TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~ 75,0 % HALLITUSTASO

Transkriptio

1 01-09/2016

2 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~ 75,0 % HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,04 34,5 Toimintakate/-jäämä , ,04 34,5 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 0,0 Toimintakulut , ,16 100,5 Toimintakate/-jäämä , ,88-12,6 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 0,0 Toimintakulut , ,88 79,1 Toimintakate/-jäämä , ,92 2,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,97 6,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,95 0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 4,20-4,20 0,0 Toimintakulut , ,78 24,4 Toimintakate/-jäämä , ,98 24,4 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 88,1 Toimintakulut , ,05 64,4 Toimintakate/-jäämä , ,05 45,1 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 11,5 Toimintakulut , ,67 12,4 Toimintakate/-jäämä , ,33 0,0 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,43 72,3 Toimintakulut , ,47 73,1 Toimintakate/-jäämä , ,96 17,4 Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,36 68,6 Toimintakulut , ,08 64,7 Toimintakate/-jäämä , ,72 110,3 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,59 50,6 Toimintakulut , ,05 47,9 Toimintakate/-jäämä , ,46-13,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,60 60,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,06 14,5

3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,77 77,8 Toimintakulut , ,52 75,9 Toimintakate/-jäämä , ,75 75,8 Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,51 72,0 Valmistevarastojen muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,69 67,9 Toimintakate/-jäämä , ,82 92,8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,42 69,4 Toimintakulut , ,76 59,9 Toimintakate/-jäämä , ,34 112,5 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,56 69,6 Toimintakulut , ,80 68,7 Toimintakate/-jäämä , ,76 73,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 69,3 Toimintakulut , ,51 38,2 Toimintakate/-jäämä , ,51 165,9 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,15 73,5 Toimintakulut , ,78 73,6 Toimintakate/-jäämä , ,37 72,6 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,29 75,1 Toimintakulut , ,61 69,6 Toimintakate/-jäämä , ,32 855,9 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,44 75,3 Toimintakulut , ,53 61,4 Toimintakate/-jäämä , , ,3 Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 86,6 Toimintakulut , ,69 672,1 Toimintakate/-jäämä , , ,0 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,18 157,0 Toimintakulut , ,00 48,9 Toimintakate/-jäämä , ,18-202,3 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö

4 Toimintatuotot , ,96 73,3 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,51 70,0 Toimintakate/-jäämä , ,55 107,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 74,3 Vyörytyserät , ,04 52,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,53 7,4 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,68 14,5 Toimintakulut , ,57 79,3 Toimintakate/-jäämä , ,89 84,3 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,23 76,5 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,25 74,6 Toimintakate/-jäämä , ,98 74,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,62 68,2 Toimintakulut , ,04 72,4 Toimintakate/-jäämä , ,58 59,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,65 73,4 Toimintakulut , ,67 77,9 Toimintakate/-jäämä , ,98 68,2 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,61 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,61 0,0 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,81 69,2 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut , ,80 78,9 Toimintakate/-jäämä , ,99 83,6 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,99 73,5 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut , ,72 78,3 Toimintakate/-jäämä , ,27 19,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 769,98-769,98 0,0 Toimintakulut , ,57 77,4 Toimintakate/-jäämä , ,55 77,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,60 71,4

5 Toimintakulut , ,61 65,8 Toimintakate/-jäämä , ,99 89,6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,20 71,8 Toimintakulut , ,29 70,4 Toimintakate/-jäämä , ,91 73,0 Tekniikan ja liikenteen ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,70 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,70 0,0 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,71 73,7 Toimintakulut , ,38 66,3 Toimintakate/-jäämä , ,67 63,6 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,53 71,9 Toimintakulut , ,15 70,5 Toimintakate/-jäämä , ,38 78,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , ,94 56,0 Toimintakate/-jäämä , ,94 55,4 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,11 74,4 Toimintakulut , ,52 78,6 Toimintakate/-jäämä , ,59 71,5 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,68 60,1 Toimintakulut , ,85 83,7 Toimintakate/-jäämä , ,17 89,3 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,79 74,0 Toimintakulut , ,31 73,5 Toimintakate/-jäämä , ,48 76,0 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,31 73,2 Valmistevaraston muutos ,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,18 76,0 Toimintakate/-jäämä , ,13 49,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,60 72,7 Vyörytyserät , ,28 44,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,25 100,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö

6 Toimintatuotot , ,57 0,0 Toimintakulut , ,22 68,2 Toimintakate/-jäämä , ,79 67,0 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,18 73,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,26 90,1 Toimintakate/-jäämä , ,92 56,5 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 72,4 Toimintakulut , ,29 83,7 Toimintakate/-jäämä , ,71 60,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,19 72,3 Toimintakulut , ,04 83,9 Toimintakate/-jäämä , ,15 58,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,42 72,1 Toimintakulut , ,66 72,0 Toimintakate/-jäämä , ,76 72,2 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,68 76,0 Toimintakulut , ,53 84,4 Toimintakate/-jäämä , ,15 68,1 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 75,6 Toimintakulut , ,74 85,2 Toimintakate/-jäämä , ,26 59,6 Valma/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 86,7 Toimintakulut , ,77 73,3 Toimintakate/-jäämä , ,77 105,7 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,39 85,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0, ,69 0,0 Toimintakulut , ,75 70,0 Toimintakate/-jäämä , ,36 68,2 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,29 74,1 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,26 77,7 Toimintakate/-jäämä , ,03 47,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,07 63,8 Vyörytyserät , ,58 48,2

7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,38 177,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,75 0,0 Toimintakulut , ,20 84,4 Toimintakate/-jäämä , ,45 91,8 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,81 75,8 Toimintakulut , ,65 89,3 Toimintakate/-jäämä , ,16 44,3 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 75,5 Toimintakulut , ,59 75,1 Toimintakate/-jäämä , ,41 77,3 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 72,2 Toimintakulut , ,29 68,1 Toimintakate/-jäämä , ,29 100,3 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,25 76,1 Toimintakulut , ,04 71,6 Toimintakate/-jäämä , ,79 148,7 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,19 77,7 Toimintakulut , ,92 72,8 Toimintakate/-jäämä , ,73 65,5 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 73,6 Toimintakulut , ,69 72,8 Toimintakate/-jäämä , ,31 81,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 76,3 Vyörytyserät , ,75 44,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,63 978,6 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 75,9 Toimintakulut , ,61 61,5 Toimintakate/-jäämä , ,61 254,0 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,77 78,9 Toimintakulut , ,80 76,8 Toimintakate/-jäämä , ,03 380,5 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,92 97,1 Toimintakulut , ,87 185,3

8 Toimintakate/-jäämä , ,79-59,7 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,69 77,4 Toimintakulut , ,54 69,0 Toimintakate/-jäämä , ,85 215,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,59 75,5 Vyörytyserät , ,91 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , , ,8 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , ,35 77,5 Toimintakate/-jäämä , ,35 87,9 Taloushallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 34,81-34,81 0,0 Toimintakulut , ,24 69,8 Toimintakate/-jäämä , ,05 69,8 Kiinteistönhallintapalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,22 67,5 Toimintakate/-jäämä , ,22 67,5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,19 0,0 Toimintakulut , ,81 74,5 Toimintakate/-jäämä , ,62 80,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,73 64,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,11 0,0 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,70 56,9 Toimintakate/-jäämä , ,70 56,9 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,46 24,1 Toimintakulut , ,98 61,8 Toimintakate/-jäämä , ,52 94,3 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,46 24,1 Toimintakulut , ,68 61,4 Toimintakate/-jäämä , ,22 88,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,46 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,24 211,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,45 72,1 Valmistevarastojen muutos , ,00 0,0

9 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,60 70,6 Toimintakate/-jäämä , ,15 114,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,39 72,3 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,54 41,8

10 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~ 75,0 % HALLITUSTASO KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 0,0 Toimintakulut , ,88 79,1 Toimintakate/-jäämä , ,92 2,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,97 6,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,95 0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,59 50,6 Toimintakulut , ,05 47,9 Toimintakate/-jäämä , ,46-13,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,60 60,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,06 14,5 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,96 73,3 Valmistevaraston muutos , ,00 0,0 Toimintakulut , ,51 70,0 Toimintakate/-jäämä , ,55 107,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 74,3 Vyörytyserät , ,04 52,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,53 7,4 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,31 73,2 Valmistevaraston muutos ,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,18 76,0 Toimintakate/-jäämä , ,13 49,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,60 72,7 Vyörytyserät , ,28 44,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,25 100,3 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,29 74,1 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,26 77,7 Toimintakate/-jäämä , ,03 47,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,07 63,8 Vyörytyserät , ,58 48,2 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,38 177,9 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 73,6 Toimintakulut , ,69 72,8 Toimintakate/-jäämä , ,31 81,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 76,3 Vyörytyserät , ,75 44,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,63 978,6

11 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,69 77,4 Toimintakulut , ,54 69,0 Toimintakate/-jäämä , ,85 215,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,59 75,5 Vyörytyserät , ,91 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , , ,8 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,19 0,0 Toimintakulut , ,81 74,5 Toimintakate/-jäämä , ,62 80,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,73 64,5 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,11 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,46 24,1 Toimintakulut , ,68 61,4 Toimintakate/-jäämä , ,22 88,8 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,46 48,7 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,24 211,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,45 72,1 Valmistevarastojen muutos , ,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,60 70,6 Toimintakate/-jäämä , ,15 114,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,39 72,3 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen , ,54 41,8

12 KUNTAYHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , ,08 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , , LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Toimintatuotot Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma ,04 0, , ,55

13 Toimintatuotot SASTAMALAN OPPILAITOKSET Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma ,69 0, , , Toimintatuotot MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA Toteutuma ,71 0,00 0, , ,97 HUITTISTEN AMMATTI JA YRITTÄJÄOPISTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , ,69

14 AIKUIS- JA OPPISOPIMUSKOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä Ta Toteutuma , , ,85 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma 34, , , KEHITTÄMISTOIMINNOT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA Toteutuma , , ,78

15 Toimintatuotot KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA Toteutuma ,55 0,00 0, , ,15

16 1 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA VAMMALAN AMMATTIKOULU Kuulutusjärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Yhdistelmäuuni Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,00 0,00 0,0 Nettomeno ,00 0,00 0,0 Tasohiomakone Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kiviosasto talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 80,0 Nettomeno , ,00 80,0 Keittiön kylmäkalusteet Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,90 25,3 Nettomeno , ,90 25,3 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma rakentaminen talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,41 88,2 Nettomeno , ,41 88,2 Kauppaoppilaitoksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma muutostyö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot ,86-32,14 99,9 Nettomeno ,86-32,14 99,9 Työstökeskus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kone- ja metalliala talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kalustohankinnat talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,84 78,8 Nettomeno , ,84 78,8 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Kasvihuoneen kate Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Luva talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0

17 LVI-opetuksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma IV laitteisto talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta 2 Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Videoneuvottelulaitteisto Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Autokatos muurausoppimisympäristöllä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,88 57,6 Nettomeno , ,88 57,6 Sähkökeskusmuutos Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,9 Nettomeno , ,00 0,9 Lämmitysverkoston laajennus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma tallit, Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 Sekoittava pata Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,15 76,6 Nettomeno , ,15 76,6 Hoitolaboratorio oppimisympäristö Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Soteala, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 CNC-sorvi Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepäntyö, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 86,0 Nettomeno , ,00 86,0 Purunpoistojärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kielisoitinrakennus, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNOT 3D-Invest Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hanke talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot , ,00 0, , ,00 0,0 Nettomeno , ,00 0,0

18 3 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot , ,43 81, ,00 0,00 0,0 Nettomeno , ,43 81,0 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot , ,89 22, , ,00 0,0 Nettomeno , ,89 29,0 Kaikki yhteensä Menot , ,32 68, , ,00 0,0 Nettomeno , ,32 71,9

19 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma; kauden ja vuoden tulos SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 17/11/16 07: Kauden tulos Vuoden tulos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , ,73 * Maksutuotot , ,25 * Tuet ja avustukset 7.049, ,39 * Vuokratuotot , ,89 * Muut toimintatuotot 5.806, ,15 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,41 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,13- Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,89- * Muut henkilösivukulut , ,22- * Palvelujen ostot , ,48- * Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,06- * Avustukset 1.125, ,87- * Vuokrat , ,73- * Muut toimintakulut , ,88- ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,26- TOIMINTAKATE , ,15 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 337, ,03 * Korkokulut 543, ,57- * Muut rahoituskulut 187, ,46- VUOSIKATE , ,15 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,61- Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,46- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,46-

20 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 17/11/16 07: Avaustase Vuoden alusta Muutos T A S E VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet * 2. Muut pitkävaikutteiset meno 2.798,00 508, ,24- ** Aineettomat hyödykkeet yht ,00 508, ,24- II Aineelliset hyödykkeet * 1. Maa- ja vesialueet , ,66 0,00 * 2. Rakennukset , , ,92- * 3. Kiinteät rakenteet ja laitt , , ,10- * 4. Koneet ja kalusto , , ,64- * 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis , , ,02 ** Aineelliset hyödykkeet yht , , ,64- III Sijoitukset * 1. Osakkeet ja osuudet , ,80 0,00 * 4. Muut saamiset , , ,95 ** Sijoitukset yhteensä , , ,95 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,93- B TOIMEKSIANTOJEN VARAT * 2. Lahj.rahastojen erityiskatt , ,63 634,40- **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT , ,63 634,40- C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus * 1. Aineet ja tarvikkeet 8.145, ,00 0,00 * 2. Keskeneräiset tuotteet , ,15 0,00 * 4. Muu vaihto-omaisuus , ,00 0,00 *** Vaihto-omaisuus yhteensä , ,15 0,00 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * 1. Myyntisaamiset , , ,80- * 2. Lainasaamiset 0, , ,17 * 3. Muut saamiset , , ,82 * 4. Siirtosaamiset , , ,60- ** Lyhytaikaiset saamiset yht , , ,41- *** Saamiset yhteensä , , ,41- III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht , , ,60- **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,01- ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,34-

21 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 17/11/16 07: Avaustase Vuoden alusta Muutos VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA * I Peruspääoma , ,70-0,00 * III Muut omat rahastot , ,50-0,00 * IV Ed.tilikausien yli/alijäämä , ,57-0,00 * V Tilikauden yli/alijäämä , , ,46 *** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,46 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET * 1. Poistoero , ,11-0,00 * 2. Vapaaehtoiset varaukset , ,00-0,00 *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT , ,11-0,00 PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * 2. Lahjoitusrahastojen pääoma , ,63-634,40 * 3. Muut toimeksiantojen pääoma ,29-0, ,29 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT , , ,69 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen * 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai , ,00-0,00 * 5. Saadut ennakot , ,00-0,00 * 7. Muut velat , , ,08 ** Pitkäaikainen vieras po. yht , , ,08 II Lyhytaikainen * 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai , , ,00 * 5. Saadut ennakot , , ,28- * 6. Ostovelat , , ,69 * 7. Muut velat , , ,16- * 8. Siirtovelat , , ,86 ** Lyhytaikainen vieras po. yht , , ,11 *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,19 ***** VASTATTAVAA , , ,34 ****** 0,00 0,00 0,00

22 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma; kauden ja vuoden SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 17/11/16 07: Kuluva Vuoden kausi alusta RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta ** Vuosikate , ,15- ** Tulorahoituksen korjauserät 0, ,00 Investointien rahavirta * Investointimenot , ,73 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 0, ,00- *** Toiminnan ja invest. rahavirta , ,58 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset * Antolainojen lisäykset 7.528, ,95 Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen vähenn , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0, ,29 * Saamisten muutos , ,41- * Korottomien velkojen muutos , ,19 *** Rahoituksen rahavirta , ,02 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS , ,60 * RAHAVAROJEN MUUTOS , ,60-