Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-2/2016 1
Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Ennuste 2016 Toimintatulot 17 947 17 596 0 17 596 2 924 14 672 16,6 2 907 1 % 17 596 Myyntitulot 1 479 1 146 0 1 146 246 900 21,5 30 88 % 1 146 Maksutulot 14 023 14 032 0 14 032 2 330 11 703 16,6 2 336 0 % 14 032 Tuet ja avustukset 297 132 0 132 5 127 3,5 1 83 % 132 Muut toimintatulot 2 147 2 286 0 2 286 343 1 942 15,0 540-57 % 2 286 Toimintamenot -90 319-93 247 0-93 247-13 974-79 273 15,0-14 039 0 % -93 247 Henkilöstömenot -48 378-49 331 0-49 331-7 539-41 791 15,3-7 325 3 % -49 331 Palkat ja palkkiot -37 105-37 554 0-37 554-5 934-31 620 15,8-5 783 3 % -37 554 Henkilösivumenot -11 273-11 777 0-11 777-1 605-10 172 13,6-1 542 4 % -11 777 Eläkemenot -9 293-9 496 0-9 496-1 216-8 280 12,8-1 208 1 % -9 496 Muut henkilösivumenot -1 980-2 281 0-2 281-389 -1 892 17,1-334 14 % -2 281 Palvelujen ostot -28 113-27 841 0-27 841-3 940-23 901 14,2-4 481-14 % -27 841 Asiakaspalvelujen ostot -18 561-17 700 0-17 700-2 553-15 148 14,4-2 915-14 % -17 700 Muiden palvelujen ostot -9 551-10 140 0-10 140-1 387-8 753 13,7-1 566-13 % -10 140 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 645-1 701 0-1 701-246 -1 455 14,5-239 3 % -1 701 Avustukset -6 133-8 305 0-8 305-1 250-7 055 15,0-974 22 % -8 305 Muut toimintamenot -6 050-6 069 0-6 069-999 -5 070 16,5-1 020-2 % -6 069 Toimintakate -72 372-75 650 0-75 650-11 050-64 601 14,6-11 133-1 % -75 650 Investoinnit Muutettu muutettu Ennuste Investointitulot TP 2015 Talousarvio Ta-muutos alusta Poikkeama ta alusta 2016 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investointimenot -135 897-260 000 0-260 000-120 865-139 135 46-104 261 0-260 000 Investoinnit, netto -135 897-260 000 0-260 000-120 865-139 135 46-104 261 0-260 000 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta arkeen vastaavat asiakkuuspäälliköt. Hankkeen juurruttamisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistaminen esim. asiakaslupauksen kautta. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisten illoissa. Ikääntyneiden palveluissa on tammi-helmikuussa asiakas/omaisraadeilla ollut yksi kokoontuminen. Kevään asiakas-/omaistenillat järjestetään maalis- toukokuun aikana. Askel-hankkeen kehittämishankkeena käynnistetyn IkäJelpin aukioloa on seurantatiedon perusteella muutettu helmikuun alusta alkaen. IkäJelppi numero vastaa arkisin klo 8-16 välillä. Tammi-helmikuussa Ikä- Jelppiin tuli yhteensä 230 yhteydenottoa. Hoiva-asumisen vastuuhoitajamallin jalkauttamista on edelleen jatkettu. Hyvinvointipalvelujen yhteisen asiakaslupauksen työstäminen palveluittain on käynnistynyt. Kevään aikana palvelut määrittelevät mitä asiakaslupaus konkreettisesti heidän palvelussa merkitsee. Askel-hankkeessa on jatkettu Askel-standartin työstämistä. Vuoden alusta uutena palveluna palvelusetelipalvelussa on käynnistynyt säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Hoiva-asumisen puolella yksityisten palveluntuottajien valvontakäynnit on käynnistetty 9.2. alkaen. Varhaisten palveluiden hyvinvointiasemilla on toteutettu osallistavat arvioinnit hyvinvointiasemien asiakkaille ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien 2015 asiakasryhmälle. Osallistavien arviointien palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Varhaisten palvelujen henkilökunta on osallistunut kirjastojen EVA-arviointiin. Lisäksi on valmisteltu hyvinvointiasemapäivän toteutusta Elimäen kirjastoon ja Myllykosken kirjaston osalta on suunniteltu yhteistyötä kirjaston kanssa. Terveysasemayhteistyötä on arvioitu yhteisissä tapaamisissa Keltakankaan ja Myllykosken terveysasemien edustajien kanssa sekä sovittu toimintamallin tarkennuksista. Vuohijärvi-tapahtuman suunnittelu on käynnistetty yhdessä THL:n Sotka-hankkeen ja alueen edustajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiset palvelut on osallistunut Suomi 100 vuotta 2017 -työryhmän työskentelyyn ja varhaiset palvelut tekee yhteistyötä valmistelun osalta Kymenlaakson ammatti- 2
korkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Terve Kouvola ohjelman työskentely on käynnistynyt tavoitteiden asettamisella. Ikääntyneiden palvelujen sisällä on yhteistyössä kotihoidon, omaishoidon ja muistikoordinaattoripalvelun kanssa jatkettu suunnittelutyötä yhdenmukaisen hoito- ja palvelusuunnitelman osalta. Omaishoidon uusi palveluohjaaja on aloittanut 1.2.2016. Palveluohjaajien kesken on valmisteltu uutta työnjakoa huomioiden asiakkuudet alueellisesti. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus otetaan käyttöön 1.3.2016 ja käyttöönoton osalta on laadittu toimintamalli laskutuksen toteutuksesta, päätöksenteosta sekä tilastoinnin osalta. Omaishoitajien vesiliikuntaryhmät (5 kpl) ovat käynnistyneet Kuusankoskella, Valkealassa, Inkeroisissa ja Kouvolan keskustassa. Kotiutusyksiköiden lääkäripalvelua on vahvistettu ja uusi lääkäri on aloittanut tammikuun alussa. Kotiutusyksiköiden vakinaiset vuosilomansijaiset (3 htv) ja varahenkilöt (4 htv) aloittavat työnsä 7.3.2016. Apilan kotiutusyksikön osalta on jatkettu sisäilmaongelman selvittelyä ja vaihtoehtoisen tilan käyttöönottoa selvitetään, ellei tilanne muutoin korjaannu. Huonon sisäilman johdosta Apilassa on ollut sairauspoissaoloja edelleen normaalia enemmän. Kotiutustiimin lääkäri on vaihtunut 1.2.2016 lukien. Kotiutustiimin asiakkuuksien määrää ja sijoittumista eri vuorokauden aikoihin seurataan säännöllisesti. Alle 65 vuotiaiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset alkavat huhtikuun alusta terveydenhuollon hoitamana. Kotiutustiimille myös etsitään vaihtoehtoisia toimitiloja huonon sisäilman johdosta. Kotihoidon haasteena ovat olleet paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat asiakkuudet. Erityisesti kotihoidossa illat ja viikonloput ovat olleet kiireisiä. RAI toimintakykymittarin mukaan 72,6 % asiakkaista kuuluu Maple-luokkiin 3-5. Pääsääntöisesti asiakkaat on voitu ottaa kotihoitoon viivytyksettä. Muutaman asiakkaan kohdalla haasteena on ollut kotiutuksen valmistelemattomuus. Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan kotihoidon lääkäripalveluista on vastannut 1.1.2016 lukien Attendon lääkäri. Lääkäri on ollut hoitajien tavoitettavissa arkisin klo 8-20 välisen ajan konsultaatioita varten. Lääkärit tekevät vuositarkastukset kotihoidon säännöllisille asiakkaille kuluvan aikana. Jaalassa ja Valkealassa lääkärin vuositarkastus toteutetaan kotikäynneillä. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on otettu käyttöön alusta. Kotihoidon esimiehiä on koulutettu palvelusetelin myöntämiseen ja asiakkuuden arviointiin liittyen. Käyttöönoton valmistelun on nimetty vastuuhenkilöt. Alkuvuodesta 2016 kotihoidon välitön asiakasaika on ollut keskimäärin 43,3 % (vaihtelua tiimeittäin). Kotihoidon henkilöstöllä on edelleen paljon sairauspoissaoloja. Aino Health Manager järjestelmä on käytössä poissaolojen seurannassa ja sovittujen rajojen ylittyessä käydään työhyvinvointikeskustelut. Työterveyshuollon ja henkilöstöosaston kanssa on sovittu erityisen tuen tiimeiksi Inkeroisten, Tornionmäen ja Kuusaa 1:n tiimit. Kotihoidon yöpartion työaika muuttuu 28.3.2016 lukien jaksotyöaikaan, mikä helpottaa työvuorojen suunnittelua. Helmikuun aikana kotihoidossa on valmisteltu tehostetun kotiutuksen käyttöönottoa 1.3.2016 lukien. Toiminnan tavoitteena on turvallisen kotiutuksen toteuttaminen paljon hoivaa ja tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta. Tiimiin irro tetaan kuusi lähihoitajaa ja sairaanhoitajien työpanos tulee kunkin aleen tiimistä ja fysioterapeutin työpanoksen käyttöönotosta sovitaan kuntoutuksen kanssa. Hoiva-asumisen tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen uusi puitesopimuskausi on käynnistynyt 1.1.2016 ajalle 2016-2020. Ikääntyneiden lautakunta on hyväksynyt 27.1.2016 6 ostetun tehostetun palveluasumisen ostopaikkojen lisäämisen 20 paikalla 1.3.2016 lukien. Ao. ostolla tuetaan terveydenhuollon asiakassiirtymän toteuttamista ja 1.4.2016 toteutettavan -10 paikan vähentämistä. Palvelusiirtymän toteutumista seurataan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut 1.1.2016 lukien tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja siellä toteutettavaa lyhytaikaishoidon toimintamallia kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Valkelakodin peruskorjaus ja laajennus on edennyt suunnitelmien mukaan. Elimäkodin rakentaminen käynnistyy touko-kesäkuussa 2016. Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden palvelujen toimintatuoton toteutuma on 16,6 % ja toimintamenon toteutuma 15,0 % (tasainen toteutuma 16,7 %). Toimintakate on 14,6 % ajalla 1-2/2016. Henkilöstönmenon toteutuma on 15,3 %. Asiakasmaksut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Omaishoidon tuen toteutuma on 17 %. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen n 2016 toteutumaa seurataan kuukausitasolla niin palveluketjun kuin palvelujen tasolla. Tarvittaessa sovitaan toiminnallista muutoksista talouden suunnitellun toteutuman turvaamiseksi. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta on säännöllistä sekä työterveyshuollon ja henkilöstöosaston kanssa sovitaan tarvittavista tukitoimenpiteistä sairauspoissaolojen osalta. Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuneet suunnitellusti. 3
TP 2015 TA 2016 1-2/2016 Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 88,3 91,5 90,4 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 2 534 2 634 1428 Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 14,1 13,5 11,7 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) 1 0 0 Hoiva-asumisen asiakkaat 1 195 1 165 1195 Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä - 9,4 9,2 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) 46 50 35 Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 8 7 8 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % 100 100 100 Päiväys 14.3.2016 Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Ikääntyneiden lautakunta Arja Kumpu muutettu ta alusta Ikääntyneiden lautakunta 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Toimintatulot 241 47 0 47 2 45 3,2 2 0 % Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % Tuet ja avustukset 201 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % Muut toimintatulot 40 47 0 47 2 45 3,2 2 0 % Toimintamenot -2 529-2 516 0-2 516-349 -2 167 13,9-502 -44 % Henkilöstömenot -1 269-1 156 0-1 156-178 -979 15,4-169 5 % Palkat ja palkkiot -1 033-938 0-938 -143-795 15,3-138 4 % Henkilösivumenot -236-218 0-218 -34-184 15,7-32 7 % Eläkemenot -182-164 0-164 -25-139 15,2-24 4 % Muut henkilösivumenot -54-54 0-54 -9-45 17,4-8 16 % Palvelujen ostot -1 048-1 144 0-1 144-33 -1 110 2,9-190 -469 % Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % Muiden palvelujen ostot -1 048-1 144 0-1 144-33 -1 110 2,9-190 -469 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-12 0-12 -1-11 6,6-2 -111 % Avustukset -131-135 0-135 -128-7 94,7-131 -2 % Muut toimintamenot -74-70 0-70 -9-60 13,5-11 -16 % Toimintakate -2 287-2 469 0-2 469-347 -2 121 14,1-501 -44 % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintatulot ja menot. Toiminta on toteutunut 1-2/2016 suunnitellun mukaisena. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toimintatulon toteutuma on alle arvioidun. Toimintamenon toteutuma on 13,9 %. 4
Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden lautakunnan n 2016 toteutumaa ja toimintaa seurataan kuukausittain ja tarvittaessa sovitaan muutoksista. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys 14.3.2016 Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski 5 muutettu ta alusta Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama Ennuste 2016 Toimintatulot 139 40 0 40 2 39 4,0 2 2 % 40 Myyntitulot 2 3 0 3 0 3 0,0 0 0 % 3 Maksutulot 4 5 0 5 0 5 6,1 0 9 % 5 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot 132 33 0 33 1 31 4,1 1 0 % 33 Toimintamenot -1 305-1 360 0-1 360-194 -1 167 14,2-199 -3 % -1 360 Henkilöstömenot -927-919 0-919 -139-780 15,1-143 -2 % -919 Palkat ja palkkiot -753-743 0-743 -113-630 15,1-115 -2 % -743 Henkilösivumenot -174-177 0-177 -27-150 15,1-27 -2 % -177 Eläkemenot -133-132 0-132 -19-112 14,6-20 -6 % -132 Muut henkilösivumenot -40-45 0-45 -7-37 16,4-7 8 % -45 Palvelujen ostot -239-275 0-275 -30-245 11,0-33 -10 % -275 Asiakaspalvelujen ostot -71-72 0-72 -9-63 12,4-6 33 % -72 Muiden palvelujen ostot -168-203 0-203 -21-182 10,5-27 -29 % -203 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8-17 0-17 -1-15 8,6-2 -19 % -17 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot -131-150 0-150 -23-127 15,4-21 8 % -150 Toimintakate -1 167-1 320 0-1 320-192 -1 128 14,6-197 -3 % -1 320 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Osallistavia arviointeja on järjestetty sekä hyvinvointia edistävien kotikäyntien 2015 asiakasryhmälle että Ikäaseman kävijöille. Molemmat tilaisuudet ovat olleet onnistuneita ja hyvän palautteen lisäksi antaneet mahdollisuuksia kehittää palveluja edelleen. Varhaiset palvelut on osallistunut kirjastojen EVA-arviointiin ja niiden perusteella on käynnistetty yhdessä kirjastoväen kanssa Elimäen hyvinvointiasemapäivän suunnittelu Elimäen kirjaston tiloihin ja tutustuttu Myllykosken kirjaston tiloihin mahdollista tulevaa yhteistyötä ajatellen. Seurakuntayhteistyötä on jatkettu kokoontumalla pohjoisen alueen seurakuntien kanssa. Ehkäisevän päihdetyön osaamistiimissä on laadittu toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Terveysasemayhteistyötä on arvioitu ja edelleen kehitetty tapaamisissa Keltakankaan ja Kuusankosken terveysasemien edustajien kanssa. Sähköisen terveystarkastuksen Starin käyttöönottoa valmistelevan työryhmän työskentelyyn on osallistuttu. Yhteistyötä Mikkelin sairaanhoitopiirin Esso hankkeen kanssa on tehty osallistumalla heidän työpajatyöskentelyynsä tuomalla mallia Kouvolan gerontologisesta sosiaalityöstä. Kotihoidon ja varhaisten palvelujen tiimiyhteistyötä on työstetty yhteisessä työpajassa ja sen tuotoksen perusteella on linjattu tulevaa yhteistyötä. Kuljetusten yhdistelyn selvitystä sekä vammaispalvelujen että sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen osalta on esitelty vanhusneuvostolle. Ostopalveluna tuotettavan Kettumäen hyvinvointiaseman kanssa on yhdessä pohdittu tulevan tavoitteita, toimintaa ja keinoja päästä tavoitteisiin.
Liikunnan osaamistiimissä on suunniteltu Kouvola liikkuu viestintäkampanjaa. Kulttuuriyhteistyössä on ikääntyneiden kulttuurin ohjausryhmässä suunniteltu toimintaa. Palveluvaakaan palvelutietojen tallentaminen on käynnistetty ikääntyneiden palveluissa ensimmäisenä varhaisten palvelujen tietojen viemisellä ohjelmaan. Sosiaalityön osaamistiimissä on sovittu THL:n pyytämän Kanta- lausunnon ja mielenterveys- ja päihdelain lausunnon valmistelutyöstä ja linjattu uuden sosiaalihuollon ammattihenkilölain käytäntöjä. Vuohijärvi- tapahtuman suunnittelu on käynnistetty yhdessä THL:n Sotka-hankeen ja alueen edustajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suomi 100 v 2017 työryhmä työskentely on käynnistynyt ja ikääntyneiden osuus ensi vuoteen valmistellaan 2016 aikana yhdessä Kyamk:n ja opiskelijoiden kanssa. Myös Kouvola-päivän työryhmä työskentelyyn ja päivän suunnitteluun on osallistuttu. Ikääntyneiden varhaisissa palveluissa on ollut ensimmäinen vanhuuseläkkeelle lähtijä sitten 2009, mikä kuvannee henkilöstön ikärakennetta. Kotihoidon, omaishoidon ja muistikoordinaattoripalvelun yhdenmukaisen hoito- ja palvelusuunnitelman suunnittelutyötä on jatkettu. Terve Kouvola ohjelma työskentely on käynnistynyt ohjelmatavoitteiden työstöllä. Ratamo- sosiaalipalvelujen työryhmä on kokoontunut edelleen tila-asioita koskien. Toiminnan toteutuminen n suhteen Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tulot eivät toteudu tasaisesti, joten toimintatuloja on vielä vähän. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin ssa pysymiseksi. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2015 TA 2016 1-2/2016 Hyvinvointiasemat/käynnit 46 359 50 000 7814 Mielenterveys ja päihdetoimintapäivä/päivät - 70 0 Palveluohjaus/ asiakkaat - 320 172 Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaat 244 270 120 Ryhmätoiminta/ asiakkaat 23 80 16 Muistikoordinaattorit/ asiakkaat 206 450 77 Päiväys 10.3.2016 Allekirjoitus Kirsi Kiiski 6
Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Ennuste 2016 Toimintatulot 933 1 164 0 1 164 171 993 14,7 165 4 % 1 164 Myyntitulot 15 6 0 6 1 5 9,7 6 0 % 6 Maksutulot 898 1 122 0 1 122 170 951 15,2 159 7 % 1 122 Tuet ja avustukset 14 36 0 36 0 36 0,7 0 0 % 36 Muut toimintatulot 6 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Toimintamenot -13 374-13 061 0-13 061-2 105-10 957 16,1-2 066 2 % -13 061 Henkilöstömenot -5 747-5 614 0-5 614-901 -4 713 16,0-868 4 % -5 614 Palkat ja palkkiot -4 193-4 043 0-4 043-653 -3 390 16,2-630 4 % -4 043 Henkilösivumenot -1 554-1 571 0-1 571-248 -1 323 15,8-238 4 % -1 571 Eläkemenot -1 334-1 329 0-1 329-205 -1 123 15,5-202 2 % -1 329 Muut henkilösivumenot -221-242 0-242 -42-200 17,5-36 15 % -242 Palvelujen ostot -1 852-1 656 0-1 656-248 -1 407 15,0-266 -7 % -1 656 Asiakaspalvelujen ostot -891-724 0-724 -77-647 10,6-86 -12 % -724 Muiden palvelujen ostot -960-932 0-932 -171-760 18,4-179 -5 % -932 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -272-283 0-283 -44-239 15,4-37 15 % -283 Avustukset -4 841-4 855 0-4 855-803 -4 052 16,5-785 0 % -4 855 Muut toimintamenot -662-654 0-654 -109-545 16,7-111 -1 % -654 Toimintakate -12 441-11 898 0-11 898-1 934-9 964 16,3-1 901 2 % -11 898 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Omaishoidossa uusi palveluohjaaja aloitti 1.2.2016. Jatkossa palveluohjaajia on 6. Uutta työnjakoa on tehty omaishoidon palveluohjaajien kesken ja samalla tasattu asiakasmääriä. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon maksullisuus tulee voimaan 1.3.2016. Tammi-helmikuun ajan on tehty valmistelutyötä asiaan liittyen esim. laskutuskäytännöt, palvelupäätöksen tekeminen Efficassa ja tilastointi. Ainakin aluksi laskutus ja tilastointi teettävät melkoisesti lisätyötä palveluohjaajille ja toimistosihteerille. Omaishoitajille tarkoitetut viisi vesiliikuntaryhmää ovat käynnistyneet Kuusankoskella, Valkealassa, Inkeroisissa ja Kouvolan keskustassa (2 ryhmää, joista toinen on iltaryhmä). Kotiutusyksiköiden (Apila ja Lauttaranta) lääkäripalvelut ovat parantuneet ja käytännöt yhtenäistyneet, kun yhteinen lääkäri aloitti tammikuun alussa. Tämä on merkittävä parannus kotiutusyksiköiden toiminnassa. Kotiutusyksiköiden vakituiset vuosilomansijaiset (3) ja vakituiset varahenkilöt (4) on valittu ja he aloittavat työnsä 7.3.2016. Kotiutusyksikkö Apilassa on edelleen sairauslomia enemmän kuin tavallisesti. Apilaan on tuotu helmikuun alussa ilmanpuhdistaja, tilannetta seurataan. Apilalle etsitään uutta sopivaa toimitilaa. Kotiutusyksikkö Apilasta (21 asiakaspaikkaa) kotiutui tammi-helmikuussa 37 asiakasta, 2 kotiutusta epäonnistui. Kotiutustiimin toiminnassa oli pieni notkahdus tammikuussa, kun lääkäripalvelut eivät toimineet kuin ennen. Tammi-helmikuun vaihteessa kotiutustiimi sai uuden lääkärin ja nyt toiminta on taas ennallaan. Yöllä on asiakkaita ollut 3-6 asiakasta/yö. Kotiutustiimin toimitilat sijaitsevat Kaunisnurmen palvelukeskuksen 1.kerroksessa. Kotiutustiimin henkilöstöllä on alkanut olla enemmän sairauslomia kuin ennen. Lisääntyneisiin sairauslomiin epäillään syyksi sisäilmaongelmaa. Työterveyshuolto ja työsuojelu seuraavat tilannetta. Myös kotiutustiimille etsitään uusia toimitiloja. Alle 65-vuotiaiden omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset alkavat terveydenhuollon toimesta vasta huhtikuussa, kun uusi työntekijä aloittaa työt. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-2/2016 on 16,3 % (tasainen toteuma 16,6 %). Omaishoidon toteumassa omaishoitajan omien sijaisten palkkojen toteuma vääristää tämän tilannetta, koska sijaiset eivät ole toimittaneet 2015 palkkiolaskujaan ohjeistuksesta huolimatta ajoissa, jotta ne olisivat ehtineet 2015 menoihin. Omaishoidon toimintakate 1-2/2016 on 16,3 %. Kotiutustiimin osalta toimintakate on 18,7 %. Kotiutustiimin henkilöstön erilliskorvausten toteuma on 27,9 %. Esimies selvittää, mistä tuollainen toteuma johtuu. Kotiutusyksiköissä toimintakate on 16,0 %. Kotiutusyksikkö Apilassa sijaisten palkat 27,9 % ja erilliskorvaukset 22,5 % vaativat selvittelyä. Samoin lisäselvittelyä vaatii kotiutusyksikkö Lauttaranta, missä sijaisten palkat 34,2 % ja erilliskorvaukset 27,8 %. Vastaava ajankohta viime vuonna jäi selvittelyistä huolimatta mysteerik- 7
si ja tilanne korjaantui osittain ajan oloon. Apilassa sairauslomia on edelleen sisäilmaongelmaan liittyen. Lyhytaikaisten sijaisten ja vuosilomasijaisten tarve vähenee, kun kotiutusyksiköiden vakituiset varahenkilöt 3 lähihoitajaa ja 4 vakituista vuosiloman sijaista (3 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja) aloittavat työt 7.3.2016. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kotiutusyksiköiden hoivatyön esimiesten kanssa seurataan talouden toteumaa tarkasti kuukausittain. Kotiutusyksiköiden vakituisten varahenkilöiden ja lomasijaisten yhteiskäyttöä ja käytön sujuvuutta seurataan tiiviisti. Uuden vara- ja sijaishenkilöstökäytännön pitää vähentää sijaismenoja. Aino-terveysjohtamisen järjestelmä alkaa olla lähiesimiehille toimiva työkalu ja sitä kautta varhainen puuttuminen henkilöstön työkykyyn vahvistuu. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan. Jokainen hankinta harkitaan tarkkaan. Uusia toimitiloja etsitään kotiutusyksikkö Apilalle ja kotiutustiimille, jotta sairauslomat vähenisivät. Omaishoidon kokonaisuuden toteumaa seurataan kuukausittain ja ennuste 2016 talouden toteumaan on tärkeää. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2015 TA 2016 1-2/2016 Omaishoidon asiakkaat alle 18v. 282 255 247 Omaishoidon asiakkaat 18-64v. 210 180 178 Omaishoidon asiakkaat 65v- 631 500 504 Kotiutustiimin asiakasmäärä 471 500 105 Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht. 720 800 271 Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) 244 300 58 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 100 4 Päiväys 9.3.2016 Allekirjoitus Anu Parikka 8
Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Ennuste 2016 Toimintatulot 4 755 4 366 0 4 366 827 3 539 18,9 834-1 % 4 366 Myyntitulot 1 174 820 0 820 243 577 29,6 19 1147 % 820 Maksutulot 3 566 3 459 0 3 459 583 2 876 16,9 568 3 % 3 459 Tuet ja avustukset 12 36 0 36 1 35 3,1 0 100 % 36 Muut toimintatulot 4 51 0 51 0 51 0,0 247 0 % 51 Toimintamenot -20 230-21 295 0-21 295-3 247-18 049 15,2-3 057 6 % -21 295 Henkilöstömenot -15 554-16 489 0-16 489-2 560-13 929 15,5-2 408 6 % -16 489 Palkat ja palkkiot -11 963-12 540 0-12 540-2 037-10 503 16,2-1 914 6 % -12 540 Henkilösivumenot -3 591-3 949 0-3 949-523 -3 426 13,2-494 6 % -3 949 Eläkemenot -2 945-3 176 0-3 176-390 -2 787 12,3-382 2 % -3 176 Muut henkilösivumenot -645-772 0-772 -133-639 17,3-112 16 % -772 Palvelujen ostot -3 625-3 686 0-3 686-509 -3 176 13,8-499 2 % -3 686 Asiakaspalvelujen ostot -738-522 0-522 -77-445 14,8-89 -15 % -522 Muiden palvelujen ostot -2 887-3 163 0-3 163-432 -2 731 13,7-410 5 % -3 163 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -397-377 0-377 -67-311 17,6-46 30 % -377 Avustukset -17-45 0-45 -2-43 4,4-2 -9 % -45 Muut toimintamenot -638-699 0-699 -109-590 15,5-102 6 % -699 Toimintakate -15 475-16 930 0-16 930-2 420-14 510 14,3-2 223 8 % -16 930 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotihoidon toiminta jatkui kiireisenä, asiakkaat olivat entistä huonokuntoisempia. Esimiesten toteuttamassa RAIMapletoimintakykymittariseurannassa 72,6 % säännöllisistä asiakkaista kuului luokkaan 3-5, jossa asiakkaan palveluntarve on kohtalainen, suuri tai erittäin suuri. Haastetta aiheuttivat valmistelemattomat kotiutukset, joissa asiakkaan lääkehoitoa ja muita hoito-ohjeita jouduttiin selvittelemään jälkikäteen. Tämä on aiheuttanut asiakkaille hoidon viivästymistä. Pääsääntöisesti kotiutuvat asiakkaat on pystytty ottamaan vastaan, palveluasumisen palveluseteliasiakkaan kotiutus siirtyi yhden viikonlopun yli, koska asiakas tarvitsi yöpartion käynnit aikakriittiseen aikaan. Yöpartion käyntejä jouduttiin siirtämään ja muita asiakkaita informoimaan aikataulumuutoksista, ennen kuin uusi asiakas voitiin ottaa vastaan. Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan kotihoidon lääkäripalvelut siirtyivät alusta Attendon ostopalveluille. Lääkärit ovat hoitajien tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8-20. Heillä on sovitut puhelinkiertoajat ja tarvittaessa hoitajat voivat soittaa akuutteja asiakasasioita arkisin klo 20 asti. Lisäksi lääkärit tekevät kotihoidon säännöllisille asiakkaille vuositarkastukset kuluvan aikana. Jaalassa ja Valkealassa lääkäri tekee vuositarkastukset kotikäynneillä, Kuusankoskella kotihoidon vastaanotolla. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, ongelmana ovat lääkäreiden etäyhteydet Citrixillä. Kotihoidon säännöllinen palveluseteli otettiin käyttöön alusta. Tammikuun alussa pidettiin asiakasvastaaville ja esimiehille koulutusta aiheesta. Helmikuussa tavattiin palvelusetelituottajia, jotka ovat saaneet tukea kirjautumisessa sähköiseen palvelusetelijärjestelmään. Asiakkuuspäällikkö, kehittämisvastaava, RAI-vastaava ja palvelupäällikkö ovat ottaneet vastuuta säännöllisen palvelusetelin käyttöönotosta. Alueilta on nimetty kotihoidon esimiehet, jotka perehtyvät säännöllisen palvelusetelijärjestelmään ja lisäävät tietoutta asiasta alueilla. Tammi-helmikuussa oli palvelun piirissä yksi asiakas, jolle myönnettiin yhteensä 180 säännöllisen kotipalvelun palveluseteliä. Tavoitteena on lisätä palvelusetelin käyttöä ja että palveluseteli on asiakkaille varteenotettava vaihtoehto kotihoitopalvelun toteutuksessa. Kotihoidon keskimääräinen välitön asiakastyöaika oli alkuvuodesta 43,3 %, hetkellisesti joissain tiimeissä prosentti oli yli 60. Erityisesti illat ja viikonloput olivat kiireisiä. Henkilöstön jaksamisessa on ollut ongelmia ja he ovat kokeneet työn varsin kuormittavaksi, joten keskimääräistä käyntiprosenttia ei ole ollut mahdollista nostaa. Esimiehet seuraavat työntekijäkohtaista välitöntä asiakasprosenttia. Henkilöstöllä oli edelleen paljon sairauslomia, Aino Health Manager-järjestelmän avulla esimiehet seuraavat sairauspoissaolorajojen ylittymistä ja pitävät tarvittaessa työhyvinvointikeskustelut. Tammi-helmikuussa on käsitelty yhteensä 85 tapausta, joissa poissaolorajat ovat ylittyneet. Kaikissa ei ole pidetty työhyvinvointikeskustelua, esim. työntekijän ollessa pitkäaikaissairauden vuoksi pois työstä. Uusi käytäntö tehostaa esimiesten puuttumista ongelmiin ja henkilöstöjohtamista yleensä. Kotihoitoon sovittiin oma Ergo kouluttaja-koulutus, joka omalta osaltaan ennaltaehkäisee Tules-ongelmia, joka on kotihoidon yleisin poissaolon syy. Työterveyshuollon ja henkilöstöosaston kanssa on myös sovittu kotihoidon tehostetusta 9
tuesta, erityisen tuen tiimeiksi valittiin Inkeroisten, Torniomäen ja Kuusaa 1:n tiimit. Lisäksi yöpartiolle on hankittu työterveyshuollon apua muutostilanteessa, kun yövuoro muuttui 9 tuntiseksi aiemman 10 tunnin sijaan. Lounais-Suomen aluehallintovirastolta saatiin kuitenkin myönteinen päätös esitykseen yöpartion poikkeuksellisesta jaksotyöaikamuodosta. Sen myötä 10 tunnin yövuorot voivat palata, kun yöpartio siirtyy 28.3.2016 takaisin jaksotyöaikaan. Tämä on lisännyt henkilöstön jaksamista ja työtyytyväisyyttä. Helmikuussa Ikääntyneiden palveluissa päädyttiin tehostamaan palveluketjun toimintaa valmistelemalla lähihoitajavetoisen Tehostetun kotiutuksen tiimin perustamista. Tavoitteena on paljon hoivaa ja tukea tarvitsevien asiakkaiden turvallisen kotiuttamisen kehittäminen. Tiimiin irrotetaan 6 kokenutta lähihoitajaa toteuttamaan hyvin valmisteltuja ja suunniteltuja kotiutuksia, jossa keskeisinä tavoitteina on tukea asiakkaan turvallisuuden tunnetta, päivittäistä toimintakykyä ja henkistä itseluottamusta kotona-asumisen onnistumiseen. Lisäksi omaiset ovat kiinteästi mukana toiminnassa. Sairaanhoitajan työpanos tulee aluetiimistä, 50 % fysioterapeutin osuutta esitetään saatavaksi kuntoutuspalveluista. Toiminnan toteutuminen n suhteen Vuoden alusta kotihoidon esimiehille tuli mahdollisuus seurata n toteutumista omien tiimiensä osalta. He raportoivat siitä kuukausittain palvelupäällikölle henkilöstökulujen osalta. Tämä lisää omalta osaltaan esimiesten kustannustietoisuutta. Erilliskorvaukset ovat toteutuneet jo 23 % ja niiden osalta on ennakoitavissa ylitystä, koska ilta- ja viikonlopputyötä on edelleen jouduttu lisäämään asiakastarpeen mukaisesti. Eläkevakuutusmaksut ovat toteutuneet 19,8 % ja kuukausittain tulee yksittäisiä takautuvia eläkepäätöksiä, joten nämä kulut tulevat olemaan ennakoitua suuremmat. Tehostetun kotiutuksen tiimin perustaminen vie 6 sijaislähihoitajan palkan sijaismäärärahoista, mutta vähentää omalta osaltaan ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Tämä ei näy kotihoidon tulona, mutta kokonaisuudessaan vähentää kaupungin kuluja ja tuo laatua yksittäisen asiakkaan elämään. Veteraanien kotipalveluun saatiin Valtionkonttorilta 229 569 kuluvalle vuodelle. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin perustava hoito- ja palvelusuunnitelma RAI arvioinnin hyödyntäminen asiakas-, tiimi- ja palvelutasolla, seuranta Maple ja CMI-mittareilla kuukausitasolla Asiakkaiden tukeminen ja kuntouttaminen kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Tehostetun kotiutuksen tiimin perustaminen. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Tiimien resurssoinnin yhtenäistäminen. Henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen toiminnanohjauksen avulla. Vastuuhoitajamallin jalkauttaminen, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen. Esimiesten osallistaminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan. Veteraanien kotipalvelurahan käytön seuranta ja ohjaus Investointien toteutuminen Ei investointeja TP 2015 TA 2016 1-2/2016 Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) 100-38 Säännöllisen kotihoidon tunnit 175 880 184 500 35288 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat 3 709 3 600 1182 Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) 209 41 Tilapäisen kotihoidon tunnit 18 089 18 000 3128 Keskimääräinen välitön asiakastyöaika 60 43,3 Myönnetyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelit 1 200 180 Päiväys 6.3.2016 Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen 10
Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot alusta Poikkeama muutettu ta alusta Ennuste 2016 Toimintatulot 11 683 11 979 0 11 979 1 923 10 056 16,1 1 904 1 % 11 979 Myyntitulot 366 318 0 318 3 315 0,9 4-30 % 318 Maksutulot 9 614 9 447 0 9 447 1 576 7 870 16,7 1 609-2 % 9 447 Tuet ja avustukset 10 60 0 60 3 57 5,5 1 76 % 60 Muut toimintatulot 1 693 2 155 0 2 155 341 1 815 15,8 290 15 % 2 155 Toimintamenot -52 917-55 014 0-55 014-8 080-46 934 14,7-8 215-2 % -55 014 Henkilöstömenot -25 335-25 152 0-25 152-3 761-21 391 15,0-3 737 1 % -25 152 Palkat ja palkkiot -19 538-19 290 0-19 290-2 988-16 302 15,5-2 986 0 % -19 290 Henkilösivumenot -5 797-5 863 0-5 863-773 -5 089 13,2-751 3 % -5 863 Eläkemenot -4 734-4 695 0-4 695-577 -4 119 12,3-580 -1 % -4 695 Muut henkilösivumenot -1 062-1 167 0-1 167-197 -971 16,8-172 13 % -1 167 Palvelujen ostot -21 678-21 081 0-21 081-3 119-17 962 14,8-3 494-12 % -21 081 Asiakaspalvelujen ostot -16 967-16 382 0-16 382-2 389-13 993 14,6-2 735-14 % -16 382 Muiden palvelujen ostot -4 711-4 699 0-4 699-729 -3 970 15,5-759 -4 % -4 699 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 061-1 013 0-1 013-134 -879 13,2-152 -14 % -1 013 Avustukset -271-3 270 0-3 270-317 -2 953 9,7-56 82 % -3 270 Muut toimintamenot -4 572-4 497 0-4 497-749 -3 748 16,7-776 -4 % -4 497 Toimintakate -41 234-43 034 0-43 034-6 157-36 877 14,3-6 311-2 % -43 034 Muutettu 11 Toteutuma muutettu ta Ennuste 2016 Investoinnit TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investointimenot -135 897-260 000 0-260 000 0-260 000 0 0 0-260 000 Investoinnit, netto -135 897-260 000 0-260 000 0-260 000 0 0 0-260 000 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on toteutettu v. 2015. Uusi puitesopimuskausi on alkanut 1.1.2016 ja se on voimassa v. 2016 2019. Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt 27.1.2016 (Ikäla 6) tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisen lisäämisen 20 paikalla 1.3.2016 alkaen. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut 1.1.2016 alkaen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi. Siellä järjestettävää lyhytaikaishoitoa kehitetään, jotta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen lyhytaikaishoitojakson aikana toteutuisi mahdollisimman hyvin. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyy aikataulussa; tämän hetkisen tiedon mukaan 2. vaihe päästään aloittamaan suunnitelmien mukaisesti tämän lokakuussa. Elimäkikodin rakentaminen alkaa suunnitellusti touko-kesäkuussa 2016. Hoiva-asumisen yksiköissä seurataan kuukausitasolla tyhjien välipäivien määrää; 1-2/2016 ka 2,9 päivää (oma tuotanto). Sairauspoissaoloja on alkuvuodesta ollut runsaasti mm. infektioiden ja vakavien sairauksien johdosta. Toiminnan toteutuminen n suhteen Henkilöstömenoissa korostuu edelleen sijaisten kohonneet palkkamenot. Samoin erillispalkkiot ovat korkeat mutta kokonaisuutena henkilöstömenot eivät ylity. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alla arvioidun, toimintamenot puolestaan selvästi alle arvioidun. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiesten talousseuranta tapahtuu kuukausitasolla raportoimalla lyhyesti talouden toteuma palvelupäällikölle. Tämä viime vuonna alkanut käytäntö on lisännyt selvästi esimiesten talouden ymmärrystä. Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lähiesimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan entistä nopeammin (Aino Health Care). Järjestelmän avulla
lähiesimiehet saavat systemaattisesti muistutuksen käydä usein toistuvat tai pitkittyneet poissaolot läpi yhdessä työntekijän kanssa. Henkilöstöresursoinnin turvaamiseksi toimintatapoja uudistetaan ja henkilöstön liikkuvuutta pyritään lisäämään Investointien toteutuminen TP 2015 TA 2016 1-2/2016 Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat 167 110 135 Tehostetun palveluasumisen paikat (pitkäaikaishoito) 474 460 Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) 55 60 58 Palveluasumisen palveluseteliasiakkaat 120 91 Tehostetun palveluasumisen ostopalveluasiakkaat Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat Päiväys 10.3.2016 Allekirjoitus Tuija Jussila 425 395 412 21 50 33 12