OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE

1 OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2021 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2022

2 Henkilöstösuunnitelma 2018-2021... 3 Henkilöstösuunnitelman perustelut 2018-2021... 6 Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut... 9 Hyvinvointipalvelujen tuloskortit... 9 Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2018 2021... 17 Opetuslautakunnan tuloslaskelma... 17 Lasten ja nuorten palvelut... 18 Varhaiskasvatuspalvelut... 20 Perusopetus ja lukiokoulutus... 23 Nuorisopalvelut... 29 Investointisuunnitelma 2018-2022... 32 Investointisuunnitelman 2018-2022 perustelut... 32

3 Henkilöstösuunnitelma 2018-2021 Uudet virat ja työsuhteet 2018-2021 Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v TS 2018 Lasten ja nuorten palvelut HKE 2018 KJE 2018 KHE 2018 TA 2018 Kaikki henkilöstökulut/vuosi 2019 2020 2021 TA 2018 2019 2020 2021 301 Lasten ja nuorten palvelut Erityisopettaja (Halikko) 44 000 1 54 120 Toimistosihteeri 33 500 1 41 205 Nivelluokan opettaja 40 000 1 49 200 Nivelluokan ohjaaja 27 500 1 33 825 Kuraattori (nuoriso/perusop) 42000 1 51 660 Kuraattori (aikuiskoulutus) 42000 1 51 660 Psykologi (aikuiskoulutus) 44000 1 54 120 huilunsoiton tuntiopettaja 32000 1 39 360 klarinetinsoiton tuntiopettaja 9000 1 11 070 lyömäsoitintensoiton tuntiopettaja 10000 1 12 300 saksofoninsoiton tuntiopettaja 9000 1 11 070 pianonsoiton tuntiopettaja 10 000 kontrabassonsoiton tuntiopettaja 6 000 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 333 000 0 11 0 0 0 16 000 0 0 409 590 0 0 0

4 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2018-2021 Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v Lasten ja nuorten palvelut TS 2018 HKE 2018 KJE 2018 KHE 2018 TA 2018 Kaikki henkilöstökulut/vuosi 2019 2020 2021 TA 2018 2019 2020 2021 301 Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus 3210 Alakoulut 537 970 0 0 0 661 703 3220 Yläkoulut 162 590 0 0 0 199 985 3230 Erityiskoulut 102 160 125 656 3240 Yhtenäiskoulut 202 644 249 252 3283 Ap/ip toiminta 88 650 109 039 2. aste 3310 Lukiokoulutus 91 600 112 668 Musiikkiopisto 44 000 3350 Musiikkiopisto 3360 Nuorisopalvelut 3365 Nuorisotilat Nuorisotilan valvojat 60 000 153 750 3365 Nuorisotilat Nuoriso-ohjaajat 65 000 3366 Leirikeskukset Lasten kesäleirien henkilökunta 15 000 18450 3370 Nuorisotoimen projektit Hanketyöntekijät (ulk. rahoitus) 40 900 50 307 3369 Nuorten työpajatoiminta Hanketyöntekijät (ulk. rahoitus) 56 800 59 864 0 0 0 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 1 467 314 0 0 0 0 0 0 0 0 1 740 674 0 0 0

5 Kokonaan lakkautettavat vakanssit 2018 Tulosyksikkö Työyksikkö Tehtävänimike Vakanssinumero Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3100 Varhaiskasvatus 3121 Aninen perhepäivähoitaja 310275 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310516 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310159 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310311 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310312 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310200 3100 Varhaiskasvatus 3156 Kuusjoen varhaiskasvatus perhepäivähoitaja 310434 3100 Varhaiskasvatus 3156 Kuusjoen varhaiskasvatus perhepäivähoitaja 310440 3100 Varhaiskasvatus 3162 Metsärinne perhepäivähoitaja 310476 3100 Varhaiskasvatus 3162 Metsärinne hoitoapulainen 310477 3100 Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja 310565 3100 Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja 310537 3100 Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja 310538 3100 Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja 310540 3100 Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja 310318 3100 Varhaiskasvatus 3164 Sinilintu perhepäivähoitaja 310556 3100 Varhaiskasvatus 3164 Sinilintu perhepäivähoitaja 310567 3100 Varhaiskasvatus 3164 Sinilintu perhepäivähoitaja 310520 3100 Varhaiskasvatus 3147 Suomusjärven pk perhepäivähoitaja 310300 3100 Varhaiskasvatus 3127 Särkisalon päiväkoti perhepäivähoitaja 310091 3100 Varhaiskasvatus 3127 Särkisalon päiväkoti ryhmäperhepäivähoitaja 310094 3100 Varhaiskasvatus 3122 Vuorilinna-Pesä Varhaiskasvatusyksikön johtaja 310041 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

6 Henkilöstösuunnitelman perustelut 2018-2021 Uudet virat ja työsuhteet 2018-2021 Hyvinvointipalvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3210 Perusopetuksen alakoulut Toinen kiertävä erityisopettaja tarvitaan Halikon pienempiin alakouluihin hankerahoituksen päätyttyä, jotta oppilaat ovat tasavertaisessa asemassa verrattuna muihin kouluihin. 3210 Perusopetuksen alakoulut, kohde 3211 perusopetuksen yhteiset Wilma- ja Primustuen saamisen päätyttyä kaupungin kehityspalveluista, tarvitaan henkilö hoitamaan laajentunutta ohjelmistotukea opetuspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Määräaikaisen toimistosihteerin toimen vakinaistaminen. 3210 Perusopetuksen alakoulut, kohde 3259 Nivelluokka Nivelluokan opettajan ja ohjaajan vakinaistaminen hankerahoituksen päätyttyä. Toiminta on erityisen perusteltua pedagogisesti ja taloudellisesti sekä erityisesti oppilaiden näkökulmasta. 3290 Koulupsyk. sosiaalityö 3351 Musiikkiopisto Kuraattorin toimen perustaminen nuorisopalveluiden sekä koulujen yhteistyönä. Kuraattorin ja psykologin toimen perustamiset hoitamaan aikuisopiskelijoiden oppilashuoltoa, joka lakimuutoksen myötä siirtyy kunnille 1.1.2018 lukien. Valtionosuuden korotus kattaa kustannukset. Huilunsoiton, klarinetinsoiton, lyömäsoitintensoiton sekä saksofonin soiton tuntiopettajien vakinaistaminen vuonna 2018. Opettajat ovat toimineet pitkään tehtävissään määräaikaisina opettajina. Vakinaistamisella ei ole kustannusvaikutuksia. Lisäksi esitetään pianonsoiton sekä kontrabassonsoiton tuntiopettajien vakinaistamista 2019 samoin perustein. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2018-2021 Hyvinvointipalvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3210 Alakoulut 3220 Yläkoulut Alakouluilla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat: tarvittava määräraha 495 970 euroa. Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Sisältää lisäksi lasten ja nuorten palveluiden hallinnon pedagogisen asiantuntijan 42 000 euroa. Tasa-arvohankkeeseen palkataan hankeohjaajia 115 000 eurolla. Kouluilla tarvitaan kotikielen tuntiopettajia sekä määräaikaisia ohjaajia kesken lukuvuoden tarvittaviksi henkilökohtaisiksi avustajiksi. Yläkouluilla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat 162 590 euroa. Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Kouluilla tarvitaan kotikielen tuntiopettajia sekä määräaikaisia ohjaajia kesken lukuvuoden tarvittaviin henkilökohtaisiin avustajiin.

7 3230 Erityiskoulut 3240 Yhtenäiskoulut 3283 Ap/Ip toiminta 3310 2.aste 3351 Musiikkiopisto 3360 Nuorisopalvelut 3365 Nuorisotilat 3365 Nuorisotilat 3366 Leirikeskukset Erityiskouluilla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat 102 160 euroa. Osa ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Yhtenäiskoululla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat 202 644 euroa. Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Valmistavan opetuksen lisääntynyt tarve, määräaikaisen henkilöstön lisätarve 102 000 euroa (saadaan valtionavustus). Varaus Ap/Ip toiminnassa tarvittaviin määräaikaisiin ohjaajiin 88 650 euroa. Osa ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Varaus tarvittaviin määräaikaisiin tuntiopettajiin 91 600 euroa. Osa tuntiopettajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Nuorisotilapalveluja toteutetaan 16.sta nuorisotilalla, joista viiden tilan ohjaustehtävät ostetaan kolmannen sektorin toimijoilta. Lisäksi liikkuvaa nuorisotyötä toteutetaan Tupurin alueella. Jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään tarvitaan nuorisotiloille määräaikaisia nuorisotilan valvojia. Nuorisotilatoimintaa toteutetaan nuorisopalvelujen henkilöstön toimesta 11.sta nuorisotilalla sekä liikkuvaa nuorisotyötä Tupurin alueella. Nuorisotiloille tarvitaan osa-aikaisia nuorisotilan valvojia sekä nuoriso-ohjaajat Halikon nuorisotilalle ja Tupurin alueelle. Lasten ja nuorten kesäleiritoiminta toteutetaan nuorisopalvelujen toimesta Leirisalon leirikeskuksessa. Leirien ohjaus- ja ruokahuoltotehtäviin tarvitaan määräaikaista henkilöstöä kesäleirien ajaksi. 3370 Nuorisotoimen projektit Etsivään nuorisotyöhön Salon kaupungille on kuluvana vuonna myönnetty valtionavustusta neljän etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Ko. valtioavustuksia siirtyy vuodelle 2018. 3369 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoimintaan myönnettyjä valtionavustuksia käytetään tällä hetkellä kahden starttipajan työvalmentajan ja ryhmävalmentajan palkkakuluihin. Ko. valtionavustuksia siirtyy vuodelle 2018. Lakkautettavat vakanssit 2018 301 Lasten ja nuorten palvelut

8 3100 Varhaiskasvatus Toimenhaltijoita on lähtenyt eläkkeelle ja osa on siirtynyt muihin tehtäviin. Vapautuviin tehtäviin ei ole ollut tarvetta rekrytoida uusia. Hoitoapulaisten toimet päätettiin sopeuttamisohjelmassa lakkauttaa, koska ne eivät kuulu lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen.

9 Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Hyvinvointipalvelujen tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä 1.1.1. Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden 1.1.1.1. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä Työllistyneiden ja koulutukseen siirtyneiden määrä. 1.1.1.1. Nuorten löytyminen ja motivointi. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Suuri mahdollisuus = 5, yksi syrjäytynyt nuori kustantaa yhteiskunnalle 1,5 milj euroa Nuorisopalvelupäällikkö Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia 1.1.1. Soten yhteinen laatujärjestelmä. 1.1.1.1. Palvelualueiden toteutuneet auditoinnit/sosiaali- terveys- ja vanhuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus, SHQS-laatusertifikaatti. Henkilöstöresurssit ja vaihtuvuus Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

10 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1.2. Salon kaupunki on lapsiperheelle terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö. 1.3. Asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut. 1.4. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 1.2.1. Yhteisöllisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten kehitysyhteisöjen kesken (varhaiskasvatus, koulut, nuorisopalvelut, kolmas sektori). 1.3.1. Perhekeskus -toimintamallin toteuttaminen ja jalkauttaminen, ehkäisevien palveluiden vanhemmuuden tuen jatkuva vahvistaminen. 1.4.1. Organisoidaan uudelleen sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden rakennetta (perheet/aikuiset, työttömät, vanhukset) 1.4.2. Perheiden sekä lasten ja nuorten osallistaminen osana päätöksenteon valmistelua. 1.3.1.1. Perhekeskusmallin mukainen toiminta käynnistynyt. Perheiden tukemiseen järjestettyjen tilaisuuksien määrä. 1.4.1.1. SHL asiakkaiden määrä/ls asiakkaiden määrä Uuden rakenteen mukainen toiminta käynnistyy vuonna 2018. 1.4.2.1. Osallistavan mallin luominen/palvelumuotoilu. 1.4.2.2. Lapsivaikutusten arviointimenetelmä aktiivisessa käytössä. Ei saada hankkeeseen valtionavustusta. Henkilöstöresurssit ja henkilöstön vaihtuvuus. Asenteet, henkilöstöresurssi Asenteet, henkilöstöresurssi Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku 1.2.1.1. Lähiliikuntapaikkainvestointien toteutuminen. mahdollinen riski = 2 Toimijoilla ei ole oman perustyön vaateiden takia mahdollista sitoutua riittävästi uuteen toimintatapaan. mahdollinen riski = 3 Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Sosiaalipalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö jonkin verran 1, mah- johtaja Sosiaalipalveluiden dollinen 2 = 2 kohtalainen riski = 3 kohtalainen riski = 3 Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, Sosiaalipalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, Sosiaalipalveluiden johtaja

11 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa. 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 2.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen määrän lisäys. 3.1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi. 1.4.3. Paljon palveluita käyttävien voimassa oleva hoitosuunnitelma laadittu yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. 2.1.1. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt. 3.1.1. IP-toimintaprosessin sähköistäminen 3.1.2. Sosiaalisen median hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa. 3.1.3. Asiakas- ja potilastietojen mobiilikirjaus 1.4.3.1. Hoitosuunnitelma laadittu 50 %:lle paljon palveluita käyttävistä. 2.1.1.1. Vuonna 2018 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä. 3.1.1.1. Sähköistetty IPprosessi 3.1.2.1. Sosiaalisen median ohjeen laatiminen ja sosiaalisen median koulutukset + viikottaiset julkaisut. 3.1.3.1. Järjestelmät otettu käyttöön. Henkilöstöresurssien vähäisyys, järjestelmien toimivuus Henkilöstöresurssin puute ja asenteet. Järjestelmiä ei saada käyttöön. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Henkilökunnan saatavuus. Ei saada kaikki laadituksi. mahdollinen riski = 2 Asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä. mahdollinen riski = 2 Kohtalainen riski = 3 mahdollinen riski = 2 jonkin verran mahdollinen riski = 1 Terveyspalveluiden johtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

12 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita ylläpidetään ja kehitetään. 4.1. Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen 4.1.1. Liikuntaneuvonta, kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille, museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, hanketyön kautta kehittäminen, maksualennukset ja alennuskortit 4.1.2. Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen 4.1.3. Lasten ja nuorten ylipainon vähentäminen hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä 4.1.1.1. Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä. Hanketyö. 4.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä, verkkopohjaisten kurssien (etä- ja monimuoto-opetus) määrä. Yhteistyöyhdistysten määrä palvelujen tuottamisessa. 4.1.3.1. Nuorten tavoittaminen Lataa Liikettä ohjelman avulla, perheiden liikuntaneuvonnan käynnistäminen, Ilo kasvaa liikkuen sekä Liikkuva koulu -ohjelmien kautta Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, resurssien vähäisyys Oikean kohderyhmän tavoittaminen. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku mahdollinen riski = 2 Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön mahdollinen riski = 2 melko suuri riski = 4 Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaaaikapalveluiden johtaja Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Terveyspalveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö

13 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja parantamalla palveluiden saavutettavuutta mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla. 5.1. Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaa-ajanpalveluita nykyisillä resursseilla. 5.1.1. Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, investoinnit ja kehittämishankkeet 5.1.1.1. Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkokirjaston käytön lisääntyminen (varaukset ja lainojen uusimiset), mobiilimaksamisen mahdollistaminen, kansalaisopiston opetuksen uudet toimintamallit, paikallismuseoiden inventointien toteutuminen, Veturitallin laajennuksen käynnistäminen ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, kirjaston irtaimistohankinnat ja RFID:n käyttöönotto, lähiliikuntapaikkojen investoinnit Digitalisaation hyödyntämisessä riskinä asenteiden hidas muutos sekä lisenssimaksujen kasvu. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Digitaalisuuden lisääminen riski mahdollinen = 2 Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaaaikapalveluiden johtaja Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 1.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat. 1.1.1. Vanhuspalveluiden lyhyen ja pitkäaikaisen tukiasumisen yksiköt. 1.1.1.1. Lyhytaikaisessa vähintään 90 % kotiutuu, pitkäaikaisessa siirtymiä ympärivuorokautiseen hoitoon on alle 20 %. Hankkeen jatko. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Merkittävä Vanhuspalveluiden 2, mahdollinen 2 = johtaja 4

14 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä. 5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutuotanto 1.2. Palvelujen, hankkeiden, tietojärjestelmien ja prosessien kokonaisarkkitehtuurilähtöinen kehittäminen. 2.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. 3.1. Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 4.1. Oppimisympäristöselvitys ja sen toimenpiteiden toteuttaminen. 5.1. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja kehittäminen vertailukuntien resurssien tasolla. 1.1.2. Jatkuva keskeisten hoito- ja palveluketjujen tarkastelu. 1.1.2.1. Kohdennetut palveluketjut on tarkistettu. 1.2.1. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluitearkkitehtuurikuvaus. 1.2.1.1. Laadittu tavoiden tavoitearkkitehtuurikuvaus. 2.1.1. Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön 3.1.1. Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus 4.1.1. Muuntojoustavat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut, jotka tukevat uutta opsia ja kestävää kehitystä. 5.1.1. Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen. 2.1.1.1. Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen 4.1.1.1. Kustannukset /oppilas, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa. 5.1.1.1. Nettokustannukset vertailukuntien keskitasoa. Avainhenkilöiden aikapula. Asenteet, yhteistyön puuttuminen, järjestelmien yhteentoimivuus. Asenteet, yhteistyön puuttuminen Asiakkaan hoitomatkan piteneminen Tilojen tehoton käyttö suhteessa oppilasmäärään ja ylisuuret kustannukset. Liian vähän resursseja kehittämistyöhön, huonoin tilanne kulttuuripalveluissa. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Merkittävä = 2 Mahdollinen = 2 = 4 Melko suuri = 4 kohtalainen riski = 3 3.1.1.1. Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa mahdollinen riski = 2 melko suuri riski = 4 melko suuri riski = 4 Terveyspalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalvelupäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Varhaiskasvatuspalvelupäällikkö Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Nuorisopalvelupäällikkö, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

15 Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 2. Koulujen ja päiväkotien systeeminen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen. 1.1. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. 2.1. Opettajien osaamisen vahvistaminen. 2.2. Pedagogisen jaetun johtajuuden vahvistaminen. 1.1.1. Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen. 1.1.2. Jatkuva perehdytys suhteutettuna työtehtävään. 2.1.1. Opettajien kehittämisohjelman toteuttaminen. 2.2.1. Rehtoreiden koulutusohjelman toteuttaminen. 1.1.1.1. Täydennyskoulutusvelvoitteet toteutuvat. 1.1.2.1. Perehdytysseuranta on toteutunut. 2.1.1.1. Opettajien oppimispäiväkirjat, opettajan pedagoginen e-käsikirja. 2.2.1.1. Rehtoreiden oppimispäiväkirjat, johtamisen pedagoginen e- käsikirja. Asiakastyön määrä suhteessa resursseihin. Perehdys ei toteudu. Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämisohjelman toteutumista. Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämisohjelman toteutumista. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 =2 mahdollinen riski = 2 kohtalainen riski = 3 kohtalainen riski = 3 Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalvelupäällikkö Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

16 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2.3. Fyysisten oppimisympäristöjen parantaminen. 2.3.1. Oppiva Salo -kehittämisohjelman toimenpiteiden hallittu toteuttaminen. 2.3.1.1. 50 %:ssa kouluista on vähintään yksi muuntojoustava oppimistila. Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämisohjelman toteutumista. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku kohtalainen riski = 3 Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

17 Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2018 2021 Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksessa. Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä. Vahvistetaan oikea-aikaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotta erityspalveluiden tarve vähenee tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjä sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet varmistetaan Oppiva Salo -ohjelmalla. Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla. Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi. Opetuslautakunnan tuloslaskelma 31 OPETUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 644 462 609 746 611 533 0,3 MAKSUTUOTOT 3 686 235 3 854 500 2 877 003-25,4 TUET JA AVUSTUKSET 1 556 616 183 000 313 000 71,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 132 108 169 225 103 033-39,1 TOIMINTATUOTOT 6 019 420 4 816 470 3 904 569-18,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -56 746 408-56 074 820-55 678 627-0,7 PALKAT JA PALKKIOT -44 587 346-43 763 423-44 676 300 2,1 HENKILÖSIVUKULUT -12 159 062-12 311 397-11 002 327-10,6 ELÄKEKULUT -9 389 933-9 142 209-8 882 077-2,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 769 129-3 169 188-2 120 250-33,1 PALVELUJEN OSTOT -18 062 036-18 347 339-18 741 242 2,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA- -1 488 889-1 743 461-1 960 341 12,4 RAT AVUSTUKSET -3 775 166-4 635 443-5 143 443 11,0 MUUT TOIMINTAKULUT -8 861 760-9 183 314-9 606 574 4,6 TOIMINTAKULUT -88 934 259-89 984 378-91 130 227 1,3 TOIMINTAKATE -82 914 839-85 167 908-87 225 658 2,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT -161 292-178 239-167 636-5,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -161 292-178 239-167 636-5,9 TILIKAUDEN TULOS -83 076 131-85 346 147-87 393 294 2,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ -83 076 131-85 346 147-87 393 294 2,4

18 Lasten ja nuorten palvelut Keskeiset tavoitteet Palvelualue vastaa lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävien palveluiden järjestämisestä, jotka edistävät ja tukevat lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä vahvistavat lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Merkittävimmät riskit 2018 Varhaiskasvatuspalvelujen puolella riskitekijöinä nähdään se, että lapsilukumäärän ennustettavuus on haastavaa. Muutokset huoltajien työtilanteissa aiheuttavat muutoksia myös subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen. 1.8.2017 voimaanastuneiden lakisääteisten lasten pedagogisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja toteutuminen vaarantuu lapsiryhmissä työskentelevien lastentarhanopettajien minimimitoituksen vuoksi. Riskinä on myös koulutettujen lastentarhanopettajien, erityisesti esiopetuskelpoisten saatavuus. Uusien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden myötä ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot vähentyneet. Hallituksen kaavaillut muutokset asiakasmaksulakiin vähentänevät entisestään maksutuottoja. Pedagogisen muutoksen tulisi tapahtua samanaikaisesti opettajuuden, johtajuuden, oppimisen, teknologian ja tilojen tasolla. Nuorisopalvelujen keskeisimpinä riskeinä nähdään ennaltaehkäisevän työn puutteellisuus/resurssien riittämättömyys, nuorisotyön painottuminen ja profiloituminen ongelmakeskeiseksi ja korjaavaksi työksi sekä nuorten keskeytyneet koulutuspolut ja työttömyys. Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Lasten ja nuorten palveluissa jatkuu koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä Oppiva Salo kehittämisohjelma 2017-2020. Kaupunginhallitus on 15.5.2017 225 hyväksynyt Oppiva Salo kehittämisohjelman ja päättänyt, että siihen liittyvät määrärahavaraukset käsitellään vuoden 2018 talousarvion yhteydessä. Oppivan Salon visio: Oppiva Salo monipuolisia tulevaisuuden osaajia Palvelulupaus: Salossa oppilaat ja opiskelijat osaavat hyödyntää laaja-alaisia taitojaan ja toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Oppivan Salon oppilaat ja opiskelijat saavuttavat valmiudet hallita elämäänsä muuttuvassa maailmassa. Painopisteinä ovat: 1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen 2. Resurssien käytön tehostaminen toimintatapojen ja oppimisympäristön kehittämisellä sekä palvelujen digitalisoinnilla Palvelualueen merkittävänä riskitekijänä nähdään oppimisympäristöjen joustamattomuutta, jossa tilat ja oppilasmäärät eivät ole uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisia sekä eivätkä ole tehokkaassa käytössä. Etenkin modernien koulutilojen vajaakäyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta toimintaa. Toisena riskitekijänä on, että Oppiva Salo -kehittämisohjelma ei toteudu. Kehittämisohjelman toteutuminen edellyttää systeemistä koulujen kehittämistä, jolla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos, siten että uusi opetussuunnitelma ja digitalisaatio näkyvät muuttuneina opetus- ja oppimiskäytänteinä oppilaan ja opiskelijan arjessa: -toimintakulttuurin muutos (kokeilukulttuuri, osaamisen jakaminen, verkostomainen toiminta, oppiva yhteisö ja jaettu johtajuus)

19 Tuloslaskelma -osaamisen kehittäminen (rehtoreiden muutosvalmennus, pedagogisen johtamisen tukeminen, opettajien osaamisen kehittäminen) -oppimisympäristö (muuntuvat oppimistilat, digitaaliset oppimateriaalit, oppimisympäristöjen laajeneminen koulun ulkopuolelle) -opetustavat (yhteisopettajuus, ilmiöpohjaisuus, monialaiset oppimiskokonaisuudet, laajaalaiset taidot) 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3001 LASTEN JA NUORTEN PALV. TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 Ero% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -148 055-104 784-267 686 155,5 PALKAT JA PALKKIOT -64 395-52 368-52 730 0,7 HENKILÖSIVUKULUT -83 660-52 416-214 956 310,1 ELÄKEKULUT -80 560-49 934-213 116 326,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 100-2 482-1 840-25,9 PALVELUJEN OSTOT -47 721-117 192-115 981-1,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA- -2 411-10 250-8 000-22,0 RAT MUUT TOIMINTAKULUT -9 256-14 331-13 900-3,0 TOIMINTAKULUT -207 443-246 557-405 567 64,5 TOIMINTAKATE -207 443-246 557-405 567 64,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ -207 443-246 557-405 567 64,5 Toimintatiedot 3001 Lasten- ja nuortenpalvelut TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Toiminta Opetuslautakunta Kokoukset 9 10 10 Käsitellyt asiat 128 142 135 Kulut 30 222 37 517 39 558 / käsitelty asia 236,11 264,20 293,02 / kokous 3 358 3 752 3 956 Hallinto lasten ja nuorten palvelut Kulut 177 221 215 948 191 009 Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla 175 000 Vakituista henkilöstöä 1,0 0,45 0,45 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 71 037 50 295 Lasten- ja nuortenpalvelut yhteensä

20 Tuotot Kulut 207 443 246 557 405 567 Netto -207 443-246 557-405 567 Poistot ja arvonalentumiset Varhaiskasvatuspalvelut Keskeiset tavoitteet Lasten osallisuuden vahvistaminen Liikkumista edistävän toimintakulttuurin juurruttaminen Pienryhmätoiminta ja sen kehittäminen Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Paikallisen esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät lakisääteistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat esiopetusta, sekä muuta varhaiskasvatusta (avoin päiväkoti, leikkikoulu- ja leikkipuistotoiminta). Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on tulosidonnainen palveluseteli yksityisessä päiväkotihoidossa. Huoltajilla on myös mahdollisuus järjestää lapsen hoito lakisääteisten lasten hoidon tuilla; kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä. Tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Salossa lasten osallistumisprosentti (56 %) on valtakunnallisesti alle keskiarvon. Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti on yli neljävuotiailla 75 prosenttia. Yksityistä palvelutuotantoa vakiinnutetaan vaihtoehtona osana kunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita. Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän määrän (varhaiskasvatuslaki 5a, päivähoitoasetus 6 1-2 momentti) hoito- ja kasvatushenkilökuntaa suhteessa hoidossa oleviin lapsiin. Lain mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Lapsia päiväkotiin otettaessa ja ryhmiä muodostettaessa tulee lähtökohtana olla se, että lain ja asetuksen mukaiset sekä Salon kaupungin hyväksymät henkilöstömitoitukset ja sisällölliset tavoitteet toteutuvat. Tavoitteiden tulee toteutua myös 20 h subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten kohdalla. Lapsiryhmien muodostamisessa huomioidaan lasten erilaiset palveluntarpeet. Päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Henkilökunnan poissaoloihin tulee varautua toimivalla sijaisjärjestelmällä. Salon kaupungissa on käytössä palveluseteli ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Yksityisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä nousee palveluverkkosuunnitelman mukaisesti kahteenkymmeneen prosenttiin. 1.8.2016 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki (11 a ja 11 b ) antaa kunnille oikeuden rajata lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen 20 tuntiin viikossa. Oikeus tätä laajempaan palveluun on perheellä esim. kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Salossa on päätetty subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Lasten päivähoidosta annettu asetus 6 :ä muuttui 1.8.2016 siten, että jatkossa päiväkodissa yli kolmivuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö. Salon kaupunki ei ole ottanut käyttöön henkilömitoituksen muutosta, vaan kasvattajia on edelleen yksi seitsemää lasta kohden.

21 Voimassaolevan lainsäädännön mukainen kahden vuoden välein tehtävä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin kohdistuva indeksikorotus tehdään elokuussa 2018. Varhaiskasvatuksen uuden asiakasmaksulain seurauksena asiakasmaksutuotto pienenee arviolta noin 1 miljoonaa euroa vuonna 2018. Muulla varhaiskasvatuksella pyritään vastaamaan perheiden muuttuneisiin varhaiskasvatuksen palveluntarpeisiin. Toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luo mahdollisuuden matalan kynnyksen tukeen (perhekeskusmalli). Tämä malli tuo synergiaetuja niin asiakkaalle kuin toiminnan järjestäjille. Varhaiskasvatuksen digitaalista pedagogiikkaa kehitetään lapsen oppimisen näkökulmasta ja siinä panostetaan uuden teknologian käyttöönottoon kasvatustyössä ja siihen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Keskeisimpiä asioita ovat langattoman verkon rakentamisen jatkuminen vuonna 2018 sekä pedagogisen verkon käytön mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa (Oppiva Salo). Lisätään varhaiskasvatuksen sähköisiä palveluita asiakasrajapinnalle. Sähköinen asiointi kohdentaa kasvattajien työaikaa lapsiryhmätyöhön sekä helpotta ja nopeuttaa huoltajien asiointia. Päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden uusimiseen ja kunnossapitoon varataan määrärahaa keväällä 2017 tehdyn kuntotarkastuksen tulosten mukaisesti. Henkilöstön lakisääteisellä täydennyskoulutuksella vastataan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukanaan tuomiin kehittämishaasteisiin. Keskeisimpinä tavoitteina ovat toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Tuloslaskelma 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3100 VARHAISKASVATUS TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 172 790 123 684 123 683-0,0 MAKSUTUOTOT 3 173 857 3 337 304 2 369 777-29,0 TUET JA AVUSTUKSET 98 026 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 8 019 1 909 1 727-9,5 TOIMINTATUOTOT 3 452 691 3 462 896 2 495 187-27,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -19 983 844-19 670 240-19 082 773-3,0 PALKAT JA PALKKIOT -15 504 627-15 167 293-15 180 950 0,1 HENKILÖSIVUKULUT -4 479 218-4 502 947-3 901 823-13,3 ELÄKEKULUT -3 558 595-3 396 702-3 174 803-6,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -920 623-1 106 245-727 020-34,3 PALVELUJEN OSTOT -5 453 231-5 584 210-5 519 202-1,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -216 437-351 415-423 546 20,5 AVUSTUKSET -3 723 363-4 583 443-5 083 443 10,9 MUUT TOIMINTAKULUT -2 180 091-2 219 173-2 409 680 8,6 TOIMINTAKULUT -31 556 966-32 408 481-32 518 644 0,3 TOIMINTAKATE -28 104 275-28 945 585-30 023 457 3,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT -35 090-42 820-42 820 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -35 090-42 820-42 820 0,0 TILIKAUDEN TULOS -28 139 366-28 988 405-30 066 277 3,7

22 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ -28 139 366-28 988 405-30 066 277 3,7 Toimintatiedot 3100 Varhaiskasvatus Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Kulut 313 496 268 300 314 000 Tuotot 9 200 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Eläkemenoperusteisen maksun kulut 771 731 750 996 531 883 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut / MLL Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia 833 950 700 Kulut 25 000 25 000 25 000 / h 30,01 26,32 35,71 Palveluohjaus Asiakkaat 3 200 3 200 3 100 Kulut 177 969 172 000 175 000 /asiakas 56 54 56 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 1 855 1 830 1 715 Lapsia 31.12 2 024 1 890 1 655 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 259 320 282 250 212 000 Kulut 20 615 554 20 611 786 20 636 968 / laskennallinen hoitopaikka 11 114 11 263 12 033 / lapsi 10 186 10 906 12 469 / läsnäolopäivä 79,50 73,03 97,34 Täyttöaste 91 95 % 95 % Vakinaista henkilöstöä 339 358 331 Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat 21 90 160 Kulut 58 769 793 800 1 293 800 /paikka 2 799 8 820 8 086 Ostopalveluna hankitut hoitopaikat 9 15 15 Kulut 297 681 266 291 256 100 / lapsi 33 076 17 753 17 073 Päivähoidon tuotot yhteensä 3 038 642 3 092 896 2 447 948 Esiopetus Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat 31.12 281 245 216 Oppilaita 31.12 610 560 492 Läsnäolopäivät 95 613 97 650 85 790 Kulut 3 191 071 2 744 000 2 700 000 / oppilas 5 231 4 900 5 488 / läsnäolopäivä 33,37 28,10 31,47 Vakinaista henkilöstöä 47 43 41 Ostopalveluna hankitut opetuspaikat 30 42 30 Kulut 68 003 153 824 63 700

23 / oppilas 2 267 3 662 2 123 Esiopetuksen tuotot yhteensä 313 Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 200 260 216 Lapsia 31.12 210 260 216 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 33 048 40 000 33 230 Kulut 2 697 561 3 118 611 2 703 211 / hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) 13 488 11 995 12 515 / lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12] 12 846 11 995 12 515 / läsnäolopäivä 81,63 77,97 81,35 Vakinaista henkilöstöä 65 65 54 Täyttöaste 86 95 % 95 % Perhepäivähoidon tuotot yhteensä 391 104 370 000 47 239 Muu varhaiskasvatus Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat 14 529 15 000 14 500 Kulut 475 522 490 226 590 630 / käyntikerta 32,73 32,68 40,73 Vakinaista henkilöstöä 13 11 12 Tuotot 13 432 Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12 581 610 540 Lapsia 31.12. 779 880 749 Kulut 2 634 374 2 886 924 2 886 924 / asiakas 4 534 4 733 5 346 / lapsi 3 382 3 281 3 854 Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12 113 116 122 Lapsia 31.12. 154 158 164 Kulut 1 001 966 877 719 873 311 / hakija 8 867 7 567 7 158 / lapsi 6 506 5 555 5 325 Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot 3 452 691 3 462 896 2 495 187 Kulut 31 556 966 32 408 481 32 518 644 Netto -28 104 275-28 945 585-30 023 457 Poistot ja arvonalennukset Varhaiskasvatuksen palvelujen käyttäjien %-osuus 56 % 58 % Esiopetukseen osallistuvien %-osuus 98 % 98 % Alle 6-vuotiaat, joista 2 817 2 486 päivähoidossa 1 572 1 453 6-vuotiaat, joista 635 562 esiopetuksessa 621 550 Perusopetus ja lukiokoulutus Keskeiset tavoitteet Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan järjestämisestä. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja Salon lukion aikuislinjalla. Uudet käyttöönotetut esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat muuttavat koulujen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja oppimisympäristöä. Oppimisympäristöt monimuotoistuvat ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Uusissa opetussuunnitelmissa

24 painottuvat opetuksen ilmiöpohjaisuus, osaamisperusteisuus, laaja-alainen osaaminen (tulevaisuuden taidot), yksilöllinen oppiminen ja yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen. Yhteiskunta ja työelämä ovat pitkälle digitalisoituneet, mikä edellyttää opetuksen digitalisaatiota. Olennaista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Se tuo lisäarvoa oppimiseen ja tukee tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittymistä. Opettajan rooli muuttuu kohti oppimisen aktivoijaa ja ohjaajaa. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen edellyttävät muuntojoustavia tilaratkaisuja. Opetukselle on laadittu Oppiva Salo -kehittämisohjelma vuosille 2017-2020, jonka onnistuminen edellyttää vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Koulujen tilat saatetaan tehokkaaseen, tarkoituksenmukaiseen ja monipuoliseen käyttöön. Tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon muuntojoustavat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut, jotka tukevat uutta opetussuunnitelmaa ja kestävää kehitystä. Koulun tilojen tulee muovautua eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Painopistealueet Koulujen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Oppimisympäristöjen kehittäminen / muuntojoustavat ja kustannustehokkaat uutta opetussuunnitelmaa tulevat tilaratkaisut Resurssien käytön tehostaminen asteittain toimintatapojen kehittämisellä ja palvelujen digitalisoinnilla Opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurin laatiminen Opettajien osaamisen vahvistaminen ja pedagogisen jaetun johtajuuden vahvistaminen Musiikkiopisto Keskeiset tavoitteet Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa toimii myös varhaiskasvatusosasto, jossa annetaan musiikkileikkikouluopetusta 0-8 vuotiaille ja soitinvalmennusopetusta 4-12 vuotiaille lapsille. Arvioitu opetustuntimäärä n. 13 600 tuntia/vuosi. Arvioidut oppilasmäärät eri tasoilla: -musiikkileikkikoulu n. 140 -soitinvalmennusopetus n. 60 Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Painopisteet Perus- ja opistotason opetuksen laajuus pysyy ennallaan ja opetusta annetaan Salon keskustan tiloissa Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään Salon kaupungin keskustan tiloissa. Tarvittaessa päiväkoteihin voidaan perustaa ryhmiä, mikäli siihen on kysyntää. Yhteistyötä koulujen musiikkiluokkien kanssa kehitetään Perus- ja opistotason oppiainevalikoima pidetään monipuolisena Yhteistyötä Turun alueen musiikkioppilaitosten kanssa jatketaan esim. osallistumalla yhteisiin taiteen perusopetuksen kehittämishankkeisiin -perus- ja opistotaso sekä aikuisosasto n. 250 -arvioitu oppilasmäärä yhteensä n. 450 Tuloslaskelma Perusopetus

25 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3200 PERUSOPETUS TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 412 754 416 564 415 850-0,2 MAKSUTUOTOT 299 825 313 170 310 000-1,0 TUET JA AVUSTUKSET 1 255 420 112 000 145 000 29,5 MUUT TOIMINTATUOTOT 52 981 77 413 29 517-61,9 TOIMINTATUOTOT 2 020 980 919 147 900 367-2,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -29 861 136-29 669 870-29 458 883-0,7 PALKAT JA PALKKIOT -23 780 194-23 366 140-23 960 520 2,5 HENKILÖSIVUKULUT -6 080 942-6 303 730-5 498 363-12,8 ELÄKEKULUT -4 559 557-4 616 448-4 364 083-5,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 521 385-1 687 282-1 134 280-32,8 PALVELUJEN OSTOT -11 135 040-11 315 022-11 779 009 4,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA- -1 123 624-1 180 020-1 353 145 14,7 RAT AVUSTUKSET -23 232-10 000-18 000 80,0 MUUT TOIMINTAKULUT -5 514 073-5 773 810-6 028 056 4,4 TOIMINTAKULUT -47 657 106-47 948 722-48 637 093 1,4 TOIMINTAKATE -45 636 126-47 029 575-47 736 726 1,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT -99 196-121 422-121 422 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -99 196-121 422-121 422 0,0 TILIKAUDEN TULOS -45 735 322-47 150 997-47 858 148 1,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ -45 735 322-47 150 997-47 858 148 1,5 Toimintatiedot Perusopetus 3200 Perusopetus Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Infotietona osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,5 3,5 4,3 Kulut 148 158 194 000 296 660 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 343 926 284 456 240 633 Projektit Projektien määrä 5 2 1 Kulut 1 192 034 130 000 130 000 Henkilöstöä 19 1 7 Tuotot 1 113 638 112 000 100 000

26 Perusopetus, yleisopetus Oppilaita 5 023 5 020 5 009 Kulut 34 121 636 35 764 442 35 974 404 / oppilas 6 793 7 124 7 182 Opetushenkilöstöä 372 384 368 Oppilaita/opettaja 14 13 14 Opetusryhmien keskikoko 20 20 19 tuotot 195 327 Ostopalveluna hankittu opetus Kulut 1 008 660 1 052 946 1 211 000 Oppilaita 95 100 115 /oppilas 10 617 10 529 10 530 Tuotot 405 493 483 367 443 367 Perusopetus, erityisluokat Oppilaita 409 314 328 Kulut 8 219 652 6 350 000 6 450 000 / oppilas 20 097 20 223 19 665 Opetushenkilöstöä 56 43 56 Oppilaita/opettaja 7 7 6 Opetusryhmien keskikoko 8,7 9 8 Perusopetus, erityiskoulut Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö Oppilaita 33 138 109 Kulut 1 218 855 2 724 021 2 720 000 / oppilas 36 935 19 739 24 954 Opetushenkilöstöä 6 18 19 Oppilaita/opettaja 6 8 6 Opetusryhmien keskikoko 6,6 9 5 Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä 392 370 444 Kulut 1 242 543 1 246 354 1 378 103 / osallistuja 3 170 3 369 3 104 Toimintatuntien määrä 32 472 32 900 33 840 / toimintatunti 38,27 37,88 40,72 Ohjaava henkilöstö 32 33 40 Osallistujia/ohjaaja 12 11 11 Tuotot 306 522 323 780 357 000 Oppilashuolto Asiakaskäynnit 4 133 3 700 4 500 Kulut 653 726 680 959 773 586 / asiakaskäynti 158 184 172 Vakituista henkilöstöä 12 12 15 Tuotot Perusopetus yhteensä Tuotot 2 020 980 919 147 900 367 Kulut 47 657 106 47 948 722 48 637 093 Netto -45 636 126-47 029 575-47 736 726 Oppilaiden kokonaismäärä 5 465 5 472 5 446 2.aste Tuloslaskelma

27 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3300 2. ASTE TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 259 2 0 2 000 0,0 MAKSUTUOTOT 66 476 49 026 47 226-3,7 TUET JA AVUSTUKSET 41 739 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 64 873 80 254 64 934-19,1 TOIMINTATUOTOT 176 348 131 280 114 160-13,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -4 869 379-4 570 814-4 708 125 3,0 PALKAT JA PALKKIOT -3 769 842-3 567 611-3 743 520 4,9 HENKILÖSIVUKULUT -1 099 537-1 003 203-964 605-3,8 ELÄKEKULUT -861 107-745 922-789 035 5,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -238 431-257 281-175 570-31,8 PALVELUJEN OSTOT -1 145 445-1 056 833-1 054 677-0,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA- -47 017-121 070-99 250-18,0 RAT MUUT TOIMINTAKULUT -800 314-824 696-805 133-2,4 TOIMINTAKULUT -6 862 155-6 573 413-6 667 185 1,4 TOIMINTAKATE -6 685 807-6 442 133-6 553 025 1,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT -14 177-3 394-3 394 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -14 177-3 394-3 394 0,0 TILIKAUDEN TULOS -6 699 984-6 445 527-6 556 419 1,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ -6 699 984-6 445 527-6 556 419 1,7 Musiikkiopisto tuloslaskelma 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3350 MUSIIKKIOPISTO TP 2016 TA+MUUT. 2017 LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 6 991 7 015 8 000 14,0 MAKSUTUOTOT 146 077 155 000 150 000-3,2 MUUT TOIMINTATUOTOT 835 855 355-58,5 TOIMINTATUOTOT 153 903 162 870 158 355-2,8 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -830 363-869 463-869 916 0,1 PALKAT JA PALKKIOT -650 284-676 982-696 150 2,8 HENKILÖSIVUKULUT -180 079-192 481-173 766-9,7 ELÄKEKULUT -142 742-144 076-141 126-2,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -37 338-48 404-32 640-32,6 PALVELUJEN OSTOT -64 913-85 800-90 131 5,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA- -14 674-12 195-12 600 3,3 RAT MUUT TOIMINTAKULUT -70 673-77 261-78 508 1,6

28 TOIMINTAKULUT -980 622-1 044 719-1 051 155 0,6 TOIMINTAKATE -826 720-881 849-892 800 1,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ -826 720-881 849-892 800 1,2 2.aste toimintatiedot 3300 2.aste Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,65 0,85 Kulut 32 287 39 115 45 710 Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut 187 294 77 700 142 551 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Yhteensä 12 077 13 757 8 214 Projektit Projektien määrä 1 Kulut 55 034 Henkilöstöä Tuotot 28 322 Lukio Opiskelijoita yhteensä* 905 895 907 Lukion varsinaiset opiskelijat 872 874 895 Aineopiskelijat 15 5 12 Ammatillisen tutkinnon suorittajat 21 16 11 Kulut 6 151 857 6 136 056 6 127 254 / varsinainen opiskelija 6 798 6 856 6 756 Opetuskurssien lukumäärä 1 022 1 041 1 072 / opetuskurssi 6 019 5 894 5 716 Kurssia / opiskelija (lukion päättävät) ** 80 79 80 Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan ) 51 56 54 Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 5,1 5,2 5,2 Tuotot 142 939 123 494 109 934 Aikuislukio Opiskelijoita yhteensä 295 258 244 Kulut 435 683 320 542 351 670 Lukion varsinaiset opiskelijat 78 78 90 Perusasteen opiskelijat 5 0 Aineopiskelijat 212 180 154 / varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.) 5 586 4 110 3 907 Opetustunnit 2 962 2 640 2 805 / opetustunti 147 121 125 Suoritettu kurssi / opiskelija *** 49 50 50 Opetushenkilöstöä / toistaiseksi otetut 2 1 1 Opetushenkilöstö/ määräaikaiset 8 7 8 Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 2 1 1 Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja 30 32

29 Tuotot 5 087 7 786 4 226 2.aste yhteensä Tuotot 176 348 131 280 114 160 Kulut 6 862 155 6 573 413 6 667 185 Netto -6 685 807-6 442 133-6 553 025 Musiikkiopisto toimintatiedot 3350 Musiikkiopisto Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Opiskelijat 433 490 435 josta musiikkileikkikoululaisia 124 170 140 valmennus- perus- ja opistotason opiskelijoita 309 290 295 Kulut 980 623 1 044 719 1 051 155 / opiskelija 2 265 2 132 2 416 Opetustunnit 13 556 13 700 13 600 / opetustunti 72,34 76,26 77,29 Opetushenkilöstöä 22 22 22 Tuotot 153 903 162 870 158 355 Infotietona: varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Yhteensä 28 869 22 580 Musiikkiopisto yhteensä Tuotot 153 903 162 870 158 355 Kulut 980 623 1 044 719 1 051 155 Netto -826 720-881 849-892 800 Nuorisopalvelut Keskeiset tavoitteet Nuorisolain tarkoituksena on vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Lain lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. Nuorisopalvelut tarjoaa ja mahdollistaa ennaltaehkäisevästi avoimia ja kohdennettuja palveluja salolaisille nuorille. Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten kasvun- ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten osallistumisen ja kuulemisen edistäminen sekä mahdollisuuksien rakentaminen mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisopalvelujen toiminta jatkuu suurilta osin kuluvan vuoden mukaisena. Nuorten palveluja kehitetään edelleen monialisena yhteistyönä vastaamaan entistä paremmin salolaisten nuorten tarpeita erityisesti nivelvaiheet huomioiden. Halikon kirjaston yhteyteen sijoitettu nuorisotila avattiin helmikuussa 2017. Kokemukset ovat osoittaneet, että uudenlainen tapa toteuttaa nuorisotilatyötä on monella tapaa toimiva ja nuorisotilatoimintaa kirjaston yhteydessä tullaan jatkamaan. Nuorisotilatyötä toteutetaan 16.sta tilalla. Tupurin alueella nuorisotyötä on toteutettu mm. käyttämällä Wake ry:n. hallinnoimaa matkailuautoa ja koulun liikuntasalia. Toimintaa Tupurissa tullaan edelleen jatkamaan ja monipuolistaan.