TALOUSARVIO VUODELLE 2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 YH 17.09.2015 / 117 YV / Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

1 Sisällysluettelo 1 Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat... 2 1.1 Yleistä.. 2 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat..... 2 1.3 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2013 2014, talousarvio 2015 ja 2016 ja arviot 2017 2018. 4 2. Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit... 5 2.1 Vuoden 2016 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain... 5 2.2 Virkojen ja toimien muutokset 2014 2016... 6 3. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista 2016.. 7 3.1 Avohoito. 7 3.2 Terveyskeskussairaala... 8 3.3 Psykososiaaliset palvelut. 8 3.4 Sosiaalipalvelut 9 3.5 Talousarvion 2016 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto... 10 4. Yhteenvedot tehtäväalueittain.. 11 4.1 Luottamuselinhallinto.. 11 4.2 Hallinnon ja talouden tehtäväalue.. 12 4.3 Avohuollon tehtäväalue... 14 4.4 Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue.. 18 4.5 Erityispalvelujen tehtäväalue.. 21 4.6 Investoinnit. 22 4.7 Rahoitus... 23 5. Yksikköhintalaskelmat.. 24

2 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat 1.1 Yleistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa terveydenhuoltolaissa mainittua peruserikoissairaanhoitoa. Lisäksi kuntayhtymälle on siirretty osa jäsenkuntien sosiaalitoimen palveluista (vammaispalvelut pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut, lastenvalvonta). Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen, Luvian ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä on 30.013 asukasta. Kokemäen kaupunki ei ole mukana päihde- ja perheneuvolapalvelujen osalta. Kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat kuntalakiin sekä valtuustokaudelle 2013-2016 hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Yhtymähallitukselle ja valtuustolle tuodaan erikseen perussopimuksen edellyttämä vuosisuunnitelma (sopimus), jota on jäsenkuntien edustajien kanssa valmisteltu yhteisessä kehittämistyöryhmässä. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat Kuntayhtymän toiminta perustuu perussopimuksessa mainittuun valtuustokauden kattavaan palvelutasosuunnitelmaan, joka on hyväksytty yhtymävaltuustossa marraskuussa 2013. Palvelutasosuunnitelman mukaan kuntayhtymän perustehtävänä on ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista sairauden hoitoa, tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä panostamalla vaikuttaviin hoitokäytäntöihin. Kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, jolla on osaava henkilöstö. Tärkeimpinä haasteina ovat suurten kansantautien hillitseminen, väestön ikääntymisestä aiheutuvat lisääntyvät toiminnan vaatimukset, mielenterveyden ongelmat sekä päihteiden lisääntyvä hallitsematon käyttö. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana ovat kuntakohtaiset palvelutarpeet. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä pyrkii tuottamaan tarvittavat palvelut pääsääntöisesti omana toimintana, jota täydennetään tarpeellisin osin yksityisten toimijoiden kanssa solmittavilla sopimuksilla. Talousarvio vuodelle 2016 vastaa perusturvajohtajien kanssa valmisteltua vuosisuunnitelmaa. Se ottaa huomioon vallitsevan kuntatalouden vaikean taloudellisen tilanteen. Talousarvioehdotus turvaa kuitenkin kohtuullisesti lainsäädännön edellyttämät perusterveydenhuollon palvelut. Talousarvion sisältämien toimintojen muutoksissa on huomioitu erityisesti vaikutukset koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Talousarviossa ja toimintasuunnitelman painopiste on aikaisempien vuosien tapaan avopalveluissa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sairaalapalvelut on keskitetty pääterveysaseman 43-paikkaiselle akuuttiosastolle. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2014 aikana vakiintunut kotisairaalatoiminta. Suunnitelmakauden aikana terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 40 sairaansijaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden tukeminen tulee olemaan suunnittelukaudella erityisen tärkeää. Varhaisen tuen mallin mukaisella toiminnalla kuntayhtymä pyrkii alentamaan poissaoloja. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös hyvällä ja oikea-aikaisella työterveyshuollolla. Työterveyshuoltoa toteutetaan kuntayhtymän omana toimintana.

Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan laskemaan vuoden 2014 toteutuneista menoista 2,9 prosenttia. Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna käyttötalouden menot kasvavat vain 0,4 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2014 on keskimäärin - 0,37 % vaihdellen kunnittain -2,9 prosentista +1,9 prosenttiin. Perinteisen kansanterveystyön kustannuksia kuntayhtymä on pystynyt alentamaan erityisesti ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja sekä kehittämällä ja tehostamalla omaa tuotantoaan. Erityisesti lääkärin vastaanottopalveluissa sekä sairaalatoiminnassa pitkäjänteinen työ on tuottanut hyvää ja tavoitteiden mukaista tulosta. Sosiaalipalveluissa asumispalvelujen tarve on kasvanut tasaisesti, mikä näkyy myös kustannusten tasaisena nousuna. Henkilökohtaisen avun kustannuksia on pystytty hillitsemään siirtymällä entistä enemmän työnantajamalliin ja tuettuun työnantajuuteen. Vammaispalvelulain muutoksen myötä kuntayhtymä selvittää vuoden 2016 aikana jäsenkuntien kanssa mahdollisuudet kehitysvammahuollon siirtämisestä kuntayhtymän toiminnaksi. Vammaispalveluun laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma. Lisäksi vuoden 2016 alusta voimaan tuleva isyyslaki muuttaa sekä lastenvalvojien että neuvolan työntekijöiden toimenkuvia ja tarvittavaa yhteistyötä. Suurin muutos koskee isyyden tunnustamismenettelyä selvissä tapauksissa, kuten silloin kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Jatkossa isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Isyyden selvittelyssä siirrytään verikokeen ottamisen sijasta suun limakalvolta otettavaan solunäytteeseen, joka voidaan ottaa myös lastenvalvojan luona. Isyyslain muutokset lisäävät tarvetta yhteistyön tiivistämiseen kuntayhtymän sisällä. Sairaalaosaston toiminta turvataan kehittämällä edelleen Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen sisäistä tehtäväjakoa ja yhteistyötä vastaanottotoiminnan ja jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa. Vanhainkotien kliininen toimintavastuu siirtyy tehtäväalueelle. Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskeva muutos astuu voimaan 1.1.2017. Kuntalain 2a :n muutoksen myötä kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisvelvoite ei koske työterveyshuoltolain 12 :ssä tarkoitettuja lakisääteisiä palveluja, eli nk. ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluja. Vuoden 2016 aikana kuntayhtymässä valmistellaan työterveyshuollon toiminnan organisointi lain edellyttämäksi. Työterveyshuoltopalvelujen kysyntä on laajenemassa kuluvan syksy aikana, kun Puustelli Group Oy Harjavallan tehtaat tulevat kuntayhtymän asiakkaaksi. Tehtaan henkilöstömäärä on 250 työntekijää. Tehtaan lääkäripalvelut ja osa fysioterapiapalveluista on tarkoitus ostaa ostopalveluna. Työterveyshoitajan palvelut ko. tehtailla turvataan vuoden 2016 alusta perustettavalla ja täytettävällä työterveyshoitajan vakanssilla. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Osa jäsenkunnista on ilmoittanut ostavansa kuntayhtymältä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja. Vuoden 2016 alusta psykologi-, perheneuvola sekä puheterapiaja kuntoutussuunnittelutoiminta yhdistetään yhdeksi psykososiaaliseksi yksiköksi, jolloin yksikön toimintaa pystytään nykyistä joustavammin organisoimaan. 3

Investointeihin kuntayhtymä varaa noin 280.000. Suurin investointi on pääterveysaseman piha-alueiden asfaltoinnin uusiminen, joka toteutetaan vaiheittain vuosina 2016 2018. Kokonaiskustannusarvio noin 250.000 270.000. Asfaltoinnin uusiminen käsittää myös tarvittavat pohjamuutostyöt sekä sadevesi- ja salaojaputkiston ja kaivojen uusimisen tarpeellisin osin. Kiinteistökorjauksiin varataan vuodelle 2016 noin 35.000. Kiinteistökorjaukset käsittävät seinäelementtien saumausten uusimista, potilashuoneiden ikkunoiden uusintaa (22 kpl) ja ikkunoiden aurinkosuojien hankkimista. Toimistokalusteiden uusimiseen on varattu yhteensä 25.000. Tilojen tarvitsema kalustus sekä tietojärjestelmähankinnat toteutetaan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien tapaan 3step-vuokraussopimuksella. Hankkeet on esitetty tarkemmin kohdassa 4.6 Investoinnit. 4 1.3 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2013 2014, talousarvio 2015 ja 2016 ja arviot 2017 2018 Kuntayhtymä yhteensä TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Mu % TA 2017 Ta 2018 Muutos % 1 000 2015/2016 suun.kaudella TOIMINTATUOTOT My-tuotot jäs.kunnilta 24 466 25 674 23 534 23 622 0,4 23 976 24 336 3,4 Muut my-tuotot 2 554 2 568 2 693 2 589-3,9 2 628 2 667-1,0 My-tuotot yht. 27 020 28 242 26 227 26 211-0,1 26 604 27 003 3,0 Maksutuotot yht. 2 209 2 252 2 384 2 438 2,3 2 474 2 512 5,3 Tuet ja avustukset 137 138 126 115-8,7 117 119-6,1 Muut toim. Tuotot yht. 322 143 152 170 11,8 173 175 13,5 Toimintatuotot yht 29 688 30 775 28 889 28 934 0,2 29 368 29 809 3,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 14 888 14 407 15 047 14 726-2,1 14 947 15 171 0,8 Palvelujen ostot 9 599 10 069 9 035 9 430 4,4 9 571 9 715 7,2 Aineet tarv. Ja tavarat 2 402 2 509 2 231 2 151-3,6 2 183 2 216-0,7 Avustukset 1 438 1 345 1 166 1 211 3,9 1 229 1 248 6,8 Muut toimintakulut 1 029 1 139 1 080 1 091 1,0 1 107 1 124 4,0 Toimintakulut yht. 29 356 29 469 28 559 28 609 0,2 29 037 29 474 3,2 TOIMINTAKATE 332 1 306 330 325-1,5 331 335 1,5 Rahoitustuotot ja -kulut 73 66 55 48-12,7 49 50-10,4 VUOSIKATE 259 1 240 275 277 0,7 282 285 3,6 Poistot 441 340 275 277 0,7 282 285 3,6 TILIKAUDEN TULOS -182 900 0 0 0 0 Luvia mukaan kuntayhtymään 2013 alusta

5 2. Tehtäväalueiden talous menolajeittain sekä resurssit Seuraavassa on esitetty tehtäväalueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 2016-2018 sekä henkilötyövuosien muutokset vastaavalta ajalta. Henkilötyövuosien määrään vaikuttaa toiminnan laajentuminen sekä mahdolliset siirtymät oman toiminnan ja ostopalvelujen välillä. Henkilöitä siirtyy myös eri tehtäväalueiden ja toimintayksiköiden välillä. 2.1 Vuoden 2016 talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Kuntayhtymä tehtäväalueittain Luottamus- Hallinto ja Avo- Koti- ja sair. Erityis Yhteensä 1 000 elin hallinto talous hoito hoito palvelut TOIMINTATUOTOT My-tuotot jäs.kunnilta *) 0 0 12 786 4 821 6 015 23 622 Muut my-tuotot 0 958 1 577 36 18 2 589 My-tuotot yhteensä 0 958 14 363 4 857 6 033 26 211 Maksutuotot yht. 0 114 1 405 518 515 2 552 Tuet ja avustukset 0 21 2 0 0 23 Muut toim. Tuotot yht. 0 0 43 5 101 149 Toimintatuotot yht 0 1 093 15 813 5 380 6 649 28 935 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 25 2 861 7 962 2 808 1 070 14 726 Palvelujen ostot 30 932 4 090 494 3 884 9 430 Aineet tarv. Ja tavarat 1 626 1 036 471 16 2 150 Avustukset 1 0 0 0 1 210 1 211 Muut toimintakulut 20 296 670 61 44 1 091 Toimintakulut yht. 77 4 715 13 758 3 834 6 224 28 608 TOIMINTAKATE -77-3 622 2 055 1 546 425 327 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 17 20 12 49 VUOSIKATE -77-3 622 2 038 1 526 413 278 Poistot 0 239 26 13 0 278 TILIKAUDEN TULOS -77-3 861 2 012 1 513 413 0 *) Luottamuselinhallinnon ja hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtäväaloille käytön mukaisessa suhteessa

6 2.2 Virkojen ja toimien muutokset 2014 2016 Vakanssit 31.12.2014 2015 2016 yht Huom. Yleishallinto ja talous Kuntayhtymän johtaja 1 1 Johtava ylilääkäri 1 1 Johtava hoitaja 1 1 Sos.ohj./pot.asiamies 1 1 Toimisto 14 1 15 Atk 2 2 Info/puhelinpalvelu 3 3 Tekninen huolto 2 2 sos.ohjaaja/pot.asiamies erityispalveluista yleishallintoon v. 2016 potilastietojärjestelmävastaava siirtynyt toimistopalv. V. 2015 Varasto 2 2 varaston toinen vakanssi täyttämättä Ravintohuolto 17 17 Siivouspalvelut 21 21 Avohoito Eurajoen terveysasema täysin ulkoistettu Lvo 44 1 45 Hammashuolto 30 30 Neuvola 28 28 Tk-lääkäri v. 2015, potilastietojärjestelmävastaava -1 (siirtyi toimistopalveluihin) v. 2015, sairaanhoitaja tksairaalasta vastaanotolle v. 2015 Työterveyshuolto 8 1 9 työterveyshoitaja Fysioterapia 11 1 12 fysioterapeutti v. 2015 Laboratorio 7 7 Röntgen 2 2 Koti- ja sairaalapalvelut 45-5 0 40 v. 2014 sairaalaosastot yhdistetty Kotisairaanhoito/-sairaala 19-4 15 Sosiaalipalvelut 5 5 Kotisairaanhoito/-sairaala siirretty avohoidon tehtäväalueelta koti-ja sairaalapaveluihin v. 2015 Erityispalvelut Perheneuvola 4 4 Puheterapeutit 3 3 Kunt.suunnittelija 1 1 Kuntoutusohjaaja 1 1 Sos.ohj./pot.asiamies 1-1 0 Tk-psykologit 2 2 erikoispsykologi 1 1 Perustason erikoishoito (sis.geriatrian,sisätaudit,knk,neurologian,psykiatrian yms. erikoisalat) lääkärityöpanos 4 4 hoitajatyöpanos 9 1 10 sairaanhoitaja kotisairaanhoidosta muistihoitajaksi v. 2015

Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen siirtymään avopalveluiden suuntaan, Laitospalveluissa hoitopaikkojen supistumisen myötä myös henkilöstö tulee vähenemään luonnollisten poistumien kautta. Mitoitus terveyskeskussairaalassa on suositusten mukainen eli 0,7. Sijaisten saatavuusongelmiin ratkaisuna nähdään varahenkilöstön käyttöönotto, jota voidaan tarvittaessa käyttää myös kotisairaanhoidossa ja kotisairaalassa. Varahenkilöstön määrä suunnittelukaudella on noin viisi henkilötyövuotta. Laboratorio- tai röntgentoiminnan keskittämistä erikoissairaanhoitoon ei tässä vaiheessa esitetä. Perusteluna on nykyinen kustannustehokas oma toiminta sekä terveydenhuollon muuttumassa oleva tilanne. Henkilöstökulut muodostavat noin 55 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista. 3. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista 2016 7 3.1 Avohoito Suoritteet 2014 lopulliset LVO HH KSH Muu avohoitoyhteensä Eurajoki 7 728 7 153 2 802 19 289 36 972 Harjavalta 11 502 5 259 5 333 31 017 53 111 Kokemäki 10 134 5 913 5 262 29 115 50 424 Luvia 4 324 2 867 0 15 095 22 286 Nakkila 7 925 4 815 2 706 18 742 34 188 Yhteensä 41 613 26 007 16 103 113 258 196 981 2015 arvio LVO HH KSH Muu avoh. Yht. Eurajoki 8 700 6 450 2 950 19 870 37 970 Kotisairaanhoito siirretty v. 2015 alusta Koti - ja Harjavalta 11 000 5 780 5 950 31 200 53 930 sairaalapalveluiden tehtäväalueelle Kokemäki 11 900 6 040 6 070 32 050 56 060 Luvia 5 700 2 680 0 17 150 25 530 Nakkila 8 150 4 800 3 000 18 150 34 100 Yhteensä 45 450 25 750 17 970 118 420 207 590 *) tilannearvio kahdeksan kuukauden toteuman perusteella Suoritearviot 2016 Lääkäri Psyk.sos. LVO E-lääk. konsult. HH KSH Kotisairaala Ast.hoitajat palvelut Muu av.hoito Avohoito yht. Eurajoki 7 600 880 1 750 6 880 3 250 350 2 570 1 380 20 100 44 760 Harjavalta 10 510 580 2 250 5 750 4 700 760 4 050 5 010 29 000 62 610 Kokemäki 11 500 640 2 350 5 600 6 410 850 4 330 1 540 32 050 65 270 Luvia 5 350 250 1 850 3 150 0 130 1 220 1 590 16 000 29 540 Nakkila 6 650 330 2 050 4 670 2 500 370 1 180 2 350 18 000 38 100 Yhteensä 41 610 2 680 10 250 26 050 16 860 2 460 13 350 11 870 115 150 240 280 Lyhenteiden selitteet: LVO = lääkärikäynnit kaikilla suorituspaikoilla(ei e-lääk.käynnit) E-lääk. = peruserikoissairaanhoidon lääkärikäynnit HH = hammashuollon vastaanottokäynnit (sis. oik.hoidon) Lääkärikons. = lääk. käynnin korvaavat puh. ja muut konsultaatiot KSH = kotisairaanhoidon hoitajakäynnit Ast-hoitajat = asiantuntijahoitajakäynnit Muu avohoito = sisältää muut avohoidon käynnit kaikilla suorituspaikoilla (esimerkiksi laboratorio- ja röntgen jne.) Psykososiaaliset käynnit = aikaperusteiset käynnit perheneuvolassa,psykologikäynnit,puheterapiakäynnit ja kuntoutussuunnittelukäynnit (käynnin aikaperuste 45 minuuttia) Hoitopäivät = terveyskeskussairaalan hoitopäivät Sosiaalipalvelulaskutukseen sisältyy lastenvalvojan, päihde-ja mielenterveys sekä vammaispalv.todelliset menot

3.2 Terveyskeskussairaala Jäsenkuntien sairaalakäyttö 2013-2014, ennuste 2015-2018 Tp 2013 SS Tp 2014 SS Ta 2015 SS Ta 2016 SS Ta 2017 SS Ta 2018 Eurajoki 565 1,5 915 2,5 720 2,0 750 2,1 700 1,9 700 Harjavalta 7489 20,5 5910 16,2 5880 16,1 5500 15,1 5500 15,1 5500 Kokemäki 7969 21,8 6325 17,3 6050 16,6 5710 15,6 5700 15,6 5700 Luvia 2001 5,5 1984 5,4 1800 4,9 1350 3,7 1130 3,1 950 Nakkila 3568 9,8 2695 7,4 2360 6,5 2200 6,0 2200 6,0 2200 Yhteensä 21592 59,2 17829 48,8 16810 46 15510 42 15230 42 15050 8 Luvia tullut mukaan kuntayhtymään 2013 Eurajoen sairaalakäyttö nk. ylivuotoa (oma 10 paikkainen vuodeosasto vanhainkoti Jokisimpukassa) 3.3 Psykososiaaliset palvelut 3.3.1 Perheneuvolapalvelut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Eurajoki 15 55 640 450 600 650 Harjavalta 1584 1089 1820 3050 3000 3000 Kokemäki *) 0 0 0 0 0 0 Luvia 260 790 920 700 700 700 Nakkila 760 531 1450 1200 1200 1200 Yhteensä 2619 2465 4830 5400 5500 5550 *) Kokemäen kaupunki järjestää itse perheneuvolapalvelunsa Toinen työpari perheneuvolaan (psykologi ja sos.työntekijä) vuoden 2015 aikana 3.3.2 Psykologipalvelut TP 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Eurajoki 320 380 380 Harjavalta 1030 1100 1100 Kokemäki 630 630 630 Luvia 390 420 420 Nakkila 460 480 480 Yhteensä 0 0 0 2830 3010 3010 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset psykologitehtävät 2015 kuntayhtymään Harjavallan, Nakkilan ja Luvian osalta (myöhemmin mahd. myös Eurajoki ja Kokemäki mukaan 3.3.3 Puheterapiapalvelut TP 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Eurajoki 157 208 290 360 360 360 Harjavalta 303 351 480 600 600 600 Kokemäki 328 416 440 590 590 590 Luvia 76 158 180 300 300 300 Nakkila 201 205 380 460 460 460 Yhteensä 1065 1338 1770 2310 2310 2310 3.3.4 Kuntoutussuunnittelu (tulee mukaan aikaperusteiseen suoritteeseen 2016) Tp 2103 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta2017 Ta2018 Eurajoki 250 270 270 Harjavalta 330 350 350 Kokemäki 320 340 340 Luvia 200 220 220 Nakkila 230 240 240 Yhteensä 0 0 0 1330 1420 1420

9 3.4 Sosiaalipalvelut Kuntakohtaiset kustannukset: Sos.palvelut Tp 2013 Tp 2014 Nou % Ta 2015 Nou % Ta 2016 Nou % Ta 2017 Ta 2018 Eurajoki 883 958 903 042 2,2 866 091-4,1 888 750 2,6 902 081,0 915 612,0 Harjavalta 1 313 117 1 520 867 15,8 1 376 508-9,5 1 440 985 4,7 1 462 600,0 1 484 539,0 Kokemäki 1 555 999 1 604 555 3,1 1 668 364 4,0 1 556 491-6,7 1 579 838,0 1 603 536,0 Luvia 299 846 383 891 28,0 340 732-11,2 398 843 17,1 404 826,0 410 898,0 Nakkila 795 016 864 420 8,7 702 141-18,8 818 592 16,6 830 871,0 843 334,0 Yhteensä 4 847 936 5 276 775 8,8 4 953 836-6,1 5 103 661 3,0 5 180 216,0 5 257 919,0 Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys 2011-2014 Päätökset: 1.1.2011 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 79 6 3 5 3 0 96 Harjavalta 152 9 5 9 1 0 176 Kokemäki 154 15 2 16 11 0 198 Luvia 0 0 0 0 0 0 0 Nakkila 122 9 1 9 0 0 141 Yhteensä 507 39 11 39 15 0 611 31.12.2013 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 95 7 3 16 7 7 135 Harjavalta 177 14 8 39 5 5 248 Kokemäki 165 15 7 39 11 11 248 Luvia 55 1 1 3 8 4 72 Nakkila 135 10 3 19 4 8 179 Yhteensä 627 47 22 116 35 35 882 Muutos vuoteen 2011 23,7 20,5 100,0 197,4 133,3 44,4 31.12.2014 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 96 9 2 18 7 12 144 Harjavalta 164 16 11 45 3 13 252 Kokemäki 148 13 7 41 10 12 231 Luvia 41 3 0 6 7 2 59 Nakkila 124 12 3 24 5 4 172 Yhteensä 573 53 23 134 32 43 858 Muutos vuoteen 2011 13,0 35,9 109,1 243,6 113,3 40,4 30.6.2015 Asumispalvelut: Henkilök. Palv. As Asunnon Kulj.palvelu Päihde VPL apu kotona muutostyöt Yht. Eurajoki 92 9 2 20 8 3 134 Harjavalta 172 17 10 45 4 5 253 Kokemäki 141 13 7 41 9 3 214 Luvia 44 4 0 9 6 0 63 Nakkila 121 11 5 25 4 5 171 Yhteensä 570 54 24 140 31 16 835 Muutos vuoteen 2011 12,4 38,5 118,2 259,0 106,7 36,7 Lainsäädännön muutoksen myötä henkilökohtaisen avun määrät ovat kasvaneet vuosittain.

3.5 TALOUSARVION 2016 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ( :na) *) vuosikatetasolla (ei poistoja) sitovuus Br-menot Tuloarvio Nettomenot KÄYTTÖTALOUSOSA Luottamuselinhallinto N 77 187 0 77 187 Yleishallinto- ja talous N 4 715 724 1 092 900 3 622 824 Avohoito N 13 757 762 3 026 400 10 731 362 Koti- ja sairaalatoiminta N 3 834 342 559 390 3 274 952 Erityispalvelut: 0 Päihde- ja mielenterveyspalv. 1 719 144 450 000 1 269 144 Lastenvalvonta 94 604 94 604 Vammaispalvelut 3 597 812 165 800 3 432 012 Muut erityispalvelut 812 588 18 400 794 188 Erityispalvelut yht. N 6 224 148 634 200 5 589 948 Kuntien kustannusosuudet 0 23 622 173-23 622 173 YHTEENSÄ 28 609 163 28 935 063-325 900 TULOSLASKELMAOSA Korkotulot B 0 0 0 Muut rahoitustulot B 0 9 400-9 400 Korkomenot B 45 000 0 45 000 Muut rahoituskulut B 12 800 0 12 800 Poistot B 277 500 0 277 500 Satunnaiset erät B 0 0 YHTEENSÄ 28 944 463 28 944 463 0 INVESTOINTIOSA Asfaltointi B 90 000 90 000 Vuosikorjaukset B 40 000 40 000 Muut investoinnit B 0 Pääomahankinnat B 150 000 150 000 (SUMU-poistoilla rahoitettavat) 0 YHTEENSÄ 29 224 463 28 944 463 280 000 RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. B 0 0 Pitkäaikaisten lainojen väh. B 358 106 0 358 106 Lyhytaikaisten lainojen muutos B 0 0 0 Oman pääoman muutokset *) B 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 638 106-638 106 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 29 582 569 29 582 569 0 N = sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B = bruttomääräraha/-tuloarvio 10

11 4. YHTEENVEDOT TEHTÄVÄALUEITTAIN 4.1 LUOTTAMUSELINHALLINTO Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Peruskunnat ovat hyväksyneet 2012 uuden perussopimuksen, jossa määritellään mm. eri luottamuselinten miehitykset Luvian kunnan mukaantulon jälkeen. Uusi yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on valittu valtuustokautta 2013-2016 varten. Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee valtuustokauden kattavan palvelutason yhdessä jäsenkuntien kanssa, tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. KUSTANNUKSET: TP 2013*) Tp 2014 TA 2015 TA 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut 84 017 60 548 88 205 77 187 78 345 79 520 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate 84 017 60 548 88 205 77 187 78 345 79 520 Poistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 84 017 60 548 88 205 77 187 78 345 79 520 as.luku 30 408 30 408 30 168 30 013 /as 2,8 2,0 2,9 2,6 2,6 2,6 Nousu% -27,9 45,7-12,5 2,6 2,6 Kok. lkm. 28 22 30 28 28 28 /kokous 3 001 2 752 2 940 2 757 2 798 2 840 *) Talousarvio sisältää Luvian mukaantulon kuntayhtymään 1.1.2013

4.2 HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut ja välinehuolto, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hallinnon palvelut (tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu Tehokkaat ja joustavat tukipalvelut Kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. - jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys pa- Kehitetään DRG - raportoinnin 2016-2017 ranee järjestelmää. - toimintakustannukset kohdistuvat nykyistä paremmin - PTH:n mahdollisuus seurata koko terveydenhuollon kustannuskehitystä ja kustannustehokkuutta paranee 12 Asiakirjahallinnan kehittäminen Sähköisen arkiston hyödyntäminen Sähköinen AMS sekä sähköinen allekirjoitus Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon 2016 2016 2016-2017 Tietotekniikan yhteensovittaminen ja hyödyntäminen - kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien yhteiset ohjelmat vähentävät kustannuksia ja parantavat asiakkaiden palvelua Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen uusiminen Kannustavan palkkapolitiikan edistäminen - kuntayhtymä kilpailukykyinen työmarkkinoilla - osaamista tuetaan myös palkkapoliittisin keinoin ProConsona-ohjelmiston hyödyntäminen jäsenkunnissa. Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen erityisesti Pegasos-ohjelmissa. Kotipalvelun ja osasto-ohjelman käyttöönotto Nakkilan sosiaalitoimessa, Mobiilijärjestelmän hankkiminen Nakkilan sosiaalitoimeen Valmistellaan tuloksellisuuspalkkiojärjestelmän kriteerit 2016-2017 2016 2017 2016-2017 2016-2017 Työhyvinvoinnin kehittäminen Ravintopalvelujen toiminnan turvaaminen Työhyvinvoinnin kehittämissuunitelmien toteuttaminen ja seuranta Laajennetaan ateriapalvelutoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Sopeutetaan henkilöstöresurssit kysyntää vastaavaksi. 2016-2017

13 Kehityskeskustelujen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa Työturvallisuuden kehittäminen Siivous- ja välinehuollon kehittäminen Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen, käytyjen kehityskeskustelujen seuranta Koulutussuunnitelmat koko henkilöstölle: yhteiset / yleiset koulutukset, sisäiset / ulkoiset yksilöllisten koulutustarpeiden määrittely kehityskeskustelujen kautta Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen (mm. kuntoutukset/aslak) Raportoinnin kehittäminen (sairauspoissaolot) Työpaikkaselvitysten toteuttaminen ja läpikäynti Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle (aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, liikenneturvallisuus, kemikaalimerkinnät), esimieskoulutukset Siivousvälineiden päivitys olemassa olevien normien mukaisiksi (esim. jätteidenlajittelun vaatimukset jne.) Välinehuoltajien koulutus Pääterveysaseman ja Kokemäen terveysaseman avo-osastojen mitoitusten tarkistaminen 2016-2017 2016 2016 KUSTANNUKSET: Tp 2013 ') Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut 4 684 806 5 269 062 4 843 509 4 715 723 4 786 459 4 858 256 Toimintatuotot 1 198 551 1 454 228 1 532 400 1 092 900 1 109 294 1 125 933 Toimintakate 3 486 255 3 814 834 3 311 109 3 622 823 3 677 165 3 732 323 Poistot 358 016 273 923 234 500 238 800 242 382 246 018 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 3 844 271 4 088 757 3 545 609 3 861 623 3 919 547 3 978 341 As.luku 30 408 30408 30168 30013 /asukas 126,4 134,5 116,6 128,0 129,9 131,9 Nousu % 9,4-13,2 9,4 1,5 1,5 *) Luvia mukaan kuntayhtymään Vuoden 2014 talousarviossa henkilöstöä siirretty muilta tehtäväalueilta yleishallintoon (JYL, JH, osastoavustajat) Ravintohuollon myynnit yksityisille loppunut 2015 (Kuntalain 2a :n määräys yhtiöittämispakosta)

14 4.3 AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - alueellinen avohuolto (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, hammashuolto, laboratoriotoiminta), keskitetty avohuolto (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, peruserikoissairaanhoito) TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Tärkeimpien terveysongelmien 1. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toteaminen ja hoidon edelleen tehostaminen toimintamalleja koko tehtävä- - seulontatutkimuksiin osallistutaan aktiivisesti - tupakoivien ja ylipainoisten määrä vähenee - päihteiden käyttö vähenee - jokaisella potilaalla on päivitetty hoitosuunnitelma - ydinprosessit on kuvattu alueella. 2. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan kehittämistä peruserikoissairaanhoidossa 3. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisältöä. 4. Vahvistetaan potilaan osallisuutta ja varmistetaan hoidon jatkuvuus 5. Jokainen palvelutapahtuma kirjataan ja - toiminta on Käypä hoito -suositusten tilastoidaan yhdenmukaisesti ja kattavasti. mukaista ja näyttöön perustuvaa Rekisterin tietoja palvelujen sisällöstä, - väestö ymmärtää omahoidon sekä oman saatavuudesta ja palvelun käytön syistä terveyden ylläpidon merkityksen (= terveydenlukutaito ) hyödynnetään toiminnan seurannassa ja laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. 6. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (erilaiset käypähoitosuositukset, verkko/mobiilipohjaiset menetelmät ) 7. Kehitetään pdrg-pohjaista ajattelua 8. Moniammatillisten arviointimallien kehittäminen/käyttö ikääntyneiden ongelmien varhaisen toteamisen tueksi 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista - terveydenhuollon kokonaiskustannukset sovittujen erikoislääkäripalvelujen osalta vähenevät - hoitotakuu toteutuu - uusintakäyntien määrä vähenee - kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluun - kuntien vanhainkotien ja vanhusten palvelukotien asiakkaiden lääkäri/päivystyskäynnit vähenevät tehostetun kotisairaanhoidon/kotisairaalatoiminnan johdosta 1. Jatketaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkäripalveluissa 2. Muokataan tarvittaessa joustavasti vastaanottojen päiväohjelmia ja vakiinnutetaan iltavastaanotot. 3. Tulevat palvelutarpeet ennakoidaan tilasto- ja tietovarantojen avulla. 4. Kehitetään edelleen hoitajavastaanottoja, sairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyötä sekä työnjakoa. 5. Monisairaiden ja paljon terveyskeskuspalveluja käyttävien asiakkaiden vastuuhoitaja-palvelumalli 6. Selvitellään palvelusetelien käyttömahdollisuuksia

15 3. Hammashuollon palvelujen turvaaminen Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystystä jatketaan alueellisena yhteishankkeena. - Ostopalveluihin turvautuminen ammattitaitoisen henkilöstön turvaamiseksi - Oppisopimuskoulutusta tullaan mahdollisuuksien mukaan jatkamaan. 4. Hyvinvoinnin edistäminen neuvolatyössä - lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointi lisääntyy - terveydenedistämisaktiivisuus on alueen huippua - ylisukupolvisten ongelmien periytyminen ja syrjäytyminen vähenee - perhekeskeisyyttä ja vanhemmuutta tuetaan/ korostetaan neuvolatoiminnassa - palvelujen tavoitettavuus, joustavuus ja tehokkuus lisääntyvät -asiakastyytyväisyyden seuranta tehostuu ja sitä ylläpidetään korkealla tasolla 5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen - palvelujen saavutettavuus ja tuloksellisuus paranevat ja ne saadaan näkyviksi - toimintaprosessien kehittyminen jatkuvan arviointiprosessin kautta - terveyskeskussairaalan kuntoutusprosessien tehostuminen 1. Aktivoidaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa. 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä. 3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista. 4. Jatketaan neuvolan toimintaohjelmien jalkauttamista ja näyttöön perustuvien toimintamallien sovellusta. 5. Hyödynnetään toteutetun asiakaspalvelukyselyn tuloksia toiminnan kehittämisessä (mm. sähköisten palvelujen ja ajanvarauksen mahdollistaminen). 6. Aikuisneuvolassa toteutetaan terveystarkastuksia hyväksytyn seulontamallin mukaisesti. 7. Kehitetään työttömien terveystarkastusten sisältöä ja yhteistyötä TE-keskuksen kanssa. 1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa organisaatiossa. 2. Toimintamallien luominen ja fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana tk-sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 3. Yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa 4. Sovitaan arvioinnista ja käyttöönotettavista mittareista yhteistyössä Satakunnan sh-piirin kanssa. 6. Työterveyshuollon kehittäminen - työpaikkojen kanssa suunniteltu toiminta toteutuu sovittujen aikataulujen mukaan - sairauspoissaolot vähenevät ja sairauslomien pituudet lyhenevät - työnkevennykset ja uudelleensijoitukset onnistuvat 1.Valtioneuvoston asetuksen vaatiman, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen kirjallisen laatujärjestelmän laatiminen 2. Selvitetään osakeyhtiömuotoisen yhteistoiminnan mahdollisuudet 3. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden kehittäminen.

16 7. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen - kuvanlaatu pysyy erinomaisen hyvänä - säteilyn käyttö on turvallista - tutkimukset ovat oikeutettuja ja lähetteet sisällöltään ensiluokkaisia - palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan olemassa olevilla resursseilla - kalliiden laitteiden käyttö on maksimoitu -toimintaa jatketaan omana toimintana taloudellisesti ja tehokkaasti 1. Kuvantamistoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 2. Laboratorionäytteiden otto toteutetaan lähipalveluna, näytteiden analytiikka keskitetään Harjavallan terveysasemalle. 3. Valmistellaan sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa. 2016-2017 8. Peruserikoissairaanhoito - tuottaa laadukasta polikliinistä erikoissai - raanhoitoa lähellä asiakasta - tuottaa yleislääkäritoiminnan tueksi kysytyimpien erikoisalojen konsultaatio- ja vastaanottopalveluja lähipalveluna. - useampien sairauksien kokonaisvaltainen hoito - vähentää potilaiden tarpeetonta juoksutusta 1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 2. Hoidon varhainen aloittaminen vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon. 3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla. 4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan jatkokuntoutuspaikkaan. 5. Vahvistetaan tiimityöskentelyä. 2016 9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä - päivystyksen painopiste siirtyy elektiiviseen toimintaan - potilasturvallisuus on varmistettu - Kanta-arkiston käyttöönoton myötä tiedonsiirto, potilaan hoidon jatkuvuus ja potilasturvallisuus paranevat Tehostetaan edelleen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia ja tarkennetaan välitöntä hoitoa tarvitsevan potilaan hoitoketjua yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. 10. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen - vapautuviin toimiin ja virkoihin saadaan tarvittava määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Henkilöstörakennetta muutetaan koulutetumpaan suuntaan hoidon vaativuuden lisääntyessä. - henkilöstö on pysyvää - työmotivaatio on korkea - henkilöstön terveys on hyvä - henkilöstöhallinnollisin toimenpitein vaikutetaan kuntayhtymän hyvään ja houkuttelevaan imagoon 1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä. 2. Koottua tutkimusaineistoa hyödynnetään väitöskirjatöihin ja syventävien opintojen suorittamiseen. 3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön

17 Toimintamittarit: * asiakaspalautteet ja laatumittaukset, asiakastyytyväisyysmittaukset * haipro-palautteet * TEA-viisari * Audit * kouluterveyskyselyt * hoitotakuun toteutuminen/jonotilanne * hyvinvointi-indikaattori * DMF-indeksi * asiakasmäärät * /käynti KUSTANNUKSET: Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut 13 779 522 13 343 250 13 675 723 13 757 762 13 964 129 14 173 591 Toimintatuotot 2 483 744 2 281 808 2 607 600 3 026 400 3 071 796 3 117 873 Jäs.kuntien mo 14 013 072 15 649 235 13 157 136 12 786 387 12 978 183 13 172 856 Toimintakate 2 717 294 4 587 793 2 089 013 2 055 025 2 085 850 2 117 138 Poistot 63 459 63 459 33 650 25 600 25 984 26 374 Tilikauden tulos 2 653 835 4 524 334 2 055 363 2 029 425 2 059 866 2 090 764 As.luku 30 408 30 408 30168 30013 /asukas 87,3 148,8 67,6 67,3 Nousu % 68,8-23,1-55,2 Kotisairaanhoito on siirretty Avohoidosta Koti- ja laitoshoitoon v. 2015 lähtien

18 4.4 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: vt. ylilääkäri Mirva Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää terveyskeskussairaalatoiminnan, kotisairaanhoidon ja kotissairaalatoiminnan. Tavoitteena akuuttisairaansijapaikkojen vakiinnuttaminen suunnittelukaudella 40 ss:aan. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Hoidon porrastuksen kehittäminen - terveyskeskussairaalassa hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita ja siirtyminen jatkohoitoon tapahtuu viiveet minimoiden potilaan turvallisuutta laiminlyömättä - terveyskeskussairaala ja kotisairaala toimivat toisiaan tukien - keskimääräisen hoitojakson pituus laskee - potilasvaihtuvuus lisääntyy hoitotulosten vaarantumatta 1. Yhteistyö ja rajapintojen poistaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä 2. Yhteistyön jatkuva parantaminen jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 3. Terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan tarvitsemien erikoislääkärikonsultaatioiden turvaaminen 2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen - kotiutusprosessien yhtenäistyminen kuntayhtymän alueella - jatkohoitopaikan valintaa ohjaavat potilaan toimintakyky ja sovitut kriteerit 3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen - potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy - moniammatilliset hoitosuunnitelmat yhtenäistyvät kuntayhtymän alueella 4. Hoidon laadun parantaminen - saattohoidon ja päihdevieroitushoitojen laatu paranee - terveyskeskussairaalatasoinen hoito jalkautuu potilaan kotiin kotisairaalatoiminnan tehostuminen - terveyskeskussairaala ja kotisairaala turvaavat reaaliaikaisen tuen alueen hoivalaitoksille 1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen edelleen juurruttaminen, tavoitteena onnistuneet kotiutukset ja asiakastyytyväisyys 2. Moniammatillisten ja yhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen sekä kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 3. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi 1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 3. Omaisten mukaanotto potilaan hoidon suunnitteluun 1. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 2. Tele-yhteyksien ja suoran konsultaatiokanavan rakentaminen terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon, kotisairaalan sekä alueen hoivalaitoksien välille (palvelutalot / vanhainkodit) 4. Uusien toimintamallien ja raportointimenetelmien käyttöönotto työpäivien optimoimiseksi

19 5. Vanhuspalveluiden kehittäminen - kotona asuvien yli 70-vuotiaiden toimintakyky säilyy tai paranee - vanhuspalvelujen laatu ja saatavuus paranevat - palvelurakenne on suositusten mukainen - vanhuspalvelulain velvoitteet ja periaatteet toteutuvat toiminnassa 6. Kotihoidon laajentaminen - kotihoito on ennakoivaa - potilaille on nimetty vastuuhoitaja ja - lääkäri, jotka koordinoivat kotihoitoa - potilaat hoidetaan heidän toimintakykyään vastaavassa paikassa - kotisairaalatoiminnalla korvataan tksairaalahoitoa myös ilta- ja viikonloppuaikaan - vanhuspalvelulain periaatteet näkyvät toiminnassa - hyödynnetään audiovisuaalista teknologiaa - ensisijainen hoitopaikka on aina koti, jos kotisairaalatoiminnalle asetetut kriteerit täyttyvät; Hoito liikkuu, ei asiakas 1. Jatketaan vastaanotto/neuvontapalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelu-tarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sos.toimen kanssa. 2. Priorisoidaan toiminnassa kotiin vietäviä palveluja laitoshoitoa korvaavina vaihtoehtoina. 3. Vahvistetaan alueellista yhteistyötä hoidon koordinoinnin avulla. 4. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 5. Kehitetään ennaltaehkäiseviä moniammatilliseen asiantuntemukseen perustuvia arviointimalleja vanhusten kotona asumisen turvaamiseksi, Yhteisvoimin kotona hankkeen myötä saatavan toiminta-mallin hyödyntäminen 6. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa. 1. Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä terveyskeskussairaalan ja alueen vanhustenhuollon kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kotisairaala mielletään osana tksairaalatoimintaa. 2. Otetaan käyttöön vastuuhoitajamalli yhteistyössä kuntien kotipalvelun kanssa. 3. Kotisairaalan toimintamallia ja arviointia tarkennetaan; kohdentaminen mahdollisesti myös yöaikaan. 4. Kotihoidon toiminnassa hyödynnetään Pegasos-järjestelmän mobiilimahdollisuutta yhdessä jäsenkuntien kotipalvelutoiminnan kanssa. 5. Nykyisen etäkonsultaatiomallin lisäksi mahdollistetaan hoitoon liittyvät erikoislääkärikonsultaatiot myös asiakkaan kotona etäteknologian avulla. 7. Henkilöstön työkyvyn ylläpito - Perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti - Täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista - Hoitovirheet minimoidaan - Työnjako- ja hoitovastuurakenne on selkeä - Työntekijät ovat motivoituneita - Työntekijöiden terveydentilan ylläpitäminen turvataan - Sairaala- ja kotihoidon sisäinen viestintä parantuu 1. Uuden työnjakomallin kehittäminen ja verkostoituminen 2. Toimintaohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen henkilöstön työn mielekkyyden ja turvallisuuden takaamiseksi 3. Suunnitelmallinen täydennyskoulutus ja koulutuspalautteet 4. Ergonominen työvuorosuunnittelu 5. Riskikartoituksen tulosten arviointi ja toimenpiteet 6. Tupakoinnin lopettamisen tukitoimet

20 8.Saattohoidon kehittäminen - kehitetään kuolemaansa lähestyvien potilaiden hoitoa kuntayhtymän alueellisen saattohoitomallin pohjalta - luodaan matalan kynnyksen toimintamalli saattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen - kehitetään edelleen verkostoyhteistyötä ja vahvistetaan saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden erityisosaamista 7. Johdon jalkautuminen ja infopalaverit viestinnän parantamiseksi 1. Keväällä 2015 aloitetun saattohoitopoliklinikan toimintaa kehitetään edelleen 2. Syksyllä 2015 esitellyn saattohoitomallin mukainen saattohoitotoiminta juurrutetaan käytäntöön ja toimintaa kehitetään edelleen 3. Saattohoitopotilaiden ohjaus avovastaanotolta ja erikoissairaanhoidosta saattohoitopoliklinikalle juurrutetaan käytäntöön 4. Saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden lisäkoulutus Toimintamittarit: * asiakaspalautteet * haipro-palautteet * hoitopäivät ja -jaksot * keskimääräinen hoitoaika (vrk) * kuormitusprosentti * hoitohenkilöstön määrä/potilas * koulutusrekisteri * RAVA-luokitus * toimintakykymittarit * työtyytyväisyys * sairauspoissaolot 2016 KUSTANNUKSET: Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut 5 052 029 4 557 313 3 898 131 3 834 342 3 891 858 3 950 235 Toimintatuotot 847 630 702 407 634 400 559 390 567 781 576 298 Jäs.kuntien mo 5 338 333 4 831 306 4 870 530 4 820 621 4 844 724 4 868 948 Toimintakate 1 133 934 976 400 1 606 799 1 545 669 1 520 647 1 495 011 Poistot 19 664 19 664 6 600 13 100 23 447 23 798 Tilikauden tulos 1 114 270 956 736 1 600 199 1 532 569 1 497 200 1 471 213 As.luku 30 408 30 408 30168 30013 /asukas 36,6 31,5 52,6 50,8 Kotisairaanhoito on siirretty Avohoidosta Koti- ja laitoshoitoon v. 2015 lähtien

4.5 ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen (sos.palv) johtava ylilääkäri Mika Kallio Tehtäväalue jakautuu vuoden 2016 alusta kahteen vastuualueeseen, jotka ovat: Psykososiaaliset palvelut käsittäen perheneuvola-, psykologi- ja puheterapiapalvelut sekä kuntoutussuunnittelun; vastuualueen lähiesimiehenä toimii erikoispsykologi Janne Sihvonen Sosiaalipalvelut käsittäen psykososiaaliset asumispalvelut, vammaispalvelut sekä lastenvalvonnan palvelut; vastuualueen lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoite Keinot/toimintamittarit Aikataulu 1. Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa - palvelujen joustavuus paranee - hoito- ja palveluketjut selkiintyvät - palvelujen ja resurssien tehokkaampi käyttö - Tehostetaan eri toimijoiden välistä tiedonsiirtoa ja asiakaskohtaista yhteistyötä lähiorganisaatioiden kanssa. - verkostotyön jatkaminen ja kehittäminen 2016 - Kokonaisvaltaisen kuntoutusprosessin tukeminen tarpeenmukaisella asiakaspalvelulla yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. 21 2. Sosiaalipalvelujen sisällön ja organisoinnin kehittäminen - sosiaali- ja terveydenhuolto yhtenäinen kokonaisuus - asumispalvelujen ja henkilökohtaisen avun palvelurakenteen kehittäminen - Yhteistyötä eri toimijoiden välillä tiivistetään, painopiste palvelutarpeiden arvioinnissa ja palvelusuunnitelmien laatimisessa/ päivittämisessä - Laaditaan toimintasuunnitelma ja päivitetään soveltamisohjeet. - Oikea-aikainen palvelutarjonta asiakkaan kokonaistilanne huomioiden, tuetaan avopalveluin omassa kodissa selviytymistä ja siirrytään ostopalveluista työnantajamalliin. 2016-2017 2016 3. Tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin kehittäminen - asiantuntijuus hyödynnetään paremmin ja tuotetaan laadukasta ja tarpeenmukaista erityispalvelua 4. Asiakastyön laadun ylläpito Hoito ja kuntoutus on vaikuttavaa ja asiakkaan tarpeisiin vastaavaa - Tehostetaan sisäistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa. - Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologin toimenkuvan suunnittelu Annettavien palveluiden suunnittelu ja suunnitelmien hyvä kirjaaminen 2016

22 KUSTANNUKSET: Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut 5 756 240 6 238 981 6 054 094 6 224 148 6 317 511 6 412 273 Toimintatuotot 692 042 662 465 580 500 634 200 643 713 653 369 Jäs.kuntien mo 5 115 339 5 643 544 5 506 744 6 015 165 6 045 241 6 075 467 Toimintakate 51 141 67 028 33 150 425 217 371 443 316 563 Poistot 155 25 0 0 0 0 Tilikauden tulos 50 986 67 003 33 150 425 217 371 443 316 563 As.luku 30 408 30 408 30 168 30 013 4.6 INVESTOINNIT Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Investointiosassa osoitetaan kuntayhtymän hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: Tavoitteet/arvioidut vaikutukset Keinot/toimintamittarit Aikataulu Korjausvelan välttäminen - tarkoituksenmukaiset työtilat sekä toiminnan että työyhteisön edun mukaisia - piha-alueiden hyvä kunto Vuosikorjauksiin varataan riittävät määrärahat KUSTANNUKSET: Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Toimintakulut 607 946 66 419 348 500 280 000 250 000 275 000 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintakate 607 946 66 419 348 500 280 000 250 000 275 000 As.luku 30405 30168 30168 30013 /asukas 20,0 2,2 11,6 9,3 Investointilista (yli 20.000 :n hankinnat: Tp 2o13 Tp 2o14 Ta 2o15 Ta 2016 Ta 2017 Ta 2018 Vuosikorjaukset 30000 30000 30000 40000 40000 40000 Sairaanhoidon laitteisto 20000 25000 30000 50000 40000 40000 Hammashuollon laitteisto 30000 30000 30000 30000 30000 30000 Muut inv.hankinnat 0 30000 30000 70000 70000 50000 Keittiön saneeraus 191000 0 0 0 0 Asfaltointiin 50000 50000 5000 90000 70000 115000 Neuvolatilojen saneeraus 0 205000 0 0 0 Tarkkailutilan muutostyöt 0 5500 Yhteensä 321000 295000 335500 280000 250000 275000

23 4.7 RAHOITUS Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset. TP 2014 Ta 2015 Ta 2016 Toiminnan rahavirta: Vuosikate 1 239 420 274 750 277 500 Satunnaiset erät 800 0 Tulor.korj.erät Investointien rahavirta: Investointimenot -162 219-348 500-280 000 Rah.os.inv.menoihin Pys.vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta: Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 745 947 205 000 Pitkäaik.lainojen vähennys -254 167-254 167-358 106 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 424 994 Oman pääoman muutokset 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -1 272 922 397 669 638 106 Rahavarat 31.12. 15 389 Rahavarat 1.1 40 284 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate Kassan riittävyys,pv

24 KESKI-SATAKUNNAN TH:N KY 8.9.2015 AVOHOIDON YKSIKKÖHINTA V. 2016 Hammashuollon yksikköhinta v. 2016 Nettomenot 10 756 962,00 Nettomenot 2 088 013,00 Vyörytyserät 2 012 846,83 Vyörytysmenot 419 573,71 Käyttötalousmenot 12 769 808,83 Käyttötalousmenot 2 507 586,71 Käynnit arvio 199 670 Käynnit arvio 26 050 Yksikköhinta 63,95 Yksikköhinta 96,26 Korkomenot 18 320,00 Korkomenot 3 664,00 Korkotulot -2 400,00 Korkotulot -480,00 Muut tulot -2 300,00 Muut tulot -460,00 Lainan lyhennys 0,00 Lainan lyhennys 0,00 Peruspääomankorko 4 800,00 Peruspääomankorko 960,00 Yhteensä 18 420,00 Yhteensä 3 684,00 Käynnit arvio 199 670 Käynnit arvio 26 050 Yksikköhinta 0,09 Yksikköhinta 0,14 KAIKKI YHTEENSÄ Á 64,05 KAIKKI YHTEENSÄ Á 96,40 Tp-2013 64,54 Tp-2013 92,35 Tp-2014 74,94 Tp-2014 90,09 Ta-2015 64,32 Ta-2015 96,86 Ta-2016 64,05 Ta-2016 96,40 Lääkärinvastaanoton yksikköhinta v. Muun avohuollon yksikköhinta v. 2016 2016 Nettomenot 3 871 405,00 Nettomenot 3 587 810,00 Vyörytyserät 678 316,53 Vyörytyserät 704 559,67 Käyttötalousmenot 4 549 721,53 Käyttötalousmenot 4 292 369,67 Käynnit arvio 41 610 Käynnit arvio 115 150 Yksikköhinta 109,34 Yksikköhinta 37,28 Korkomenot 5 496,00 Korkomenot 7 328,00 Korkotulot -720,00 Korkotulot -960,00 Muut tulot -690,00 Muut tulot -920,00 Lainan lyhennys 0,00 Lainan lyhennys 0,00 Peruspääomankorko 1 440,00 Peruspääomankorko 1 920,00 Yhteensä 5 526,00 Yhteensä 7 368,00 Käynnit arvio 41 610 Käynnit arvio 115 150 Yksikköhinta 0,13 Yksikköhinta 0,06 KAIKKI YHTEENSÄ Á 109,47 KAIKKI YHTEENSÄ Á 37,34 Tp-2013 106,61 Tp-2013 38,13 Tp-2014 123,25 Tp-2014 43,44 Ta-2015 102,57 Ta-2015 38,29 Ta-2016 109,47 Ta-2016 37,34 Erikoislääkäripalvelut v. 2016 Asiantuntijahoitajapalvelut v. 2016 Nettomenot 423 407,00 Nettomenot 786 327,00 Vyörytyserät 105 198,46 Vyörytyserät 105 198,46 Käyttötalousmenot 528 605,46 Käyttötalousmenot 891 525,46 Käynnit arvio 2 680 Käynnit arvio 13 350 KAIKKI YHTEENSÄ Á 197,24 KAIKKI YHTEENSÄ Á 66,78 Tp-2014 246,32 Tp-2014 66,24 Ta-2015 191,33 Ta-2015 54,70 Ta-2016 197,24 Ta-2016 66,78

25 TK-SAIRAALAN YKSIKKÖHINTA V. 2016 KOTISAIRAANHOIDON YKSIKKÖHINTA V. 2016 Nettomenot 1 028 205,00 Nettomenot 2 079 183,00 Vyörytyserät 163 895,29 Vyörytyserät 1 321 253,68 Käyttötalousmenot 1 192 100,29 Käyttötalousmenot 3 400 436,68 Käynnit arvio 16 860 Hoitopäivät arvio 15 510 Yksikköhinta 70,71 Yksikköhinta 219,24 Korkomenot 1 832,00 Korkomenot 18 320,00 Korkotulot -240,00 Korkotulot -2 400,00 Muut tulot -230,00 Muut tulot -2 300,00 Lainan lyhennys 0,00 Lainan lyhennys 0,00 Peruspääomankorko 480,00 Peruspääomankorko 4 800,00 Yhteensä 1 842,00 Yhteensä 18 420,00 Käynnit arvio 16 860 Hoitopäivät arvio 15 510 Yksikköhinta 0,11 Yksikköhinta 1,19 KAIKKI YHTEENSÄ Á 70,82 KAIKKI YHTEENSÄ Á 220,43 Tp-2013 65,79 Tp-2013 204,17 Tp-2014 94,37 Tp-2014 234,12 Ta-2015 67,08 Ta-2015 206,07 Ta-2016 70,82 Ta-2016 220,43 KOTISAIRAALAN YKSIKKÖHINTA V. 2016 Nettomenot 180 665,00 Vyörytyserät 27 157,31 Yhteensä 207 822,31 Käynnit arvio 2 460 Yksikköhinta 84,48 Ta-2015 89,38 Ta-2016 84,48 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT (perheneuvola, psykologit, puheterapeutit ja kuntoutusterapia) Nettomenot 794 188,00 Vyörytyserät 117 315,95 Yhteensä 911 503,95 Käynnit arvio 11 870 Yksikköhinta 76,79 Ta-2016 76,79