Kemin kaupunkistrategia 2025 Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 148
Toiminta-ajatus Kemin kaupunki järjestää laadukkaita palveluja asukkailleen ja edistää omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä seutukunnan hyvinvointia 2
Visio 2025 Kemi on muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä. Kemi on elinvoimainen ja luova kaupunki. 3
Arvot Toimintaperiaatteet Avoimuus Luovuus Suvaitsevaisuus Taloudellisuus Turvallisuus Hyvä johtaminen, avoin päätöksentekokulttuuri sekä vuorovaikutteinen ja avoin henkilöstöpolitiikka Prosessien jatkuva parantaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen Yhteistyö- ja uudistumiskykyisyys Kustannustehokkuus ja palvelujen laajuus Palvelujen laatu, saatavuus ja tasapuolisuus 4
KEMIN KAUPUNGIN SWOT Toimintaorganisaation vahvuudet - Osaava henkilöstö - Kehittämishalukkuus valtakunnallisissa ja seutukunnallisissa hankkeissa - Kaupunkikokoon suhteutettuna monipuolinen palveluorganisaatio - Vahva kulttuuritarjonta - Päätöksenteon konsensushakuisuus Toimintaympäristön asettamat keskeiset mahdollisuudet - Korkea työpaikkaomavaraisuus - Hyvä logistinen sijainti ja tiivis kaupunkirakenne - Kuntajako - Monipuoliset palvelut - Kolmannen sektorin ja yksityissektorin hyödyntäminen - Luovuuden edistäminen ja uusien ratkaisujen etsiminen - Teollinen perinne / uudistuva tuotantorakenne - Maahanmuuton tuoma uusi osaaminen ja yritteliäisyys - Arktisuuden uudet mahdollisuudet Toimintaorganisaation parantamisalueet - Organisaation uudistaminen ja rajapintojen madaltaminen sekä saumaton sitoutuminen valtuuston päätöksiin - Edunvalvonnan monipuolistaminen ja tehostaminen - Strategioiden ja suunnitelmien yhdensuuntaisuus - Kaupungin imago - Yhteiset tavoitteet hyvinvoinnin parantamiseksi Toimintaympäristön asettamat keskeiset uhat - Rakennetyöttömyys ja syrjäytyminen - Väkiluvun pienenemisen ja väestön ikärakenteen muuttumisen seuraukset - Taloudelliset epävarmuustekijät - Suurten kasvukeskusten imu - Investointien suuntautuminen muualle (mm. logistiset investoinnit) - Alueen kuntien yhteistyön tila - Koulutustarjonnan kaventuminen - Yksipuolinen tuotantorakenne /pk-teollisuuden vähäisyys - Sirpaleinen kuntarakenne 5
Kuntalainen ja asiakas Strategiset Hyvinvoiva kuntalainen Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/Tavoitetaso Kuntalaisten osallisuus Äänestys-% Min. 60 % Poliittiset puolueet, valtuusto ja julkinen hallinto Ennaltaehkäisevätja terveyttä edistävät palvelut Sairastavuusindeksi Työttömyys Pienituloisten lapsiperheiden määrä Varhaisen puuttumisen resurssit Laskeva indeksi Rakennetyöttömyyden suhteellinen väheneminen Lasten,nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Vertaistukiryhmien lisääminen, Vanhemmuuden tukeminen Terveydenhuolto Kaupunki/TEM/Kela Monialainen ja poikkihallinnollinen yhteistyö Tyytyväinen asiakas Tehokas palvelujärjestelmä Toimintamenot /as. Henkilöstön määrä Ostopalveluiden laajuus Maisemakuntien ka. Kuntien ka. Kuntien ka. Tilaajat Tuottajat Valtuusto Palveluidenlaatu Systemaattiset asiakastyytyväisyyskyselyt Parannetaan reagointia kyselytuloksiin, jotta asiakkaiden kokema laatu paranee Tuottajat 6
Talous Strategiset Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/Tavoitetaso Kestävä kuntatalous Kaupungin taseen tervehdyttäminen Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus Lainakanta Kertynyt ylijäämä Yli 60 % Alle 50% Alle kuntien ka. Min. 500 /asukas Valtuusto ja kaupunginhallitus Kestävä investointitaso Vuosikate Ei investointeja lainarahalla (lukuun ottamatta tuottavia investointeja) Valtuusto ja kaupunginhallitus Konsernitalouden hallinta Aktiivinenomistaja-ja sopimusohjaus Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tavoitteiden määrittäminen Sijoitetun pääoman tuoton määrittäminen yhtiöittäin Strategisten tavoitteiden hyväksyminen ja säännöllinen raportointi valtuustossa Jaoston roolin vahvistaminen ja jaoston kouluttaminen Kaupunginhallitus ja konsernijohto Yhteinen kuntayhtymäpolitiikka 7
Strategiset Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työkyvyn ylläpitäminen Osaamisen kehittäminenja uudistumiskyky Työyhteisöjen kehittäminen Henkilöstö ja johtaminen Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/Tavoitetaso Työhyvinvoinnin mittaristo Mittaristo käytössä 100 % kehityskeskustelut Osaamiskartoitus Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat Vuosittaiset kehittämispäivät Työyhteisökehittämiskoulutus 1 krt/vuosi Kaikki palvelut v. 2014 Kehityskeskustelun yhteydessä kaikille vakinaisille työntekijöille Paikallisten koulutusorganisaatioiden hyödyntäminen Esimiehet Osaamista tukeva johtaminen Johtamis-ja esimiestaidot, lähiesimiestyön vahvistaminen Laatujohtamisen laatujärjestelmä Resurssit / määrärahat Tulosten jatkuva paraneminen Kaikille esimiehille johtamista tukevaa koulutusta Johtoryhmätyöskentelyn kehittämien Osaaminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan Henkilöstömäärä/1000 asukasta Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman maksimaalinen hyödyntäminen Henk.määrä kuntien ka. 8
Toimintatavat ja rakenteet Strategiset Ennakoiva toimintatapa Tuottavuuden parantaminen Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/ Tavoitetaso Varhainen puuttuminen Interventioiden määrä Määrä vähenee Moniammatillinen yhteistyö Poikkihallinnollinen toiminta Yhteisten prosessien määrä Prosessien tunnistaminen, kuvaaminen ja käyttöönotto Yhteisten prosessien johtajuuden/ omistajuuden määrittäminen Toiminnan vaikuttavuus Vaikuttavuusmittari Kansallisesti luotettavien mittareiden käyttöönotto Tehokkaasti tuotetut palvelut Sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenne Tuottavuushankkeiden toteutuminen Hinta/suorite Avohoidon resurssit Lpks:n resurssit Hankkeista toteutunut 70 % Saman kokoisten kuntien ka. Per. terv:nhoitopainotteinen Psyk. avohoidon/mielenterveystyön/päihdepalvelun uudelleenorganisointi Resurssien uudelleenorganisointi Tuottajat Valtuusto/Soster-ltk Kehittyvä organisaatio Palvelujen järjestämistavat Itsearviointi/ulkoinen arviointi Kuntamaiseman benchmarking Kilpailukykyiset omat palvelut 9
Elinvoimaisuus Strategiset Kriittiset menestystekijät Kriteeri,jolla menestystekijää mitataan Tavoite/ Tavoitetaso Vetovoimainen kaupunki Väestörakenne Asukasluku Nuorten ja työikäisten osuus Suunnanmuutos Kasvava Valtuusto Pk-yrittäjyyden edistäminen Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Sosiaalisten kriteerien huomioiminen kilpailutuksessa Innovatiiviset uusyrittäjyyshankkeet Kokonaismäärä kasvaa Otetaan käyttöön v. 2014 1-5/vuosi Investointirahaston perustaminen Hankintaryhmä Elinkeinoryhmä/ Digipolis Palvelujen kilpailukyky Peruspalvelujenintegrointi alueellisesti Vastaavien kokoisten kaupunkien parhaat palvelut Valtuusto Luova kaupunkiympäristö Resurssit / määrärahat Kaupunkimiljöön parantaminen vuosittain Ympärivuotisettapahtumat / kävijämäärä kasvaa Älykäs kaupunki Valtuusto/kh Mielekäs arki Koulutusmahdollisuudet Opiskelijoiden määrä Edesautetaanopiskelijoiden pysymistä Kemissä Nykytekniikan hyödyntäminen AMK Lappia Työllistymismahdollisuudet Työllisyysaste 65 % Syrjäytyneisyyden estäminen Koulupudokkaat Nuoret 0-taso Kaikki alle 29-vuotiaat työssä, opiskelemassa tai muussa toimenpiteessä Poikkihallinnollinen yhteistyö Maahanmuuttajien tehokas kotoutuminen Kotoutuneiden määrä 75% maahanmuuttajista koulutuksessa, työssä tai työhön johtavissa palveluissa, yrittäjänä tai yrittäjyyteen johtavissa toimissa Valtuusto 10
Kemin kaupunkistrategia 2025 Toimenpideohjelma 2014
Kuntalainen ja asiakas Toimenpideohjelma Strategiset Tavoite vuonna 2014 Toimenpiteettavoitteen saavuttamiseksi Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen/ matalan kynnyksen kohtaamispaikan perustaminen Toimenpideohjelman laatiminen sairastavuuteen vaikuttamiseksi tehtyjen selvitysten pohjalta Koulutuksen järjestäminen yhteistyössä Oulun Yliopiston kanssa. Tuuppaus -hanke yhteistyössä Lapin ammattikorkea-koulun ja yliopiston kanssa Sosiaali-ja terveystoimi Tyytyväinen asiakas Asiakas-ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin parantaminen Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten läpikäyminen Palveluiden saatavuuden turvaaminen Toimintamenot lähenevät kuntien keskiarvoa. 12
Strategiset Tavoite vuonna 2014 Talous Toimenpideohjelma Toimenpiteettavoitteen saavuttamiseksi Kestävä kuntatalous Tilikauden tulos kattaa poistot ja nettoinvestoinnit Talousarvion seurannan tehostaminen ja ennakoiva puuttumien negatiivisiin toteutumiin Tilaajatiimi, palvelualueiden johtoryhmät Työllistämispalveluiden tehostaminen Työllistämisen ohjauksen keskittämien ja työhönvalmennussäätiön palveluiden käytön tehostamien Kehittämis-ja talousosasto Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa Kustannustietoisuuden lisääminen Ostopalvelukriteereiden määrittäminen Tilaajatiimi Tilaajatiimi/ tuottajapäälliköt Konsernitalouden hallinta Konsernirakenteen selkeyttäminen Omistajapoliittisen ohjelman toteuttaminen Kaupunginhallitus Konserni-ja suunnittelujaosto Kaupunginjohtaja Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurannan tehostaminen Tuloutuksen määrittely Kaupunginhallitus Konserni-ja suunnittelujaosto Kaupunginjohtaja 13
Strategiset Henkilöstö ja johtaminen Toimenpideohjelma Tavoite vuonna 2014 Toimenpiteettavoitteen saavuttamiseksi Osaava,motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen Paikallinen työyhteisökehittämiskoulutus Henkilöstöpalvelut, palvelualueet Osaamiskartoituksien hyödyntäminen palvelualueilla Kartoitukset tehdään kaikilla palvelualueilla 2014 Henkilöstöpalvelut, johtoryhmät, esimiehet Osaamista tukeva johtaminen Esimiestyön selkeyttäminen Keskitetty esimies-ja johtoryhmäkoulutus, henkilöstöpalvelut Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman maksimaalinen hyödyntäminen Työnkuvientarkentaminen mitoituksen tueksi ja luontaisen poistuman hyödyntämiseksi Henkilöstöpalvelut, palvelualueet 14
Toimintatavat ja rakenteet Toimenpideohjelma Strategiset Tavoite vuonna 2014 Toimenpiteettavoitteen saavuttamiseksi Ennakoiva toimintatapa Kehitetään ennakoivia toimintamenetelmiä poikkihallinnollisiin yksilöön liittyviin toiminta-prosesseihin. Hyödynnetään kuntien parhaita käytäntöjä em työssä. Kuvataan ja tunnistetaan ongelmakohdat prosesseissa ja esitetään kehittämistoimet ongelman poistamiseksi. Tuottavuuden parantaminen Tunnistetaan ja korjataan Maisema-mallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden tuotantotavat. Esitetään toimenpiteet palveluiden entistä tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle tuotannolle., kaupunginhallitus Kehittyvä organisaatio Kytketään TA ja TS suunnittelun yhteyteen tarkempi kuvaus tuotanto-organisaatiosta. Kuvataan TA kauden organisaatio ja TS kauden tavoitteellinen organisaatio. Tilaajatiimi 15
Strategiset Vetovoimainen kaupunki Tavoite vuonna 2014 Alkavien ja innovatiivisten yritysten määrän kasvattaminen Elinvoimaisuus Toimenpideohjelma Toimenpiteettavoitteen saavuttamiseksi Laadukkaiden neuvontapalveluiden turvaaminen Yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotto koko konsernissa Kaupungin ja yrittäjien yhteistyön tiivistäminen Investointirahaston toiminnan suunnittelu Elinkeinopalvelut, Digipolis Konserni Kj, elinkeinopalvelut, tekpa, Digipolis, Kemin matkailu Kehittämis-ja talousosasto, Digipolis, Konserni Imagon parantaminen Monipuoliset kulttuuri-ja liikuntapalvelut Vahvuuksien markkinointi Kaupunkiympäristön kehittäminen Eri ikäryhmät huomioivat palvelut Kanslia, Tekpa, Kemin matkailu Tekpa Kulttuuritoimi, nuorisotoimi Mielekäs arki Syrjäytymisen ehkäisy Työllisyysmallin hyödyntäminen Koulutuksen tarjoaminen Konserni Sivistyspalvelukeskus 16