Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Talousarvio 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2020 Hallitus 23.11.2017; 72 Yhtymäkokous.2017;
2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Toimintaympäristön muutokset... 3 Vuosikate... 3 Tilikauden tulos... 4 Lainakanta... 4 Aluekeräysmaksut... 4 Kiinteistökohtaisen keräyksen maksutulot... 4 Ekomaksut... 4 Käyttötalousosa... 5 Henkilöstöohjelma... 5 Henkilöstö vuonna 2017... 5 Henkilöstö vuonna 2018... 6 Henkilöstö vuonna 2019 2020... 6 Toiminnan rahoitus... 6 Toiminnalliset tavoitteet 2018... 6 Taloudelliset tavoitteet 2018... 6 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2020... 7
3 JOHDANTO YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan maailmantalouden myönteinen vire on vahvistunut vuoden 2017 aikana. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin edellisvuonna. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa edelleen v. 2018 vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, kuitenkin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan vuonna 2017 2,9 %. ja vuonna 2018 2,1 %. Vuonna 2017 kuluttajahintaindeksin arvioidaan olevan vuositasolla noin 0,9 % ja vuonna 2018 1,5 %. Inflaatio on vuonna 2017 noin -0,4 %. Valtionvarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotason kohoavan vuonna 2017 0,3 % ja vuonna 2018 1,4 %. Toimintaympäristön muutokset Muutettu jätelain muutoksien esitysluonnos on julkaistu. Esitysluonnos on kehittynyt kuntien ja jätelaitosten kannalta aikaisempaa parempaan suuntaan lähinnä aikataulujen osalta. Kuntavastuun rajaus vastaa kesällä kommentoitavana ollutta versiota, mutta perusteluita on korjattu ja tarkennettu kuntalaissa säädetyn kunnan toiminnan määritelmän suuntaan. Toissijaisen vastuun -säännöksen muutokset sekä kunnan velvollisuus pitää kirjaa TSV-jätteistä on poistettu esityksestä tässä vaiheessa. Nämä tulevat käsiteltäväksi yhdessä markkinapaikkaa koskevan selvitystyön ja siitä aiheutuvien lainsäädäntömuutosten kanssa. Jätehuollon omaksi sidosyksikön ulosmyyntirajaksi esitetään seuraavaa: kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava markkinaehtoista toimintaa rajoittava ulosmyynnin osuus olisi 10 prosenttia 31 päivään joulukuuta 2029 saakka ja pysyvästi viisi prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2030. Vuosikate Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Lapin Jätehuolto kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa vuosikate on 298.000 suurempi kuin poistot.
4 Tilikauden tulos Talousarvion mukaan tilikauden tulos on vuonna 2017 noin 298.000, joka tulee ylittymään. Vuonna 2018 tilikauden tulos on noin 500.000. Varausten muutokset tullaan käsittelemään toteutuneen tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Tällä on vaikutusta siihen kuinka paljon tuloksesta syntyy ylijäämää. Ylijäämällä varaudutaan siihen, että vähennetään lainan ottoa. Positiivinen tulos myös mahdollistaa jätetaksan pysymisen ennallaan palvelutason parantamisesta huolimatta. Lainakanta Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lapin Jätehuolto kuntayhtymällä oli pitkäaikaista lainaa 2016 vuoden lopussa 750 000. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty maksuohjelman mukaisesti 2017 ja näin tapahtuu myös vuosina 2018 2020. Kuntarahoitukselta nostettu pitkäaikainen laina päättyy keväällä 2018. Investointeja varten pitkäaikaista lainaa otetaan 500.000. Lyhytaikaista lainaa otettiin vuonna 2017 800 000 ajalle 15.3. 5.6. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi joudutaan lyhytaikaista lainaa ottamaan myös vuonna 2018. Aluekeräysmaksut Aluekeräysmaksujen laskutus aloitetaan toukokuussa ja ne laskutetaan kunnittain siten, että kaikki kunnat on laskutettu lokakuun puoliväliin mennessä. Aluekeräysmaksut laskutettiin vuonna 2017 ensimmäistä kertaa eri aikaan kuin ekomaksut. Kiinteistökohtaisen keräyksen maksutulot Jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan neljän kuukauden välein tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Tämä kolme kertaa vuodessa tapahtuva laskutus toteutetaan vuonna 2018 toista kertaa. Ekomaksut Ekomaksu kattaa jätteiden hyötykäytön järjestämisestä, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta, jäteneuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä aiheutuvia kustannuksia. Ekomaksutuloilla katetaan mm. kyläkierrokset, joissa kerätään lähes jokaisesta kylästä vaaralliset jätteet, metalli- ja sähköromut sekä polttokelvoton jäte. Ekomaksulaskutusta jatketaan vuonna 2018 siten, että ekomaksut laskutetaan kaikilta talouksilta toukokuussa. Astia-asiakkaille ekomaksu lähetetään astiatyhjennyslaskun yhteydessä ja aluekeräysasiakkaille erikseen.
5 Toukokuussa tehtävä ekomaksulaskutus tukee myös tiedottamista, koska laskuun voidaan liittää erityisesti ekomaksuilla katettaviin palveluihin liittyvää tiedottamista ajankohtaisesti, kuten tietoa jäteasemien poikkeuksellisista aukioloajoista ja kesän ecokierroksista. Käyttötalousosa Vuonna 2018 aloitetaan uudet kilpailutetut jätteenkeräysurakat Inarin ja Kittilän urakka-alueilla. Lisäksi jatketaan siirtokuljetuksia vuonna 2017 käyttöönotetulla uudella järjestelmällä. Vuonna 2018 täydennetään ja kunnostetaan edelleen aluekeräyspisteverkostoa sekä parannetaan alue- ja siirtokuormausasemien kalustoa ja rakenteita lajittelua silmällä pitäen. Kameravalvontaa tehostetaan edelleen. Heinäkuussa 2017 tapahtuneessa Sodankylän jäteaseman tulipalossa tuhoutui jätteen vastaanottohalli ja lajittelukatos. Vuoden 2018 aikana Sodankylään rakennetaan uusi jätteen vastaanottohalli pressurakenteisena, jotta mahdollisissa onnettomuustapauksissa vahingot jäävät pieniksi ja keskeytykset lyhytkestoisiksi. Hyvän vastaanoton saanut ecokierros järjestetään myös vuonna 2018 koko kuntayhtymän alueella. Lisäksi aluekeräysastioiden tyhjennystiheyttä lisätään kesäaikana. Jäteasemien kevään ja syksyn aukioloaikoja lisätään. Mikäli Kittilän kunnan ero astuu voimaan vuoden 2018 lopussa, kerätään loppusyksystä kuntayhtymän rakentamat aluekeräys- ja ekopisteet pois asennettavaksi muihin kuntiin kesän 2019 aikana. Rekistereitä täydennetään edelleen vuonna 2018 väestötietojärjestelmän mukaisten ajantasaisten kiinteistötietojen (mm. uudet pysyvät kiinteistötunnukset sekä sako- ja umpikaivotiedot) mukaisiksi. Uusi kuntalaki on astunut voimaan 1.5.2015. Vuonna 2018 otetaan käyttöön lain vaatimukset täyttävät hallintosääntö ja perussopimus. Kuntalain mukainen johtajasopimus otettiin käyttöön vuonna 2017. Henkilöstöohjelma Henkilöstö vuonna 2017 Kuntayhtymällä on ollut vuonna 2017 keskimäärin 13 henkilöä töissä, joista vuoden lopussa 12 ovat vakituisia ja yksi määräaikainen. Viimeksi on vakinaistettu kaksi henkilöä vuoden 2016 alusta. Vakinaisia 2017 koko vuosi hallinto: 4 laskutus- ja asiakasrekisteri: 3 ajojärjestelyt: 1 viranomaistoiminta/asiakaspalvelu: 1 siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemat: 4 Yhteensä 13 henkilöä.
6 Henkilöstö vuonna 2018 Hallintosihteerin virka muutetaan hallintopäällikön viraksi. Ympäristömestarin toimi muutetaan käyttöpäällikön toimeksi. Kuntayhtymässä oleva tiedottaja-neuvojan toimi otetaan käyttöön ja nimike muutetaan viesintäpäälliköksi. Kuntayhtymässä ympäri vuoden töissä olevan henkilöstön määrä on 14 henkilöä, jotka ovat kaikki vakituisia. Jäteasemien hoitajien lomien sijaisuus hoidetaan määräaikaisten työntekijöiden ja ostopalveluiden turvin. Henkilöstö vuonna 2019 2020 Kuntayhtymän ympäri vuoden työssä olevien henkilöstön tarve pysyy 14 henkilönä, jotka kaikki ovat vakinaisia. Erilaisiin projekteihin ja jäteasemille otetaan määräaikaisia työntekijöitä tarvittaessa. Toiminnan rahoitus Toiminta katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella. Palvelutasoa ja rahoitusasemaa parannetaan sekä varaudutaan taloudellisiin riskeihin. Siitä huolimatta kiinteistökohtaisissa jätehuoltomaksuissa ei ole korotuspainetta vuodelle 2018. Toiminnalliset tavoitteet 2018 Rakennetaan Sodankylään uusi jätteenkeräyshalli, jossa kierrätysmahdollisuudet paranevat. Tehdään tarveselvitys täydentävän pakkausjätteen verkostosta. Tehdään yhdyskuntajätteen keräyksen ja kuljetuksen elinkaariarviointi kuntayhtymän alueella. Taloudelliset tavoitteet 2018 Tilikauden tulos on positiivinen. Tuloksella parannetaan omavaraisuusastetta.
7 Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 2019-2020 Valmistetaan sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksista jätelain 143 :n mukainen rekisteri. Yhtymäkokous ratkaisee sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän. Jätteen hyötykäyttöä lisätään suunnittelukauden aikana lisäämättä jätteenhaltijan kustannuksia. Tavoitteet jätteiden hyötykäyttöasteen nostamiseksi ovat seuraavat: Jätelaji Vastaanottaja 2018 %-osuus kokonaisjäte %-osuus kokonaisjäte määrästä määrästä määrästä Kaatopaikalle sijoitettu jäte Perämeren Jätehuolto Oy 2 850,00 12,72 % 2 700,00 12,36 % 2 600,00 12,06 % Energiahyötykäyttöön toimitettu jäte Oulun Energia Oy 14 200,00 63,39 % 14 000,00 64,07 % 13 800,00 64,02 % Hake Paikalliset lämpölaitokset 2 600,00 11,61 % 2 500,00 11,44 % 2 500,00 11,60 % Metalli Kajaanin Romu Oy 1 100,00 4,91 % 1 000,00 4,58 % 1 000,00 4,64 % Lasi Perämeren Jätehuolto Oy 50,00 0,22 % 40,00 0,18 % 30,00 0,14 % Paperi Paperinkeräys Oy 950,00 4,24 % 920,00 4,21 % 890,00 4,13 % Vaarallinen jäte Lassila&Tikanoja Oyj 160,00 0,71 % 165,00 0,76 % 170,00 0,79 % Pahvi Paperinkeräys Oy 90,00 0,40 % 110,00 0,50 % 140,00 0,65 % Sähköromu SERTY 340,00 1,52 % 350,00 1,60 % 355,00 1,65 % Asbestijäte Perämeren Jätehuolto Oy 60,00 0,27 % 65,00 0,30 % 70,00 0,32 % Yhteensä 2019 %-osuus kokonaisjäte 2020 22 400,00 100,00 % 21 850,00 100,00 % 21 555,00 100,00 %
8
9