KUUKAUSIRAPORTOINTI
Väkiluku ja sen muutokset 31.12.
Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun pohjaksi) 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54550 54500 54450 54400 54519 54511 54496 54494 54458 54429 54397 54447 54350 54300 54250 54200
Absoluuttinen väkilukumäärän lisäys tai vähennys 180 165 150 139 135 120 105 90 75 60 60 45 50 30 15 0-2 0-15 -8-15 -19-13 -30-36 -29-32 -45-60 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Sarja1-8 -15-2 -36-29 -32 50 139 60-19 0-13
Väestön kokonaismuutoksen kehitys (vuosittain, kumulatiivinen)
Muuttoliikkeen kehitys (vuosittain, kumulatiivinen)
Luonnollisen väestömuutoksen kehitys
Yhteenveto Mikkelin kaupungin väestötiedoista vuodelta Väestönkehitykseen vaikuttaa merkittävästi työpaikat, ympäristö ja palvelut. Muuttoliike on pitänyt väestökehityksen plusmerkkisenä myös vuonna. Kokonaismuutos vuonna oli 95. Se on eniten vuodesta 2004 lukien. Vuonna 2011 päästiin 82 henkilön lisäykseen ja vuonna 2009 9 henkilön lisäykseen. Muut vuodet ovat olleet miinusmerkkisiä. Muuttoliike pitää sisällään maassamuuton ja siirtolaisuuden. Muuttoliike oli vuonna kaikkiaan 158 henkilöllä plussan puolella. Muuttoliike on ollut selvästi + merkkinen vuodesta 2009. Syntyvyys on ollut jo useita vuosia pienempää kuin kuolleisuus. Vuosi näyttäisi kuitenkin olevan menossa hieman parempaan suuntaan. Vuonna syntyneiden ja kuolleiden ero oli 63. Vuonna 2012 se oli - 105 ja vuonna 2011-69. Myös aikaisemmat vuodet vuoteen 2004 saakka ovat olleet merkkisiä. Kokonaisuutena pientä nousujohdannaisuutta on havaittavissa vuonna kaikilla kuvatuilla alueilla. Väestön lisäys joulukuusta 2012 joulukuuhun on n. 0,2 %. Mikkelin kaupunki on ainoa kunta Etelä- Savon alueella, jossa väestön määrä on absoluuttisesti lisääntynyt vuoden aikana. Esitetyt tilastot ovat ennakkoväkilukuja. Lopullinen väkilukutilasto tulee alkukesästä, mikä ei eroa ennakkoluvuista niin paljon, että se olisi mitattavissa prosentuaalisesti.
Työttömyysprosentit 31.12. Lähde: ely-keskus
Vuoden työttömyysprosentin vertailu kaupungin, Etelä-Savon ja koko maan työttömyysprosenttiin 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7 12,3 11,9 11,5 Mikkeli Etelä-Savo Koko maa 11,1 10,7 10,3 9,9 9,5 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
Vuoden työttömyysprosentin vertailu Vertailussa on kaikki kaupungin työttömät, alle 25-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät. Vertailu on tehty prosenttilukuna kussakin kuussa olevasta työvoimasta. 14,0 13,0 12,0 11,0 12,2 12,2 12,0 11,5 11,0 12,4 12,9 11,8 11,5 11,7 12,0 13,5 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 kaikki alle 25 - pitkäaik. 4,0 3,0 2,0 1,0 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,2 2,2 2,0 1,9 2,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 2,8 2,9 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 0,0 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
Yhteenveto työttömyysprosenteista Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon tilanne kulkee samassa tahdissa kun valtakunnallinen taso. Työttömyysprosentin ero Mikkelin kaupungissa joulukuun kohdalla oli 0,5 prosenttiyksikköä Etelä- Savoon verrattuna plussan puolella ja koko maahan verrattuna se oli 0,9 prosenttiyksikköä miinuksella. Työttömyysaste on nyt melko jyrkässä nousussa verrattuna alkuvuoteen. Kaupungin työttömyysprosentti joulukuussa oli 13,5, Etelä-Savossa jo 14 %. Koko maan työttömyysprosentti oli 12,6. Vertailu vuoteen 2012 koko maan osalta: Työttömyysaste on kauttaaltaan n. 2 %-yksikköä korkeampi Alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti vaihtelee eri syklissä kun esim. pitkäaikaistyöttömien, viimeksi mainittu on noussut tasaisesti vuoden loppupuoliskon ajan. Syksyn prosenttinousu koko maan työttömyyden osalta on huomioitava, se vaikuttaa alle 25-vuotiaiden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrään myös Mikkelin kaupungissa.
Talouden seuranta 1/
Talous, tulot ja menot 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. TA TP TOT/TP TOT. TA TP Tammi 89,19 % 7 581 8 397 8 499 Helmi 0,00 % 20 663 20 915 Maalis 0,00 % 34 873 35 299 Huhti 0,00 % 46 269 46 834 Touko 0,00 % 60 546 61 285 Kesä 0,00 % 76 690 77 626 Heinä 0,00 % 88 403 89 482 Elo 0,00 % 100 307 101 531 Syys 0,00 % 116 154 117 572 Loka 0,00 % 128 853 130 426 Marras 0,00 % 142 854 144 598 Joulu 0,00 % 163 059 165 050 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Talous, tulot ja menot TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. TA TP TOT/TP TOT. TA TP Tammi 96,27 % 19 379 20 083 20 129 Helmi 0,00 % 53 902 54 028 Maalis 0,00 % 91 878 92 092 Huhti 0,00 % 128 687 128 987 Touko 0,00 % 166 416 166 804 Kesä 0,00 % 210 325 210 816 Heinä 0,00 % 245 130 245 702 Elo 0,00 % 278 918 279 568 Syys 0,00 % 313 596 314 327 Loka 0,00 % 350 111 350 927 Marras 0,00 % 385 382 386 281 Joulu 0,00 % 441 314 442 344 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Talous, toimintakate ja verot Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka osoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. TOIMINTAKATE 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -50 000-100 000-150 000 TOT. TA TP -200 000-250 000-300 000 TOT/TP TOT. TA TP Tammi 101,45 % -11 798-11 669-11 630 Helmi 0,00 % -33 223-33 113 Maalis 0,00 % -56 874-56 686 Huhti 0,00 % -82 310-82 038 Touko 0,00 % -105 744-105 394 Kesä 0,00 % -133 402-132 961 Heinä 0,00 % -156 506-155 989 Elo 0,00 % -178 372-177 782 Syys 0,00 % -197 051-196 399 Loka 0,00 % -220 872-220 141 Marras 0,00 % -242 087-241 286 Joulu 0,00 % -277 677-276 758 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Talous, toimintakate ja verot Verotulot 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 TOT. TA TP 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT/TP TOT. TA TP Tammi 101,37 % 16 391 16 622 16 170 Helmi 0,00 % 31 947 31 078 Maalis 0,00 % 48 613 47 291 Huhti 0,00 % 63 789 62 055 Touko 0,00 % 81 249 79 040 Kesä 0,00 % 96 033 93 422 Heinä 0,00 % 113 011 109 939 Elo 0,00 % 130 891 127 332 Syys 0,00 % 152 242 148 103 Loka 0,00 % 167 499 162 945 Marras 0,00 % 175 101 170 341 Joulu 0,00 % 192 600 187 364 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Vuosikate ja taloussuunta Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää investointeihin, sijoituksiin ja lainalyhennyksiin. VUOSIKATE 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. TA TP TOT/TP TOT. TA TP Tammi 100,76 % 12 935 16 501 12 838 Helmi 0,00 % 18 423 14 333 Maalis 0,00 % 19 433 15 118 Huhti 0,00 % 16 442 12 792 Touko 0,00 % 20 339 15 824 Kesä 0,00 % 15 033 11 696 Heinä 0,00 % 17 529 13 637 Elo 0,00 % 22 283 17 336 Syys 0,00 % 39 135 30 446 Loka 0,00 % 38 341 29 829 Marras 0,00 % 31 356 24 395 Joulu 0,00 % 19 028 14 803 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
Vuosikate ja taloussuunta 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00-6,00-8,00 TILIKAUDEN TULOS 9,99 10,76 4,78 3,46 2,11 0,01 1,78 2,58 3,16-5,30-7,81 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 TOT. TULOKSEN KEHITYSSUUNTA Vuoden 2007 - tuloskehitys (ali- ja ylijäämä) TOT. 2007-7,81 2008 3,46 2009 9,99 2010 10,76 2011 2,11 2012 4,78-5,30 Enn. 0,01 TA 1,78 Tasu 2016 2,58 Tusu 2017 3,16 Tasu
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Tammikuun toteuma Tammikuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Tammi tot. 14/ Tammi TOTEUTUMISENNUSTE TA TP tot. Toimintatuotot Myyntituotot 86 496 837 86 047 800 3 712 823 3 426 755 79 777 068 86 047 800 100,0 % 99,5 % 92,3 % Maksutuotot 20 045 444 19 143 000 658 767 353 130 10 745 291 19 143 000 100,0 % 95,5 % 53,6 % Tuet ja avustukset 15 701 624 14 682 800 1 354 830 957 026 11 091 328 14 682 800 100,0 % 93,5 % 70,6 % Muut toimintatuotot 42 893 136 43 271 900 2 773 066 2 843 774 43 958 533 43 271 900 100,0 % 100,9 % 102,5 % Toimintatuotot yhteensä 165 137 041 163 145 500 8 499 486 7 580 684 145 572 219 163 145 500 100,0 % 98,8 % 89,2 % Valmistus omaan käyttöön 536 041 580 000 0 164 4 746 000 580 000 100,0 % 108,2 % #JAKO/0! Toimintakulut Henkilöstömenot 156 945 081 161 553 674 11 188 701 10 860 379 152 454 812 161 553 674 100,0 % 102,9 % 97,1 % Palkat ja palkkiot 121 606 076 124 728 400 8 637 498 8 953 344 126 052 825 124 728 400 100,0 % 102,6 % 103,7 % Henkilöstösivukulut 35 339 005 36 825 274 2 551 202 1 817 383 26 401 988 36 825 274 100,0 % 104,2 % 71,2 % Palvelujen ostot 202 292 527 194 579 100 3 623 921 3 397 421 189 646 789 194 579 100 100,0 % 96,2 % 93,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 264 024 20 286 000 873 152 895 021 20 771 507 20 286 000 100,0 % 100,1 % 102,5 % Avustukset 30 488 297 32 045 500 1 844 290 1 501 232 24 817 136 32 045 500 100,0 % 105,1 % 81,4 % Muut toimintakulut 32 349 147 32 845 400 2 599 378 2 725 071 33 920 507 32 845 400 100,0 % 101,5 % 104,8 % Toimintakulut yhteensä 442 339 076 441 309 674 20 129 442 19 379 125 421 610 751 441 309 674 100,0 % 99,8 % 96,3 % Toimintakate -276 665 994-277 584 174-11 629 956-11 798 277-271 292 532-277 584 174 100,0 % 100,3 % 101,4 % Verotulot 187 363 651 192 600 000 16 169 915 16 390 750 189 922 505 192 600 000 100,0 % 102,8 % 101,4 % Valtionosuudet 100 524 018 101 845 000 8 398 694 8 404 621 100 594 958 101 845 000 100,0 % 101,3 % 100,1 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 654 003 2 260 000-100 884 62 224-5 636 461 2 260 000 0,0 % 61,8 % -61,7 % Vuosikate 14 875 678 19 120 826 12 837 768 12 934 870 13 588 471 19 120 826 100,0 % 128,5 % 100,8 % Poistot ja arvonalentumiset yht. 19 520 000 19 200 000 1 583 333 1 600 000 19 200 000 19 200 000 100,0 % 98,4 % 101,1 % Tilikauden tulos -4 644 323-79 174 11 254 435 11 334 870-5 611 529-79 174 Poistoeron muutos 0 90 000 0 90 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 644 323 10 826 11 254 435 11 334 870-5 611 529 10 826
Henkilömäärät ja palkkasummat
8 911 9 753 8 556 10 148 7 405 7 856 5 574 6 278 27 707 46 330 39 646 43 465 104 484 117 147 140 000 Palkkasummat toimialoittain 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 2012 20 000 0 *) kaupunginhallitus, ympäristölautakunta **) Vesilaitos, Työterveys ja Otavan Opisto Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
562 562 610 610 610 602 613 594 560 590 588 618 768 778 774 794 773 767 800 783 795 766 792 767 825 1233 Palkkakustannukset kuukausittain - Keskushallinto ja tekninen toimi + tilakeskus 1400 1200 1000 800 600 400 Keskushallinto Tevi+Tilak 200 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
2946 3068 3306 3363 3257 3099 3322 3348 3315 3204 3058 3136 3035 3280 3501 3520 3624 3217 3465 3691 3516 3575 3560 3650 4969 5321 Palkkakustannukset kuukausittain - Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi 6000 5000 4000 3000 2000 Sote Sivistys 1000 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
458 450 474 501 501 481 536 547 523 520 554 539 767 735 733 783 773 776 777 844 850 815 861 869 910 1253 Palkkakustannukset kuukausittain - Pelastuslaitos ja muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) 1400 1200 1000 800 600 Pela Muut liikelaitokset 400 200 Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.
291 300 302 298 295 295 53 55 57 54 58 57 Henkilömäärät toimialoittain Keskushallinto 400 350 300 250 200 150 Tilapäiset Vakituiset 100 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1046 1022 1029 1033 1030 1032 165 210 162 157 164 216 Henkilömäärät toimialoittain Sosiaali- ja terveystoimi 1400 1200 1000 800 600 Tilapäiset Vakituiset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1111 1113 1114 1116 1115 1114 250 434 422 406 414 349 Henkilömäärät toimialoittain Sivistystoimi 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Tilapäiset Vakituiset 400 200 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
207 210 211 210 208 208 19 13 14 13 17 18 Henkilömäärät toimialoittain Tekninen toimi + Tilakeskus 250 200 150 100 Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
164 202 203 204 206 207 33 59 47 50 46 43 Henkilömäärät toimialoittain Pelastuslaitos 300 250 200 150 100 Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
136 134 133 135 135 134 71 69 67 65 65 60 Henkilömäärät toimialoittain Muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) 250 200 150 100 Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu