VUODEN 2013 TALOUSARVIO

PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Talousarvion sitovuus... 5 Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle... 6 YHTEENVETO... 7... 14 Keskusvaalilautakunta... 14 Tarkastuslautakunta... 15 Kaupunginhallitus... 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 21 Koulutuslautakunta... 32 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta... 45 Tekninen lautakunta... 56 Ympäristölautakunta... 66 TULOSLASKELMAOSA... 73 INVESTOINTIOSA... 75 32 Kaupunginhallitus... 75 34 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 76 35 Koulutuslautakunta... 77 36 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta... 79 38 Tekninen lautakunta... 80 40 Ympäristölautakunta... 87 RAHOITUSOSA... 88 SISÄLLYSLUETTELO 2

VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kaupunginjohtajan katsaus Paimion kaupungin toimintamenojen kasvu talousarvioehdotuksessa on 5,3 % verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Tämän kasvun merkittävimmät selittäjät ovat päivähoidon kysynnän kasvu ja sen johdosta tapahtuneet resurssien lisäämiset osittain jo vuoden 2012 puolella. Se on jo johtanut yhden tilapäisen päiväkotiyksikön perustamiseen ns. Lepolan kiinteistöön ja vuoden 2013 alusta aloittaa toinen tilapäinen päivähoidon yksikkö Tikkalan kiinteistössä. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen konkreettinen alkaminen tuo kaupungin palkkalistoille neljä uutta maaseutusihteeriä Kemiönsaaren, Paraisten ja Sauvon kunnista. Näiden kaltaisista muutoksista puhdistettu toimintamenojen kasvu jääkin selvästi pienemmäksi. Tyydytyksellä on todettava, että terveydenhuollon kuntayhtymien menojen kasvu on tällä kertaa maltillista ja oman Paimion-Sauvon kuntayhtymämme osalta jopa hienoisesti laskeva. Huomioon otettava seikka on sekin, että toimintamenojen kasvu vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden on maltilliset 3,3 % ja nettomääräisesti 2,6 %. Edellä kerrottu osoittaa sen, että kaupungin taloudellinen tila on hallintokunnissa hyvin ymmärretty ja siltä pohjalta syntyneet hallintokuntien talousarvioesitykset olivat perusteltuja ja maltillisia niukkuus ja tiukkuus on ymmärretty lähtökohtaisesti hyvin. Tämä näkyy myös siinä, että lautakuntien käyttötalouden talousarvioesityksiin ei ole juurikaan tarvinnut puuttua jatkokäsittelyssä. Talousarvion toteuttaminen merkitsee tulevana vuonna 2013 saman menokurin jatkumista, kuin mitä on noudatettu tähänkin saakka. Samalla on erityistä huomiota kiinnitettävä myös asetettujen tulojen kertymiseen. Silti talousarvioesityksessä on myös kohdistettu lisää resurssia mm. päivähoitoon edellä kerrotulla tavalla. Huomionarvoista on myös sosiaalityön talousarviosta esille nouseva panostaminen ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työhön mm. lapsiperheiden kodinhoitotyö. Tämä yhdistettynä kuluvana vuonna tehtyihin panostuksiin koulutoimen oppilashuollossa (koulupsykologin ja kuraattorin virat), etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajassa osoittavat, että kaupunki haluaa tosissaan turvata lastensa, nuortensa ja heidän kotiensa hyvinvoinnin. Ilolla on pantava merkille terveyskeskuksessa tapahtunut osaamisen monipuolistuminen sekä toiminnallisen yhteistyön ja toiminnan joustavuuden lisääntyminen kaupungin kanssa tätä tuetaan jatkossakin. Kaupungin investointiohjelma noudattaa perusteiltaan vuosi sitten voimakkaasti karsittua suunnitelmaa. Vuodet 2013-2017 käsittävän investointiohjelman keskeisimmät hankkeet ovat Hanhijoen koulun opetustilojen laajennus 2013, Jokelan koulurakennusten peruskorjauksen loppuunsaattaminen 2014-2015 sekä Vistan koulukeskuksen eri rakennusten peruskorjauksen suunnittelu 2013-2014 ja aloittaminen 2014. Vistan koulukeskuksen peruskorjauksen suuruus tarkentuu suunnittelun myötä, mutta jo nyt voi todeta kyseessä olevan hankkeen, jonka toteutus jaksottuu vähintään vuosikymmenen ajalle. Uusien päiväkotitilojen tarvetta ei toteuteta rakentamalla ne kaupungin omaan taseeseen, vaan niiden toteuttamiseen haetaan ratkaisu ulkopuolisen toteuttajan avulla. Kaupungin niukkojen resurssien johdosta monen muun tarpeelliseksi ja tärkeäksi koetun hankkeen osana on ollut väistyä ja lykkääntyä eteenpäin näin on mm. monen infrahankkeen osalta tilanne. YLEISPERUSTELUT 3

Talousarvioehdotus vuodelle 2013 on ylijäämäinen noin 650.000 ja se poikkeaa edukseen kuntien talousarvioiden yleisestä tilanteesta. Talousarvio ei sisällä korotuksia tulovero- eikä kiinteistöveroprosentteihin. Mikäli taloudellinen toimeliaisuus ei selvästi piristy ja talous lähde kasvuun, ei julkisen taloudenkaan (valtion ja kuntien) tilanne yleisesti parane ja silloin veronkorotusten todennäköisyys myöhemmin kasvaa. Paimion kaupungille on kertynyt alijäämää noin 6,7 milj. ja sen lisäksi kaupungilla on aivan liian paljon velkaa, noin 3.200 /asukas. Nykyisessä kansantalouden ja julkisen talouden tilanteessa em. alijäämän kattaminen ja lainamäärän alentaminen tapahtuvat vain hitaasti ja ajan kanssa, ellei kaupungilla ole tahtoa hakea uudenlaisia ratkaisuja ennakkoluulottomasti. Tähän perustui syksyllä 2012 tehty selvitys kaupungintalo-kirjaston ja lukion kiinteistöjen myymisestä ja leasing-vuokrauksesta. Selvityksessä ilmeni, että markkinoilla on aitoa kiinnostusta tämänkaltaiseen järjestelyyn, mutta valtionapuviranomainen ei esitetyn kaltaista ratkaisua ollut valmis hyväksymään. Kiinteistöjärjestelyjen osalta seuraavassa vaiheessa selvitetään toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot ja tehdään ratkaisut sen jälkeen. Paimion kaupungin talouden perusteiden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat oikea toiminnan perusta. Paineeseen joutuvat vastuulliset päättäjät milloin missäkin toimielimessä, keskeiset viranhaltijat valmistelijoina ja esittelijöinä sekä palveluiden toteuttajat, kun sopeutetaan palvelujen kysyntää niukkoihin resursseihin. Kestävä tapa on toimia tosiasiat tunnustaen. Tämä talousarvio on nykyisen kaupunginvaltuuston viimeinen. Kulunutta toimikautta on vahvasti leimannut kaupungin vaikea taloudellinen tilanne. Sen varjoon jäävät helposti monet myönteiset, kaupunkia ja sen palveluita kehittäneet asiat. Lausun omasta ja kaupungin henkilöstön puolesta kiitokset työnsä päättävälle valtuustolle ja valtuutetuille. Toimikaudelle 2013-2016 valittu valtuusto jatkavine ja uusine valtuutettuineen saa monelta osin hyvän perinnön työnsä jatkamiselle. Samalla talousasiat pysyvät päätöksenteon keskiössä jatkossakin. Jari Jussinmäki Kaupunginjohtaja YLEISPERUSTELUT 4

Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarviosta ja suunnitelmasta seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä, kaupunginhallituksen alaista tietohallintoa sekä teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja Kiinteistöpalvelut määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto). Investointiosassa määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia. Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon. YLEISPERUSTELUT 5

Hallintosäännön 31 säätää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti: "Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille." Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronnousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus. Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön 3 :n 3.1.4. kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan: Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa. Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä: Kaupunginjohtajalla on oikeus: 1. ottaa uutta eurolainaa, joukkovelkakirjalainaa tai vastaavaa nettona enintään 3 milj. euroa. 2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran. Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle Vuoden 2012 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät talousarviomuutokset. Käyttötalousosassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäiset tulot ja menot syntyvät kaupungin eri yksiköiden välisestä toiminnasta. Sarakkeessa TA13/TP10 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2013 talousarvion ja 2011 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden. YLEISPERUSTELUT 6

YHTEENVETO 1, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 15,2 30,0 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 15,0 15,0 Toimintakulut 16,9 45,3 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 16,0 Toimintakate -1,6-15,3 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % -1,0-1,0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,3 23,8 31,1 23,8 0,0 % 3,3 % 23,0 23,0 Toimintakate -22,3-23,8-31,1-23,8 0,0 % 3,3 % -23,0-23,0 12 KAUPUNGINHALLITUS 14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT Toimintatuotot 1 123,7 1 637,3 1 517,4 1 517,9-7,3 % 17,5 % 1 563,4 1 610,3 Toimintakulut 3 128,3 3 186,6 3 266,1 3 328,1 4,4 % 3,2 % 3 467,6 3 609,8 Toimintakate -2 004,6-1 549,3-1 748,7-1 810,2 16,8 % -4,8 % -1 904,1-1 999,5 16 MAASEUTUPALVELUT **) Toimintatuotot 45,2 47,1 245,4 245,4 421,1 % 221,4 % 252,8 260,4 Toimintakulut 93,6 96,2 298,9 298,9 210,7 % 109,7 % 304,9 311,1 Toimintakate -48,4-49,1-53,5-53,5 8,9 % 5,3 % -52,2-50,8 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 1 168,9 1 684,4 1 762,8 1 763,3 4,7 % 25,4 % 1 816,2 1 870,7 Toimintakulut 3 221,9 3 282,8 3 565,0 3 627,0 10,5 % 6,3 % 3 772,5 3 921,0 Toimintakate -2 053,0-1 598,4-1 802,2-1 863,7 16,6 % -4,6 % -1 956,3-2 050,3 **) TP 2011 ja TA 2012 luvuissa on mukana vain kustannuspaikka 1430 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatuotot 70,2 52,5 50,4 50,4-4,0 % -14,1 % 51,9 53,4 Toimintakulut 362,1 334,3 371,9 365,5 9,3 % 0,5 % 372,8 380,3 Toimintakate -291,9-281,8-321,5-315,1 11,8 % 4,0 % -320,9-326,8 22 SOSIAALITYÖ Toimintatuotot 599,4 598,7 580,4 584,4-2,4 % -1,3 % 601,9 620,0 Toimintakulut 5 351,0 4 819,4 5 338,3 5 303,8 10,1 % -0,4 % 5 409,9 5 518,1 Toimintakate -4 751,6-4 220,7-4 757,9-4 719,4 11,8 % -0,3 % -4 807,9-4 898,1 26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO Toimintatuotot 1 019,6 1 103,7 1 096,6 1 096,6-0,6 % 3,8 % 1 129,5 1 163,4 Toimintakulut 5 079,9 5 139,4 5 448,9 5 413,9 5,3 % 3,3 % 5 522,2 5 632,6 Toimintakate -4 060,2-4 035,7-4 352,3-4 317,3 7,0 % 3,2 % -4 392,7-4 469,2 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 15 721,2 16 259,2 16 621,3 16 619,1 2,2 % 2,9 % 16 951,4 17 290,5 Toimintakate -15 721,2-16 259,2-16 621,3-16 619,1 2,2 % 2,9 % -16 951,4-17 290,5 16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ *) Toimintatuotot 1 689,3 1 754,8 1 727,4 1 731,4-1,3 % 1,2 % 1 783,3 1 836,8 Toimintakulut 26 514,2 26 552,3 27 780,3 27 702,2 4,3 % 2,2 % 28 256,3 28 821,4 Toimintakate -24 824,9-24 797,4-26 052,9-25 970,9 4,7 % 2,3 % -26 473,0-26 984,6 *) TP 2011 ei sisällä päivähoidon lukuja * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 7

Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatuotot 211,5 94,0 19,2 19,2-79,6 % -45,5 % 20,0 21,0 Toimintakulut 386,5 303,8 225,8 225,8-25,7 % -20,8 % 230,3 234,9 Toimintakate -175,0-209,8-206,6-206,6-1,5 % 9,0 % -210,3-213,9 33 PÄIVÄHOITO Toimintatuotot 658,8 702,3 876,3 876,3 24,8 % 16,5 % 902,6 929,7 Toimintakulut 5 295,3 5 379,1 6 223,4 6 223,4 15,7 % 8,8 % 6 468,1 6 720,8 Toimintakate -4 636,5-4 676,9-5 347,1-5 347,1 14,3 % 7,7 % -5 565,5-5 791,1 34 PERUSOPETUS Toimintatuotot 552,0 531,9 730,8 733,8 38,0 % 16,5 % 817,0 917,0 Toimintakulut 7 423,1 7 869,6 8 286,7 8 243,6 4,8 % 5,5 % 8 538,4 8 786,9 Toimintakate -6 871,2-7 337,7-7 555,9-7 509,8 2,3 % 4,6 % -7 721,4-7 869,9 36 LUKIO Toimintatuotot 3,4 3,1 3,1 3,1 0,0 % -4,9 % 3,1 3,1 Toimintakulut 1 290,4 1 380,6 1 447,5 1 447,5 4,8 % 6,1 % 1 476,5 1 513,8 Toimintakate -1 287,0-1 377,5-1 444,4-1 444,4 4,9 % 6,1 % -1 473,4-1 510,7 38 RUOKAPALVELU Toimintatuotot 1 887,5 1 835,4 1 881,2 1 881,2 2,5 % -0,2 % 1 918,9 1 957,2 Toimintakulut 1 874,8 1 835,5 1 881,2 1 881,2 2,5 % 0,2 % 1 918,9 1 957,2 Toimintakate 12,7-0,2 0,0 0,0-100,0 % -50,0 % 0,0 0,0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ **) Toimintatuotot 3 313,2 3 166,6 3 510,6 3 513,6 11,0 % 3,0 % 3 661,6 3 828,0 Toimintakulut 16 270,1 16 768,7 18 064,6 18 021,5 7,5 % 5,4 % 18 632,2 19 213,6 Toimintakate -12 956,9-13 602,1-14 554,0-14 507,9 6,7 % 6,0 % -14 970,6-15 385,6 **)TP 2011 sisältää päivähoidon luvut 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 40 SIVISTYS Toimintatuotot 242,1 242,9 250,2 251,7 3,6 % 2,0 % 253,6 254,3 Toimintakulut 1 085,7 1 068,4 1 088,7 1 088,2 1,9 % 0,1 % 1 020,2 1 020,2 Toimintakate -843,6-825,5-838,5-836,5 1,3 % -0,4 % -766,6-765,8 42 VAPAA-AIKA Toimintatuotot 202,1 228,3 264,6 268,1 17,4 % 16,3 % 276,1 284,4 Toimintakulut 479,8 466,9 579,7 576,0 23,4 % 10,0 % 587,5 599,3 Toimintakate -277,7-238,6-315,1-307,9 29,1 % 5,4 % -311,4-314,8 21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 444,2 471,2 514,8 519,8 10,3 % 8,5 % 529,7 538,8 Toimintakulut 1 565,5 1 535,2 1 668,4 1 664,2 8,4 % 3,2 % 1 607,7 1 619,5 Toimintakate -1 121,3-1 064,1-1 153,6-1 144,4 7,5 % 1,0 % -1 078,0-1 080,7 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 8

Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatuotot 0,3 5,0 5,0 5,0 0,0 % 741,1 % 5,2 5,3 Toimintakulut 318,3 248,2 270,5 270,5 9,0 % -7,5 % 275,9 281,4 Toimintakate -318,0-243,2-265,5-265,5 9,1 % -8,3 % -270,7-276,1 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatuotot 1 423,7 1 568,3 1 691,3 1 691,3 7,8 % 9,4 % 1 742,0 1 794,3 Toimintakulut 1 196,4 1 141,4 1 153,3 1 153,3 1,0 % -1,8 % 1 176,3 1 199,8 Toimintakate 227,3 426,9 538,0 538,0 26,0 % 68,4 % 565,7 594,4 *peruspääoman korko (220,5t ) rahoitusmenoissa 48 INFRAPALVELUT Toimintatuotot 118,8 115,0 105,0 105,0-8,7 % -5,8 % 108,2 111,4 Toimintakulut 1 040,7 1 069,5 1 085,5 1 085,5 1,5 % 2,2 % 1 107,2 1 129,3 Toimintakate -921,9-954,5-980,5-980,5 2,7 % 3,2 % -999,0-1 017,9 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatuotot 480,2 512,2 533,8 533,8 4,2 % 5,6 % 549,9 566,4 Toimintakulut 3 260,1 3 296,3 4 195,6 3 352,6 1,7 % 1,4 % 3 419,7 3 488,1 Toimintakate -2 779,9-2 784,2-3 661,8-2 818,8 1,2 % 0,7 % -2 869,8-2 921,7 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ **) ***) Toimintatuotot 2 023,0 2 200,4 2 335,1 2 335,1 6,1 % 7,7 % 2 405,2 2 477,3 Toimintakulut 5 815,4 5 755,5 6 704,8 5 861,8 1,8 % 0,4 % 5 979,0 6 098,6 Toimintakate -3 792,5-3 555,1-4 369,6-3 526,7-0,8 % -3,5 % -3 573,8-3 621,3 **) TP 2011 sisältää 144.957 yksityistieavustuksia kustannuspaikalta 1440 ***) TA 2012 sisältää 129.700 yksityistieavustuksia kustannuspaikalta 1440 26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA **) ***) Toimintatuotot 125,8 135,5 146,6 146,6 8,2 % 8,3 % 150,7 158,0 Toimintakulut 409,3 530,5 567,8 567,8 7,0 % 19,4 % 576,3 585,0 Toimintakate -283,5-395,0-421,3-421,2 6,6 % 24,3 % -425,6-427,0 **) TP 2011 sisältää toimintatuottoja 4.670 ja toimintakuluja 66.028 kustannuspaikalta 1450 ***) TA 2012 sisältää toimintatuottoja 6.500 ja toimintakuluja 70.330 kustannuspaikalta 1450 27 ALUEPELASTUSLAITOS Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 688,8 716,0 740,0 740,0 3,4 % 3,7 % 747,4 754,9 Toimintakate -688,8-716,0-740,0-740,0 3,4 % 3,7 % -747,4-754,9 1 YHTEENSÄ Toimintatuotot 8 779,6 9 443,0 9 997,2 10 009,7 6,0 % 7,0 % 10 361,7 10 724,6 Toimintakulut 54 524,5 55 210,2 59 122,0 58 208,3 5,4 % 3,4 % 59 610,5 61 052,9 Toimintakate -45 744,9-45 767,2-49 124,7-48 198,5 5,3 % 2,7 % -49 248,7-50 328,3 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 9

2 TULOSLASKELMA, 1000 TP 2011 TA 2012 *) 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot 4 468,6 4 534,8 5 321,7 5 325,8 17,4 % 9,6 % 5 513,1 5 706,2 Maksutulot 1 753,5 1 914,7 2 136,5 2 138,0 11,7 % 11,0 % 2 213,1 2 290,6 Tuet ja avustukset 1 083,9 919,7 932,0 936,0 1,8 % -6,8 % 968,9 1 002,8 Muut toimintatulot 1 473,6 2 073,9 1 607,0 1 610,0-22,4 % 4,6 % 1 666,6 1 724,9 Yhteensä 8 779,6 9 443,0 9 997,2 10 009,7 6,0 % 7,0 % 10 361,7 10 724,6 Toimintamenot Henkilöstömenot -20 257,0-22 006,9-23 436,4-23 433,5 6,5 % 7,8 % -24 016,8-24 557,7 Palvelujen ostot -27 711,5-26 527,2-28 134,5-28 053,6 5,8 % 0,6 % -28 706,4-29 438,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 770,2-2 987,6-3 019,2-3 016,8 1,0 % 4,5 % -3 086,8-3 157,6 Avustukset muille -3 180,7-3 270,8-3 234,1-3 237,1-1,0 % 0,9 % -3 310,9-3 386,9 Muut toimintamenot -605,1-417,8-1 297,7-467,2 11,8 % -11,4 % -489,7-511,9 Yhteensä -54 524,5-55 210,2-59 122,0-58 208,3 5,4 % 3,4 % -59 610,5-61 052,9 Toimintakate -45 744,9-45 767,2-49 124,7-48 198,5 5,3 % 2,7 % -49 248,7-50 328,3 Verotulot 34 534,5 36 000,0 37 800,0 37 800,0 5,0 % 4,7 % 38 900,0 40 150,0 Valtionosuudet 12 907,3 12 600,0 12 956,0 12 956,0 2,8 % 0,2 % 13 206,0 13 606,0 Rahoitustulot ja menot 0,0 Korkotulot 26,7 30,0 26,0 26,0-13,3 % -1,4 % 25,0 25,0 Muut rahoitustulot 545,8 544,5 645,0 645,0 18,5 % 9,1 % 645,0 645,0 Korvaus ppo:sta taseyksiköltä 220,5 220,5 309,0 309,0 40,1 % 20,1 % 309,0 309,0 Korkomenot -610,4-750,0-410,0-600,0-20,0 % -0,9 % -650,0-670,0 Muut rahoitusmenot -225,3-230,5-318,0-318,0 38,0 % 20,6 % -318,0-318,0 Vuosikate 1 654,3 2 647,3 1 883,3 2 619,5-1,0 % 29,2 % 2 868,3 3 418,7 Poistot käyttöomaisuudesta -1 931,8-1 950,0-1 800,0-2 050,0 5,1 % 3,1 % -2 100,0-2 150,0 Satunnaiset erät Tilikauden tulos -277,6 697,3 83,3 569,5-18,3 % -152,6 % 768,3 1 268,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 91,6 82,3 91,0 91,0 10,6 % -0,3 % 91,0 91,0 Tilikauden yli-/alij -186,0 779,5 174,3 660,5-15,3 % -227,6 % 859,3 1 359,7 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 10

3 INVESTOINTIOSA, 1000 Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012* 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 32 KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot 329,3 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Tulot 145,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno 183,3-150,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0-180,0 8140 IRTAIN OMAISUUS Menot 22,2 65,0 105,0 105,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 22,2 65,0 105,0 105,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8170 ARVOPAPERIT Menot 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Menot 372,1 115,0 125,0 125,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Tulot 145,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Nettomeno 226,1-85,0-75,0-75,0-170,0-170,0-170,0-170,0 34 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 8220 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot 65,5 35,0 60,0 48,0 135,0 90,0 35,0 35,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 65,5 35,0 60,0 48,0 135,0 90,0 35,0 35,0 8335 RUOKAPALVELUT Menot 0,0 60,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 60,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8330 PÄIVÄHOITO Menot 0,0 28,0 38,0 38,0 20,0 10,0 10,0 10,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 28,0 38,0 38,0 20,0 10,0 10,0 10,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 65,5 123,0 108,0 96,0 155,0 100,0 45,0 125,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 65,5 123,0 108,0 96,0 155,0 100,0 45,0 125,0 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 11

Toimielin/Tulosalue TP 2011 TA 2012* 2013 ltk ehd 2013 ltk ehd TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 8340 IRTAIN OMAISUUS Menot 12,3 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 12,3 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 8390 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 20,0 50,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 0,0 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 12,3 20,0 0,0 0,0 40,0 40,0 50,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 10,0 0,0 Nettomeno 12,3 20,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 0,0 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS, Vistan koulu ja keittiö Menot 0,0 1 218,0 300,0 170,0 1 205,0 1 250,0 1 250,0 1 500,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 1 218,0 300,0 170,0 1 205,0 1 250,0 1 250,0 1 500,0 8410 TALONRAKENNUS Menot 515,8 154,5 1 739,0 809,0 709,0 857,0 135,0 1 027,5 Tulot 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 505,8 154,5 1 739,0 809,0 709,0 857,0 135,0 1 027,5 8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Menot 672,4 946,0 1 041,5 606,5 704,0 971,0 773,0 1 000,0 Tulot 97,2 200,0 250,0 200,0 240,0 220,0 235,0 270,0 Nettomeno 575,2 746,0 791,5 406,5 464,0 751,0 538,0 730,0 8460 IRTAIN OMAISUUS Menot 9,5 98,5 13,0 13,0 21,0 20,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 9,5 98,5 13,0 13,0 21,0 20,0 0,0 0,0 8479 VESIHUOLTOLAITOS Menot 1 756,0 537,7 430,0 410,0 190,0 340,0 400,0 230,0 Tulot 1 069,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 Nettomeno 686,2 492,7 385,0 365,0 145,0 295,0 350,0 180,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 2 953,7 2 954,7 3 523,5 2 008,5 2 829,0 3 438,0 2 558,0 3 757,5 Tulot 1 177,0 245,0 295,0 245,0 285,0 265,0 285,0 320,0 Nettomeno 1 776,7 2 709,7 3 228,5 1 763,5 2 544,0 3 173,0 2 273,0 3 437,5 40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 8496 IRTAIN OMAISUUS Menot 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettomeno 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot 3 403,6 3 212,7 4 156,5 2 429,5 3 264,0 3 618,0 2 683,0 3 912,5 Tulot 1 323,0 445,0 495,0 445,0 505,0 465,0 495,0 520,0 Nettomeno 2 080,6 2 767,7 3 661,5 1 984,5 2 759,0 3 153,0 2 188,0 3 392,5 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 12

4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 TP 2011 TA 2012* 2013 ltk ehd 2013 kj/kh ehd TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 654,3 2 647,3 1 883,3 2 619,5 2 868,3 3 418,7 Satunnaiset erät Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -410,5-1 000,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Investoinnit Investointimenot -3 403,5-3 212,7-4 156,5-2 429,5-3 264,0-3 618,0 Rah os investointimenoihin 155,3 245,0 295,0 245,0 305,0 265,0 Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot 1 578,1 1 200,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -426,3-120,4-1 778,2 635,0 109,3 265,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset 10,6 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 7 000,0 4 300,0 2 000,0 2 500,0 1 800,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 807,7-2 600,0-2 800,0-2 800,0-2 700,0-2 700,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset, yht 702,9 4 418,0 1 500,0-800,0-200,0-900,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 438,4 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Rahoituksen rahavirta 1 141,3 4 718,0 1 800,0-500,0 100,0-600,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 715,0 4 615,6 21,8 135,0 209,3-334,3 * Vuoden 2012 talousarvio sisältää valtuuston 20.9.2012 mennessä hyväksymät muutokset YHTEENVETO 13

TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Keskusvaalilautakunta Vaalit Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Keskusvaalilautakunta toteuttaa kaupungissa pidettävät vaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Seuraavat järjestettävät vaalit: 2013 ei säännönmukaisia vaaleja 2014 europarlamenttivaalit kesäkuussa 2015 eduskuntavaalit huhtikuussa 2016 kunnallisvaalit lokakuussa Vuoden 2012 talousarvion tavoitteiden mukaisesti valtuusto päätti 11.4.2012 kokouksessaan uudesta äänestysalueiden määrästä. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Paimio oli yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on kaupungintalo. Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiäänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänestysjärjestelmää. Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen. Keskusvaalilautakunta TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 15,2 30,0 0,0-100,0 % -50,0 % 15,0 15,0 ulkoiset tuotot 15,2 30,0 0,0-100,0 % -50,0 % 15,0 15,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 16,9 45,3 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 16,0 ulkoiset kulut 16,9 45,0 0,0-100,0 % -50,0 % 16,0 16,0 sisäiset kulut 0,0 0,3 0,0-100,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -1,6-15,3 0,0-100,0 % -50,0 % -1,0-1,0 14

TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Lautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta. Kuntalain 71 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Valtuustokauden 2009-2012 tarkastuslautakunta kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut vuodeksi 2013. Tilintarkastuspäivien lukumäärä tarkistetaan kilpailutuksen yhteydessä. Keväällä 2013 toimii kaksi tarkastuslautakuntaa yhtä aikaa valtuustokauden vaihtumisen vuoksi. - Arviointikertomuksen laatiminen. Tarkastuslautakunta TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA-% TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 ulkoiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 22,3 23,8 23,8 0,0 % 3,3 % 23,0 23,0 ulkoiset kulut 22,3 23,8 23,8 0,0 % 3,5 % 23,0 23,0 sisäiset kulut 0,1 0,0 0,0 0,0 % -50,0 % 0,0 0,0 Toimintakate -22,3-23,8-23,8 0,0 % 3,3 % -23,0-23,0 15

TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Kaupunginhallitus Konsernijohto ja hallintopalvelut Jaana Hölsö Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu vuoden 2013 alusta kaksi valtuustoa sitovaa tehtäväaluetta: konsernijohto ja hallintopalvelut (ent. yleishallinto) sekä maaseutupalvelut. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Hallintopalvelut muodostuvat neljästä osa-alueesta: virastopalveluista, henkilöstöhallinnosta, taloushallinnosta ja tietohallinnosta. Hallintopalvelujen toimialajohtaja on hallintojohtaja. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen toiminnasta, valmistelee kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistotointa. Talous- ja tietohallintopalvelut tuottavat palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle. Henkilöstöhallinto palvelee edellä mainittujen lisäksi myös Sauvon kuntaa. Kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2011 alijäämäinen 0,2 milj. euroa ja taseessa on katettavaa alijäämää 6,8 milj. euroa. Vuoden 2012 talousarviossa tilikauden ylijäämä on 0,7 milj. euroa ja sen saavuttaminen on erittäin haasteellista. Palvelujen kysyntään vastaaminen, erityisesti päivähoidossa, kasvattaa sekä käyttötalousettä investointimenoja ensi vuonna. Vuosi 2013 tulee olemaan erittäin haasteellinen. Talouden epävarmuus vaikuttaa kunnan saamiin verotilityksiin ja hallituksen toimenpiteet valtionosuuksiin ja verotulotasaukseen leikkaavat valtionosuuksia. Kuntalaissa (65.3 ) on ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa. Säännösten mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Tämän tasapainottamisvelvoitteen täyttäminen neljän vuoden suunnittelukaudella ei ole realistinen tässä taloudellisesti poikkeuksellisessa tilanteessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) päättyi ja tilalle tuli kuntauudistus, jonka kriteerit ja eteneminen määriteltiin vuoden 2011 aikana. Helmikuussa 2012 valmistui selvitys kunta- ja palvelurakenteesta ja kesäkuussa ministerityöryhmä vahvisti rakennelakityöryhmän valmistelemat vahvan kunnan kriteerit. Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus käynnistyivät kesällä 2012. Molempien lakien on valtionvarainministeriön aikataulun mukaan tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta. Vuosi 2013 on kuntien kuntajakoselvitysten ja kuntien yhdistymispäätösten tekemisen aikaa. Kuntien tulee tehdä rakennelain edellyttämät kuntajakoselvitykset ja niihin liittyvät päätökset 1.4.2014 mennessä. Vuodet 2015-2017 on päätösten toteuttamisen aikaa. 16

Resurssimuutokset Toiminnalliset tavoitteet Kaupunki liittyi 2011 Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntien Tiera Oy:n osakkaaksi. Tiera tarjoaa omistajilleen tietohallinnon palveluja ja Taitoa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Kyseiset yhtiöt aloittivat toimintansa 2011 ja vuoden 2012 aikana Taitoa perusti toimipisteen Saloon. Syksyn 2012 aikana on tehty yhdessä Taiton kanssa esiselvitys. Päätökset asiakkaaksi siirtymisestä tai sen aikataulusta tehdään 2012 aikana. Mikäli asiakkaaksi siirrytään, tulee tietojärjestelmien liittymien rakentamiseen varata rahaa investointibudjetissa. Mikäli asiakkaaksi ei lähdetä, on omien järjestelmien kehittäminen välttämätöntä. Tietohallinto on vuoden 2012 talousarviotavoitteen mukaisesti tuotteistanut ja hinnoitellut palvelunsa. Tämä näkyy vuoden 2013 talousarviossa konsernijohdon ja hallintopalvelujen sisäisten toimintatuottojen määrän huomattavana lisääntymisenä. Vuoden 2013 talousarviossa summa on 373,2t euroa (2012: 43,5t euroa). Vastaava summa löytyy lautakunnilta sisäisinä tietohallintopalveluina sen mukaan mitä tietohallinnon palveluja ne käyttävät. Kaupunginhallituksen alaisten hallintopalvelujen henkilökunta supistui vuosien 2010-2011 aikana 2 henkilötyövuodella. Vuoden 2012 alussa henkilöstö määrä oli 22, josta määräaikaisia oli neljä työntekijää. Vuoden aikana päättyi määräaikainen atk-tukihenkilön työsuhde ja taloushallinnossa yksi työntekijä siirtyi osaaikaeläkkeelle 40 %:sti, töissä 60 %. Vuoden 2012 lopulla henkilöstöä on 20,6, josta määräaikaisia kolme. Vuoden 2013 talousarvioesitykseen ei sisälly määrällisiä resurssimuutoksia. Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty resurssimuutos: Paimion kaupunki käynnistää kolmevuotisen elinkeinoprojektin vuosille 2013-2016, tavoitteena 1.3.2013 alkaen. Projektiin varataan vuosittaisiin toimintamenoihin seuraavat määrärahat: 61.490 (2013 10kk), 72.910 (2014), 72.910 (2015) ja 11.810 (2016 2kk). Tavoite Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TS13 TS14 TS15 Tehokas tonttimarkkinointi Myytyjen omakotitonttien määrä 13 25 20 25 25 Elinkeinotoiminnan tuloksellisuus Myytyjen yritystonttien määrä 3 >2 >2 >2 >2 Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä Järjestettyjen tilaisuuksien määrä 5.parhaan joukossa >2 5.parhaa n joukossa >2 5.parhaa n joukossa >2 5.parhaa n joukossa >2 17

Tavoite Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TS13 TS14 TS15 Kaupungissa toimivien lukumää- lukumää- lukumää- lukumäärvavaa yritysten lukumäärä kasvaa rä kasrä kasrä kasvaa Rekrytointiprosessin tehostaminen Kuntarekryn käyttö käyttöönotto käytön laajentaminen käytön laajentaminen käytön laajentaminen Tietohallintostrategian täytäntöönpano Aikataulutettujen tavoitteiden toteutuminen tavoitteet 2, 5, 6 ja 7b tavoitteet 1, 3 ja 4 tavoitteet 7a, 8 ja 9 Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen Verkkolaskujen osuus kaupungille saapuvista laskuista 46 % 60 % 60 % 70 % 80 % Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) ei tehty >4 >4 >4 >4 Konsernijohto ja hallintopalvelut TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 1 123,7 1 637,3 1 517,9-7,3 % 17,5 % 1 563,4 1 610,3 ulkoiset tuotot 1 060,5 1 593,8 1 144,1-28,2 % 3,9 % 1 178,4 1 213,8 sisäiset tuotot 63,3 43,5 373,8 759,8 % 245,5 % 385,0 396,5 Toimintakulut 3 128,3 3 186,6 3 328,1 4,4 % 3,2 % 3 467,6 3 609,8 ulkoiset kulut 3 108,9 3 172,5 3 271,5 3,1 % 2,6 % 3 409,8 3 550,9 sisäiset kulut 19,5 14,1 56,6 301,7 % 95,6 % 57,8 58,9 Toimintakate -2 004,6-1 549,3-1 810,2 16,8 % -4,8 % -1 904,1-1 999,5 18

PAIMION KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 UNITELMA TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilöt Kaupunginhallitus Maaseutupalvelut Johtava maaseutuasiamies Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Toiminnalliset tavoitteet Maaseutuhallinto pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä Paimion, Kaarinan, Kemiönsaaren, Paraisten ja Sauvon kunnissa. Tavoitteena on turvata EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen, huolehtia satovahinkojen, tulvavahinkojen ja riistavahinkojen arvioinneista, pitää eläinrekisteriasiat ajan tasalla sekä tehdä hukkakaurakatselmuksia. Maaseutupalvelut on kaupungin konsernijohdon ja toimialojen johtosäännössä nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kunnalle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseutupalvelujen henkilöstö: kuusi maaseutuasiamiestä. Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa velvoittaa kunnat muodostamaan suurempia alueellisia yhteistyöyksiköitä. Vuoden 2013 alusta yhteistyöalueen muodostavat Kaarina, Kemiönsaari, Parainen, Paimio ja Sauvo. Paimion kaupunki toimii allekirjoitetun sopimuksen mukaan isäntäkuntana. Paimiossa työskentelee kaksi maaseutuasiamiestä, Sauvossa ja Kemiönsaarella yksi maaseutuasiamies kummassakin ja Paraisilla kaksi maaseutuasiamiestä. Sähköinen asiointi tulee lisääntymään tulevaisuudessa siten, että lähes kaikki toimittavat tukihakemuksensa sähköisesti. Myös asiankirjojen arkistointi siirtyy sähköiseen muotoon vuonna 2014. - tiedottamisella ja koulutuksella pyritään vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos - hallinnolliset tehtävät hoidetaan annettuina määräaikoina ja maksut viljelijöille mahdollisimman nopeassa aikataulussa Tavoite Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TS13 TS14 TS15 LFA ja ympäristötukisitoumukset Sitoutuneiden viljelijöiden osuus mahdollisista % >98 >98 >98 >98 >98 19

Maaseutupalvelut TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 *) TA 2012 *) TA 2013 Toimintatuotot 45,2 47,1 245,4 421,1 % 221,4 % 252,8 260,4 ulkoiset tuotot 45,2 47,1 245,4 421,1 % 221,4 % 252,8 260,4 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 93,6 96,2 298,9 210,7 % 109,7 % 304,9 311,1 ulkoiset kulut 93,2 95,9 289,8 202,1 % 105,4 % 295,6 301,5 sisäiset kulut 0,4 0,3 9,1 3150,0 % 1165,9 % 9,4 9,7 Toimintakate -48,4-49,1-53,5 8,9 % 5,3 % -52,2-50,8 *) TP 2011 ja TA 2012 luvuissa on mukana vain kustannuspaikka 1430 Maaseutuelinkeinot KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 1 168,9 1 684,4 1 763,3 4,7 % 25,4 % 1 816,2 1 870,7 ulkoiset tuotot 1 105,7 1 640,9 1 389,5-15,3 % 12,8 % 1 431,2 1 474,1 sisäiset tuotot 63,3 43,5 373,8 759,8 % 245,5 % 385,0 396,5 Toimintakulut 3 221,9 3 282,8 3 627,0 10,5 % 6,3 % 3 476,9 3 619,5 ulkoiset kulut 3 202,1 3 268,5 3 561,2 9,0 % 5,6 % 3 409,8 3 550,9 sisäiset kulut 19,8 14,4 65,7 357,1 % 115,8 % 67,1 68,6 Toimintakate -2 053,0-1 598,4-1 863,7 16,6 % -4,6 % -1 660,7-1 748,8 20

TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto. Väestön ikärakenne muuttuu hitaasti ja erityisesti yli 75-vuotiaitten osuus kasvaa. Ikärakenteen muutos ja muuttoliike aiheuttavat palvelujen kysynnän kasvua. Avustus Sotaveteraanit ja naisjaosto yhteensä 5 600. Tavoitteet Talousarvion toteutumisseurantaa tehostetaan keskeisten suoritteiden määrien seurannalla määrärahaseurannan ohessa. Tehtäväalueet raportoivat neljännesvuosittain suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn. Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön sähköisiä toimintamalleja. Hallinto TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 70,2 52,5 50,4-4,0 % -14,1 % 51,9 53,4 ulkoiset tuotot 70,2 52,5 50,4-4,0 % -14,1 % 51,9 53,4 sisäiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Toimintakulut 362,1 334,3 365,5 9,3 % 0,5 % 372,8 380,3 ulkoiset kulut 356,5 332,2 354,9 6,8 % -0,2 % 362,0 369,2 sisäiset kulut 5,6 2,1 10,6 405,2 % 44,8 % 10,8 11,0 Toimintakate -291,9-281,8-315,1 11,8 % 4,0 % -320,9-326,8 21

TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Jussi Mattila Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Sosiaalityö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaishuolto, päihdehuolto, lastenvalvojan palvelut, sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Sosiaalityön tehtäväalueella on johtava sosiaalityöntekijä ja 3 sosiaalityöntekijää, 2 perhetyöntekijää ja kanslisti. Työ- ja päivätoimintakeskuksessa on vastaavan ohjaajan ja ohjaajan toimet. Ohjaajan toimi on ollut kesästä 2010 alkaen täyttämättä ja hoidettu työllistämistuella 31.8.2012 asti. Työsuhdetta on jatkettu määräaikaisesti 31.12.2012 asti. Toimen täyttäminen vakinaisesti 1.1.2013 alkaen on edellytys tarkoituksenmukaiselle työ- ja päivätoiminnalle. Sosiaalityöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti aluejaon pohjalta. Käytössä on ajanvarausmenettely ja puhelinajat. Sosiaalityössä palvelut sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Ensisijaisesti käytetään avohuollon palveluita, esim. lastensuojelussa perhetyötä ja tukihenkilöitä. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioidensa järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen asiakkaiden ongelmiin puuttuminen, mihin yhteistyö esim. koulun ja sen oppilashuollon, päivähoidon, nuorisotyön, lastenneuvolan, työvoimatoimiston ym. tahojen kanssa tähtää. Työ- ja päivätoimintakeskuksessa asiakkaille tarjotaan mahdollisuus normaalin päivärytmin löytämiseen ja ylläpitämiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tavoitteena on asiakkaiden työmarkkina-aseman kohentuminen ja toimeentulotuen ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön väheneminen. Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 12,6 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2013 osana hallituksen esitystä eduskunnalle. Se on 273 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Tämä lisäys tarvitaan hallitusohjelman mukaisiin uudistuksiin sekä etuusmenojen kasvuun. Pienituloisten ostovoiman tukemiseksi esitetään vuoden 2013 ajaksi aikaistettua 0,7 prosenttiyksikön indeksikorotusta, joka vastaa arvonlisäverokannan nousun vaikutusta. Indeksikorotukset koskisivat eräitä Kelan toimeenpanemia perusturvaetuuksia ja toimeentulotukea. Tämä lisäisi valtion menoja arviolta 45 miljoonaa euroa ensi vuonna. 22

Perheiden toimeentulon parantamiseksi työmarkkinatuen tarveharkinnassa ei enää otettaisi huomioon puolison tuloja. Tämä lisäisi valtion kuluja 31,9 miljoonaa euroa ensi vuonna. Perhe- ja asumiskustannuksiin ja eräisiin palveluihin ehdotetaan 2,5 miljardia euroa, mikä on 58 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Lisäyksestä 31,5 miljoonaa euroa käytettäisiin asumistukimenoihin vuokrien nousun vuoksi. Nykyisin kun työtön työllistyy ja alkaa saada enemmän tuloja, tarkistetaan asumistuen suuruus kolmen kuukauden kuluttua työn alkamisesta. Nyt esitetään, että tämä asumistuen tarkistus tehtäisiin vasta kuuden kuukauden kuluttua. Lakimuutos tulisi voimaan vuoden 2013 alusta ja jatkuisi vuoden 2015 loppuun. Tämä lisäisi asumistukimenoja noin 1 miljoonaa euroa vuonna 2013. Lapsilisiin ehdotetaan noin 1,5 miljardia euroa eli saman verran kuin tänä vuonna. Lapsilisien indeksikorotukset jätettäisiin tekemättä vuosina 2013-2015. Tällä säästettäisiin ensi vuonna noin 38 miljoonaa euroa. Pienituloisten perheiden tilannetta tämä ei kuitenkaan huonontaisi, sillä toimeentulotuessa otetaan huomioon lapsilisän määrä. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kokeillaan ns. työllistymisbonusta 62 kunnassa vuosina 2012-2015. Kokeilussa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatuen. Työmarkkinatuen menot kasvavat arviolta 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnille esitetään perustoimeentulotuen kustannuksiin 348,1 miljoonaa euroa valtionosuutta, mikä on 8,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Toimeentulotukea uudistettaisiin säätämällä työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin ne eivät pienennä toimeentulotukea. Uudistuksella kannustettaisiin pitkäaikaistyöttömiä osallistumaan aktiivitoimiin. Tämä lisäisi perustoimeentulotuen valtionosuutta 3 miljoonaa euroa. Valtion korvauksen kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen arvioidaan kasvavan 3,5 miljoonaa euroa (15 %) 26,5 miljoonaan euroon vuonna 2013. Kuntouttavaan työtoimintaan arvioidaan osallistuvan noin 21 000 henkilöä (19 000 vuonna 2012). Kehitysvammahuollon vuosille 2010-2015 ajoitetun ohjelman tavoitteena on vähentää laitospaikkoja ja lisätä asumispalvelupaikkoja. Paimiossa tehtiin keväällä 2012 kaikkia vammaisia koskeva asiakaskartoitus ja esiselvitys palvelujen vaihtoehtoisista tuotantotavoista. Esiselvityksen lopputuloksena oli se, että asumispalvelujen järjestäminen Paimion kaupungin omana toimintana tulisi nykyistä ostopalveluihin perustuvaa järjestelmää halvemmaksi. Oma vammaisten asumispalveluyksikkö on tarkoitus perustaa viimeistään vuoden 2014 alusta. Lastensuojelun perhehoidon kehittämiseksi ja kuntien yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi on Varsinais-Suomen kuntien sijaishuoltoyksikössä valmisteltu Perhehoidon toimintaohjeet vuonna 2010. Ohjeissa määritellään myös suositukset perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja kulukorvausten määristä. Vuoden 2012 alussa on kulukorvaukset korotettu suositusten mukaiseksi (510-630 euroa/kk) ja hoitopalkkioiden korotukset on toteutettu porrastetusti. 1.1.2011 alkaen hoitopalkkio on ollut 750 euroa/kk. 23

Vuoden 2012 kesän alusta on toimintaohjeet otettu kokonaisuudessaan käyttöön Paimion kaupungissa pyrkimyksenä yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä ympäristökuntien kanssa. Vuoden 2013 alusta lukien otetaan käyttöön suositusten mukainen perushoitopalkkio pitkäaikaisessa perhehoidossa; 1.185 e/kk. Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty tavoite: Kaupunginhallitus edellyttää, että vuoden 2013 alusta voimaantulevan Nuorisotakuulain vaikutukset huomioidaan kaupungin eri yksiköiden yhteistoiminnassa. Tavoitteet Tavoite Aikuissosiaalityö Mittari Tunnusluku TP11 TA12 TA13 TS14 TS15 Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Toimeentulotuen määrä /ruokakunta Asiakkaiden/pitkäaikaisasiakkaiden määrä 2555 369/141 2530 355/110 2500 360/130 2450 355/120 2400 350/110 Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - Tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa. - Työmarkkinoille ohjautuminen - Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille / % Asiakasmäärä (yli 500 pv) 76 15 90 19 90 19 90 19 90 19 Päihdehuolto Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja aktivointi - Vaikuttavuusseuranta Kuntouttava hoito/asiakkaat 6 6 6 5 5 Vammaishuolto Vammaishuollon suunnitelmallisuuden lisääminen - Kokonaiskartoitus asiakkaista ja heidän käyttämistään palveluista - Asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat - Vammaisten asumispalveluiden järjestäminen omana toimintana. Kartoitus kehitysvammaisten osalta tehty. Tehty ja pidetään ajan tasalla. Asiakaskartoitus asumispalvelun tarvitsijoista tehty v. 2011. Kokonaissuunnitelma asumispalveluiden järjestämiseksi tehty v.-12 98 98 101 101 100 24

Tavoite Selvitetään palvelusetelin käyttöönottomahdollisuus vammaispalveluissa Mittari Selvitys tehty v. 2012, otetaan käyttöön 2013 Tunnusluku TP11 TA12 TA13 TS14 TS15 Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi - Varhaiseen puuttumiseen panostaminen - Yhteistyö lastenneuvolan ja päivähoidon kanssa - Vertaistukiryhmät osana perhetyötä Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon tukitoimet / lasten määrä Säännölliset työntekijätapaamiset / vuosi Ryhmien osallistujamäärät - nuorten ryhmät/osallist. - perheryhmät/osallist. 90 4 15 10 85 4 15 10 171 96 4 15 10 160 90 4 15 10 160 90 4 15 10 Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen Hoitopäivät: - perhehoito - laitoshoito 5099 3405 3830 2005 4000 2000 4250 2000 4500 1500 Sosiaalityö TA13/TA12 muutos-% TA13/TP11 KA- % TS 2014 TS 2015 (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 Toimintatuotot 599,4 598,7 584,4-2,4 % -1,3 % 601,9 620,0 ulkoiset tuotot 586,9 581,8 564,5-3,0 % -1,9 % 581,4 598,9 sisäiset tuotot 12,5 16,9 19,9 17,5 % 29,5 % 20,5 21,1 Toimintakulut 5 351,0 4 819,4 5 303,8 10,1 % -0,4 % 5 409,9 5 518,1 ulkoiset kulut 5 338,2 4 818,7 5 274,9 9,5 % -0,6 % 5 380,4 5 488,0 sisäiset kulut 12,9 0,7 28,9 3912,5 % 62,3 % 29,5 30,1 Toimintakate -4 751,6-4 220,7-4 719,4 11,8 % -0,3 % -4 807,9-4 898,1 25