Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017

Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017

TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2017 Kuukausiraportti 1-10/2017 Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain ja palveluketjuittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki Tuloslaskelma 1000 euroa TP 2016 TA 2017 TOT 10/2016 TOT 10/2017 Tot-% ta Muutos-% 2017/2016 Muutos, 2017/2016 TP-ennuste Toimintatuotot 75 405 69 247 60 245 54 754 79,1 % -9,1 % -5 491 68 100 Myyntituotot 17 392 15 843 13 341 13 373 84,4 % 0,2 % 32 17 300 Maksutuotot 29 154 29 004 24 090 24 008 82,8 % -0,3 % -82 29 000 Tuet ja avustukset 12 051 9 384 9 361 5 608 59,8 % -40,1 % -3 753 7 300 Muut toimintatuotot 16 808 15 015 13 453 11 764 78,4 % -12,6 % -1 689 14 500 Valmistevaraston muutos 26 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 3 169 1 833 2 634 1 887 102,9 % -28,4 % -747 2 550 Toimintakulut -577 447-564 419-480 640-466 659 82,7 % -2,9 % 13 981-564 000 Henkilöstökulut -268 990-267 769-228 025-214 023 79,9 % -6,1 % 14 002-256 200 Palkat ja palkkiot -203 485-208 659-172 407-166 456 79,8 % -3,5 % 5 951-199 200 Henkilösivukulut -65 504-59 110-55 617-47 568 80,5 % -14,5 % 8 049-57 000 Eläkekulut -51 666-48 866-43 771-39 355 80,5 % -10,1 % 4 416-47 100 Muut henkilösivukulut -13 838-10 244-11 846-8 213 80,2 % -30,7 % 3 633-9 900 Palvelujen ostot -212 575-207 615-175 673-181 120 87,2 % 3,1 % -5 447-219 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 241-35 787-28 238-27 425 76,6 % -2,9 % 813-34 800 Avustukset -49 067-42 194-39 385-35 296 83,7 % -10,4 % 4 089-43 000 Muut toimintakulut -11 574-11 054-9 320-8 795 79,6 % -5,6 % 525-11 000 Toimintakate -498 846-493 339-417 761-410 018 83,1 % -1,9 % 7 743-493 350 Verotulot 340 900 333 210 298 582 307 863 92,4 % 3,1 % 9 281 337 000 Valtionosuudet 175 852 169 000 145 700 141 145 83,5 % -3,1 % -4 555 169 000 Rahoitustuotot ja -kulut 6 720 5 783 6 369 6 765 117,0 % 396 8 000 Korkotuotot 2 051 1 885 1 346 1 243 65,9 % -103 1 800 Muut rahoitustuotot 8 232 7 572 7 587 7 482 98,8 % -105 8 800 Korkokulut -2 794-3 110-2 051-1 877 60,3 % 174-2 300 Muut rahoituskulut -769-564 -513-83 14,6 % 430-300 Vuosikate 24 626 14 654 32 890 45 755 312,2 % 12 865 20 650 Poistot ja arvonalentumiset -20 425-21 018-17 373-18 239 86,8 % -866-23 000 Satunnaiset erät 1 492 0 1 492 0-1 492 0 Tilikauden tulos 5 693-6 364 17 009 27 516 10 507-2 350 Poistoeron muutos 102 0 0 Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä 5 798-6 364 17 009 27 516 10 507-2 350 Kertynyt yli-/alijäämä 4 844-1 520 2 494 Toimintatuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 54,8 milj. euroa eli -9,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 13,4 milj. euroa ja maksutuottojen 24,0 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on lokakuun lopussa 5,6 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 11,8 milj. euroa. Tukien ja avustuksien vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle (noin 5 milj. euroa vuositasolla). Toimintakulujen toteuma on 466,7 milj. euroa, joka on 14,0 milj. euroa (-2,9 %) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat lokakuun lopussa 214,0 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -6,1 %. Kilpailukykysopimukseen liittyen palkkojen sivukulut sekä lomarahat ovat alentuneet edellisvuodesta. Palvelujen ostot ovat 181,1 milj. euroa eli 3,1 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat -2,9 % edellisvuotta pienemmät ja avustukset -10,4 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen vaikutus (avustusmenot noin 8,6 milj. euroa/vuosi ja muut menot 0,6 milj. euroa/vuosi). Toimintakatteen, -410,0 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on -1,9 %. Perustoimeentulotuen maksatuksen Kela-siirron vaikutus toimintakatteeseen on vuositasolla noin 4 milj. euroa. Myös kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät toimintakatetta parantavasti. Lokakuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 307,9 milj. euroa (298,6 milj. euroa 10/2016). Vertailuun vaikuttaa kiinteistöverotilitysten toisen erän aikaistuminen marraskuulta lokakuulle. Kunnallisverojen osalta kehityksessä edelliseen vuoteen nähden näkyy kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Valtionosuuksia on kertynyt 141,1 milj. euroa lokakuun loppuun mennessä. 1

Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 6,8 milj. euroa. Korko- ja rahoitustuottojen toteutuma on noin 8,7 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma lokakuun lopussa on noin 2,0 milj. euroa ja se muodostuu pääosin korkokuluista. Muiden rahoitustuottojen ennusteessa on huomioitu ict-yhtiön yritysjärjestelyihin liittyvä ylimääräinen osinko, noin 1,1 milj. euroa. Vuosikate, 45,8 milj. euroa, on 12,9 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Vertailuun vaikuttaa kiinteistöverojen 2. erän aikaistuminen marraskuulta lokakuulle. Poistojen ja arvonalentumisten jälkeen tilikauden tulos lokakuun lopussa on 27,5 milj. euroa. Poistojen ja arvonalentumisien ennakoidaan olevan noin 23,0 milj. euroa, ennusteessa on huomioitu pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumiset sekä lisäpoistot. Vuoden 2017 tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 2,4 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on lokakuun loppuun mennessä 449,0 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 444,3 milj. euroa. 2

Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-lokakuulta on 263,4 milj. euroa, joka tarkoittaa -1,0 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaava luku on -0,3 %. Kunnallisverojen negatiiviseen kertymään vaikuttaa merkittävästi kilpailukykysopimus. Marraskuun tilitys huomioiden kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen nähden on Kouvolan osalta -1,8 % ja koko maan osalta -0,4 %. Marraskuun tilityksessä on oikaistu lokakuussa valmistuneen vuoden 2016 kunnallisverot. Tämän lisäksi joulukuussa tullaan oikaisemaan kuluvan vuoden kuntien jako-osuudet. Nämä seikat huomioiden Kouvolan kunnallisverotulojen kertymän vuodelta 2017 arvioidaan olevan noin 289,0 milj. euroa eli noin 1,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Kunnallisverojen positiiviseen kehitykseen vaikuttaa pääosin palkkasumman kasvu huolimatta lomarahaleikkauksista. Lokakuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 17,4 milj. euroa (15,4 milj. e 10/2016), jolloin kumulatiivinen muutos on 12,8 % edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat 16,3 %). Marraskuu huomioiden Kouvolan kumulatiivinen muutos edelliseen vuoteen nähden on 13,5 % ja koko maan 16,8 %. Yhteisöverojen kertymäarvio vuodelle 2017 on Kouvolan osalta noin 2,0 milj. euroa parempi kuin talousarviossa arvioitu. Yhteisöverojen kertymään sisältyy toukokuussa tilitetty yksittäisen yrityksen maksama täydennysmaksu, jonka pysyvyyteen liittyy epävarmuutta. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-lokakuussa 27,1 milj. euroa ja marraskuu huomioiden 28,1 milj. euroa. Muutoksena aiempiin vuosiin toisen maksuerän eräpäivää on aikaistettu marraskuulta lokakuulle. Valtionosuuksia vuodelle 2017 arvioitiin talousarviossa 169 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 139,6 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 16,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,4 milj. euroa eli yhteensä 169,3 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistuksen lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi arvioidaan olevan Kouvolalle negatiivinen noin -0,3 milj. euroa eli valtionosuuksien kokonaismäärä vuodelle 2017 tulee olemaan noin 169,1 milj. euroa. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain ja palveluketjuittain Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2016 Talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2016/ 2017 Tpennuste 2017 Konsernipalvelut Toimintatuotot 72 476 67 276 55 118 12 158 81,9 % 60 304-8,6 % 66 443 Valm. omaan käyttöön 743 400 196 204 49,1 % 587-66,5 % 550 Toimintakulut -76 626-77 504-60 803-16 702 78,5 % -62 380-2,5 % -76 511 Tuukka Forsell Toimintakate -3 407-9 829-5 488-4 340 55,8 % -1 489 268,5 % -9 518 Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot 81 674 53 538 42 905 10 633 80,1 % 66 659-35,6 % 54 098 Toimintakulut -567 874-524 483-438 884-85 599 83,7 % -474 562-7,5 % -528 263 Arja Kumpu Toimintakate -486 174-470 945-395 979-74 966 84,1 % -407 903-2,9 % -474 165 Hypa yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 5 770 6 508 5 285 1 223 81,2 % 4 713 12,1 % 6 508 Toimintakulut -5 770-6 508-5 312-1 197 81,6 % -4 713 12,7 % -6 508 Toimintakate 0 0-27 27 0 0 Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot 34 924 9 619 8 242 1 376 85,7 % 28 673-71,3 % 10 454 Valmistevaraston muuto 26 0 Toimintakulut -213 609-185 031-151 558-33 473 81,9 % -178 259-15,0 % -181 145 Ismo Korhonen Toimintakate -178 659-175 412-143 316-32 096 81,7 % -149 586-4,2 % -170 691 Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot 23 491 20 028 15 291 4 737 76,3 % 19 042-19,7 % 20 028 Toimintakulut -256 135-240 875-206 574-34 301 85,8 % -214 341-3,6 % -248 875 Vesa Toikka Toimintakate -232 644-220 848-191 283-29 564 86,6 % -195 299-2,1 % -228 847 Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot 17 489 17 383 14 086 3 297 81,0 % 14 232-1,0 % 17 108 Toimintakulut -92 360-92 068-75 440-16 629 81,9 % -77 250-2,3 % -91 735 Tuula Jaakkola Toimintakate -74 871-74 685-61 354-13 331 82,1 % -63 018-2,6 % -74 627 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot 61 423 46 156 38 950 7 206 84,4 % 50 728-23,2 % 46 156 Valm. omaan käyttöön 2 427 1 433 1 690-257 118,0 % 2 047-17,4 % 2 000 Toimintakulut -73 116-60 155-49 191-10 963 81,8 % -61 144-19,5 % -60 155 Hannu Tylli Toimintakate -9 266-12 566-8 551-4 015 68,0 % -8 369 2,2 % -11 999 Kaupunki yhteensä Toimintatuotot 215 573 166 970 136 973 29 997 82,0 % 177 691-22,9 % 166 697 Valmistevaraston muuto 26 0 0 0 0 0 0 0 Valm. omaan käyttöön 3 169 1 833 1 887-54 102,9 % 2 634-28,4 % 2 550 Toimintakulut -717 615-662 142-548 878-113 264 82,9 % -598 086-8,2 % -664 929 Toimintakate -498 846-493 339-410 018-83 320 83,1 % -417 761-1,9 % -495 682 Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on lokakuun loppuun mennessä 55,8 %. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 81,9 % ja toimintakulujen 78,5 %. Vuoden 2017 toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. 3

euroa talousarviota paremmin. Toimintatulot jäävät noin 0,8 milj. euroa arvioitua pienemmiksi (maakuntavaalien järjestäminen 0,3 milj. euroa ja lomituspalvelukorvaukset 0,5 milj. euroa). Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan noin 1,0 milj. euroa arvioitua pienempinä. Henkilöstökulut jäävät talousarviota pienemmiksi mm. sijaisjärjestelyjen vuoksi. Lisäksi maaseutupalveluiden osalta avustusten arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä. Työterveyshuollon menojen osalta seurataan talousarvion määrärahojen riittävyyttä ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kustannusten hillitsemiseksi. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalveluiden toimintatuotot yhteensä ovat toteutuneet 80,1 % mukaisesti (tasaisen toteutuman mukaan 83,3 %). Myynti- ja maksutuotot ovat toteutuneet tammi-lokakuulta yhteensä noin 85,7 % mukaisesti. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 58,2 % ja muut toimintatuotot 74,6 % mukaisesti. Hyvinvointipalveluiden toimintakulut tammi-lokakuulta ovat yhteensä toteutuneet 83,7 % mukaisesti. Henkilöstökulujen toteuma tarkasteluajankohdalta on 80,6 %. Henkilöstökulujen odotetaan toteutuvan suunniteltua alhaisempina noin -7,0 milj. euroa (- 3,5 %). Palveluiden ostot ovat toteutuneet 87,9 % mukaisesti. Palvelujen ostojen (sisältää henkilöstövuokrauksen) arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta noin 10,0 milj. euroa (+5,4 %) suunniteltua suurempina. Toimintakulut kokonaisuudessaan tulevat toteutumaan koko vuoden osalta noin +2,6 milj. euroa suurempina (+0,5 %). Toimintakulujen ylitys johtuu pääosin terveydenhoidon (ml. erikoissairaanhoidon osto kuntayhtymiltä) kohonneista palveluostoista. Sairauspoissaolot koko toimialan tasolla ovat pysyneet samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko toimialan toimintakate on toteutunut 84,1 % mukaisesti. Koko vuoden osalta sen arvioidaan toteutuvan noin 3,2 milj. euroa (+0,7 %) suunniteltua suurempana. Lasten ja nuorten palvelujen talousarvion 2017 ennusteen mukaan toimintakatteen toteutuma on noin 5 milj. euroa suunniteltua alhaisempi. Kaupunginhallitus on esittänyt valtuustolle hyvinvointipalveluiden vuoden 2017 talousarviomuutokset. Aikuisten elämänhallinnan tukemisen palvelukokonaisuuden osalta esitettiin 0,9 milj. euron tulojen vähennys (muut tuet ja avustukset), jotka oli arvioitu liian suuriksi talousarvionvalmisteluvaiheessa. Talousarviomuutoksena esitettiin myös aikuisväestön palveluille 2,5 milj. euron lisäystä asiakaspalveluiden ostoon kuntayhtymiltä (erikoissairaanhoito). Kokonaisuutena hyvinvointipalveluiden toimintakatteeksi muodostuu -474,3 milj. euroa näiden muutosten jälkeen. Maakunta- ja soteuudistus tulee voimaan 1.1.2020. SOTE Kymenlaakso -projektin valmistelussa on jatkunut organisaation valmistelu huomioiden vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän käynnistyminen 1.1.2019 lukien. Maakunnan yhteisen Effica LifeCare- potilastietojärjestelmän valmistelu on jatkunut syksyn ajan ja tavoitteena on, että maakunnan yhteinen potilas- ja asiakastietorekisteri on käytössä 1.7.2018. Kaupunginvaltuusto (16.10.2017) on hyväksynyt vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistämisen. Sote-kuntayhtymä tulee käynnistymään 1.1.2019. Sotekuntayhtymän valmistelu on edennyt suunnitellusti maakunnan eri toimijoiden yhteistyönä. Erikoissairaanhoidon siirron valmistelu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.1.2018 lukien on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.10.2017. Erikoissairaanhoidon siirron osalta projektivastuu on Carealla ja kaupunki toimii luovuttavana osapuolena. Erikoissairaanhoidon siirron valmistelu on edennyt suunnitellusti ja siirto tulee kaupunginhallituksen päätöksentekoon 4.12.2017 kokoukseen. Terveydenhuoltolain muutoksesta 1.1.2018 johtuen Pohjois-Kymen sairaalan päivystysleikkaukset ovat siirtyneet keskussairaalaan 1.6.2017 ja leikkaustoiminta päättyy Poks:ssa 15.12.2017. Erikoissairaanhoidon siirron yhteydessä Carean järjestämisvastuulle tulee siirtymään myös perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta ja toiminta tulee keskittymään Pohjois- Kymen sairaalan tiloihin. Em. muutokseen liittyen on aloitettu omien peruspalveluiden toimintamallien vahvistaminen ja uudistaminen (perusterveydenhuolto/ sairaanhoitajavastaanotot ja kiirevastaanottotoiminta, kotiutuksen toimintamalli, saattohoito, ikääntyneiden palvelujen resursointi). Kokonaisuutena toimialalla on samanaikaisessa valmistelussa merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyviä muutoksia. Valmistelu sitoo toimialan johtavien viranhaltijoiden työaikaa merkittävästi. Erityisesti sairaalapalveluissa henkilöstön työhyvinvointia heikentää epävarmuus muutoksen vaikutuksesta toimintaan ja oman työn jatkuvuudesta. Sairaalapalveluissa keskitytään turvaamaan erikoissairaanhoidon palvelujen toteutus loppuvuoden ajan. Sairaalan nykytoiminnan turvaamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalveluita ja sijaistyövoimaa (ml. työpanoksen osto) arvioitua enemmän. Toimialalla ja erityisesti terveydenhuollon palvelujen puolella erikoissairaanhoidon siirron osalta tullaan toteuttamaan ajantasaista henkilöstölle suunnattua viestintää ja aikataulutetaan henkilöstöinfojen toteuttaminen loppuvuoden aikana. Henkilöstötiedotteet ja -infot valmistellaan yhteistyössä Carean edustajien kanssa. Pohjois-Kymen sairaalan henkilöstölle kohdennetut henkilöstöinfot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Yhteistyössä Carean viestinnän kanssa valmistellaan kuntalaisille suunnattua tiedotetta toiminnan muutoksesta jaettavaksi joulukuun aikana. Lähiesimiesten ja henkilöstön tukeminen muutoksessa on tärkeää. Tarvittavan muutostuen valmistelun tulee perustua 4

henkilöstön ja lähiesimiesten näkemykseen sisällöstä ja toteutustavasta sekä em. valmistelun tullaan toteuttamaan yhteistyössä Carean edustajien kanssa. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 84,4 % (tasaisen kertymän mukainen toteutuma 83,3 %). Yhdyskuntatekniikassa poikkeuksellisen suuriin myyntituottoihin vaikuttaa virheellisesti kirjatut koneiden- ja laitteiden sisäiset vuokratuotot, jotka oikaistaan vuokratilille marraskuun aikana. Muut toimintatuotot tulevat oikaisun jälkeen ylittymään. Ylitykseen vaikuttaa Kouvolan Veden johtoaluekorvauksen korotus. Kiinteistöpalveluista ruoka-, puhtaus- ja liikuntapaikkapalvelut tekevät asiakashyvityksiä loppuvuonna yhteensä noin 0,4 milj. euroa. Maanvuokratulot toteutuvat täysimääräisesti ja maaomaisuuden myyntivoitot jäävät noin 0,5 milj. euroon. Ympäristöpalvelujen osalta tulot ovat ylittäneet budjetin arviota suurempien lupa- ja valvontamaksujen vuoksi. Kokonaisuudessaan tulokertymä toteutuu budjetoidusti. Valmistus omaan käyttöön on toteutunut 118 %. Vuositasolla kertymäksi muodostuu noin 2,0 milj. euroa johtuen arvioitua suuremmasta investointien omasta rakentamisesta. Toimialan toimintamenot ovat toteutuneet 81,8 %. Palvelujen ostot, materiaali ja muut toimintakulut yhteensä ovat tällä hetkellä toteutuneet 84,3 % ja tulevat toteutumaan jonkin verran arvioitua enemmän mikä johtuu suurelta osin arvioitua suuremmasta oman rakentamisen osuudesta. Henkilöstökulujen alhaisemman toteutuman vuoksi koko tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimintamenot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisena. Henkilöstökulujen toteutuma on 79,7 % eli vuositasolla henkilöstökulut jäävät noin 1,4 milj. euroa budjetoitua pienemmäksi, johtuen mm. rekrytointien venymisestä, kiky-sopimuksen vaikutuksesta sekä pienemmästä sijaisten tarpeesta kesäajan sulkujen vuoksi. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään sekä henkilöstön työnkiertoa lisätään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Määräaikaisten määrää vähennetty vakituinen sijainen järjestelmällä. Henkilöstön työhyvinvointiin satsataan edelleen, jotta sairauspoissaolojen kasvu saadaan taittumaan. Kiinteistöpalvelujen monialaosaaja-koulutus alkoi syyskuussa ja tiimivalmennus jatkuu. Koneiden ja laitteiden vuokrakulujen tilannetta tasataan siten, että logistiikka jättää laskuttamatta lokakuun kone- ja laitevuokrat (suurin vuokranmaksaja on alueiden hoito ja kunnossapito). Myös marraskuussa tehdään tasaus. Investointien toteutuminen Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 25,4 milj. euroa ja investointituloja 2,5 milj. euroa lokakuun loppuun mennessä. Maakunta- ja soteuudistuksesta johtuen ei kaikkia hyvinvointipalveluiden ict-investointeja toteuteta, mm. hoiva-asumisen toiminnanohjaus jää toteuttamatta. Ict-investoinneista arvioidaan toteutuvan noin 1,1 milj. euroa. Ennusteen luotettavuuteen vaikuttavat useat samanaikaiset isot ennakoimattomat muutokset, kuten erikoissairaanhoidon siirto Carean toiminnaksi. Tilapalveluiden toteutuneista rakennusinvestoinneista merkittävimmät ovat Valkealakoti (4,1 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (5,2 milj. euroa). Valkealan, Sarkolan ja Anjalan koulujen sekä Lehtomäen päiväkodin suunnittelu on käynnissä. Yhdyskuntatekniikan investointituloista on toteutunut 0,4 milj. euroa ja investointimenoista 12,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pioneeripuiston, Manskin ja Matkakeskuksen talousarviomuutokset. RR-terminaalin osalta investointitoteuma on 18 %. Yleissuunnittelu on valmistunut ja 1. vaiheen rakennussuunnittelu kilpailutetaan loppuvuodesta. Rakennussuunnitteluun varattu rahoitus 0,4 milj. euroa jää käyttämättä vuonna 2017. Maa- ja vesialueiden investointitulot jäävät noin 0,5 milj. euroon eli noin puoleen budjetoidusta. Vastaavasti investointikulut jäävät noin 0,2 milj. euroa alle budjetoidun. Investointitaulukoissa on huomioitu kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymät talousarviomuutokset: 3,0 milj. euron vähennys Kasarminmäki-Ruskeasuo hankkeen liikennejärjestelyistä 1,0 milj. euron vähennys projektista Keskustan kehittäminen / Manski 0,6 milj. euron vähennys projektista Keskustan kehittäminen / Matkakeskus 0,5 milj. euron vähennys projektista Pioneeripuisto / Asuntomessut 5

Investoinnit sis. kärkihankkeet 1000 e TA 2017 Muutettu TA 2017 TOT 10/2017 TP-ennuste 2017 Aineettomat hyödykkeet -2 718 1 044-1 674-169 -1 143 Aineelliset hyödykkeet -43 673 9 100-34 573-2 962-30 683 Sijoitukset -200-200 -100 Keskeneräiset hankinnat -22 230 Investointimenot yhteensä -46 591 10 144-36 447-25 361-31 926 Rahoitusosuudet 1 823 192 2 015 30 1 022 Pysyvien vastaavien myynti 1 100 1 100 2 474 2 619 Investointitulot yhteensä 2 923 192 3 115 2 504 3 641 Nettoinvestoinnit yhteensä -43 668 10 336-33 332-22 857-28 285 Kärkihankkeet TA 2017 Muutettu TA 2017 TOT 10/2017 Talousarviomuutos Talousarviomuutos Kokonaiskustannusarvio Keskustan kehittäminen/manski Menot -3 000-3 000-2 363-6 700 Keskustan kehittäminen/ Matkakeskus liikennejärjestelyt Menot -5 500 5 000-500 -196-19 000 Pioneeripuisto/Asuntomessut Menot -2 870 1 300-1 570-1 308-6 100 RR-terminaalin suunnittelu Menot -600-600 -108-2 200 Tulot 300 300 1 100 Kimolan kanava Menot -400-400 -4 828 Tulot 122 122 1 468 Yhteensä Netto -11 670 6 022-5 648-3 975 Investoinnit toimialoittain (1000 e) TA 2017 Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot 10/2017 Poikkeama Tot-% Konsernipalvelut Investointitulot 1 523 70 1 593 2 084-491 130,8 Investointimenot -18 347 1 700-16 647-12 662-3 985 76,1 Nettoinvestoinnit -16 824 1 770-15 054-10 578-4 476 70,3 Hyvinvointipalvelut Investointitulot 0 0 0 0 0 0,0 Investointimenot -260 0 0-117 -143 45,0 Nettoinvestoinnit -260 0-260 -117-143 45,0 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Investointitulot 1 400 122 1 522 420 1 102 27,6 Investointimenot -27 984 8 444-19 540-12 582-6 958 64,4 Nettoinvestoinnit -26 584 8 566-18 018-12 162-5 856 67,5 Kaupunki yhteensä Investointitulot 2 923 192 3 115 2 504 611 80,4 Investointimenot -46 591 10 144-36 447-25 361-11 086 69,6 Nettoinvestoinnit -43 668 10 336-33 332-22 857-10 475 68,6 6

Investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen, sitovuustaso valtuusto Muutettu 1000 e TA 2017 TA-muutos TA 2017 Toteutunut 1-10/2017 Kaupunginhallitus Osakkeet ja osuudet Menot -200-200 Tulot 35 Netto -200 0-200 35 Konsernipalvelut/aineettomat Menot -1 674-1 674-201 hyödykkeet Tulot 0 0 0 Netto -1 674 0-1 674-201 Rakennukset/uusinvestoinnit Menot -7 100 1 000-6 100-5 307 Tulot 0 2 001 Netto -7 100 1 000-6 100-3 306 Rakennukset/korvausinvestoinnit Menot -9 373 700-8 673-7 154 Tulot 1 523 70 1 593 48 Netto -7 850 770-7 080-7 106 Hyvinvointipalvelut Koneet ja kalusto Menot -260-260 -117 Tulot 0 Netto -260 0-260 -117 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Maa- ja vesialueet Menot -1 500-1 500-3 000-2 389 Tulot 1 100 1 100 420 Netto -400-1 500-1 900-1 969 Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Menot -7 190 3 000-4 190-1 424 uusinvestoinnit Tulot 0 0 Netto -7 190 3 000-4 190-1 424 Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Menot -6 280-6 280-4 794 korvausinvestoinnit Tulot 0 0 Netto -6 280 0-6 280-4 794 Muut pitkävaikutteiset menot/ Menot -1 044 1 044 uusinvestoinnit Tulot Netto -1 044 1 044 Keskustan kehittäminen/ Menot -3 000-3 000-2 363 Kävelykatu Manski Tulot Netto -3 000 0-3 000-2 363 Pioneeripuisto/Asuntomessut Menot -2 870 1 300-1 570-1 308 Tulot Netto -2 870 1 300-1 570-1 308 RR-terminaalin suunnittelu Menot -600-600 -108 Tulot 300 300 Netto -300 0-300 -108 Keskustan kehittäminen/ Menot -5 500 5 000-500 -196 Matkakeskus liikennejärjestelyt Tulot Netto -5 500 5 000-500 -196 Kimolan kanava Menot -400-400 Tulot 122 122 Netto -278-278 0 YHTEENSÄ Menot -46 591 10 144-36 447-25 361 Tulot 2 923 192 3 115 2 504 Netto -43 668 10 336-33 332-22 857 7

Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 22,6 milj. euroa ylijäämäisenä. Lokakuun loppuun mennessä pitkäaikaista lainaa on nostettu 1,7 milj. euroa, lyhennyksiä on toteutunut 20,2 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu marraskuussa 20,0 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen lokakuun lopussa on 21,7 milj. euroa negatiivinen. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vertailutietoa on korjattu lyhytaikaisten lainojen muutoksen osalta (konsernitilin käsittely). Rahoituslaskelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymät talousarviomuutokset. Rahoituslaskelma 1000 e TP 2016 TA 2017 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Muutettu TA 2017 Tot. 10/2017 TP-ennuste 2017 Vuosikate 24 626 14 654 14 654 45 755 20 650 Satunnaiset erät 1 492 Tulorahoituksen korjauserät -6 252-995 -995-348 -995 Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä -29 194-46 591-36 447-25 361-31 926 Rahoitusosuudet 2 620 1 823 2 015 30 1 022 Pysyvien vastaavien myynti 7 875 1 100 1 100 2 474 2 619 Toiminta ja investoinnit, netto 1 165-30 009-19 673 22 550-8 630 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -128-2 200-2 200-70 -200 Antolainasaamisten vähennykset 1 852 2 000 2 000 842 2 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 658 54 000 54 000 1 710 22 800 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23 854-24 000-24 000-20 208-24 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 13 301 2 533 5 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -13 663 0-6 470 Vaikutus maksuvalmiuteen -19 668-209 10 127 887-3 030 Lainakanta 194 617 242 513 242 513 178 651 198 417 Lainakanta e/as 2 283 2 841 2 841 2 115 2 356 Asukasluku vuoden lopussa 85 231 85 356 85 356 84 456 84 204 8

HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-10/2017 Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2017 lopussa yhteensä 5 844 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 677. Kaupungilla oli henkilöstöä yhteensä 57 vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 151,57 htv:llä eli 2,8 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 118,39:llä ja määräaikaisten osalta 41,24:lla sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 8,07:llä. Lokakuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 154 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 31 eli 20 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 21 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 214,0 milj. euroa (79,9 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 6,1 prosentilla. Tähän vaikuttaa sekä henkilöstömäärän väheneminen että kilpailukykysopimuksen seurauksena alentuneet lomarahat ja palkkojen sivukulut. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yhteensä noin 131 000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) eli 11,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut lokakuun loppuun mennessä keskimäärin 16,3 kalenteripv/htv, mikä on 0,6 kalenteripv/htv enemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstömäärä 31.10.2017 Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun lopussa yhteensä 5 844 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 677, määräaikaisia 1 060 (sis. yhteensä 7 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 107. Henkilöstön kokonaismäärä on 57 eli 1,0 % vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö 31.10.17 Henkilöstö 31.10.16 Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut 215 13 1 229 240-11 -4,6 Hyvinvointipalvelut 3 787 931 67 4 785 4 845-60 -1,2 Tekn.- ja ymp.palvelut 675 116 39 830 816 14 1,7 Yhteensä 4 677 1 060 107 5 844 5 901-57 -1,0 Henkilöstö 31.12.2016 4 749 1 042 95 5 886 Henkilöstö 31.12.2015 4 788 1 141 73 6 002 Henkilöstö 31.12.2014 4 819 1 237 92 6 148 Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 98 vakinaista ja 7 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 9

Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Työllistetyt Tot. 1-10/17 Tot. 1-10/16 Muutos (htv) Määräaik. Muutos-% Tot. 2016 Ennuste 2016 Konsernipalvelut 163,74 32,46 0,67 196,87 213,04-16,16-7,6 212,81 196,66 Hyvinvointipalvelut 3 226,88 1 059,52 78,79 4 365,19 4 488,12-122,93-2,7 4 454,11 4 332,11 Tekn.- ja ymp.palvelut 609,13 139,40 32,17 780,71 793,19-12,48-1,6 783,24 770,92 Yhteensä 3 999,76 1 231,38 111,64 5 342,77 5 494,34-151,57-2,8 5 450,16 5 299,69 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 151,57:llä eli 2,8 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 118,39:llä ja määräaikaisten osalta 41,24:lla sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 8,07:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 59,64 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 143,03 htv, aikuisväestön palvelut 1 083,08 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 079,44 htv. Eläkkeelle siirtyneet 1.1. 31.10.2017 Lokakuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 154 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 125 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 29 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut alkuvuonna suhteellisen paljon. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 31 eli 20 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 21 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osaaikaeläkkeelle on poistunut vuonna 2017 toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1. 31.10.2017 yhteensä 10 432 kalenteripäivää (v. 2016: 9 026 kalenteripäivää), mikä on edellisvuotta enemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Osaaikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut 5 1 0 1 5 83 % Hyvinvointipalvelut 92 24 0 17 19 16 % Tekn.- ja ympäristöpalvelut 28 4 0 3 7 22 % Yhteensä 125 29 0 21 31 20 % Vuonna 2016 167 22 42 34 37 20 % Vuonna 2015 145 28 14 29 50 29 % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on lokakuun lopussa 214,0 milj. euroa (79,9 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet huomattavasti viime vuodesta (- 6,1 %). Palkat ja palkkiot ovat vähentyneet 3,5 prosentilla. Tähän vaikuttaa kilpailukykysopimuksen mukainen 30 %:n lomarahaleikkaus. Kilpailukykysopimuksen johdosta erityisesti palkkojen sivukulut ovat alentuneet verrattuna viime vuoteen (- 14,5 %). Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot 1000 e TP 2016 TA 2017 TOT 10/2016 TOT 10/2017 MUUTOS% 2016/2017 TOT% TA 2017 Konsernipalvelut 12 335 12 995 10 412 9 543-8,3% 73,4% Hyvinvointipalvelut 223 351 221 705 189 116 178 127-5,8% 80,3% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 33 303 33 070 28 497 26 353-7,5% 79,7% Kaupunki yhteensä 268 990 267 769 228 025 214 023-6,1% 79,9% 10

Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa: Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Lokakuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu yhteensä noin 1 011 000 euroa (sis. sos.kustannukset) eli noin 131 000 euroa (11,5 %) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: sis. sis. Lisätyö Ylityö Lisätyö Ylityö Yhteensä Yhteensä Muutos% henkilö- henkilöh h 1-10/2017 1-10/2016 2016/2017 Toimiala sivukulut sivukulut Konsernipalvelut 1 406 625 20 301 14 670 34 972 42 638 47 246 58 406-27,0 Hyvinvointipalvelut 7 398 17 732 162 792 428 852 591 644 721 339 651 701 805 633-10,5 Tekn.- ja ymp.palvelut 1 805 6 758 22 512 179 859 202 371 246 733 224 626 277 683-11,1 Yhteensä 10 608 25 114 205 605 623 382 828 987 1 010 709 923 574 1 141 722-11,5 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1. 31.10.2017 yhteensä 87 057 kalenteripäivää (v. 2016: 86 229 kalenteripäivää). Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä on suurempi kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 11 545 kalenteripäivää eli 13,3 % (v. 2016: 13,3 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 16,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, joten tunnusluku on 0,6 kpv/htv suurempi kuin vuotta aiemmin (v. 2016: 15,7 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa ja kasvaneet puolestaan hyvinvointipalveluissa sekä tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Erityisesti henkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja on ollut huomattavasti viime vuotta enemmän. Tuki- ja liikuntaelin- sekä hengityselinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat sen sijaan hieman vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Ainon terveysjohtamisen järjestelmällä. Vuonna 2017 käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Valmennuksen on aloittanut lokakuun loppuun mennessä yhteensä 18 henkilöä. Henkilöstöpalvelut ja työterveyshuolto järjestävät marras joulukuussa kaikkien palveluketjujen johdon kanssa yhteistyöpalaverit, joissa käsitellään kyseisen palveluketjun sairauspoissaoloja ja keskustellaan toimenpiteistä niiden vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työterveyshuollon kanssa on suunniteltu yhteistyössä toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Lisäksi syksyn aikana käynnistetään useita johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Syyskuussa aloitti uusi ryhmä johtamisen erikoisammattitutkin- 11

toon tähtäävän koulutuksen (JET). Marraskuussa käynnistyy puolestaan esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) konsernipalvelujen sekä tekniikka- ja ympäristöpalvelujen osalta. Ikääntyneiden palveluketju on valmistellut yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa osallistumista Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeeseen. Sen tavoitteena on lisätä muutosvalmiutta ja muutosten onnistumisen mahdollisuuksia, parantaa henkilöstölähtöistä johtamista ja edistää työhyvinvointia. Toimiala Sairauspoissaolot 1.1. - 31.10.2017 HTV Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. 2017 kalpv/ htv v. 2016 kalpv/ htv Muutos kalpv/ htv Muutos- % Konsernipalvelut 196,87 2 259 909 195 3 363 17,1 17,2-0,1-0,7 Hyvinvointipalvelut 4 365,19 51 075 11 780 7 033 69 888 16,0 15,8 0,2 1,3 Tekn.- ja ymp.palvelut 780,71 10 220 2 773 813 13 806 17,7 14,5 3,2 22,0 Yhteensä 5 342,77 63 554 15 462 8 041 87 057 16,3 15,7 0,6 3,8 1-10/2016 5 494,34 63 003 14 337 8 889 86 229 15,7 1-10/2015 5 514,21 64 590 14 763 8 314 87 667 15,9 1-10/2014 5 600,50 71 410 15 998 9 378 96 786 16,0 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 8,3 kpv/htv (v. 2016: 10,5 kpv/htv). 12