1 HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen Avaintavoitteet, mittarit ja tavoitearvot 14.9.2012
2 Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitotulosten vertailtava laatu Toiminnan osuus, jossa hoitotulosten vertailtavuus on osana toimintayksiköiden ohjaamista -2013 käynnistetään vähintään neljä HUS- tasoisesti koordinoitua yhtenäisten toiminatamallien pilottia (painehaavan ehkäisy, kivun hoito, kaatumisten ehkäisy ja ravitsemuksen turvaaminen). -2014: yhtenäisten toimintamallien soveltaminen HUS- laajuisesti ainakin neljässä sairauskohtaisessa potilasryhmässä sekä 40 % toiminnasta laadunvertailun piirissä. 2016: laadunvertailu ja yhtenäiset toimintamallit sisältyvät 80 %iin kliinisestä toiminnasta Potilasturvallisuus Potilastuvallisuussuunnitelman mukaiset raportointikäytännöt on otettu käyttöön kaikissa sairaanhoidon yksiköissä. HaiPro ilmoitusten edellyttämät potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset sisältyvät toimintasuunnitelmiin. -2013 raporttien käsittely on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja potilasturvallisuutta parantavat toiminnan muutokset on toteutettu -2016 potilasturvallisuuskulttuurimittauksissa Suomen kolmen parhaan terveydenhuollon toimintayksikön joukossa - potilasturvallisuutta todistetusti lisäävät vakioidut toimintamallit ovat käytössä toiminnoissa, jotka muodostavat vähintään 80 % vaaratapahtumailmoitusten kohdetoiminnoista - potilasturvallisuuden tasoa kuvaavien kansainvälisesti hyväksyttyjen objektiivisten mittarien antama tulostaso on vähintään yhtä hyvä kuin muissa Pohjoismaiden johtavissa yliopistosairaaloissa
3 Hoidon vaikuttavuus Se osuus toiminnasta sekä uuden kalliin teknologioiden käyttöönotosta, joka on hoidon vaikuttavuuden arvioinnin piirissä 2013 aloitetaan ainakin 2 potilasryhmän vaikuttavuusarvioinnin uusintatutkimus ja 2 uuden potilasryhmän tutkimus vuosittain 2013 Mini -HTA (Health Technology Assessment) arvio sisällytetään osaksi investointihakemusprosessia ja määritellään vaikuttavuusarvion käyttöperiaatteet uusien hoitomenetelmien käyttöönotossa ERVA- alueella Hoidon yhtäläinen saatavuus ja oikea-aikaisuus Kiireellisten (1-30 pv) diagnoosien ja potilasryhmien hoidon kriteerit ja niiden toteutuminen 2016 Hoidon vaikuttavuuden arviointi sisältyy 80 %iin kliinisestä toiminnasta sekä (kustannus-) vaikuttavuusarviointi säännönmukainen osa uuden kalliin teknologian käyttöönoton arviota 2013 määritetty 10 yleisimmän potilasryhmän kriteerit ja arvioitu niiden toteutuminen 2016 kiireellisen hoidon saatavuus toteutuu näillä kriteereillä 98 %:sesti TH-lain edellyttämän ensihoidon järjestäminen palvelutasopäätöksen mukaisena laadukkaasti ja tehokkaasti 2013 ensihoito järjestetty HUS:n toimesta kaikilla sairaanhoitoalueilla 2013-2016 ensihoidon laatu ja tehokkuusmittarit määritetty ja mittaustulosten saatavuus ja validointi toteutettu Terveydenhuollon kokonaisuuden johtaminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö Hoitoon ja tutkimukseen odottavien potilaiden määrä asukaslukuun suhteutettuna Yhteisten palveluketjujen toimivuus Terveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmien valmistuminen, niiden toteutuminen ja vuosittainen päivittäminen pienimmät yliopistosairaanhoitopiireistä -vuosina 2013-2016 sairaanhoitoalueilla määritetään vuosittain kolme palveluketjua toimivuusmittareineen - vuonna 2013 alueittain kaikki kunnat kattava järjestämissuunnitelma valmis ja HUS-tason järjestämissuunnitelma hyväksytty valtuustossa -vuosina 2014-2016 tavoitteiden ja suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen Omistajaohjauksen edesauttaminen Omistajatyytyväisyys -vuonna 2013 toteutetaan omistajatyytyväisyyskysely ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille
4 Opetus ja tutkimus Tutkimusrahoitus lisääntyy. Tutkimusrahoituksen määrä HUS:n oma tutkimusrahoitus, 2013 5,0 m, 2016 8,0 m kilpailtu HUS:n ja HY:n lääketieteellisen tiedekunnan ulkopuolinen yhteen laskettu tutkimusrahoitus (EU, Tekes, Akatemia, säätiöt) lisääntyy vuosittain 5 % kliinisten lääketutkimusten laskutus 2013 8,0 m, 2016 9,0 m Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Palvelujärjestelmän tarpeen mukaisten koulutusmäärien toteutuminen. -erva-tasoinen lääkärien ja hammaslääkärien vuoteen 2025 ulottuva tarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin tehty 2013, koulutusmäärät vakiintuneet tarpeen mukaisiksi 2016 - erva-tasoinen hoitajien vuoteen 2025 ulottuva koulutustarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin tehty 2013, koulutusmäärät vakiintuneet tarpeen mukaisiksi 2016 - terveystieteen maisterikoulutus aloitettu Helsingin yliopistossa 2016
5 Prosessit, rakenteet ja johtaminen Vakioidun tuotekorin hintakehitys 1 Sairaanhoidollisen palvelutuotannon tuotekorit tulosyksiköittäin / erikoisaloittain 2 Tukipalveluyksiköiden tuotekorit Palveluiden hintakilpailukyky Deflatoitu hintakorin hinta laskee tai pysyy ennallaan verrattuna vuoden 2012 tasoon. Palveluhinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna muiden organisaatioiden vertailukelpoisiin hintoihin Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) tuottavuuden lisääminen ydintoiminnan näkökulmasta HUS:n sairaaloiden työnjaot Sisäinen yrittäjyys toimintamallina Tutkimustulosten hyödyntäminen kliinisessä työssä Vertailukelpoisten palveluhintojen kilpailukykyisyys Luodaan säännöllinen (vähintään vuosittainen) benchmarking muiden julkisten ja valittujen yksityisten toimijoiden välillä Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä HUS:lla ja HYKS-sha:n jäsenkunnilla Sairaanhoitoalueiden välinen työnjakosuunnitelma eri potilasryhmien osalta Sisäiseen yrittäjyyteen kannustavan toimintamallin käyttöönotto Käypä hoito- tai muihin näyttöön perustuviin suosituksiin perustuvien hoitoprosessien osuus. -2013 järjestelmän hankintapäätös tehty -2016 järjestelmä tuotantokäytössä -2013 suunnitelma laadittu -2014-2016 suunnitelman toteutus ja seuranta -2013 pilotti, missä määritetään toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot, jonka puitteissa ao. yksikkö voi sisäisen yrittäjyyden mallin mukaisesti toimia itsenäisesti (mm. toimintamalli, asiakasvastuu, työaika ja palkkaus) -2014-2016 arviointi ja käytön laajennus Selvitetään 2013 näyttöön perustuvien hoitoprosessien osuus ja asetetaan sen perusteella tavoitteet seuraaville vuosille
6 Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön -2013 81% %-osuus henkilöstömäärästä -2016 83% (TP2011 oli 78,6%) Vuoden aikana poissiirtyneet vakinaiset valinnat (%) -2013 < 10 % -2016 < 8 % Henkilöstön osaaminen Vuorovaikutteinen johtaminen Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi sekä tuloksellisen ja kustannustehokkaan toiminnan mahdollistava henkilöstörakenne Henkilöstörakennesuunnitelman tehneet vastuuyksiköt (%) Osaamisen kehittämissuunnitelma tehty Esimiesindeksi (työolobarometri) (TOB2011 oli 3,8) -2013 25 % -2016 100 % -2013 Tulosalue-, tulosyksikkö- ja liikelaitostaso 100 % -2016 Vastuuyksikkötaso 100% -2013 3,9-2016 4,0
7 Talous Tehokas toiminta Jäsenkuntien maksuosuus / asukas Deflatoitu maksuosuus ei nouse vuoden 2012 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset huomioidaan) Maan edullisin sairaanhoitopiirien vertailussa Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon nettomenot / asukas Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot / asukas Tuottavuuden parantaminen Somaattisen palvelutuotannon deflatoitu DRG-pistekustannus (euroa / DRG-piste) Psykiatrisen palvelutuotannon osalta käytetään vuonna 2012 luotavaa tuottavuusmittaria Tukipalvelujen (liikelaitokset, tulosalueet, taseyksiköt ja tytäryhtiöt) oma tuottavuusmittari tukipalveluyksikkötasolla sekä palvelukokonaisuuksittain THL:n kansallinen tuottavuusvertailu (episodituottavuus) Kokonaistasolla (kuntayhtymä ja konserni) tuottavuuden parannus vuonna 2013 1,5 prosenttia ja vuosina 2014 2016 yksi (1) prosentti vuodessa. Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä. 1. HYKS sijoittuminen yliopistosairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 2. Hyvinkään sairaala sijoittuminen keskussairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon 3. muut HUS:n sairaalat sijoittuminen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon Investoinnit parantavat toiminnan laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta. Suurten investointien (yli 10 milj. euroa) jälkiseurantamallin käyttöönotto ja toteuttaminen Investointien kannattavuuslaskennan kehittäminen sekä systemaattinen käyttöönotto yli 10 milj. euron investoinneissa Omavaraisuusaste % Jälkiseurantamalli toteutuu ja tulokset analysoidaan. Tuloksia hyödynnetään uusien investointien suunnittelussa. Kaikista uusista yli 10 milj. euron investoinneista on laadittu kattava kannattavuuslaskenta Invest for Excel-mallin avulla Tilinpäätöksessä 2013 omavaraisuusasteen tavoitearvo vähintään 40 %. Tarvittavan rahoituksen toteutuminen. Talousarvion rahoitusosassa vuositasolla määriteltävän tarvittavan pitkäaikaisen rahoituksen järjestäminen ulkoisista rahoituslähteistä.