalaisten tutustumispäivät toteutuivat 21. - 22.9.2011. Koulutuskokeiluja oli eripituisia jaksoja. Koulutuksen esittelyjä pidettiin 9-luokkalaisille opo-tunneilla eri yläkouluissa. Vanhempainiltoihin osallistuttiin eri yläkouluissa. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin osallistui kaksi opiskelijaa.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 50 Kauppaopetuksen 50-vuotisjuhla 2.9.2011 LUONNONTIETEIDEN ALA (DATANOMI) Opetustoiminta Uudet tutkinnon perusteet otettiin käyttöön syksyllä 2010. Lukuvuoden 2011-2012 alussa otettiin käyttöön tutkinnon osa -palaverit, joiden tavoitteena oli opettajien yhteisen suunnittelun, opetuksen toteutuksen ja käytännönläheisyyden lisääminen. Syksyllä 2011 aloittanut koulutusohjaaja on tuonut lisätukea ja jämäkkyyttä opiskelijoiden opiskelun tukemiseen sekä opiskelijahuoltoryhmän työskentelyyn. Henkilöstökokouksessa on käyty läpi hojks-opiskelijoita ja tukitarpeita. Jaksokohtaisissa ohjauspalavereissa keskustellaan opiskelijakohtaisesti opiskelijan ohjaamisesta ja tukemisesta sekä työssäoppimisjaksojen suorittamisesta. Ankkuriohjaaja on tukenut ankkuroituja opiskelijoita työssäoppimispaikan hakemisessa ja jakson kulussa. Työkykypassin suorittaminen on koottu yhdelle A4-esitteelle, josta selviävät suoritettavat kokonaisuudet. Hyvinvointi virtaa -teemapäivä 6.10. 2011. Ykkösten ryhmäytymispäivä 18.8.2011. Henkilöstön kehittäminen Opettajien koulutuspäivätavoite 2 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Opettajien yhteiset koulutukset Microsoft Office 2010 -koulutus 15.2., 25.3.2011, Suunnittelupäivä 14.3., Virkistyspäivä 13.5.2011, Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteinen päivä 5.9.2011, Turvallisuuskoulutus, Mielenrauha Oy, Totti Karpela 27.9.2011. Lisäksi toteutui opettajien ja toimistohenkilökunnan omia koulutuksia. Yksi opettaja aloitti opettajakoulutuksen kuntayhtymän ryhmässä. Kollegavalmentaja Pekka Aalto antoi verkko-opetukseen ja opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittämiseen liittyvää koulutusta ja henkilökohtaista ohjausta (PAOK-hanke). Työssäoppiminen ja näytöt 5 opettajaa osallistuu Topias-hankkeeseen. Ammattiosaamisen näyttömateriaalit on koottu Moodle-alustalle tutkinnon osittain. Näyttöjä kehitetään osana työssäoppimisen ohjausta. Opiskelijoille uusiin tutkinnon perusteisiin on lisätty opintojakso Työelämän pelisäännöt, jonka aikana opiskelijoiden kanssa käydään läpi top-jakson käytänteitä ja opiskelijat hakevat työssäoppimispaikan. Ohjauspalavereissa käytiin läpi opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen suorittamista ja jaksojen ohjausta. INKA-palautejärjestelmä otettiin käyttöön. Kansainvälisyys Kaksi opiskelijaa oli top-jaksolla Alankomaissa. Comenius-hanketta on viety eteenpäin eri oppitunneilla. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi 9-luokkalaisten tutustumispäivät toteutuivat 21. - 22.9.2011. Koulutuskokeiluja oli eripituisia jaksoja. Koulutuksen esittelyjä pidettiin 9-luokkalaisille opo-tunneilla eri yläkouluissa. Vanhempainiltoihin osallistuttiin eri yläkouluissa. Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin osallistui kaksi opiskelijaa. Kauppaopetuksen 50-vuotisjuhla pidettiin 2.9.2011.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 51 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Opetustoiminta Keskimääräinen opiskelijamäärä 270 opiskelijaa v. 2011. Uudet tutkinnon perusteet suuntaavat opetusta enemmän ja enemmän tekemisen suuntaan ja työelämälähtöiseksi. Tutkinnon kolmivuotinen opetussuunnitelma valmistui hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Työelämälähtöiset tavoitteet edellyttävät opetusmaatilan käyttöä opetuksessa. Koneopetukseen hankittiin kaivuri. Henkilöstön kehittäminen Opettajien koulutuspäivätavoite 5 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Muun henkilöstön koulutuspäivätavoite 2 koulutuspäivää/lukuvuosi toteutui. Yksi opettaja hankki muodollisen pätevyyden. Työssäoppiminen ja näytöt Työpaikkaohjaajia koulutettiin yksi ryhmä, jossa oli mukana osallistujia pieneläinpuolelta. Kansainvälisyys Opiskelijoita on ollut ulkomailla työssäoppimassa mm. Itävallassa, Hollannissa, Ruotsissa, Italiassa, yhteensä 8 opiskelijaa. Lisäksi opiskelijat ovat osallistuneet kansainväliseen hanketoimintaan mm. Puolassa, Englannissa, Saksassa ja Espanjassa. Vastavuoroisesti Kokemäellä on ollut opiskelijoilta em. hankemaista sekä yksi työssäoppija Ranskasta. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Markkinointitoiminta on ollut aktiivista, mm. messut, tutustumispäivät oppilaitoksessa, koulutuskokeilut, vanhempainillat, lehtimainonta, suoramarkkinointi ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Eläinopetuksen tilojen kunnostamista tehtiin mm. Lintulan osalta sekä koirien kouluttamista varten harjoituskenttä. Puutarhaopiskelijoita oli mukana Taitaja-semifinaaleissa. TEKNIIKKA JA LIIKENNE Opetustoiminta Opetussuunnitelma saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua. Talotekniikan koulutusohjelmana on putkiasentaja. Opetustilojen käyttöaste syyslukukaudella oli ajoittain yli 100 %. LVI-opetuksen käyttöön valmistui uusi oppimisympäristö tammikuussa 2012. Koulutustilat sisältävät muun muassa luokkahuoneet, sosiaalitilat ja työharjoittelutilat. Nykyaikainen oppimisympäristö luo erinomaiset puitteet opetuksen toteuttamiselle ja kehittämiselle yhteistyössä yrityselämän kanssa. Henkilöstön kehittäminen Yksi henkilö suoritti ammatillisen tutkintonsa loppuun. Työssäoppiminen ja näytöt Yritysten valmiuksia ottaa työssäoppijoita sekä toteuttaa ammattiosaamisen näyttöjä kartoitettiin sekä kirjallisella kyselyllä että puhelinhaastatteluilla yrityskäyntien ohella. Kansainvälisyys Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Koulutuksen kiinnostavuus on kasvanut. Markkinointitoiminta on ollut aktiivista, mm. tutustumispäivät oppilaitoksessa, koulutuskokeilut, vanhempainillat, lehtimainonta, suoramarkkinointi ja tiedottaminen ajankohtaisista asioista.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 52 Yritysyhteistyötä tehdään tiiviisti mm. opetushenkilöstön osalta. Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi YhLiHa LuTi LuVa KAIKKI Opiskelijoita 40 110 110 232 492,0 Näistä erityisopiskelijoita 8 5 5 30 48,0 TOTEUTUMA Opiskelijoita 35,7 121,4 95,5 270,4 523,0 Näistä erityisopiskelijoita 8,8 13,8 10,4 44,5 77,5 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 40 110 110 232 492,0 eronnut 2 6 6 11 25,0 keskeyttämisaste 5,0 5,5 5,5 4,7 5,1 TOTEUTUMA opiskelijoita 35,7 121,4 95,5 270,4 523,0 eronnut 5,0 8,0 12,0 15,0 40,0 keskeyttämisaste 14,0 6,6 12,6 5,5 7,6 Läpäisymittari aloittaneet 0 60 35 74 169,0 valmistuneet 0 36 23 52 111,0 läpäisyaste 0,0 60,0 65,7 70,3 65,7 TOTEUTUMA aloittaneet 0 60 35 74 169,0 valmistuneet 0 30 14 62 106,0 läpäisyaste 0,0 50,0 40,0 83,8 62,7 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 3 8 8 21 40,0 kelpoisia 2 7 4 18 31,0 kelpoisuusaste 66,7 87,5 50,0 85,7 77,5 TOTEUTUMA opettajien lkm 2 12 5 17 36,0 kelpoisia 1 10 3 14 28,0 kelpoisuusaste 50,0 83,3 60,0 82,4 77,8 Kehittämismittari koul.menot 500 1 500 2 000 7 000 11 000 henk.menot 79 700 581 800 490 200 1 479 600 2 631 300 keh.mittari 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 TOTEUTUMA koul.menot 754 4 201 1 479 9 986 16 420 henk.menot 118 077 577 760 414 173 1 376 745 2 486 755 keh.mittari 0,6 0,7 0,4 0,7 0,7 Työelämäyhteydet opettajien lkm 1 1 1 1 4,0 työpv.lkm 20 20 20 20 80,0 TOTEUTUMA opettajien lkm 0 1 0 0 1,0 työpv.lkm 0 20 0 0 20,0 Työkykypassit, suoritetut 0 0 0 0 0,0 TOTEUTUMA suoritetut, lkm 0 0 0 0 0,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk. 10 060 6 666 6 765 11 890 9 428 Käyttömenot/opisk. 5 971 7 530 7 632 11 074 9 097 (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk. 10 193 7 009 7 065 13 179 10 426 Käyttömenot/opisk. 8 575 7 258 6 949 11 493 9 481

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 53 Talous Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 5 092 400 5 589 305,67 496 905,67 109,8 Toimintakulut -3 885 070-3 903 347,41-18 277,41 100,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) 1 207 330 1 685 958,26 478 628,26 139,6 Poistot ja arvonalentumiset -19 000-20 362,57-1 362,57 107,2 Vyörytyserät -1 193 020-1 369 047,47-176 027,47 114,8 Yli-/alijäämä -4 690 296 548,22 301 238,22-6323,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 54 2.1.7 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteiden toteutuma yhteensä Oppilaitosmuotoinen ammatillinen perusopetus MÄÄRÄTAVOITTEET TOTEUMA 2011 Opiskelijoita 2009,5 Näistä erityisop. 311,7 LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita 1977,3 eronnut 206,0 kesk.aste 10,4 Läpäisymittari aloittaneet 739,0 valmistuneet 472,0 läpäisyaste 63,9 HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm 138,0 kelpoisia 107,0 kelpoisuusaste 77,5 Kehittämismittari koulutusmenot 51 140 henkilöstömenot 8 443 617 kehittämismittari 0,6 Työelämäyhteydet opettajien lkm 7,0 työpäivien lkm 153,0 Työkykypassit, suoritetut 2,0 TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk. 9 635 Käyttömenot/opisk. 9 027

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 55 2.1.8 Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Toiminnalliset tavoitteet Yhteistyöverkostot Aikuiskoulutusosastolla on laaja ja toimiva yhteistyöverkosto, joka ohjaa ja kehittää aikuiskoulutusosaston koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Verkostossa on mukana yritysten, koulutuksen järjestäjien ja muiden elinkeinoelämässä toimivien tahojen edustajia. Toimintavuoden aikana aikuiskoulutusosasto solmi useita uusia yhteistyösopimuksia eri koulutuksenjärjestäjien kanssa. Yhteistyösopimuksiin perustuvien koulutus- ja asiantuntijapalveluiden avulla aikuiskoulutusosasto pystyi tuottamaan monipuolisempaa koulutuspalvelua kaikille asiakasryhmille. Vuoden aikana rakennettiin verkostotoimintamallia sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottaville yksiköille sekä mikroyrityksille. PYRY III -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyöverkostoja yhteistyössä yrityselämän edustajien, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Verkoston kehittämistoimialueita tässä hankkeessa olivat: sosiaali- ja terveysala, ohjelmapalveluyritykset sekä pumppaus-, eristys- ja virtaustekniikka. Verkostotoiminnan kehittämisen kautta kehitettiin aikuiskoulutuksen palvelutarjontaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita ja lisättiin koulutustarpeiden ennakointivalmiutta. Lisäksi hankkeen aikana kehitettiin Cirqum-instituutin toimialaan kuuluvien yritysten ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. Vuoden 2010 aikana pidettiin aloitusvaiheen infotilaisuudet Sastamalassa ja Mäntässä sekä tunnistettiin virinneestä keskustelusta kehittämishaasteita ja suunniteltiin niiden pohjalta konkreettisia toimenpiteitä. Vuoden 2011 aikana verkostomainen kehittämistoiminta pääsi hyvin alkuun kaikilla toimialueilla. Kiinteitä, toimivia verkostoja saatiin koottua erityisesti sote- ja ohjelmapalveluyritysten osalta. Toiminnan konkreettiseksi muodoksi kehitettiin ja otettiin käyttöön wikisivusto osoitteessa www.sasky.fi/wiki. Verkostoista saatiin hankkeen aikana paljon tietoa erilaisista koulutustarpeista ja hankkeen edetessä pystyttiin järjestämään aikuiskoulutuksen eri rahoitusmuotoja käyttäen kohdallisia koulutus- ja kehittämistoimia yrityksille. Toimintatapoja saatiin yhtenäistettyä ja vakiinnutettua ja wikisivusto jää toimimaan hankkeen päätyttyä. Osa aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston palveluista siirtyi Voimarinteelle, jossa myös työelämäyhteistyötä tehdään päivittäin Pihlajalinna Oy:n ja Partnos Oy:n edustajien kanssa. Voimarinteellä olevat tilat antavat henkilöstöllemme paremmat lähtökohdat tuottaa hyvää asiakaspalvelua. Laadun ja tuotteiden kehittäminen Tuotekehitystyön tuloksena aikuiskoulutusosasto toteutti uusia esimieskoulutusohjelmia, myynnin ja markkinoinnin sekä taloushallinnon koulutusohjelmia sekä yrityksille suunnattuja moniosaajakoulutuksia. Myynnin ja yrittäjyyden koulutusohjelmien kehittämisessä on kehitetty useita eri tuotteita eri toimialoille painottamaan yritysten toimialojen erityispiirteitä. Painotettuja teemoja oli uusien markkinoinnin välineiden hyödyntäminen, liiketoiminnan kehittäminen asiakkuuksien kehittämisessä sekä palvelutuotteiden rikastamisessa. Laatutyömme keskittyi parantamaan yrityslähtöistä asiakaspalvelua ja yhdenmukaistamaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kaikissa aikuiskoulutusyksiköissämme. Kokonaisvaltainen asiakaspalautejärjestelmä otettiin tehokkaampaan käyttöön toimintavuoden aikana. Laadun ja tuotteiden kehitystyössä PYRY II -hankkeella oli merkittävä tehtävä. PYRY II -hankkeen tavoitteena on ollut pienyritystoiminnan kehittyminen laadukkaamman, kohdennetumman ja paremmin saavutettavan koulutuksen avulla, yritysten toimintaedellytysten paraneminen sekä tehokkaampi yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on toteutettu yli 100 koulutusprosessia ja niiden avulla on kehitetty uuden tyyppisiä koulutuspalveluja ja oppimisympäristöjä sekä tiivistetty yritysten ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen kehitystyö tehtiin yrityksissä toteutettujen koulutusprosessien avulla, joita tuotettiin aikuiskoulutusosaston omien kouluttajien sekä kilpailutettujen koulutuspalvelujen avulla. Hankkeen vaikutuksina on ollut laadukkaampi koulutustuotanto ja tiiviimmin asiakasrajapinnassa toteutuva koulutusten kehittäminen. Yritysten henkilöstön ja aikuiskoulutusosaston kouluttajien osaaminen on lisääntynyt yritysten liiketoiminnan tuottavuuden parantamiseksi. Nämä vaikutukset saavutettiin hankkeessa saadun uuden tiedon avulla. Uusi tieto koski täsmäopetuksena tuotettavia pienyritysten koulutussisältöjä, yritysten osaamistarpeita ja koulutustuotannon vastaavuutta. Uutta tietoa saatiin myös liikkuvan oppimisympäristön hyödyistä ja käytettävyydestä koulutuksissa sekä koulutuspalvelujen tiedottamisesta koko Sastamalan koulutuskuntayhtymän toiminta-alueella. Hankkeen vaikutusten saavuttamiseksi tärkeää oli myös se yritysten koulutuskulttuuria koskeva tieto, joka huomioidaan entistä paremmin koulutusten markkinoinnissa, sisällöissä ja koulutusten hyödynnettävyydessä pienyritysten liiketoiminnan parantamiseksi.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 56 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamiseen liittyvien työkalujen kehitystyö jatkui koko toimintavuoden ja aikuiskoulutusosasto uudisti henkilökohtaistamisasiakirjoja helpommin käsiteltävään muotoon. Henkilökohtaistamisohjausta kehitettiin yksilölähtöisemmäksi ja kouluttajille ja asiantuntijoille varattiin enemmän resursseja toteutukseen. Tavoitteeksi asetetut opiskelijamäärätavoitteet ylittyivät kaikilla osa-alueilla. Kasvuprosentti (+ 45,4%) oli suurin valtionosuusrahoitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Tähän vaikutti erityisesti yritysyhteistyön kehittyminen toimintavuoden aikana, jonka tuloksena toteutettiin suunniteltua enemmän yrityksille suunnattua henkilöstökoulutusta. Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet Opiskelijamäärät TA 2011 Toteutuma Oppisopimuskoulutus, perus 240 269 Oppisopimuskoulutus, lisä 295 308 Ammatillinen lisäkoulutus 97 141 Muu koulutus 50 62 Taloudellisuustavoitteet Yksikköhintarahoitus/opiskelija Oppisopimuskoulutus, perus 6707 Oppisopimuskoulutus, lisä (ka) 2922 Ammatillinen lisäkoulutus 5583 Käyttömenot/opiskelija (ei poistoja) Oppisopimuskoulutus, perus (ei poistoja) 4023 Oppisopimuskoulutus, lisä (ei poistoja 3150 Ammatillinen lisäkoulutus (ka, ei poistoja) 9738 Talous Oppisopimuskoulutus ja aikuiskoulutus TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 3 742 500 4 269 897,47 527 397,47 114,1 Toimintakulut -3 217 500-3 694 802,36-477 302,36 114,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) 525 000 575 095,11 50 095,11 109,5 Poistot ja arvonalentumiset 0-22 368,85-22 368,85-100,0 Vyörytyserät -723 087-499 214,39 223 872,61 69,0 Yli-/alijäämä -198 087 53 511,87 251 598,87-27,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 57 2.1.9 Tukipalvelutoiminnat Toiminnalliset tavoitteet Tukipalvelujen tulosalueesta on vastannut kokonaisuutena talous- ja hallintojohtaja. Tukipalvelutoimintoihin kuuluvat kuntayhtymän toimistopalvelut, asuntolapalvelut, keittiöpalvelut, kiinteistönhoito sekä varasto- ja kuljetuspalvelut. Talous- ja hallintojohtaja on delegoinut päätöksentekovaltaansa siten, että Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston tukipalveluhenkilöstön esimiehenä on toiminut apulaisrehtori, Mäntän seudun koulutuskeskuksen tukipalveluhenkilöstön esimiehenä hallintopäällikkö ja Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen toimistohenkilöstön esimiehenä aikuiskoulutusjohtaja. Talous- ja hallintojohtaja on toiminut Vammalan ammattikoulun, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen sekä Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen tukipalveluhenkilöstön esimiehenä. Tukipalvelutoimintojen osalta on tehty työtehtävien vaativuuden arviointi ja palkkauksen harmonisointi. Työtehtävien nimikkeitä yhtenäistettiin ja tarvittavat palkkojen korjaukset tehtiin elokuussa 2011. Kuntayhtymän kiinteistökanta on kasvanut vuoden 2011 aikana. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistolle rakennettiin LVIkoulutustila, joka valmistui joulukuussa. Vammalan ammattikoulun yhteyteen rakennettavan oppimiskeskus-/liikuntahallin rakennustyöt aloitettiin 2011 keväällä. ATRAK- ja ATRO-EAKR-hankkeiden turvin rakennettiin uutta oppimisympäristöä auto-, sähkö- ja metalliosaston käyttöön sekä puuosaston laajennustyötä ja tyttöjen asuntolan saneerausta jatkettiin oppilastyönä. Kosmetologikoulutustilojen uudisrakentamisesta luovuttiin ja koulutus aloitettiin vuokratiloissa Voimarinteessä. Näitä tiloja remontoitiin käyttötarkoitukseen sopiviksi ja tarvittavaa uutta kalustoa hankittiin koulutuksen tarpeisiin. Karkun kotitalousja sosiaalialan oppilaitoksen keittiön lattian korjaamista ja uusien koneiden hankintaa siirrettiin vuoden 2012 kesään. Suurimpia saneerauskohteita ovat olleet Mäntän seudun koulutuskeskuksen metallialan koulutustilojen korjaus G- rakennuksessa ja Vammalan ammattikoulun kaukolämpöverkoston rakentaminen sekä sen yhteydessä toteutettu putkistosaneeraus, joka jatkuu vielä 2012 aikana. Mäntän seudun koulutuskeskuksen ja Vammalan ammattikoulun varastotoiminnat lopetettiin vuoden 2011 lopussa kuljetuspalvelujen jatkuessa entisellään. Vammalan ammattikoulun varastohenkilöstölle osoitettiin muuta työtä oppilaitoksessa ja Mäntän seudun koulutuskeskuksen keskusvarastonhoitaja siirtyi eläkkeelle vuoden 2012 alussa. Yhtymävaltuusto hyväksyi kesällä 2011 vuoden 2012 alusta voimaan tulevan uuden organisaatiorakenteen. Vuoden 2012 alusta alkaen tukipalvelutoiminnat siirretään suoraan kunkin tulosalueen johtajan alaisuuteen, talous- ja hallintojohtajan virka muutettiin hallintojohtajan viraksi sekä perustettiin talouspäällikön ja kiinteistöpäällikön virat. Avoinna oleviin virkoihin valittiin henkilöt syksyn aikana. Aikaisempien vuosien tavoin kuntayhtymän talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut ostettiin Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä. Talous Tukipalvelutoiminnat TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 884 527 989 637,73 105 110,73 111,9 Valmistus omaan käyttöön 0 40 018,53 40 018,53-100,0 Toimintakulut -5 961 523-6 227 251,32-265 728,32 104,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) -5 076 996-5 197 595,06-120 599,06 102,4 Poistot ja arvonalentumiset -682 000-657 189,91 24 810,09 96,4 Vyörytyserät 5 796 905 5 965 485,95 168 580,95 102,9 Yli-/alijäämä 37 909 110 700,98 72 791,98 292,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 58 2.1.10 Kehittämistoiminnat Toiminnalliset tavoitteet Laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Sastamalan koulutuskuntayhtymän valmistelussa olevan ohjeen Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa mukaisesti yhtymävaltuuston tulee arvioida kuntayhtymästrategian toteutumista kaksi kertaa vuodessa. Sastamalan koulutuskuntayhtymän Strategia vuoteen 2012 saakka on hyväksytty yhtymävaltuustossa 17.11.2010. Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut arvioinnin strategian toteutumisesta SWOT-analyysilla aikaväliltä marraskuu 2010 - syyskuu 2011, minkä yhtymävaltuusto kokouksessaan 23.11.2011 vahvisti. Opiskelijapalautejärjestelmä INKA hankittiin kattamaan kaikki kuntayhtymän oppilaitokset vuonna 2010 ja järjestelmä otettiin aktiiviseen käyttöön vuonna 2011. Markkinointia kuntayhtymätasolla koordinoi markkinointiasiantuntijaryhmä, jossa on edustus kaikista oppilaitoksista. Markkinointiryhmä työskenteli verkko-oppimisalustalla, teki suunnitelmia, julkaisi markkinointimateriaalia sekä hankki markkinointivälineistöä kuntayhtymä- ja oppilaitostasolla toteutettavan markkinoinnin tueksi. Kehittämishankkeet Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kehittämiseksi kuntayhtymässä toimi vuoden 2011 aikana Mäntän Työpaja ja Ankkuri -ESR-hankkeet. Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa on sovittu, että Mäntän Työpaja -hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu kaupunkivetoisena. Uutena nuorten opiskelua tukevana ja syrjäytymistä ehkäisevänä hankkeena alkoi syksyllä 2011 opetushallituksen rahoittama LÄPSY - Läpäisyn syventäminen -hanke, jossa Sastamalan koulutuskuntayhtymä toimii vastuullisena hallinnoijana yhteistyötoimijoiden Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän ja SAKU ry:n kanssa. Maahanmuuttajien kotoutumista on tuettu Parempaan Alkuun ja Immigratum -ESR-hankkeilla. Vuoden 2011 aikana Sastamalan koulutuskuntayhtymälle myönnettiin Pirkanmaan liiton toimesta innovatiivinen e-oppimista edistävä EAKR-hanke. Hankkeen avulla tehostetaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouskäytänteitä sekä erityisesti kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja hyödyntäen tietoteknisiä sovelluksia. Hankkeen avulla kehitetään työssäoppimista sekä lisättyä todellisuutta, joka antaa mahdollisuuden uudenlaiseen interaktiiviseen opetukseen. Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävään on keskittynyt ESR-hanke PYRY II (Parasta Yritystoimintaa rakennetaan yhteistyössä), jonka toimenpiteillä vastataan yritysten kehittämistarpeisiin sekä rakennetaan yritysverkostoja tukemaan tuottavuutta. Hankkeelle ollaan saamassa jatkoa. Uutena Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävään painottuvana hankkeena alkoi YXI luukku Tuloskuntoon hanke, jonka tavoitteena on kuvata ja mallintaa monistettava yhden luukun toimintamalli. Mallin avulla paikalliset toimijat ja palveluntuottajat voivat asiakaskeskeisesti tukea mikro- ja PK -yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä henkilöstön tuloskuntoa vahvistamalla. Opetushenkilöstön osaamisen kehittymistä on tuettu omahallinnoimilla ja osatoteutetuilla ESR-hankkeilla: Ammatinopettaja työelämässä II (opettajien työelämäjaksot), PAOK (Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuriohjelma), Kasvu Yrittäjyyteen (yrittäjyysopintojen kehittäminen), TOPIAS (työssäoppimisen kehittäminen) ja HOPE (yrittäjyysopintojen kehittäminen). Yrittäjyyden edistämistoimenpiteitä syvennetään Pirkanmaan Ely:n rahoittamalla SASKY:n Y-kampus - Yritteliäisyyden oppimispolku ESR-hankkeella, joka on osa pirkanmaalaista yrittäjyyskasvatuksen Y-kampus hankeverkostoa. Hankkeessa käytännöllistetään opintoja perustamalla yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä tukevia monialaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat pääsevät tekemään ja kokeilemaan ja saavat tukea tekemiseensä. Yrittäjyyden edistämisen toimenpiteitä tehostetaan Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa, Mäntän seudun koulutuskeskuksessa sekä Vammalan ammattikouluun valmistuvassa Oppimiskeskuksessa. Työnjohtokoulutuskokeilua on jatkettu kuntayhtymässä menestyksekkäästi Sastamalan ja Ylä-Pirkanmaan alueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen työnjohtokoulutuskokeilun toteutuksesta 2013 saakka. Uutta rahoitusta vuoden 2011 aikana saatiin sekä ESR- että EAKR- toimintalinjoista. Automaatiotekniikan ja robotiikan oppimisympäristöä rakennetaan ja välineistöä hankitaan ATRO- ja ATRAK- hankkeilla (EAKR). Vammalan ammattikoulun oppimisympäristölaajennus ulkotöiden osalta valmistui 2011.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 59 Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen -hankkeella (EAKR) luodaan uusi oppimisympäristö sekä uusi ammattiala tai vähintään alkuvaiheessa uusi suuntautumisvaihtoehto osaksi kumialan perustutkintoa. Vuoden 2011 aikana valmisteltiin komposiitin uusi jatkorahoitushanke. Hanke hyväksyttiin maakunnan sihteeristössä ja on Pirkanmaan maakuntahallituksen käsittelyssä helmikuussa 2012. Jatkorahoitus EAKR-hankkeella mahdollistetaan komposiittikokonaisuuden loppuun saattaminen. Jatkohankkeen budjetti on 712.000 euroa, johon Sastamalan kaupunki on tehnyt päätöksen 220.000 euron peruspääomakorotuksesta. Loppuvuodesta 2010 myönteisen EAKR-rahoituspäätöksen saaneen KOTI (Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita) hankkeen oppimisympäristö rakennetaan Sastamalan Karkkuun Voimarinteelle, joka hankittiin yhteistyöyritysten Vexve Group Oy:n ja Pihlajalinna Oy:n kanssa tammikuussa 2011. KOTI -hankkeella kehitetään innovatiivisesti tuettua palveluasumista sekä kehitetään automaatiotekniikan ja sosiaali- ja terveysalan koulutusta uudenlaisessa oppimisympäristössä. Opettajien työelämäjaksoja jatketaan hankekauden loppuun Taitoa Työelämästä ESR-hankkeella, jossa mielenkiintoisessa yhteistyössä on mukana myös koulutuskuntayhtymän yhteistyölukioita. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamalla Oppia ikä kaikki -verkostohankkeella kehitetään yhteistyössä pirkanmaalaisten koulutuksen järjestäjien, kuntien ja kaupunkien kanssa opetushenkilöstön vaikuttavaa täydennyskoulutusjärjestelmää sekä täydennyskoulutusta. Sasky toimii verkostohankkeessa vastuullisena hallinnoijana. Talous Kehittämistoiminnat TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 711 530 1 902 268,08 190 738,08 111,1 Toimintakulut -2 039 400-1 968 367,85 71 032,15 96,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) -327 870-66 099,77 261 770,23 20,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 100-1 084,92 15,08 98,6 Vyörytyserät 215 522 130 692,95-84 829,05 60,6 Yli-/alijäämä -113 448 63 508,26 176 956,26-56,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 60 2.1.11 Käyttötalous yhteensä Talous Käyttötalous yhteensä TA 2011 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 25 625 848 28 121 657,88 2 495 809,88 109,7 Valmistevarastojen muutos -108 000-59 654,94 48 345,06 55,2 Valmistus omaan käyttöön 0 49 551,69 49 551,69-100,0 Toimintakulut -24 746 986-26 176 600,46-1 429 614,46 105,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) 770 862 1 934 954,17 1 164 092,17 251,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 167 850-1 058 167,15 109 682,85 90,6 Yli-/alijäämä -396 988 876 787,02 1 273 775,02-220,9

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 61 2.1.12 Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -140 000-115 571,20-24 428,80 82,6 Toimintakate/-jäämä -140 000-115 571,20-24 428,80 82,6 Muu hallinto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 35 000 353 793,61-318 793,61 1010,8 Toimintakulut -383 000-621 883,79 238 883,79 162,4 Toimintakate/-jäämä -348 000-268 090,18-79 909,82 77,0 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 35 000 353 793,61-318 793,61 1010,8 Toimintakulut -523 000-737 454,99 214 454,99 141,0 Toimintakate/-jäämä -488 000-383 661,38-104 338,62 78,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 6 963,31-6 963,31-100,0 Toimintakulut -807 000-847 662,89 40 662,89 105,0 Toimintakate/-jäämä -807 000-840 699,58 33 699,58 104,2 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 656 041 3 923 678,44-267 637,44 107,3 Valmistevarastojen muutos 0 24 131,51-24 131,51-100,0 Toimintakulut -1 693 350-1 896 571,32 203 221,32 112,0 Toimintakate/-jäämä 1 962 691 2 051 238,63-88 547,63 104,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 883 400 1 034 619,04-151 219,04 117,1 Toimintakulut -460 900-500 407,42 39 507,42 108,6 Toimintakate/-jäämä 422 500 534 211,62-111 711,62 126,4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 649 600 522 690,12 126 909,88 80,5 Toimintakulut -321 900-311 046,92-10 853,08 96,6 Toimintakate/-jäämä 327 700 211 643,20 116 056,80 64,6 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 189 041 5 487 950,91-298 909,91 105,8 Valmistevarastojen muutos 0 24 131,51-24 131,51-100,0 Toimintakulut -3 283 150-3 555 688,55 272 538,55 108,3 Toimintakate/-jäämä 1 905 891 1 956 393,87-50 502,87 102,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0-862,43 862,43-100,0 Toimintakulut -168 470-176 645,72 8 175,72 104,9 Toimintakate/-jäämä -168 470-177 508,15 9 038,15 105,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 62 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 377 600 423 570,67-45 970,67 112,2 Toimintakulut -241 600-249 103,20 7 503,20 103,1 Toimintakate/-jäämä 136 000 174 467,47-38 467,47 128,3 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 266 400 1 355 779,92-89 379,92 107,1 Toimintakulut -769 800-727 385,07-42 414,93 94,5 Toimintakate/-jäämä 496 600 628 394,85-131 794,85 126,5 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 644 000 1 778 488,16-134 488,16 108,2 Toimintakulut -1 179 870-1 153 133,99-26 736,01 97,7 Toimintakate/-jäämä 464 130 625 354,17-161 224,17 134,7 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 20 000 15 563,90 4 436,10 77,8 Toimintakulut -617 920-532 452,63-85 467,37 86,2 Toimintakate/-jäämä -597 920-516 888,73-81 031,27 86,4 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 755 550 2 989 376,58-233 826,58 108,5 Valmistevarastojen muutos -108 000-83 786,45-24 213,55 77,6 Valmistus omaan käyttöön 0 9 533,16-9 533,16-100,0 Toimintakulut -1 421 790-1 625 287,16 203 497,16 114,3 Toimintakate/-jäämä 1 225 760 1 289 836,13-64 076,13 105,2 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 361 500 285 773,65 75 726,35 79,1 Toimintakulut -247 940-328 586,51 80 646,51 132,5 Toimintakate/-jäämä 113 560-42 812,86 156 372,86-37,7 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 962 300 917 263,05 45 036,95 95,3 Toimintakulut -557 388-595 793,97 38 405,97 106,9 Toimintakate/-jäämä 404 912 321 469,08 83 442,92 79,4 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 819 800 895 578,01-75 778,01 109,2 Toimintakulut -561 865-506 168,00-55 697,00 90,1 Toimintakate/-jäämä 257 935 389 410,01-131 475,01 151,0 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 641 400 763 769,36-122 369,36 119,1 Toimintakulut -353 010-379 035,38 26 025,38 107,4 Toimintakate/-jäämä 288 390 384 733,98-96 343,98 133,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 63 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 548 800 497 645,65 51 154,35 90,7 Toimintakulut -296 760-306 886,31 10 126,31 103,4 Toimintakate/-jäämä 252 040 190 759,34 61 280,66 75,7 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 6 109 350 6 364 970,20-255 620,20 104,2 Valmistevarastojen muutos -108 000-83 786,45-24 213,55 77,6 Valmistus omaan käyttöön 0 9 533,16-9 533,16-100,0 Toimintakulut -4 056 673-4 274 209,96 217 536,96 105,4 Toimintakate/-jäämä 1 944 677 2 016 506,95-71 829,95 103,7 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 3 345,78-3 345,78 0,0 Toimintakulut -176 900-227 894,63 50 994,63 128,8 Toimintakate/-jäämä -176 900-224 548,85 47 648,85 126,9 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 217 500 1 382 000,27-164 500,27 113,5 Toimintakulut -423 900-434 449,40 10 549,40 102,5 Toimintakate/-jäämä 793 600 947 550,87-153 950,87 119,4 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 217 500 1 385 346,05-167 846,05 113,8 Toimintakulut -600 800-662 344,03 61 544,03 110,2 Toimintakate/-jäämä 616 700 723 002,02-106 302,02 117,2 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 1 866,44-1 866,44-100,0 Toimintakulut -105 270-164 516,31 59 246,31 156,3 Toimintakate/-jäämä -105 270-162 649,87 57 379,87 154,5 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 735 300 838 794,18-103 494,18 114,1 Toimintakulut -640 800-653 436,06 12 636,06 102,0 Toimintakate/-jäämä 94 500 185 358,12-90 858,12 196,1 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 744 200 665 366,64 78 833,36 89,4 Toimintakulut -552 200-477 777,33-74 422,67 86,5 Toimintakate/-jäämä 192 000 187 589,31 4 410,69 97,7 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 210 500 3 720 815,43-510 315,43 115,9 Toimintakulut -2 448 100-2 406 263,57-41 836,43 98,3 Toimintakate/-jäämä 762 400 1 314 551,86-552 151,86 172,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 64 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 402 400 362 462,98 39 937,02 90,1 Toimintakulut -138 700-201 354,14 62 654,14 145,2 Toimintakate/-jäämä 263 700 161 108,84 102 591,16 61,1 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 092 400 5 589 305,67-496 905,67 109,8 Toimintakulut -3 885 070-3 903 347,41 18 277,41 100,5 Toimintakate/-jäämä 1 207 330 1 685 958,26-478 628,26 139,6 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 417 500 2 704 859,50-287 359,50 111,9 Toimintakulut -2 025 000-1 762 162,21-262 837,79 87,0 Toimintakate/-jäämä 392 500 942 697,29-550 197,29 240,2 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 853 000 924 101,14-71 101,14 108,3 Toimintakulut -742 039-1 433 043,52 691 004,52 193,1 Toimintakate/-jäämä 110 961-508 942,38 619 903,38-458,7 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 472 000 640 936,83-168 936,83 135,8 Toimintakulut -450 461-499 596,63 49 135,63 110,9 Toimintakate/-jäämä 21 539 141 340,20-119 801,20 656,2 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 742 500 4 269 897,47-527 397,47 114,1 Toimintakulut -3 217 500-3 694 802,36 477 302,36 114,8 Toimintakate/-jäämä 525 000 575 095,11-50 095,11 109,5 Tukipalvelutoiminnat/Kuntayhtymä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 1 949,50-1 949,50-100,0 Toimintakulut -937 838-715 650,77-222 187,23 76,3 Toimintakate/-jäämä -937 838-713 701,27-224 136,73 76,1 Tukipalvelutoiminnat/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 148 027 182 440,75-34 413,75 123,2 Valmistus omaan käyttöön 12 921,43-12 921,43-100,0 Toimintakulut -1 452 205-1 649 137,95 196 932,95 113,6 Toimintakate/-jäämä -1 304 178-1 453 775,77 149 597,77 111,5 Tukipalvelutoiminnat/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 117 300 114 531,36 2 768,64 97,6 Toimintakulut -455 600-477 452,31 21 852,31 104,8 Toimintakate/-jäämä -338 300-362 920,95 24 620,95 107,3

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 65 Tukipalvelutoiminnat/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 266 300 281 151,33-14 851,33 105,6 Valmistus omaan käyttöön 19 127,42-19 127,42-100,0 Toimintakulut -1 679 500-1 667 974,72-11 525,28 99,3 Toimintakate/-jäämä -1 413 200-1 367 695,97-45 504,03 96,8 Tukipalvelutoiminnat/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 25 300 19 617,22 5 682,78 77,5 Toimintakulut -206 460-217 706,15 11 246,15 105,4 Toimintakate/-jäämä -181 160-198 088,93 16 928,93 109,3 Tukipalvelutoiminnat/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 327 600 389 947,57-62 347,57 119,0 Valmistus omaan käyttöön 7 969,68-7 969,68-100,0 Toimintakulut -1 229 920-1 499 329,42 269 409,42 121,9 Toimintakate/-jäämä -902 320-1 101 412,17 199 092,17 122,1 TUKIPALVELUTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 884 527 989 637,73-105 110,73 111,9 Valmistus omaan käyttöön 40 018,53-40 018,53-100,0 Toimintakulut -5 961 523-6 227 251,32 265 728,32 104,5 Toimintakate/-jäämä -5 076 996-5 197 595,06 120 599,06 102,4 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -83 390-59 847,50-23 542,50 71,8 Toimintakate/-jäämä -83 390-59 847,50-23 542,50 71,8 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 711 530 1 902 268,08-190 738,08 111,1 Toimintakulut -1 956 010-1 908 520,35-47 489,65 97,6 Toimintakate/-jäämä -244 480-6 252,27-238 227,73 2,6 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 711 530 1 902 268,08-190 738,08 111,1 Toimintakulut -2 039 400-1 968 367,85-71 032,15 96,5 Toimintakate/-jäämä -327 870-66 099,77-261 770,23 20,2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 25 625 848 28 121 657,88-2 495 809,88 109,7 Valmistevarastojen muutos -108 000-59 654,94-48 345,06 55,2 Valmistus omaan käyttöön 0 49 551,69-49 551,69-100,0 Toimintakulut -24 746 986-26 176 600,46 1 429 614,46 105,8 Toimintakate/-jäämä 770 862 1 934 954,17-1 164 092,17 251,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 66 2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulkoinen/sisäinen 2011 1.1.-31.12.2011 summa Toimintatuotot Myyntituotot 23 047 078,00 24 903 710,25 1 856 632,25 Maksutuotot 473 150,00 615 912,80 142 762,80 Tuet ja avustukset 1 823 070,00 2 114 720,02 291 650,02 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 232 500,00 296 691,55 64 191,55 Muut toimintatuotot 50 050,00 190 623,26 140 573,26 Valmistevarastojen muutos -108 000,00-59 654,94 48 345,06 Valmistus omaan käyttöön 0,00 49 551,69 49 551,69 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -12 049 629,00-12 313 491,58-263 862,58 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 670 827,00-2 810 947,65-140 120,65 Muut henkilösivukulut -655 468,00-665 225,89-9 757,89 Hlöstömenojen korjaukset 24 700,00 151 052,21 126 352,21 Palvelujen ostot -5 614 901,00-5 543 740,90 71 160,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 077 281,00-3 891 550,22-814 269,22 Avustukset -23 100,00-34 144,93-11 044,93 Muut toimintakulut Vuokrakulut -448 288,00-829 948,76-381 660,76 Muut toimintakulut -232 192,00-238 602,74-6 410,74 Toimintakate 770 862,00 1 934 954,17 1 164 092,17 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 10 000,00 33 478,49 23 478,49 Muut rahoitustuotot 0,00 5 163,25 5 163,25 Korkokulut -63 000,00-36 662,83 26 337,17 Muut rahoituskulut 0,00-1 808,86-1 808,86 Vuosikate 717 862,00 1 935 124,22 1 217 262,22 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 167 850,00-1 058 167,15 109 682,85 Tilikauden tulos -449 988,00 876 957,07 1 326 945,07 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 67 850,00 38 352,27-29 497,73 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 5 400,00-810 000,00-815 400,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -376 738,00 105 309,34 482 047,34

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 67 2.3 Investointien toteutuminen VAMMALAN AMMATTIKOULU Puuosaston maalaamo Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ja laajennus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 59 238 150 000 150 000 79 682,49-70 317,51 53,1 Tulot Nettomeno 59 238 150 000 150 000 79 682,49-70 317,51 53,1 Kosmetologikoulutustilat Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 23 397 800 000-800 000 0 0,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno 23 397 800 000-800 000 0 0,00 0,00 0,0 Tyttöjen asuntolan Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma saneeraus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 94 935 40 000 40 000 33 320,40-6 679,60 83,3 Tulot Nettomeno 94 935 40 000 40 000 33 320,40-6 679,60 83,3 Auto-osaston rakentamis- Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hanke en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 40 000-40 000 0 0,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno 40 000-40 000 0 0,00 0,00 0,0 Oppimiskeskus/ Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma liikuntahalli en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 213 209 3 500 000 3 500 000 5 101 443,16 1 601 443,16 145,8 Tulot 450 000 450 000 675 000,00 225 000,00 150,0 Nettomeno 213 209 3 050 000 3 050 000 4 426 443,16 1 376 443,16 145,1 Kaukolämpöverkon Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 51 057 500 000 500 000 512 746,59 12 746,59 102,5 Tulot Nettomeno 51 057 500 000 500 000 512 746,59 12 746,59 102,5 Vanhan puolen ulko-ovien Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma lipat 2 kpl en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 100 000-100 000 0 0,00 0,00 0,0 Tulot Nettomeno 100 000-100 000 0 0,00 0,00 0,0 Metalliosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Mori Seiki työstökeskus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 78 500 78 500 92 800,00 14 300,00 118,2 Tulot Nettomeno 78 500 78 500 92 800,00 14 300,00 118,2

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 68 Auto-osasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma työkalupakit 38 kpl en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 28 000 28 000 29 100,00 1 100,00 103,9 Tulot Nettomeno 28 000 28 000 29 100,00 1 100,00 103,9 Suurkeittiö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Raepesukone en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 26 000 26 000 19 920,00-6 080,00 76,6 Tulot Nettomeno 26 000 26 000 19 920,00-6 080,00 76,6 Kosmetologiosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Koulutustilojen kalustus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 60 000 700 000 760 000 130 709,99-629 290,01 17,2 Tulot Nettomeno 60 000 700 000 760 000 130 709,99-629 290,01 17,2 Kiviosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Reunahiomakone en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 20 000 20 000 19 625,00-375,00 98,1 Tulot Nettomeno 20 000 20 000 19 625,00-375,00 98,1 Kiviosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Auto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 55 000 55 000 57 641,46 2 641,46 104,8 Tulot Nettomeno 55 000 55 000 57 641,46 2 641,46 104,8 Kiinteistöosakeyhtiön Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma osakkeet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 650 000 650 000 650 000,00 0,00 100,0 Tulot Nettomeno 650 000 650 000 650 000,00 0,00 100,0 VAK/Yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Käyttöomaisuuden myynti en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 0 0,00 0,00 0,0 Tulot 19 181,69 19 181,69-100,0 Nettomeno 0-19 181,69-19 181,69-100,0 KARKUN KOTITALOUS- JA SOSIAALIALAN OPPILAITOS Keittiön lattian Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma korjaus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Tulot Nettomeno 25 000 25 000 0,00-25 000,00 0,0 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Astianpesukone en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0 Tulot Nettomeno 33 000 33 000 0,00-33 000,00 0,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 69 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Easy Clean itsepal.yksikkö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 17 600 17 600 0,00-17 600,00 0,0 Tulot Nettomeno 17 600 17 600 0,00-17 600,00 0,0 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Keittopata 40l en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Tulot Nettomeno 10 000 10 000 0,00-10 000,00 0,0 Marata/oppilasruokala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Keittopata 60l en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 14 400 14 400 0,00-14 400,00 0,0 Tulot Nettomeno 14 400 14 400 0,00-14 400,00 0,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS G-rakennuksen Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma saneeraus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 155 344 600 000 40 000 640 000 624 399,14-15 600,86 97,6 Tulot Nettomeno 155 344 600 000 40 000 640 000 624 399,14-15 600,86 97,6 A-siiven vesikaton muutos- Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma työt en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 100 000 100 000 100 000,00 0,00 100,0 Tulot Nettomeno 100 000 100 000 100 000,00 0,00 100,0 B-siiven toimistotilat Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 55 000 55 000 54 769,76-230,24 99,6 Tulot Nettomeno 55 000 55 000 54 769,76-230,24 99,6 Lähihoitaja Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Perusvälineistö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 43 000 43 000 41 626,12-1 373,88 96,8 Tulot Nettomeno 43 000 43 000 41 626,12-1 373,88 96,8 Lähihoitaja Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Atk-ohjelmistot en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Tulot Nettomeno 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Parturi-kampaamo-osasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asiakastuolit en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 15 000 15 000 14 800,00-200,00 98,7 Tulot Nettomeno 15 000 15 000 14 800,00-200,00 98,7

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 70 Metalliosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Vesileikkuri en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 150 000 150 000 149 638,13-361,87 99,8 Tulot Nettomeno 150 000 150 000 149 638,13-361,87 99,8 MaRaTa Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Tietokoneet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 11 550 11 550 10 878,00-672,00 94,2 Tulot Nettomeno 11 550 11 550 10 878,00-672,00 94,2 MaRaTa Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kiertoilmauuni en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 12 000 12 000 10 554,00-1 446,00 88,0 Tulot Nettomeno 12 000 12 000 10 554,00-1 446,00 88,0 G-rakennuksen Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hissi, keskuspölynimuri, kal. en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 100 000 100 000 93 161,57-6 838,43 93,2 Tulot Nettomeno 100 000 100 000 93 161,57-6 838,43 93,2 Kiinteistö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Henkilönostin Willeen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 12 000 12 000 12 950,00 950,00 107,9 Tulot Nettomeno 12 000 12 000 12 950,00 950,00 107,9 Kuljetuspalvelut Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Avolavapakettiauto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 25 000 25 000 19 512,20-5 487,80 78,0 Tulot Nettomeno 25 000 25 000 19 512,20-5 487,80 78,0 Mskk/yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Verkkoympäristön kehittäm. en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 12 000 12 000 11 657,37-342,63 97,1 Tulot Nettomeno 12 000 12 000 11 657,37-342,63 97,1 Mskk/yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma B-siiven toimistotilat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 10 000 10 000 8 609,24-1 390,76 86,1 Tulot Nettomeno 10 000 10 000 8 609,24-1 390,76 86,1 Mskk/yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Käyttöomaisuuden myynti en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 0 0,00 0,00 0,0 Tulot 0 17 673,84 17 673,84-100,0 Nettomeno 0-17 673,84-17 673,84-100,0

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 71 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS Kultasepänosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Metallisorvi laitteineen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 18 000 18 000 18 750,00 750,00 104,2 Tulot Nettomeno 18 000 18 000 18 750,00 750,00 104,2 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO LVI-hallin Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suunnittelu ja rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 36 366 1 200 000 400 000 1 600 000 1 482 032,94-117 967,06 92,6 Tulot Nettomeno 36 366 1 200 000 400 000 1 600 000 1 482 032,94-117 967,06 92,6 Luonnonvara-ala Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kaivurin kuljetuslavetti en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 13 000 13 000 0,00-13 000,00 0,0 Tulot Nettomeno 13 000 13 000 0,00-13 000,00 0,0 LVI Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Hallin koneet ja kalusto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 600 000 600 000 436 622,32-163 377,68 72,8 Tulot Nettomeno 600 000 600 000 436 622,32-163 377,68 72,8 Osakkeet ja osuudet Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma LSO osuuspääoman lisäys en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 0 2 000,00 2 000,00-100,0 Tulot Nettomeno 0 2 000,00 2 000,00-100,0 KEHITTÄMISTOIMINNOT Atrak Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 153 753 150 000 110 000 260 000 220 614,12-39 385,88 84,9 Tulot 74 129 75 000 75 000 62 494,26-12 505,74 83,3 Nettomeno 79 623 75 000 110 000 185 000 158 119,86-26 880,14 85,5 KOTI Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 200 000-110 000 90 000 17 310,18-72 689,82 19,2 Tulot 161 300 161 300 15 959,43-145 340,57 9,9 Nettomeno 38 700-110 000-71 300 1 350,75 72 650,75-1,9 Atro Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 550 000 550 000 156 464,16-393 535,84 28,4 Tulot 429 000 429 000 122 042,04-306 957,96 28,4 Nettomeno 121 000 121 000 34 422,12-86 577,88 28,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 72 Luonnonkuitukomposiitti Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 214 240 214 240 96 800,00-117 440,00 45,2 Tulot 182 100 182 100 91 280,00-90 820,00 50,1 Nettomeno 32 140 32 140 5 520,00-26 620,00 17,2 KOTI Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalusto- ja laitehankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2011 % TA:sta Menot 100 000 100 000 0,00-100 000,00 0,0 Tulot 80 650 80 650 0,00-80 650,00 0,0 Nettomeno 19 350 19 350 0,00-19 350,00 0,0 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot 787 298 7 305 000-345 000 6 960 000 8 226 318,78 1 266 318,78 118,2 Tulot 74 129 686 300 0 686 300 753 453,69 67 153,69 109,8 Nettomeno 713 168 6 618 700-345 000 6 273 700 7 472 865,09 1 199 165,09 119,1 Yhteensä irtaimistohankinnat Menot 2 079 790 1 513 500 3 593 290 2 083 819,56-1 509 470,44 58,0 Tulot 691 750 0 691 750 250 177,57-441 572,43 36,2 Nettomeno 1 388 040 1 513 500 2 901 540 1 833 641,99-1 067 898,01 63,2 Kaikki yhteensä Menot 787 298 9 384 790 1 168 500 10 553 290 10 310 138,34-243 151,66 97,7 Tulot 74 129 1 378 050 0 1 378 050 1 003 631,26-374 418,74 72,8 Nettomeno 713 168 8 006 740 1 168 500 9 175 240 9 306 507,08 131 267,08 101,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 73 2.4 Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen TA TA Toteutuma Poikkeama TA muutokset muutosten jälkeen 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 717 862 717 862 1 935 124,22 1 217 262,22 Tulorahoituksen korjauserät -169 780,69-169 780,69 Toiminnan rahavirta 717 862 717 862 1 765 343,53 1 047 481,53 Investointien rahavirta Investointimenot -9 384 790-1 168 500-10 553 290-10 310 138,34 243 151,66 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 378 050 1 378 050 966 775,73-411 274,27 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot 36 855,53 36 855,53 Investointien myyntivoitot/-tappiot 169 780,69 169 780,69 Investointien rahavirta -8 006 740-1 168 500-9 175 240-9 136 726,39 38 513,61 Toiminnan ja investointien rahavirta -7 288 878-1 168 500-8 457 378-7 371 382,86 1 085 995,14 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 4 060 000 4 060 000 4 000 000,00-60 000,00 Velkojen muutokset -27 407-27 407 27 407,00 Oman pääoman muutokset 104 400 104 400 1 105 000,00 1 000 600,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 445,00 1 445,00 Vaihto-omaisuuden muutos 37 065,94 37 065,94 * Saamisten muutos 978 341,33 978 341,33 Korottomien velkojen muutos 1 079 570,30 1 079 570,30 Rahoituksen rahavirta 4 136 993 0 4 136 993 7 201 422,57 3 064 429,57 Rahavarojen muutos -3 151 885-1 168 500-4 320 385-169 960,29 4 150 424,71 Rahavarojen muutos * Kassavarat 31.12. 983 115 1 788 956,56 * Kassavarat 1.1. 4 135 000 1 958 916,85 * Konsernitili sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 74 2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sito- Määrärahat Tuloarviot vuus Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama N Menot Muutos Muutoksen Menot Tulot Muutos Muutoksen Tulot B jälkeen jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA 24 702 118 0 24 702 118 26 074 796,27-1 372 678,27 25 472 980 0 25 472 980 28 009 750,44 2 536 770,44 Kuntayhtymän hallinto N 512 200 512 200 714 472,72-202 272,72 35 000 35 000 353 793,61 318 793,61 Vammalan ammattikoulu N 3 280 450 3 280 450 3 545 299,53-264 849,53 5 188 700 5 188 700 5 503 289,13 314 589,13 Karkun kotitalous- ja sos.alan oppil. N 1 179 870 1 179 870 1 150 727,28 29 142,72 1 644 000 1 644 000 1 778 343,16 134 343,16 Mäntän seudun koulutuskeskus N 4 032 723 4 032 723 4 253 444,98-220 721,98 5 992 550 5 992 550 6 279 879,49 287 329,49 Tyrvään käsi- ja taideteoll.oppil. N 600 100 600 100 661 420,62-61 320,62 1 217 200 1 217 200 1 382 096,55 164 896,55 Huittisten ammatti- ja yritt.opisto N 3 884 570 3 884 570 3 900 459,00-15 889,00 5 091 400 5 091 400 5 584 586,42 493 186,42 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus N 3 217 500 3 217 500 3 678 748,44-461 248,44 3 742 500 3 742 500 4 269 897,47 527 397,47 Tukipalvelutoiminnat N 5 957 685 5 957 685 6 213 695,80-256 010,80 850 100 850 100 955 596,53 105 496,53 Kehittämistoiminnat N 2 037 020 2 037 020 1 956 527,90 80 492,10 1 711 530 1 711 530 1 902 268,08 190 738,08 TULOSLASKELMAOSA 63 000 0 63 000 38 471,69 24 528,31 10 000 0 10 000 38 641,74 28 641,74 Korkotuotot B 10 000 10 000 33 478,49 23 478,49 Muut rahoitustuotot B 5 163,25 5 163,25 Korkokulut B 63 000 63 000 36 662,83 26 337,17 Muut rahoituskulut B 1 808,86-1 808,86 INVESTOINTIOSA 9 384 790 1 168 500 10 553 290 10 310 138,34 243 151,66 1 378 050 0 1 378 050 1 003 631,26-374 418,74 Rakentaminen N 7 305 000-345 000 6 960 000 8 226 318,78-1 266 318,78 686 300 686 300 753 453,69 67 153,69 Irtaimistohankinnat N 2 079 790 1 513 500 3 593 290 2 083 819,56 1 509 470,44 691 750 691 750 250 177,57-441 572,43 RAHOITUSOSA 27 407 0 27 407 0,00 27 407,00 7 316 285 1 168 500 8 484 785 7 371 382,86-1 113 402,14 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 4 060 000 4 060 000 4 000 000,00-60 000,00 Lyhytaikaisten velkojen muutos B 27 407 27 407 0,00 27 407,00 Oman pääoman muutokset B 104 400 104 400 1 105 000,00 1 000 600,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 096 422,57 2 096 422,57 Vaikutus maksuvalmiuteen 3 151 885 1 168 500 4 320 385 169 960,29-4 150 424,71 KAIKKI YHTEENSÄ 34 177 315 1 168 500 35 345 815 36 423 406-1 077 591 34 177 315 1 168 500 35 345 815 36 423 406 1 077 591 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 75 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toimintatuotot Myyntituotot 24 806 384,46 23 597 254,81 Maksutuotot 615 912,80 744 502,98 Tuet ja avustukset 2 114 720,02 1 500 647,55 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 292 213,15 333 460,67 Muut toimintatuotot 190 623,26 71 638,51 Valmistevarastojen muutos -59 654,94 27 960 198,75 26 247 504,52 Valmistus omaan käyttöön 49 551,69 27 737,92 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -12 313 491,58-11 688 321,34 Henkilösivukulut Eläkekulut -2 810 947,65-2 666 323,38 Muut henkilösivukulut -665 225,89-602 579,35 Hlöstömenojen korjaukset 151 052,21 99 496,40 Palvelujen ostot -5 456 277,81-4 939 831,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 881 567,52-3 613 373,62 Avustukset -34 144,93-19 845,05 Muut toimintakulut Vuokrakulut -825 590,36-546 666,55 Muut toimintakulut -238 602,74-26 074 796,27-214 041,87-24 191 486,36 Toimintakate 1 934 954,17 2 083 756,08 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 33 478,49 21 511,70 Muut rahoitustuotot 5 163,25 4 122,44 Korkokulut -36 662,83 Muut rahoituskulut -1 808,86 170,05-3 589,33 22 044,81 Vuosikate 1 935 124,22 2 105 800,89 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 058 167,15-945 206,19 Tilikauden tulos 876 957,07 1 160 594,70 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 38 352,27-19 020,14 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -810 000,00-900 000,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 105 309,34 241 574,56

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 76 3.2 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 935 124,22 2 105 800,89 Tulorahoituksen korjauserät -169 780,69 1 765 343,53-39 200,00 2 066 600,89 Investointien rahavirta Investointimenot -10 310 138,34-2 811 351,43 Rahoitusosuudet investointimenoihin 966 775,73 124 795,51 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot 36 855,53 Investointien myyntivoitot/-tappiot 169 780,69-9 136 726,39 39 200,00-2 647 355,92 Toiminnan ja investointien rahavirta -7 371 382,86-580 755,03 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -261,54 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000,00 Oman pääoman muutokset 1 105 000,00 200 000,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 445,00-3 710,00 Vaihto-omaisuuden muutos 37 065,94-50 943,74 * Saamisten muutos 978 341,33 1 010 775,56 Korottomien velkojen muutos 1 079 570,30 2 096 422,57 640 516,26 1 596 638,08 Rahoituksen rahavirta 7 201 422,57 1 796 376,54 Rahavarojen muutos -169 960,29 1 215 621,51 Rahavarojen muutos -169 960,29 1 215 621,51 * Kassavarat 31.12. 1 788 956,56 1 958 916,85 * Kassavarat 1.1. 1 958 916,85 743 295,34 * Konsernitili sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 77 3.3 Tase VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 32 939,95 57 497,90 Muut pitkävaikutteiset menot 59 368,66 53 252,63 92 308,61 110 750,53 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 288 612,62 306 286,46 Kiinteistöjen liittymismaksut 152 829,66 13 097,54 Rakennukset 13 214 615,72 11 202 482,42 Kiinteät rakenteet ja laitteet 409 968,28 386 721,87 Koneet ja kalusto 2 421 146,20 1 705 505,36 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 579 398,28 837 695,26 Sijoitukset 22 066 570,76 14 451 788,91 Osakkeet ja osuudet 957 253,52 305 253,52 957 253,52 305 253,52 Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 21 744,68 5 642,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 29 535,14 62 261,25 Keskeneräiset tuotteet 159 673,39 219 328,33 Ennakkomaksut 63 559,45 8 244,34 252 767,98 289 833,92 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 330 627,57 441 161,22 Lainasaamiset 308,85 Muut saamiset 686 123,79 2 215 248,34 Siirtosaamiset 2 369 475,81 1 707 850,09 3 386 227,17 4 364 568,50 Rahat ja pankkisaamiset 1 788 956,56 1 958 916,85 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 565 829,28 21 486 754,70

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 78 VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 11 519 281,63 10 414 281,63 Muut omat rahastot 354 243,02 354 243,02 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 3 914 273,44 3 672 698,88 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 105 309,34 241 574,56 15 893 107,43 14 682 798,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 1 152 671,85 1 191 024,12 Vapaaehtoiset varaukset 2 690 000,00 1 880 000,00 3 842 671,85 3 071 024,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 31 522,60 13 975,39 31 522,60 13 975,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 733 336,00 Muut velat 166 047,89 193 241,25 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 266 664,00 Saadut ennakot 652,20 2 236,55 Ostovelat 2 295 611,32 1 548 680,26 Muut velat 321 965,72 347 274,11 Siirtovelat 2 014 250,27 1 627 524,93 8 798 527,40 3 718 957,10 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 565 829,28 21 486 754,70

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 79 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän poistosuunnitelmaa noudatetaan yhdistymisessä avaavaan taseeseen em. kuntayhtymästä siirtyneisiin pysyviin vastaaviin, Sastamalan koulutuskuntayhtymän poistosuunnitelmaa noudatetaan muilta osin. Eli kaikkiin uusiin pysyvien vastaavien hankintoihin ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän ennen 1.1.2010 hankittuihin pysyviin vastaaviin. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen juoksevan keskihinnan -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 80 4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LIITE NRO 8 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot tulosalueittain 2011 % 2010 Kuntayhtymän hallinto 353 793,61 1,3 650 867,20 Vammalan ammattikoulu 5 479 157,62 19,6 5 247 323,70 Karkun kotitalous- ja sos.alan 1 778 343,16 6,3 1 731 803,00 oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus 6 354 132,78 22,7 6 074 152,67 Tyrvään käsi- ja 1 382 096,55 4,9 1 226 867,58 taideteollisuusoppilaitos Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 5 584 586,42 19,9 5 167 309,20 Aikuiskoulutus ja 4 269 897,47 15,2 4 127 556,10 oppisopimuskoulutus Tukipalvelutoiminnat 915 578,00 3,3 934 488,91 Kehittämistoiminnat 1 902 268,08 6,8 1 087 136,16 Yhteensä 28 019 853,69 100,0 26 247 504,52 TOIMINTATUOTOT 2011 3,3 % 6,8 % 1,3 % 19,6 % Kuntayhtymän hallinto Vammalan ammattikoulu 15,2 % Karkun kotitalous- ja sos.alan oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus 6,3 % Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 19,9 % 22,7 % Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus 4,9 % Tukipalvelutoiminnat

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 81 Toimintatuotot tulolajeittain 2011 % 2010 Yksikköhintarahoitus 23 369 292,00 83,4 22 147 737,00 Muut myyntituotot 1 437 092,46 5,1 1 449 517,81 Maksutuotot 615 912,80 2,2 744 502,98 Tuet ja avustukset 2 114 720,02 7,5 1 500 647,55 Vuokratuotot 292 213,15 1,0 333 460,67 Muut toimintatuotot 190 623,26 0,8 71 683,51 Yhteensä 28 019 853,69 100,0 26 247 504,52 TOIMINTATUOTOT 2011 1,0 % 0,8 % 5,1 % 2,2 % 7,5 % Yksikköhintarahoitus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 83,4 % Muut toimintatuotot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 82 LIITE NRO 12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän poistosuunnitelmaa noudatetaan yhdistymisessä avaavaan taseeseen em. kuntayhtymästä siirtyneisiin pysyviin vastaaviin. MÄNTÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET: Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 4 vuotta tasapoisto 25 % Muut pitkävaikutteiset menot 5 vuotta tasapoisto 20 % Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 vuotta tasapoisto 3,33 % Maa- ja vesirakenteet 7 vuotta tasapoisto 14,29 % Muut kuljetusvälineet 5 vuotta tasapoisto 20 % Muut liikkuvat työkoneet 5 vuotta tasapoisto 20 % Muut raskaat koneet 10 vuotta tasapoisto 10 % Muut kevyet koneet 5 vuotta tasapoisto 20 % Atk-laitteet 4 vuotta tasapoisto 25 % Muut laitteet ja kalusteet 5 vuotta tasapoisto 20 % Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 5 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 vuotta Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 vuotta Konserniliikearvo Tasapoisto 5 vuotta Liikearvo Tasapoisto 5 vuotta ATK-ohjelmat Tasapoisto 3 vuotta Muut Tasapoisto 3 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 40 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 25 vuotta Talousrakennukset Tasapoisto 15 vuotta Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20 vuotta Asuinrakennukset Tasapoisto 40 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot Tasapoisto 20 vuotta Sillat, laiturit ja uimalat Tasapoisto 10 vuotta Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15 vuotta Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30 vuotta Viemäriverkko Tasapoisto 30 vuotta Kaukolämpöverkko Tasapoisto 30 vuotta

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 83 Sähköjohdot, muuntoasemat ja ulkovalaistuslaitteet Tasapoisto 15 vuotta Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15 vuotta Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja -laitteet Tasapoisto 15 vuotta Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15 vuotta Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 15 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto 10 vuotta Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Tasapoisto 15 vuotta Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Tasapoisto 10 vuotta Muut kuljetusvälineet konekeskuksen autot Tasapoisto 7 vuotta muut autot Tasapoisto 10 vuotta Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 10 vuotta Muut koneet ja laitteet Tasapoisto 10 vuotta Muut raskaat koneet Tasapoisto 15 vuotta Muut kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuoltoyms. laitteet Tasapoisto 8 vuotta ATK-laitteet Tasapoisto 3 vuotta Muut laitteet kalusteet Tasapoisto 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Taide- ja arvoesineet Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet Käytön mukainen Ei poistoa Ei poistoa Ei poistoa Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. LIITE NRO 13 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA Vuosina 2010-2014 Poistonalaiset investointien omahankintamenot 2010 2 686 556 " 2011 9 269 652 " 2012 7 504 540 " 2013 1 422 000 " 2014 2 990 000 Yhteensä 23 872 748 Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 1 370 847 Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 4 774 550 Ero ( ) -3 403 703 Ero % -71 Investointi- ja poistotason poikkema johtuu siitä, että varsinkin vuosien 2011 ja 2012 investointitaso on rakennusinvestointien vuoksi huomattavan korkea.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 84 LIITE NRO 15 SELVITYS MUIHIN TOIMINTATUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOISTA 2011 2010 Levytyökeskus 39 200,00 Kuorma-auto Ford Transit 2 329,69 Loppuun poistettujen myyntivoitto 167 451,00 169 780,69 39 200,00

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 85 4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 21 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pit- Yhteensä tomat kävaikutteioikeudet set menot Poistamaton hankintameno 1.1. 57 497,90 53 252,63 110 750,53 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 23 396,99 23 396,99 Tilikauden poisto -24 557,95-17 280,96-41 838,91 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 32 939,95 59 368,66 92 308,61 Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet Muut Kesken- Yhteensä ja vesia- nukset rakenteet ja aineelliset eräiset lueet ja laitteet kalusto hyodykkeet hankkeet Poistamaton hankintameno 1.1. 319 384,00 11 202 482,42 386 721,87 1 705 505,36 837 695,26 14 451 788,91 Lisäykset tilikauden aikana 139 732,12 2 251 794,84 67 842,90 1 363 976,66 5 834 791,82 9 658 138,34 Rahoitusosuudet tilikaudella -213 322,04-753 453,69-966 775,73 Vähennykset tilikauden aikana -17 673,84 0,00-19 181,69 0,00-36 855,53 Siirrot erien välillä 313 715,13 0,00 2 522,99-339 635,11 0,00 Tilikauden poisto -553 376,67-44 596,49-418 355,08-1 016 328,24 Arvonalennukset ja niiden 0,00 palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12. 441 442,28 13 214 615,72 409 968,28 2 421 146,20 5 579 398,28 22 066 570,76 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpito 31.12. 0,00 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä konserni- yhtymä- osakkeet yhtiöt osuudet ja osuudet Hankintameno 1.1. 305 253,52 305 253,52 Lisäykset 652 000,00 652 000,00 Vähennykset 0,00 Siirto erien välillä 0,00 Hankintameno 31.12. 957 253,52 957 253,52 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 LIITE NRO 24 EITTELY OMISTUKSISTA OSAKKUUS- JA OMISTUSOIKEUSYHTEISÖISSÄ Osakkuusyhteisöt osuus % * Sastamalan Tukipalvelu Oy pääoma 18 000,00 7,087 osakkeita 9 kpl Muut omistusyhteisyhteisöt * Kiint.osakeyhtiö Kuntomäki pääoma 50 000,00 33,333 osakkeita 5000 kpl sij vapaa pääoma 600 000,00 33,333 yht 650 000,00

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 86 LIITE NRO 25 JA 26 ERITTELY PITKÄ- JA LYHYTAIKAISISTA SAAMISISTA SEKÄ SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Lyhytaikaiset saamiset 2011 2010 Saamiset Valtiolta Siirtosaamiset 828 453,00 VM valtionosuussaamiset Yksikköhinta 634 063,00 OKM avustus v 2011 osuus 375 000,00 1 009 063,00 Saamiset jäsenkunnilta ja niiden liikelaitoksilta Myyntisaamiset 10 921,37 31 418,72 Siirtosaamiset 2 534,00 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa jäsenkunnat jäseninä Myyntisaamiset 32 971,00 22 220,29 Siirtosaamiset 8 000,00 Saamiset kuntien tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 127,60 845,00 Saamiset osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 3 985,50 588,28 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Konsernitilisaamiset 316 185,53 1 571 436,98 (emo:sastamalan kaupunki) Siirtosaamiset Konsernitilin korko 1 059,67 1 461,27 Muut saamiset muilta Muut saamiset ALV-saamiset 369 518,26 643 411,36 Saamiset muilta (olennaisimmat) Myyntisaamiset Aikon koulutussaamisia 100 779,06 Metallin konevuokrasaamisia 112 491,42 213 270,48 170 650,00 Muut siirtosaamiset Projektisaamiset 1 282 134,06 768 124,92

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 87 4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 28 OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET OMA PÄÄOMA 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2010 Peruspääoma 10 414 281,63 10 414 281,63 Lisäys: 2011 pääomasijoitus, Huittisten kaupunki 15 000,00 2011 pääomasijoitus, Sastamalan kaupunki 1 090 000,00 1 105 000,00 11 519 281,63 Peruspääoma yht 11 519 281,63 10 414 281,63 Muut omat rahastot 354 243,02 354 243,02 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2011 3 914 273,44 3 914 273,44 3 672 698,88 Tilikauden ylijäämä 105 309,34 241 574,56 Oma pääoma yhteensä 15 893 107,43 14 682 798,09 PERUSPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 2011 1.1.2011 Po-sijoitus 31.12.2011 31.12.2011 Huittinen 843 699,66 15 000,00 858 699,66 7,45 % Juupajoki 230 842,76 230 842,76 2,00 % Keuruu 687 421,15 687 421,15 5,97 % Kiikoinen 135 849,95 135 849,95 1,18 % Multia 96 014,25 96 014,25 0,83 % Mänttä-V 2 212 413,41 2 212 413,41 19,21 % Nokia 369 757,00 369 757,00 3,21 % Punkalaidun 375 885,56 375 885,56 3,26 % Ruovesi 303 364,16 303 364,16 2,63 % Sastamala 5 159 033,73 1 090 000,00 6 249 033,73 54,25 % Yhteensä 10 414 281,63 1 105 000,00 11 519 281,63 100,00 %

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 88 LIITE NRO 29 ERITTELY POISTOEROSTA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 31.12.2011 31.12.2010 Kertynyt poistoero 1.1.2011 1 191 024,12 vähennys -78 352,27 lisäys 40 000,00 1 152 671,85 1 191 024,12 Vapaaehtoinen investointivaraus 1.1.2011 1 880 000,00 vähennys -40 000,00 lisäys 850 000,00 2 690 000,00 1 880 000,00 LIITE NRO 30 ERITTELY PITKÄAIKAISEEN VIERAASEEN PÄÄOMAAN KUULUVISTA VELOISTA (osat, jotka erääntyvät 1.1.2017 tai sen jälkeen) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen V. 2011 V.2010 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 3 333 340,00 Muut velat jäsenkunnille 54 808,80 3 388 148,80 82 213,20 LIITE NRO 33 ERITTELY PITKÄ- JA LYHYTAIKAISISTA VELOISTA Vieras pääoma (olennaisimmat) Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 733 336,00 0,00 Muut velat jäsenkunnille 164 444,40 3 897 780,40 219 259,20 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainojen lyhennysosuudet 266 664,00 0,00 Muut velat jäsenkunnille v. 2012 lyhennysosuudet 27 404,40 27 404,40 Jäsenkunnille ja niiden liikelaitoksille Ostovelat 117 065,93 69 239,53 Jäsenkuntien tytäryhteisöille Ostovelat 28 200,10 37 373,78 Kuntayhtymille, joissa jäsenkunnat jäseninä Ostovelat 64 428,89 45 466,04 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 8 029,57 9 880,48

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 89 Muille Ostovelat muut, olennaisimmat 116 650,08 rakentamishankkeet, olennaisimmat 648 839,60 765 489,68 Muut velat EP- ja sotuvelat 294 558,32 319 041,44 Siirtovelat Siirtyvät korot muille 36 662,83 0,00 LIITE NRO 34 LUOTOLLISEN TILIN LIMIITTI Konsernitilin luottoraja 170 000 euroa, jota ei ole käytetty. LIITE NRO 37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Siirtovelat Lomapalkkajaksotus Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 988 262,49 911 255,16 Siirtovelat muille Määrärahasiirrot v:lle 2011 OPH 363 499,86 OKM 86 883,33 450 383,19 392 768,26 Vakuutusmaksujen loppuerät 26 692,39 Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 276 364,52 303 056,91 294 103,26 LIITE NRO 44 LEASINGVUOKRASOPIMUKSET Leasingvuokrasopimusten vuokravastuut Jäsenkuntien tytäryhteisöille ATK-laitteiden vuokravastuut (sis. alv 23%) 309 599,09 Monitoimilaitteiden vuokravastuut (sis alv 23 %) 229 392,36 538 991,45 500 633,94 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat 234 566,80 Muille Kopiokoneiden ja ATK-laitteiden leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 23%) 11 697,04 Postimaksukoneiden leasingvuokravastuut (sis alv 23 %) 1 050,95 Työsuhdeautojen leasingvuokrasopimusten 89 579,10 mukaiset vuokravastuut (sis alv 23%) Työkoneiden leasinginvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 23%) 39 651,06 141 978,15 157 364,46 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat 60459,43

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 90 LIITE NRO 45 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Vastatakaus Tampereen kaupungille Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta osakeomistuksen mukaisessa suhteessa enintään 630 000,00 euroa. 4.4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE NRO 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2010 2011 2010 Opetushenkilöstö, vakituinen 142 136 Opetushenkilöstö, määräaikainen 43 61 Muu henkilöstö, vakituinen 90 85 Muu henkilöstö, määräaikainen 36 43 Yhteensä 311 325 Sivutoiminen henkilöstö 23 20

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 91 5 PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET PROJEKTIT Nimi Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoitu s % voimassaolo yhteyshenkilö Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ammatinopettaja työelämässä II ELY 222 800 84 % Ankkuri ELY 583 433 84,7 % Parempaan alkuun OPH 287 326 86 % Mäntän työpaja ELY 760 540 84 % Immigratum ELY 908 736 74,6 % Taitoa työelämästä ELY 289 302 84,7 % Pyry II ELY 796 224 75 % ESR-yhteistyöhankkeet/ osatoteutukset HOPE -yrittäjyysprojekti OPH Kasvu yrittäjyyteen OPH 261 000 69,7 % TOPIAS ELY 307 399 85 % PAOK - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma ELY Opin ovi Ammattitutka OPH ELY 1.5.2008-31.12.2012 Riina Sunila 1.1.2008-31.12.2012 Kirsi Nikali-Rauva Sanna 1.1.2009 - Ylistenniemi- 31.12.2012 Mustalahti 1.9.2008-31.12.2011 Eija Saarela 1.4.2008-30.11.2011 Teija Kuukka 1.9.2010-31.8.2013 Jonna Tuovinen 1.9.2009-31.12.2011 Mari Alakiikonen 1.4.2008-31.3.2013 Anita Lietepohja 1.4.2008-31.12.2011 Marjut Ruissalo 1.5.2008 - Saara-Leena 31.8.2011 Kytömäki 1.1.2009-31.12.2011 Eija Saarela 1.7.2008-31.12.2011 Sari Yliviikari 5.5.2008-31.12.2011 Outi Pitkänen Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit (EAKR) AVOKI Liitto 79 100 63 % ATRO Liitto 350 000 50 % ATRAK Liitto 834 500 78 % 1.1.2009-31.12.2011 Petri Pelkonen 1.4.2010-31.12.2012 Pasi Rännäli 1.4.2010-30.6.2012 Pasi Rännäli

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 92 Nimi Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoitu s % Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehitt. Liitto 1164 150 85 % Huittisten kaupunki osallistunut v.2011 korottamalla peruspääomaa 15 000 euroa KOTI Liitto 1865 600 75 % Sastamalan kaupunki osallistunut v.2011 korottamalla peruspääomaa 90 000 euroa voimassaolo yhteyshenkilö 1.6.2010-31.12.2012 Esko Järvinen 1.1.2011-31.12.2013 Hannu Kaunisto Pirkanmaan e-luukku Liitto 788 059 50 % 1.8.2011-31.12.2013 Mari Alakiikonen MUUT KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA MÄÄRÄRAHAT Avustuksen kohde/hankkeen nimi myönnetty määräraha voimassaolo Yhteyshenkilö Opetushallitusen myöntämät avustukset ja määrärahat Valtionavustus työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen 15 000 1.7.2009-31.5.2011 Mari Järvenpää Valtionavustus ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tukemiseen Valtionavustus laajennetun työssäoppimisen kokeiluun Valtionavustus työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen Valtionavustus ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tukemiseen 15 000 1.7.2009-31.5.2011 Mari Järvenpää 107 000 13.10.2009-30.4.2012 Saara-Leena Kytömäki ja Mari Järvenpää 30 000 23.6.2010-30.4.2012 Saarela Eija 25 000 22.6.2010-30.4.2012 Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Nuorimieli-hankkeelle 15 000 22.6.2010-31.5.2012 Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Työkykypassi käyttöön -hankkeelle 10 000 22.6.2010-31.12.2011 Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus laajennetun työssäoppimisen kokeiluun 18 000 4.10.2010-31.5.2012 Anna-Leena Kivipuro

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 93 Avustuksen kohde/hankkeen nimi myönnetty määräraha voimassaolo Yhteyshenkilö Valtionavustus Työnjohtokoulutuskokeiluun 26 600 25.10.2010-31.12.2011 Kimmo Rintala Valtionavustus TOY-Sastamala 2 10 000 29.6.2011-31.12.2012 Anita Lietepohja Valtionavustus Arviointitaitoja kartuttamaan 10 000 29.6.2011-31.12.2012 Valtionavustus Ammattiosaamisen näyttöjen palautejärjestelmä SASKY:ssä 10 000 13.6.2011-31.12.2012 Mari Järvenpää Valtionavustus TOP-laaja SASKY:ssä 20 000 13.6.2011-31.12.2012 Saara-Leena Kytömäki Valtionavustus Kattavaa tykytoimintaa 10 000 13.6.2011-31.12.2012 Anna-Leena Kivipuro Valtionavustus Sosiaalisen median opetuskäyttö ja Etäopetus tutuksi 22 050 13.6.2011-31.12.2012 Mauri Heinonen ja Arto Pylvänäinen Valtionavustus MuKuVe 100 000 13.6.2011-31.12.2012 Anna-Leena Kivipuro ja Miika Kesti Valtionavustus Työnjohtokoulutuksen kehittäminen 26 600 13.6.2011-31.12.2012 Ilpo Moisio ja Kimmo Rintala Valtionavustus Maahanmuuttajaopiskelijan sujuva opintopolku 9 450 13.6.2011-31.12.2012 Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus Ohjausmalleja yhteistyössä 13 000 13.6.2011-31.12.2012 Piia Saarinen Valtionavustus LÄPSY Läpäisyn syventäminen 100 000 22.9.2011-31.12.2012 Piia Saarinen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteystyön keskuksen (CIMO) myöntämät hankerahoitukset Leonardo/Innovative approaches/hayo 6 000 1.8.2009-31.7.2011 Henna Huhtanen- Hara Comenius/Elinik. Oppim. Ohjelma/ Huitt 14 000 1.8.2009-31.7.2011 Comeinius/Elinik. Oppim. Ohjelma/ Kokem 20 000 1.8.2009-31.7.2011 Ulla Sabell Muut avustukset ja hankkeet Oppia ikä kaikki - Osaava-ohjelma, Aluehallintovirasto 126 000 1.6.2010-31.12.2011 Jonna Tuovinen - Osaava-ohjelma, Aluehallintovirasto 122 000 21.4.2011-31.12.2012 Jonna Tuovinen Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus - Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15 000 1.4.2010-31.12.2012 Eija Saarela