PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 30.9.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 75% ja ulkoisista kuluista 75,2%. Toimintatuotot laskivat -0,5% verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut puolestaan laskivat kokonaisuutena -2,7% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pääasiassa asiakkailta saatavat maksutuotot ovat kasvaneet 2,8%. Jäsenkunnilta laskutetaan kuntaosuuksien ennakkoa budjetoidun mukaisesti, laskua kertymään oli -0,8 %. Kuluvalle vuodelle budjetoitu vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuus on noin 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Kulujen osalta henkilöstökulut ovat edelleen supistuneet. Tähän vaikuttaa henkilöstömäärän pienentyminen sekä toiminnan uudelleenorganisoiminen. Yhtymässä on jatkettu siirtymistä vuokratyövoiman käyttöön lyhytaikaisissa sijaisuuksissa ja toiminta näiltä osin alkaa vakiintua. Asiakaspalveluiden ostojen kustannusten kasvu on jatkunut edelleen, painetta on etenkin lastensuojeluun ja vammaispalveluihin liittyvissä ostopalveluissa. Avustusten osalta suuren kustannusten pienenemisen aiheuttaa pääasiassa toistaiseksi voimassa olevana toimeentulotuen siirtyminen Kelaan. Kuntien palvelutarpeiden muutoksessa ja kustannuskehityksessä on jälleen eroja jäsenkuntien välillä. Alkuvuoden palveluiden käyttöasteeseen perustuva kuntakohtainen koko vuoden maksuosuusennuste esitellään jäljempänä. Toiminta ja suoritteet Hallinnossa ja Tukipalveluissa toimintaa on mukautettu edelleen muiden tulosalueiden palvelutarvemuutosten mukaiseksi. Henkilöstömuutokset ovat aiheuttaneet hallinnossa ylimääräisiä kuluja alkuvuonna. Lisäksi työsuojelun ja yhteistoiminnan kulut ovat ylittäneet selvästi talousarvion. Talouden raportointia on edelleen kehitetty. Laitos- ja ruokahuollossa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja toiminnan optimointia. Selvitystyö Pomarkun laitoshuollon siirrosta omaksi toiminnaksi on edennyt kohtalaisen hyvin. Tietohallinnossa Satakunnan yhteiseen potilastietojärjestelmään tähtäävä Effica-hanke etenee suunnitellusti. Perhe- ja aikuispalveluissa viimeisin vuosineljännes on käytännössä tarkoittanut toiminnan integroinnin jalkauttamista, molemmista palveluissa valmistaudutaan vahvasti jo myös tulevaan olemalla aktiivisesti mukana Satasote työryhmien kehittämistoiminnassa. Asumispalveluiden kilpailutus on käynnistynyt PoSan omana kilpailutuksena yhteistyössä kuntahankintojen kanssa ja lastensuojelun sijaishuollon osalta PoSa on mukana Porin ja muiden Satakunnan kuntien yhteiskilpailutuksessa. Sosiaalipalveluissa on tapahtunut jonkin verran henkilöstömuutoksia ja tämä aiheuttaa rekrytointihaasteita joissakin ammattiryhmissä. Perhe- ja aikuispalveluiden kehittämisessä painotetaan ennaltaehkäisevien ja SHL:n mukaisten palveluiden kehittämistä siten, että tulevaisuudessa korjaavien palveluiden tarve olisi pienempi. Tämän kehittämistyön tulos on nähtävissä vasta muutaman vuoden kuluttua. Lastensuojelun sijaishuollon sekä vammaisten asumispalveluiden osalta jouduttiin tekemään lisätalousarvio talousennusteen vuoksi. Terveyspalveluissa työntekijöiden liikkuvuutta on kasvatettu asiakastarpeiden pohjalta,
neulanvaihtopiste on aloittanut toimintansa, Siikaisten integroidun hyvinvointikeskuksen suunnittelu aloitettu sekä otettu käyttöön keskitetty takaisinsoittojärjestelmä TeleQ. Suoritteiden osalta suurin palvelutarpeen kasvu on perhepalveluiden tuotteissa kohdistunut lastensuojelun perhehoitoon (+9,6%) sekä lastensuojelun laitoshoitoon (+4,2%). Aikuispalveluiden osalta palvelutarve on kokonaisuudessaan hieman laskenut, mutta vammaisten asumispalveluissa tarve on edelleen kasvanut (+8,4%). Vanhuspalveluiden osalta omaishoidontuessa tilanne on määriltään kokonaisuutena pysynyt edelleen alkuvuoden tasolla, eniten ovat vähentyneet Pomarkun (-6) ja Siikaisten (-3) omaishoitajat tammikuuhun 2017 verraten. Kotihoidon palvelutarve on edelleen kokonaisuudessaan kasvava, vähennystä on Honkajoella ja Siikaisissa ja selvää kasvua puolestaan Kankaanpäässä ja Pomarkussa. Kotihoidossa on myös tyypillistä, että tarpeessa on havaittavissa selvää kausivaihtelua. Kotiinkuntoutusyksikössä paikkaluku on alkuvuoden tapaan vaihdellut 15-20 paikan välillä tarpeen mukaan. Siikaisten asiakkaille ei ole ollut tarvetta kokulla, kaikista muista PoSa-kunnista on ollut asiakkaita. Tehostetun palveluasumisen suoritemäärät yhteensä (osto+oma toiminta) ovat vaihdelleet jäsenkuntien välillä selvästi. Pomarkussa ja Siikaisissa sekä osin myös Karviassa on pystytty supistamaan toimintaa omissa palveluyksiköissä palvelutarpeen laskiessa. Honkajoella on siirrytty kokonaan ostopalveluihin ja palvelutarve on kokonaisuudessaan laskenut. Kankaanpäässä ja Jämijärvellä palvelutarve on ollut kasvava. Erityispalveluissa on panostettu edelleen lääkäreiden viikonloppuvastaanottoon sekä iltavastaanottoon. Palvelutarve on kokonaisuudessaan pysynyt lähestulkoon edellisen vuoden tasolla. Suun terveydenhuollon toteumasta näkyy henkilöstön palkkakulut odotetusti suunniteltua suurempina. Kesäaikana suun terveydenhuollossa hyödynnettiin opiskelijoiden sijaisuusmahdollisuutta vakituisen henkilökunnan lomien ajan. Tällä pyrittiin paikkamaan syksyn aikana odotettua runsasta kiireettömän hoidon asiakasmäärää ja tiedostettua resurssipulaa. Määräaikaisten palkkakustannukset ovat talousarviota suuremmat, mikä puolestaan näkyy pienempinä ostolääkäreiden käyttönä. Lääkäritarve tulee syksyn aikana olemaan maksimissa, suuren hoidon kysynnän vuoksi. Kokonaishoitoon on hakeutunut todella runsaasti asiakkaita. Laboratoriokustannukset ovat nousseet selvästi runsaamman proteettisten töiden tekemisen vuoksi. Suoritemäärissä kysyntä näkyy 3,3% kasvuna. Vuodeosastolla vuosi on ollut haastava suuresta kysynnän vaihtelusta johtuen. Alkuvuonna osaston käyttöaste oli paikoin yli 100%, kun taas heinä-syyskuussa käyttöaste on ollut selvästi edellisvuotta pienempi. Potilaiden vaihtotiheys on kuitenkin entisestään kasvanut ja potilaat ovat entistä raskashoitoisempia. Tämä näkyy kasvavina lääkekuluina sekä hoitotarvikkeiden käyttömäärissä. Vuodeosaston hoitovuorokausien määrä on kasvanut alkuvuonna 6,0%. Ympäristöpalveluissa toiminta on ollut melko vakiintunutta koko vuoden. Eläinlääkintähuollossa Pomarkun puoliksi täytettyä virkaa on alkuvuosi hoidettu sijaisvoimin. Virka on täytetty 50 %:sti 1.10.2017 lähtien. Toiminnallisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei ole, eläinlääkäreiden käyntimäärät ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Terveysvalvonnassa tarkastuskäyntien määrä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, koska elintarvikevalvonnan tarkastustiheyttä on valtakunnallisesti pienennetty. Tämä näkyy myös edellisvuoteen verrattuna pienempinä myyntituottojen määränä. Tämä taso pysynee lähivuosien ajan.
Ympäristönsuojelussa ympäristö- ja maa-ainesluvista kertyneet maksutuotot ovat poikkeuksellisesti nousseet ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, koska alkuvuonna käsiteltyjen lupien määrä oli erittäin suuri verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuoden alku oli siis poikkeuksellinen eikä vuonna 2018 ole odotettavissa vastaavaa maksutuottojen määrää. Nyt valvonnassa olevista maa-ainesluvista kertyvät myyntituotot laskutetaan marraskuussa ja ne tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. Tulos ja maksuvalmius Tulos osoittaa tässä vaiheessa alijäämää 113 000 euroa. Maksuvalmius on hyvällä tasolla. Jaksotettu budjetointi ennakoi tällä hetkellä kokonaisuutena noin 952 000 :n lisälaskua jäsenkunnille verrattuna jäsenkuntien ennakkolaskutukseen. Kuntakohtaista tilannetta ja ennustetta esitellään raportissa jäljempänä.
Kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma: Tilinpäätös Edv. käyttö Talousarvio Käyttö Tot. Muutos 2016 vast.ajank. 2017 30.9.2017 % % ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1812733 1309042 1847700 1299908 70,40-0,70 Jäsenkuntien maksuosuudet 49253 367 35930 425 47538 800 35654 100 75,00-0,80 Maksutuotot 7966275 5927989 7944800 6094119 76,70 2,80 Tuet ja avustukset 431628 255833 398000 213425 53,60-16,60 Muut toimintatuotot 1012561 793567 948400 736516 77,70-7,20 60476 563 44216 855 58677 700 43998 068 75,00-0,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -20681 800-15697 268-20596 200-14788 212 71,80-5,80 Palkat ja palkkiot -20320 661-15404 403-20318 700-14580 751 71,80-5,30 Henkilösivukulut Eläkekulut -3977602-3067750 -3805700-2969393 78,00-3,20 Muut henkilösivukulut -1328406-957264 -1280400-730284 57,00-23,70 Henkilösivukulut -5306008-4025013 -5086100-3699677 72,70-8,10 Asiakaspalvelujen ostot -14990 227-11116 521-14875 000-11717 074 78,80 5,40 Muiden palvelujen ostot -11169 019-8302163 -10427 800-8273573 79,30-0,30 Palvelujen ostot -26159 246-19418 684-25302 800-19990 647 79,00 2,90 Aineet,tarvikk,tavarat -2241431-1629078 -2205650-1702629 77,20 4,50 Avustukset -4270962-3267101 -3669000-2668696 72,70-18,30 Vuokrat -1758066-1397458 -1817400-1227154 67,50-12,20 muut kulut -151586-12333 -14750-82110 556,70 565,80 Muut toimintakulut -1909653-1409791 -1832150-1309264 71,50-7,10 ulkoiset kulut yht -60207 961-45154 070-58414 400-43951 666 75,20-2,70 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 268602-937215 263300 46402 17,60-105,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 68987 48807-15000 25338-168,90-48,10 Muut rahoituskulut -20893-9257 -10000-4625 46,20-50,00 Rahoitus 48095 39551-25000 20713-82,90-47,60 VUOSIKATE 316 697-897 664 238 300 67 115 28,20-107,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -283282-207236 -263300-180181 68,40-13,10 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 33 415-1 104 900-25 000-113 066 452,30-89,80
Talous tulosalueittain Tilinpäätös Talousarvio Käyttö Tot.% Muutos % 2016 2017 30.9.2017 10 Yhtymän hallinto *** Tulot yhteensä 38696 11400 432 3,80-82,30 *** Menot yhteensä -1049775-1044900 -888563 85,00 13,30 * Suunn.mukaiset poistot -9389-15800 0 0,00-100,00 Netto poistojen jälkeen -1020468-1049300 -888131 15 Tukipalvelut *** Tulot yhteensä 173900 177200 108155 61,00-11,70 *** Menot yhteensä -2861859-2935250 -2093385 71,30-1,70 * Suunn.mukaiset poistot -127495-108700 -78983 72,70-13,10 Netto poistojen jälkeen -2815454-2866750 -2064213 20 Perhepalvelut *** Tulot yhteensä 5845902 5666000 4175880 73,70 4,00 *** Menot yhteensä -5574523-5313300 -4009214 75,50-4,10 * Suunn.mukaiset poistot -12581-12600 -6017 47,80-36,20 Netto poistojen jälkeen 258799 340100 160649 30 Aikuispalvelut *** Tulot yhteensä 15866 458 14487 100 10877 953 75,10 1,50 *** Menot yhteensä -15411 543-14022 900-10865 983 77,50-4,50 Suunn.mukaiset poistot -2800-2800 -1867 66,70-11,10 Netto poistojen jälkeen 452114 461400 10104 40 Vanhuspalvelut *** Tulot yhteensä 22415 938 22452 900 16963 735 75,60-1,30 *** Menot yhteensä -20716 585-21072 900-15244 791 72,30-3,40 * Suunn.mukaiset poistot -52464-48100 -37657 78,30-1,90 Netto poistojen jälkeen 1646890 1331900 1681287 50 Erityispalvelut *** Tulot yhteensä 12121 757 14853 900 11122 485 74,90-2,20 *** Menot yhteensä -13647 348-13066 050-10166 166 77,80-0,30 * Suunn.mukaiset poistot -78555-75300 -55685 73,90-3,60 Netto poistojen jälkeen 1395855 1712550 900662 60 Ympäristöpalvelut *** Tulot yhteensä 1013912 1029200 749428 72,80-5,30 *** Menot yhteensä -946328-959100 -683565 71,30-4,50 Netto poistojen jälkeen 67584 70100 65863
Tuoteseurannan kuntakohtainen toteutuminen 1.1. 30.9.2017 Palvelut yhteensä Palvelusopimus Toteutunut Tot % Kunnat maksaneet Ero toteutuneeseen Perhepalvelut 5 275 200 3 812 315 72,27 % 3956400 144085 Aikuispalvelut 12 783 000 10 496 178 82,11 % 9587250-908928 Vanhuspalvelut 17 096 700 12 397 655 72,51 % 12822 525 424870 Erityispalvelut 11 627 100 8 922 610 76,74 % 8720325-202285 Ympäristöpalvelut 756 800 550 290 72,71 % 567600 17310 Yhteensä 47 538 800 36 179 048 76,10 % 35 654 100-524948 koko v. ja syysk. 2016 47 907 240 36 972 920 77,18 % Muutos 2016 /2017-0,77 % -2,15 % Perhepalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 247 888 425 777 2 111 209 211 327 442 046 374 067 PS 289 548 631 561 3 038 289 248 643 489 548 577 611 Tot. 85,61 % 67,42 % 69,49 % 84,99 % 90,30 % 64,76 % 9/17 69 878 167 090 791 162 59 940 130 184 137 186 Aikuispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 1 012 842 873 742 5 504 454 1 237 896 514 243 1 353 001 PS 1 328 082 1 181 822 6 422 209 1 548 207 600 153 1 702 526 Tot. 76,26 % 73,93 % 85,71 % 79,96 % 85,69 % 79,47 % 9/17 351 112 294 801 1 698 264 449 600 156 015 451 928 Vanhuspalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 1 040 958 1 344 529 5 546 364 1 775 491 1 224 635 1 465 678 PS 1 604 045 1 783 404 7 154 714 2 630 961 1 872 373 2 051 203 Tot. 64,90 % 75,39 % 77,52 % 67,48 % 65,41 % 71,45 % 9/17 402 396 420 887 1 660 383 593 123 407 166 457 189 Erityispalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Yhteensä 687 633 1 010 263 4 724 266 942 178 616 904 941 367 PS 950 425 1 219 512 6 462 798 946 409 914 839 1 133 117 Tot. 72,35 % 82,84 % 73,10 % 99,55 % 67,43 % 83,08 % 9/17 243 573 268 474 1 369 028 356 009 197 391 268 220 Ympäristöpalvelut Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merkikarvia Yhteensä 54 179 68 309 202 559 78 429 47 508 22 983 76 324 PS 77 890 93 766 279 522 113 815 59 540 31 388 100 879 Tot. 69,56 % 72,85 % 72,47 % 68,91 % 79,79 % 73,22 % 75,66 % 9/17 17 977 22 402 60 620 27 391 12 776 5 878 21 019 Palvelut yhteensä Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Yhteensä 3 043 499 3 722 620 18 088 852 4 245 320 2 845 337 4 157 096 76 324 Palvelusopimus 4 249 990 4 909 407 23 357 533 5 488 035 3 937 110 5 495 845 100 879 Toteutuma % 71,61 % 75,83 % 77,44 % 77,36 % 72,27 % 75,64 % 75,66 % Osuus kustannuksista: 8,41 % 10,29 % 50,00 % 11,73 % 7,86 % 11,49 % 0,21 % Palvelusopimusosuus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Kunnat maksaneet 3 187 492 3 682 055 17 518 150 4 116 026 2 952 832 4 121 884 75 659 Ero toteutuneeseen 143 993-40 565-570 702-129 293 107 495-35 212-665 9/16 3 309 108 3 770 933 18 098 329 4 555 919 2 956 585 4 232 758 73 166
Kuntakohtainen maksuosuusennuste vuoden 2017 palveluista* Honkajoki Perhepalvelut 289548 388924-99376 Aikuispalvelut 1328082 1305911 22171 Vanhuspalvelut 1604045 1402800 201245 Erityispalvelut 950425 972000-21575 Ympäristö 77890 68600 9290 YHTEENSÄ 4250000 4138235 111765 Jämijärvi Perhepalvelut 631561 613514 18047 Aikuispalvelut 1181822 1157818 24004 Vanhuspalvelut 1783404 1803600-20196 Erityispalvelut 1219512 1348650-129138 Ympäristö 93766 86800 6966 YHTEENSÄ 4910100 5010382-100282 Kankaanpää Perhepalvelut 3038289 3034701 3588 Aikuispalvelut 6422209 7014223-592014 Vanhuspalvelut 7154714 7398100-243386 Erityispalvelut 6462798 6427350 35448 Ympäristö 279522 257600 21922 YHTEENSÄ 23357500 24131974-774474 Karvia Perhepalvelut 248643 301279-52636 Aikuispalvelut 1548207 1561708-13501 Vanhuspalvelut 2630961 2438200 192761 Erityispalvelut 946409 1275750-329341 Ympäristö 113815 100 100 13715 YHTEENSÄ 5488000 5677037-189037
Siikainen Perhepalvelut 489548 602558-113010 Aikuispalvelut 600153 673150-72997 Vanhuspalvelut 1872373 1670000 202373 Erityispalvelut 914839 838350 76489 Ympäristö 59540 60200-660 YHTEENSÄ 3936500 3844258 92242 Pomarkku Perhepalvelut 577611 536824 40787 Aikuispalvelut 1702526 1736727-34201 Vanhuspalvelut 2051203 1987300 63903 Erityispalvelut 1133117 1287900-154783 Ympäristö 31388 29400 1988 YHTEENSÄ 5495800 5578151-82351 *ennusteet perustuvat vuoden 2017 yhdeksän ensimmäisen kuukauden palveluiden käyttöön sekä ennustettuun palveluiden käyttöön vuoden viimeisenä kolmena kuukautena.
SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, tammi-syyskuu 2017 / 2016, Tuote nro Nimi 2110 Perhep. 2120 Perhep. 2210 Perhep. 2310 Perhep. 2320 Perhep. 3120 Aikuisp. 3415 Aikuisp. 3430 Aikuisp. Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Suorite: 0-6 vuotiaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 118 132 821 132 139 82 1424 935298 904334 963000 628498 2016 129 142 806 122 144 82 1425 65,3 m-% -8,5-7,0 1,9 8,2-3,5 0,0-0,1 Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 177 224 1313 251 296 155 2416 630 297 711 575 727 800 470 708 2016 171 238 1373 274 300 167 2657 Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk 64,7 m-% 3,5-5,9-4,4-8,4-1,3-7,2-9,1 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 13,33 16,22 88,56 5,44 33,44 18,22 175,21 1 108 542 1 089 339 1 083 200 587 897 2016 10,2 19 89,7 8,4 27,9 22,6 177,8 Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm 54,3 m-% 30,7-14,6-1,3-35,2 19,9-19,4-1,5 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 546 1365 4741 0 462 468 7582 544 508 588 447 598 000 534 385 2016 548 1370 4559 0 274 167 6918 Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm 89,4 m-% -0,4-0,4 4,0 0,0 68,6 180,2 9,6 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 178 454 1856 219 153 914 3774 1 270 858 1 452 180 1 077 400 1 039 641 2016 0 548 1981 0 437 655 3621 Aikuisneuvola Suorite: käynti lkm 96,5 m-% 0,0-17,2-6,3 100,0-65,0 39,5 4,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 2375 1867 3759 2147 2213 1728 14089 1 577 529 1 581 068 1 478 300 1 144 198 2016 2770 2021 4014 2340 2571 2157 15873 Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur 77,4 m-% -14,3-7,6-6,4-8,2-13,9-19,9-11,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 256,6 186,4 1222,1 252,5 275,8 68,8 2262,2 2 893 639 3 184 933 3 152 700 2 595 717 2016 306,3 183,5 1200,4 267,7 301,9 54,4 2314,2 3420 Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm 82,3 m-% -16,2 1,6 1,8-5,7-8,7 26,4-2,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 13,89 5,78 62,89 13,89 13,56 2,89 112,9 973 414 972 521 993 000 863 552 2016 14,56 6,89 60,56 14,22 14,33 4 114,56 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl 87,0 m-% -4,6-16,1 3,8-2,3-5,4-27,8-1,4 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 2130 3020 15837 3581 5112 1565 31245 3 991 203 4 395 238 4 155 900 3 581 593 2016 1887 3245 14151 3788 4385 1370 28826 86,2 m-% 12,9-6,9 11,9-5,5 16,6 14,2 8,4
4210 Tuote nro Nimi 5110 Erityisp. 5210 Erityisp. 5410 Erityisp. Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 12541 9544 61094 16581 18764 14258 132782 3 965 275 4 166 095 4 273 100 3 161 401 2016 13544 10134 59733 17527 17618 15862 134418 74,0-7,4-5,8 2,3-5,4 6,5-10,1-1,2 tammi-elokuu TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 2935 11151 10439 10334 7638 7326 49823 5 872 986 6 303 506 7 001 000 4 852 021 2016 6059 10800 10309 8499 6365 7531 49563 69,3 m-% -51,6 3,3 1,3 21,6 20,0-2,7 0,5 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 2941 286 25980 2351 0 273 31831 3039212 3226816 3607500 2691937 2016 0 244 22955 2173 0 244 25616 Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl 74,6 m-% 0,0 17,2 13,2 8,2 0,0 11,9 24,3 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 1286 1801 7266 1919 2371 1103 15746 2 495 663 2 463 254 2 270 000 1 858 902 2016 1277 1968 7189 2023 2566 906 15929 Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl 81,9 m-% 0,7-8,5 1,1-5,1-7,6 21,7-1,1 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 924 813 7573 611 614 599 11134 1 258 411 1 094 750 1 164 400 831 523 2016 973 878 7650 691 492 542 11226 Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl 4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl 4350 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl 5120 Erityisp. 71,4 m-% -5,0-7,4-1,0-11,6 24,8 10,5-0,8 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 2003 1797 11887 2172 2208 1655 21722 2 042 053 1 866 380 1 890 800 1 336 672 2016 1827 1775 11209 2482 2102 1643 21038 Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl 70,7 m-% 9,6 1,2 6,0-12,5 5,0 0,7 3,3 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 9 /2017 2017 1008 1943 6828 1674 1506 1111 14070 5 302 631 5 286 801 4 611 500 3 909 238 2016 1073 1407 6588 2019 1013 1170 13270 84,8 m-% -6,1 38,1 3,6-17,1 48,7-5,0 6,0