TALOUSARVIO 2018 5.10.2017 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 79,50 83,60 83,10-0,50 Yksikköhinta / Tot. 79,44 83,60 82,91 83,77 0,86 Tuntiresurssi: Ta-arvio 18 400 18 000 16 100 16 000-100,00 99,38 % Tot. yht. 17 937 16 758 15 722 15 633-89,00 99,43 % Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 28,10 % 28,13 % 28,02 % 28,02 % 0,00 100,00 % Nivala 38,20 % 38,54 % 39,56 % 39,56 % 0,00 100,00 % Pyhäjärvi 22,70 % 22,92 % 21,98 % 21,98 % 0,00 100,00 % Reisjärvi 11,00 % 10,42 % 10,44 % 10,44 % 0,00 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Valtionosuus / : Haapajärvi 228 229 224 593 214 984 212 371-2 613,11 98,78 % Nivala 310 261 307 775 303 507 299 817-3 689,09 98,78 % Pyhäjärvi 184 370 183 002 168 615 166 565-2 049,49 98,78 % Reisjärvi 89 342 83 183 80 092 79 119-973,51 98,78 % TA-ARVIO YHT. 833 796 815 670 767 197 757 872-9 325 98,78 % -10 009 TOT. YHT. 812 202 798 552 743 001 746 459 3 457 100,47 % Erotus Ta-Tot. Vos. -21 594-17 118-24 196-11 413 OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot) Maksutulot / : Haapajärvi 87 582 90 567,64 101 500 101 500 0,00 100,00 % Nivala 98 799 103 155,07 93 500 95 500 2 000,00 102,14 % Pyhäjärvi 50 062 51 178,99 52 000 52 000 0,00 100,00 % Reisjärvi 22 672 24 729,45 24 500 24 500 0,00 100,00 % YHTEENSÄ 259 115 269 631,15 271 500 273 500 2 000,00 100,74 % KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet) Tulot yhteensä / Haapajärvi 315 810 315 160,45 316 484 313 871-2 613,11 99,17 % Nivala 409 060 410 930,40 397 007 395 317-1 689,09 99,57 % Pyhäjärvi 234 432 234 180,54 220 615 218 565-2 049,49 99,07 % Reisjärvi 112 014 107 911,97 104 592 103 619-973,51 99,07 % YHTEENSÄ 1 071 316 1 068 183,37 1 038 697 1 031 372-7 325,20 99,29 % MENOT Menot / : Haapajärvi -376 915-393 374,42-376 460-374 370 2 090,00 99,44 % Nivala -472 221-470 458,24-494 930-493 030 1 900,00 99,62 % Pyhäjärvi -273 252-252 358,46-255 970-248 830 7 140,00 97,21 % Reisjärvi -138 093-147 591,80-140 170-131 660 8 510,00 93,93 % YHTEENSÄ -1 260 480,99-1 263 782,92-1 267 530,00-1 247 890,00 19 640,00 98,45 % NETTO -189 165-195 599,55-228 833-216 518 12 314,80 94,62 % KUNTIEN NETTO-OSUUDET TP 2016 TA 2017 TA 2018 EROTUS % Netto-osuus / Haapajärvi -61 105-78 213,97-59 976-60 499-523,11 100,87 % Nivala * -63 161-59 527,84-97 923-97 713 210,91 99,78 % Pyhäjärvi * -38 820-18 177,92-35 355-30 265 5 090,51 85,60 % Reisjärvi * -26 079-39 679,83-35 578-28 041 7 536,49 78,82 % YHTEENSÄ -189 165-195 599,55-228 833-216 518 12 314,80 94,62 % * Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä -128 060-117 386-168 857-156 019 Brutto e/h TA Brutto e/h TP Brutto e/h TA Brutto e/h TA Netto e/h *TA 2018 Vos:n jakoperusteena olevat tunnit 2018 2015 2016 2017 2018 TA 2018 e/h Haapajärvi 5 100-66,13-70,53-73,86-73,41 11,86 53,50 Nivala 7 200-59,77-62,63-68,74-68,48 13,57 55,21 Pyhäjärvi 4 000-56,93-57,25-64,01-62,21 7,57 49,21 Reisjärvi 1 900-57,54-66,72-73,82-69,29 14,76 56,40 YHTEENSÄ 18 200-60,60-64,12-69,66-68,57 11,90 53,54
7300 JOKILATVAN OPISTO TALOUSARVIO 2018 7300 126 021,00 127 837,00 168 857 156 019-12 837,91 92,40 % 126 021,00 127 837,00 168 857 156 019-12 837,91 92,40 % -390,88 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! 0,00 0,00 #JAKO/0! 4030 Kokouspalkkiot 0,00 #JAKO/0! -390,88 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! -67,23 0,00 #JAKO/0! -3 663,55-10 981,03-30 400-30 700-300,00 100,99 % 4103 Varhe-maksut -351,69-4 110,70-3 465-3 920-455,00 113,13 % 0,00 #JAKO/0! -8,13 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! -10,55 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! -1,95 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! -0,20 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! -4 103,30-15 091,73-33 865-34 620-755,00 102,23 % -4 494,18-15 091,73-33 865-34 620-755,00 102,23 % -51,39 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -51,39 0,00 0 0 0,00 #JAKO/0! -1 098,49-785,22 0 0 0,00 #JAKO/0! -7 010,04-6 399,96-7 180-6 040 1 140,00 84,12 % -8 108,53-7 185,18-7 180-6 040 1 140,00 84,12 % -12 654,10-22 276,91-41 045-40 660 385,00 99,06 % TULOSLASKELMA 7300 TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % Tuotot 126 021,00 127 837,00 168 857 156 019-12 837,91 92,40 % Kulut -12 654,10-22 276,91-41 045-40 660 385,00 99,06 % Toimintakate 113 366,90 105 560,09 127 812 115 359-12 452,91 90,26 % TULOSLASKELMA 7300-7304 TA 16 TA 17 TA 18 % Tuotot 385 135,54 397 468,15 440 356,63 429 518,73-10 837,91 97,54 % Kulut -1 273 135,09-1 286 059,83-1 308 575,00-1 288 550,00 20 025,00 98,47 % Toimintakate -887 999,55-888 591,68-868 218,37-859 031,27 9 187,09 98,94 %
7301-7304 JOKILATVAN OPISTO TALOUSARVIO 2018 7301-7304 LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS 812 202 815 670 767 197 757 872 0,00 #JAKO/0! 3 582,07 1 011,10 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 4 050,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 239 360,27 249 537,44 268 000,00 270 000,00 2 000,00 100,75 % 12 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 2 932,61 500,00 500,00 0,00 100,00 % 122,20 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 % 259 114,54 269 631,15 271 500,00 273 500,00 2 000,00 100,74 % -130 434,80-133 715,74-130 560,00-131 160,00-600,00 100,46 % -453 777,36-405 941,78-332 920,00-332 720,00 200,00 99,94 % -28 306,44-32 011,35-26 230,00-18 670,00 7 560,00 71,18 % -24 660,77 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -248 930,09-277 885,75-293 700,00-302 280,00-8 580,00 102,92 % 4030 Kokouspalkkiot -617,50-572,50-1 210,00-1 200,00 10,00 99,17 % 3 004,39 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 7 186,59 3 082,54 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -854 879,60-868 700,96-784 620,00-786 030,00-1 410,00 100,18 % -141 529,07-143 770,96-133 770,00-131 670,00 2 100,00 98,43 % 35 00 807,23 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -17 250,39-17 789,82-15 850,00-8 480,00 7 370,00 53,50 % -22 238,26-20 993,00-19 610,00-19 650,00-40,00 100,20 % -4 310,20-4 374,38-3 920,00-3 930,00-10,00 100,26 % -431,15-437,58-390,00-390,00 0,00 100,00 % -150 759,07-186 558,51-173 540,00-164 120,00 9 420,00 94,57 % -1 005 638,67-1 055 259,47-958 160,00-950 150,00 8 010,00 99,16 % -17 736,11-6 501,94-3 500,00-3 500,00 0,00 100,00 % -17 096,00-13 626,90-17 000,00-17 000,00 0,00 100,00 % -3 353,83-3 895,29-5 500,00-5 500,00 0,00 100,00 % -5 534,91-4 877,18-4 750,00-4 750,00 0,00 100,00 % -2 029,01-1 910,00-2 200,00-2 360,00-160,00 107,27 % 0,00-12,44-400,00-400,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -1 037,35 0,00-350,00-350,00 0,00 100,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -1 370,50-491,30-950,00-950,00 0,00 100,00 % -724,96-464,17-3 500,00-3 500,00 0,00 100,00 % -5 368,90-2 215,14-4 000,00-4 000,00 0,00 100,00 % -75 437,48-37 617,80-74 000,00-63 000,00 11 000,00 85,14 % -3 685,65 0,00-3 500,00-3 500,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-900,00-900,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-1 250,00-750,00 500,00 60,00 % -2 836,27-1 769,36-3 750,00-3 500,00 250,00 93,33 % -370,00 0,00-6 900,00-6 800,00 100,00 98,55 % -60,45-53,60 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -2 244,68 0,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -3 114,65-3 021,15-3 000,00-3 000,00 0,00 100,00 % -138 315,10-80 141,92-131 950,00-123 760,00 8 190,00 93,79 % -2 607,70-1 736,09-3 500,00-3 500,00 0,00 100,00 % -1 706,71-879,83-1 800,00-1 300,00 500,00 72,22 % -4 959,00-3 892,98-7 000,00-7 000,00 0,00 100,00 % -304,91-68,44-400,00-350,00 50,00 87,50 % -3,52-213,23-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00-63,06-500,00-400,00 100,00 80,00 % -4 931,36-3 335,77-6 500,00-8 000,00-1 500,00 123,08 % -2 728,15-2 012,65-7 500,00-7 000,00 500,00 93,33 % -1 599,66-1 658,56-7 000,00-7 000,00 0,00 100,00 % -18 841,01-13 860,61-34 400,00-34 750,00-350,00 101,02 % -41 151,52-62 679,79-95 200,00-85 000,00 10 200,00 89,29 % -6 291,07-4 344,45-2 750,00-8 250,00-5 500,00 300,00 % -38 499,96-36 980,04-36 770,00-37 680,00-910,00 102,47 % -85 942,55-104 004,28-134 820,00-131 030,00 3 790,00 97,19 % -10 078,66-8 861,64-6 000,00-6 000,00 0,00 100,00 % -1 665,00-1 655,00-1 800,00-1 800,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-400,00-400,00 0,00 100,00 % -11 743,66-10 516,64-8 200,00-8 200,00 0,00 100,00 % -1 260 480,99-1 263 782,92-1 267 530,00-1 247 890,00 19 640,00 98,45 % - -1 001 366,45-994 151,77-996 030,00-974 390,00 TULOSLASKELMA TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % Tuotot 259 114,54 269 631,15 271 500,00 273 500,00 2 000,00 100,74 % Kulut -1 260 480,99-1 263 782,92-1 267 530,00-1 247 890,00 19 640,00 98,45 % Toimintakate -1 001 366,45-994 151,77-996 030,00-974 390,00 21 640,00 97,83 % Kuntien netto-osuus -189 164,74-178 481,77-228 832,80-216 518,00 12 314,80 94,62 % TALOUSARVION TUNNUSLUKUJA TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 e/asukas -37,45-36,97-37,30-36,74 e/oppilas -197,48-213,57-209,76-205,13 e/tunti -50,45-50,44-54,75-53,54 oppilaita 5 200,00 4 655,00 4 750,00 4 750,00 opetustunnit 20 200,00 19 709,11 18 200,00 18 200,00 valtionosuustunnit (OPM) 18 400,00 16 758,00 16 000,00 16 000,00 opetusryhmien keskikoko 13,00 14,42 13,00 13,00
7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO 2018 7301 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 228 229 224 593 214 984 212 371 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 1 967,07 640,99 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 3 687,00 5 355,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 79 614,40 81 838,65 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00 % 2 281,00 2 349,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 384,00 500,00 500,00 0,00 100,00 % 32,20 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 % 87 581,67 90 567,64 101 500,00 101 500,00 0,00 100,00 % -36 992,12-37 926,92-36 720,00-36 750,00-30,00 100,08 % -105 835,28-89 960,52-63 140,00-64 040,00-900,00 101,43 % -9 871,61-11 700,72-9 880,00-6 960,00 2 920,00 70,45 % 0,00-4 889,19 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -109 042,40-120 661,49-130 860,00-132 020,00-1 160,00 100,89 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -160,00-160,00-340,00-340,00 0,00 100,00 % 893,78 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 5 918,52 665,42 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -255 982,89-263 739,64-240 940,00-240 110,00 830,00 99,66 % -42 377,26-44 157,65-41 080,00-40 220,00 860,00 97,91 % 30 00 240,14 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -5 300,90-5 470,81-4 870,00-2 590,00 2 280,00 53,18 % -6 838,10-6 449,20-6 020,00-6 000,00 20,00 99,67 % -1 309,35-1 326,65-1 200,00-1 200,00 0,00 100,00 % -131,06-132,74-120,00-120,00 0,00 100,00 % -25 956,67-57 296,91-53 290,00-50 130,00 3 160,00 94,07 % -281 939,56-321 036,55-294 230,00-290 240,00 3 990,00 98,64 % -123,35-140,55-500,00-500,00 0,00 100,00 % -3 669,49-3 403,17-4 000,00-4 000,00 0,00 100,00 % -1 107,09-990,82-1 250,00-1 250,00 0,00 100,00 % -1 533,51-1 802,97-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -779,01-660,00-750,00-750,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-50,00-50,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -988,85 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -949,44-188,86-250,00-250,00 0,00 100,00 % -326,76 0,00-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -1 406,42-810,71-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -19 848,55-9 728,69-18 000,00-16 000,00 2 000,00 88,89 % 0,00-1 710,76 0,00-1 000,00-1 000,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-300,00-300,00 0,00 100,00 % -927,26-328,89-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -6,20-15,06 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -2 244,68 0,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -2 317,95-2 239,95-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -36 228,56-22 020,43-30 350,00-29 350,00 1 000,00 96,71 % -735,39-277,50-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -723,66-312,59-250,00-250,00 0,00 100,00 % -970,19-1 215,89-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -173,42 0,00-100,00-100,00 0,00 100,00 % 0,00-87,87-50,00-50,00 0,00 100,00 % -2 685,43-1 850,81-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -2 196,90 0,00-2 000,00-2 000,00 0,00 100,00 % -236,49-566,14-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -7 721,48-4 310,80-7 000,00-7 000,00 0,00 100,00 % -5 220,00-3 700,00-5 000,00-5 000,00 0,00 100,00 % -3 205,66-1 661,76-1 000,00-3 000,00-2 000,00 300,00 % -38 499,96-36 980,04-36 770,00-37 680,00-910,00 102,47 % -46 925,62-42 341,80-42 770,00-45 680,00-2 910,00 106,80 % -3 630,84-3 199,79-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -469,35-465,05-510,00-500,00 10,00 98,04 % -4 100,19-3 664,84-2 110,00-2 100,00 10,00 99,53 % -376 915,41-393 374,42-376 460,00-374 370,00 2 090,00 99,44 % - TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT 87 581,67 90 567,64 101 500,00 101 500,00 0,00 100,00 % KULUT -376 915,41-393 374,42-376 460,00-374 370,00 2 090,00 99,44 % TOIMINTAKATE -289 333,74-302 806,78-274 960,00-272 870,00 2 090,00 99,24 % KUNNAN NETTO-OSUUS -61 105,06-78 213,97-59 976,17-60 499,27-523,11 100,87 %
7302 NIVALAN OSASTO TALOUSARVIO 2018 7302 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 310 261 307 775 303 507 299 817 0,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 1 295,00 107,37 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 283,00 354,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 92 067,97 96 235,09 92 000,00 94 000,00 2 000,00 102,17 % 5 063,00 3 910,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 2 548,61 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 90,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 % 98 798,97 103 155,07 93 500,00 95 500,00 2 000,00 102,14 % -49 945,02-51 215,38-50 320,00-51 890,00-1 570,00 103,12 % -172 453,77-143 475,17-126 700,00-126 360,00 340,00 99,73 % -10 466,82-11 373,58-10 180,00-7 330,00 2 850,00 72,00 % 0,00-9 176,75 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -92 951,22-110 886,35-113 190,00-117 690,00-4 500,00 103,98 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -130,00-170,00-460,00-470,00-10,00 102,17 % 1 195,29 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 1 151,57 665,42 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -324 795,26-324 436,52-300 850,00-303 740,00-2 890,00 100,96 % -54 906,12-54 351,26-51 290,00-50 880,00 410,00 99,20 % 5 00 321,16 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -6 601,33-6 732,23-6 080,00-3 280,00 2 800,00 53,95 % -8 539,90-7 936,57-7 520,00-7 590,00-70,00 100,93 % -1 629,69-1 631,62-1 500,00-1 520,00-20,00 101,33 % -163,09-163,14-150,00-150,00 0,00 100,00 % -66 840,13-70 493,66-66 540,00-63 420,00 3 120,00 95,31 % -391 635,39-394 930,18-367 390,00-367 160,00 230,00 99,94 % -140,65-239,55-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -7 446,75-4 345,83-5 000,00-5 000,00 0,00 100,00 % -1 287,33-1 920,85-2 000,00-2 000,00 0,00 100,00 % -2 137,22-1 625,94-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -760,00-760,00-600,00-760,00-160,00 126,67 % 0,00 0,00-50,00-50,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -75,00-177,44-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -2 074,45-248,39-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -26 487,70-11 793,16-27 000,00-20 500,00 6 500,00 75,93 % 0,00-1 155,41 0,00-1 500,00-1 500,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-500,00 0,00 500,00 0,00 % -1 241,09-798,63-1 250,00-1 000,00 250,00 80,00 % 0,00 0,00-400,00-300,00 100,00 75,00 % -48,05-20,63 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -406,05-318,75-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -42 104,29-23 404,58-42 700,00-37 010,00 5 690,00 86,67 % -755,67-604,13-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -293,55-203,02-300,00-300,00 0,00 100,00 % -1 369,15-1 569,27-3 000,00-3 000,00 0,00 100,00 % -32,62 0,00-100,00-100,00 0,00 100,00 % 0,00-40,32-50,00-50,00 0,00 100,00 % 0,00-56,62-100,00-100,00 0,00 100,00 % -837,25-550,00-2 000,00-2 500,00-500,00 125,00 % 0,00 0,00-1 500,00-2 000,00-500,00 133,33 % -692,74-862,38-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -3 980,98-3 885,74-9 550,00-10 550,00-1 000,00 110,47 % -28 909,54-42 551,95-72 000,00-72 000,00 0,00 100,00 % -1 055,27-985,32-500,00-3 500,00-3 000,00 700,00 % -29 964,81-43 537,27-72 500,00-75 500,00-3 000,00 104,14 % -3 909,93-4 063,30-2 000,00-2 000,00 0,00 100,00 % -625,50-637,17-690,00-710,00-20,00 102,90 % -4 535,43-4 700,47-2 790,00-2 810,00-20,00 100,72 % -472 220,90-470 458,24-494 930,00-493 030,00 1 900,00 99,62 % TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT 98 798,97 103 155,07 93 500,00 95 500,00 2 000,00 102,14 % KULUT -472 220,90-470 458,24-494 930,00-493 030,00 1 900,00 99,62 % TOIMINTAKATE -373 421,93-367 303,17-401 430,00-397 530,00 3 900,00 99,03 % KUNNAN NETTO-OSUUS -63 160,88-59 527,84-97 923,42-97 712,51 210,91 99,78 %
7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO 2018 7303 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 184 370 183 002 168 615 166 565 0,00 0,00 #JAKO/0! 320,00 180,64 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 45 930,96 47 674,35 52 000,00 52 000,00 0,00 100,00 % 3 811,00 3 016,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 50 061,96 51 178,99 52 000,00 52 000,00 0,00 100,00 % -30 210,59-30 958,08-29 920,00-28 830,00 1 090,00 96,36 % -116 330,79-114 393,46-96 880,00-92 400,00 4 480,00 95,38 % -5 265,96-5 721,44-3 930,00-2 980,00 950,00 75,83 % 0,00-8 697,24 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -29 938,15-26 388,48-28 510,00-36 300,00-7 790,00 127,32 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -167,50-87,50-280,00-260,00 20,00 92,86 % 624,57 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 58,25 1 135,41 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -181 854,74-184 486,22-159 520,00-160 770,00-1 250,00 100,78 % -28 396,84-28 812,03-27 200,00-26 930,00 270,00 99,01 % 167,81 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -3 432,76-3 547,97-3 220,00-1 730,00 1 490,00 53,73 % -4 372,14-4 187,29-3 990,00-4 020,00-30,00 100,75 % -909,57-931,30-800,00-800,00 0,00 100,00 % -90,91-93,13-80,00-80,00 0,00 100,00 % -37 202,22-37 403,91-35 290,00-33 560,00 1 730,00 95,10 % -219 056,96-221 890,13-194 810,00-194 330,00 480,00 99,75 % -11 457,85-96,31-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -2 649,28-2 852,58-4 500,00-4 500,00 0,00 100,00 % -612,21-579,07-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -1 264,57-1 059,66-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -330,00-330,00-350,00-350,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -48,50 0,00-100,00-100,00 0,00 100,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -346,06-125,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % -398,20-464,17-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -1 297,16-737,17-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -20 460,48-9 736,54-22 000,00-18 000,00 4 000,00 81,82 % 0,00-819,48 0,00-1 000,00-1 000,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % -451,81-453,35-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -370,00 0,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % -6,20-12,32 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -205,30-263,15-500,00-500,00 0,00 100,00 % -39 897,62-17 528,80-36 650,00-33 650,00 3 000,00 91,81 % -868,96-774,58-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -471,59-295,22-1 000,00-500,00 500,00 50,00 % -1 902,55-829,03-2 000,00-2 000,00 0,00 100,00 % -65,64-33,30-150,00-100,00 50,00 66,67 % -3,52-44,72-50,00-50,00 0,00 100,00 % 0,00-6,44-200,00-100,00 100,00 50,00 % -1 322,05-772,47-3 000,00-3 000,00 0,00 100,00 % -531,25-2 012,65-3 000,00-2 000,00 1 000,00 66,67 % -453,73-118,66-3 000,00-3 000,00 0,00 100,00 % -5 619,29-4 887,07-13 400,00-11 750,00 1 650,00 87,69 % -5 138,58-5 346,04-8 000,00-6 000,00 2 000,00 75,00 % -1 542,14-1 239,86-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -6 680,72-6 585,90-9 100,00-7 100,00 2 000,00 78,02 % -1 617,52-1 085,91-1 500,00-1 500,00 0,00 100,00 % -379,80-380,65-410,00-400,00 10,00 97,56 % -1 997,32-1 466,56-2 010,00-2 000,00 10,00 99,50 % -273 251,91-252 358,46-255 970,00-248 830,00 7 140,00 97,21 % TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT 50 061,96 51 178,99 52 000,00 52 000,00 0,00 100,00 % KULUT -273 251,91-252 358,46-255 970,00-248 830,00 7 140,00 97,21 % TOIMINTAKATE -223 189,95-201 179,47-203 970,00-196 830,00 7 140,00 96,50 % KUNNAN NETTO-OSUUS -38 820,16-18 177,92-35 355,23-30 264,73 5 090,51 85,60 %
7304 REISJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO 2018 7304 OSUUS VALTIONOSUUDESTA 89 342 83 183 80 092 79 119 0,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 82,10 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 80,00 133,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 21 746,94 23 789,35 24 000,00 24 000,00 0,00 100,00 % 845,00 725,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 % 22 671,94 24 729,45 24 500,00 24 500,00 0,00 100,00 % -13 287,07-13 615,36-13 600,00-13 690,00-90,00 100,66 % -59 157,52-58 112,63-46 200,00-49 920,00-3 720,00 108,05 % -2 702,05-3 215,61-2 240,00-1 400,00 840,00 62,50 % 0,00-1 897,59 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -16 998,32-19 949,43-21 140,00-16 270,00 4 870,00 76,96 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -160,00-155,00-130,00-130,00 0,00 100,00 % 290,75 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 58,25 616,29 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -92 246,71-96 038,58-83 310,00-81 410,00 1 900,00 97,72 % -15 848,85-16 450,02-14 200,00-13 640,00 560,00 96,06 % 78,12 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -1 915,40-2 038,81-1 680,00-880,00 800,00 52,38 % -2 488,12-2 419,94-2 080,00-2 040,00 40,00 98,08 % -461,59-484,81-420,00-410,00 10,00 97,62 % -46,09-48,57-40,00-40,00 0,00 100,00 % -20 760,05-21 364,03-18 420,00-17 010,00 1 410,00 92,35 % -113 006,76-117 402,61-101 730,00-98 420,00 3 310,00 96,75 % -6 014,26-6 025,53-500,00-500,00 0,00 100,00 % -3 330,48-3 025,32-3 500,00-3 500,00 0,00 100,00 % -347,20-404,55-750,00-750,00 0,00 100,00 % -599,61-388,61-750,00-750,00 0,00 100,00 % -160,00-160,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % 0,00-12,44-50,00-50,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun 0,00 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % -590,87-418,87-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -8 640,75-6 359,41-7 000,00-8 500,00-1 500,00 121,43 % 0,00 0,00-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % -216,11-188,49-500,00-500,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-6 000,00-6 000,00 0,00 100,00 % 0,00-5,59 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -185,35-199,30-500,00-500,00 0,00 100,00 % -20 084,63-17 188,11-22 250,00-23 750,00-1 500,00 106,74 % -247,68-79,88-500,00-500,00 0,00 100,00 % -217,91-69,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % -717,11-278,79-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -33,23-35,14-50,00-50,00 0,00 100,00 % 0,00-40,32-50,00-50,00 0,00 100,00 % -86,63-162,49-500,00-1 500,00-1 000,00 300,00 % 0,00 0,00-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -216,70-111,38-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -1 519,26-777,00-4 450,00-5 450,00-1 000,00 122,47 % -1 883,40-11 081,80-10 200,00-2 000,00 8 200,00 19,61 % -488,00-457,51-250,00-750,00-500,00 300,00 % -2 371,40-11 539,31-10 450,00-2 750,00 7 700,00 26,32 % -920,37-512,64-1 000,00-1 000,00 0,00 100,00 % -190,35-172,13-190,00-190,00 0,00 100,00 % -1 110,72-684,77-1 290,00-1 290,00 0,00 100,00 % -138 092,77-147 591,80-140 170,00-131 660,00 8 510,00 93,93 % TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT 22 671,94 24 729,45 24 500,00 24 500,00 0,00 100,00 % KULUT -138 092,77-147 591,80-140 170,00-131 660,00 8 510,00 93,93 % TOIMINTAKATE -115 420,83-122 862,35-115 670,00-107 160,00 8 510,00 92,64 % KUNNAN NETTO-OSUUS -26 078,64-39 679,83-35 577,98-28 041,49 7 536,49 78,82 %
NETTOKUSTANNUSTUNNUSLUKUJA 2012-2018 HAAPAJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA18 Tehokkuus /asukas -13,01-13,41-8,32-8,02-10,45-8,09-8,25 /oppilas -54,71-65,14-40,53-41,77-52,78-43,00-43,21 /tunti -15,01-16,47-10,79-10,67-14,02-11,80-11,86 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 1 614 1 566 1 568 1 463 1 482 1 400 1 400 Oppilaita, brutto 4 069 3 868 3 921 3 604 3 675 Opetustunnit 6 623 6 195 5 887 5 728 5 577 5 100 5 100 Nettomaksuosuus -99 400-102 002-63 545-61 105-78 214-60 196-60 499 NIVALA TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA17 Tehokkuus /asukas -5,90-5,79-5,56-5,77-5,44-9,00-8,97 /oppilas -30,48-27,34-26,41-27,14-29,60-46,62-46,53 /tunti -7,95-7,97-7,61-8,10-7,92-13,60-13,57 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 2 136 2 339 2 311 2 327 2 011 2 100 2 100 Oppilaita, brutto 4 197 4 643 4 696 4 860 4 274 Opetustunnit 8 192 8 020 8 015 7 799 7 512 7 200 7 200 Nettomaksuosuus -65 099-63 957-61 025-63 161-59 528-97 903-97 713 HUOM! Nivalan osuutta v. 2017 alkaen nostaa uuden opetuskiinteistön vuokra ja siivous, kustannus n. 70 000 e. PYHÄJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA17 Tehokkuus /asukas -7,40-7,84-6,46-6,77-3,27-6,43-5,56 /oppilas -40,43-51,84-43,57-50,55-23,73-44,26-37,83 /tunti -8,03-9,00-7,72-8,27-4,12-8,85-7,57 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 1 088 890 867 768 766 800 800 Oppilaita, brutto 2 391 2 268 2 166 1 943 1 901 Opetustunnit 5 474 5 128 4 893 4 694 4 408 4 000 4 000 Nettomaksuosuus -43 983-46 139-37 779-38 820-18 178-35 405-30 265 REISJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA17 Tehokkuus /asukas -12,73-10,67-7,43-8,92-13,69-12,32-9,83 /oppilas -65,57-59,99-51,08-68,27-100,20-79,26-62,31 /tunti -12,72-11,02-8,81-11,43-17,94-18,77-14,76 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 577 533 431 382 396 450 450 Oppilaita, brutto 1 079 1 192 1 030 879 866 Opetustunnit 2 975 2 901 2 500 2 282 2 212 1 900 1 900 Nettomaksuosuus -37 833-31 975-22 014-26 079-39 680-35 668-28 041