ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko. Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. Tarkastuslautakunnan havainto Vastine Tarkastuslautakunnan kommentti ja seuranta 1. toivoo, että toimialojen vastineissa mainittaisiin perustelut, mikäli jokin tavoite ei ole täyttynyt. myös muistuttaa edelleen tavoitteita asetettaessa varmistamaan että tavoitteet ovat joillakin mittareilla mitattavissa. Asetetut tavoitteet: Kunnassa toimii yksi uusi yksityinen palvelutuottajan ylläpitämä päiväkoti, Perustetaan kaksi uutta kerhoryhmää vuoden 2015 aikana -> Yksityinen päiväkoti on aloittanut toimintansa (2) -> Klaukkalan avoimeen päiväkotiin (Vaskomäki) on lisätty kaksi kerhoryhmää). Tilinpäätöksessä 2015 sivistystoimi oli virheellisesti tästä varhaiskasvatuksen tavoitteesta oli todennut, että tavoite ei toteutunut, vaikka todellisuudessa tavoite olikin toteutunut. 2. suosittelee edelleenkin kiinnittämään huomiota palveluiden tehokkuuden mitattavuuteen sekä asettamaan konkreettisia toi- 1 (6)
menpiteitä. 3. muistuttaa, että tavoitteiden mittareiden on oltava mitattavissa, ja pyytää selkeyttä tavoitteen toteutuman kirjaamiseen. 4. suosittaa, että lisääntyvään palvelutarpeeseen tullaan reagoimaan asian vaatimalla vakavuudella huomioiden eritoten kasvava hoitohenkilöstön tarve. 5. suosittelee edelleenkin selvittämään minkälaisia tukitoimia nuorten työttömyyden vähentämiseen olisi mahdollista kunnassa antaa ja onko tukitoimia mahdollista lisätä? 6. kiinnittää huomiota edelleenkin koulukuljetusten korkeisiin kustannuksiin ja suosittelee selvittämään, mitä keinoja on käytettävissä kustannusten kasvun huomattavampaan pienentämiseen sekä kuinka kunta ottaa huomioon per-heiden erilaiset tarpeet koulukuljetusten järjestämisessä? Kustannusten pienentämiseksi on tehty yhteistyötä kellonsoitto- ja toimintaaikojen yhteensovittamisessa joukkoliikenteen aikatauluihin. Pääpaino on nyt liikenneympäristön parantamisessa, jolla saadaan matkan turvallisuutta parantamalla kuljetuksia pois esim. jo valmistuneet Raalantien, Perttulantien ja Lepsämäntien keskisaarekkeelliset suojatiet. Parhaillaan on työn alla mm. Rajamäentien varren kevyen liikenteen väylä. On tärkeää, että seuraavaksi saadaan rakenteille Lopentien (Nummenpääntien risteyksestä Klaukkalaan), Perttulan ja kirkonkylän välinen kevyen liikenteen väylä, Kiljavantien varren kevyen liikenteen väylä ja Hämeentien 2 (6)
varren kevyen liikenteen väylä. Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen vähentää Metsäkylän sekä Mäntysalon ja Haikalan alueen liikennemäärät niin alhaiseksi, että kuljetuksia jää tästä syystä pois. Esim. Lopentien ja Perttulantien varsien kevyen liikenteen väylien rakentaminen vähentää Uotilan koulun kuljetukset minimiin. 7.Toimialan henkilöstöpuolella on viime aikoina ollut valitettavaa vaihtuvuutta. suosittaa, että kunnassa arvioidaan syyt vaihtuvuuteen ja saadaan henkilöstön pysyvyys hyvälle tasolle. näkee pitkän tähtäimen panostamisen henkilöstön hyvinvointiin kunnan edun kannalta erittäin tärkeänä. Tietotaidon pysyminen ja jatkuvuus on kaikkien etu. 8. suosittaa edelleenkin kevyen liikenteen väylien lisäämisen tarvekartoitusta. 9. on huomioinut, että yksityisteitä koskeva selvitys on tehty, mutta toimenpiteisiin ei selvi- Perheiden erilaiset tarpeet tulevat otettua huomioon sivistyslautakunnan määrittelemissä maksuttoman kuljetuksen myöntämisen perusteissa, jotka ovat luettavissa kunnan henkilökuljetusoppaassa. 3 (6)
tyksen johdosta ole ryhdytty ja tiedustelee millä aikataululla toimenpiteisiin selvityksen pohjalta ryhdytään. 10. haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevaan suunnitteluun ja valvontaan tulevissa investointihankkeissa. 11. suosittelee selvittämään minkälaiset asiat ovat vaikuttaneet työhyvinvoinnin heikentymiseen. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2016 henkilöstökertomuksessa tuodaan esille niitä toimenpiteitä, joihin on ryhdytty vuonna 2015 tehdyn työhyvinvointikyselyn johdosta. 12. Tarkastuslautakunnan mielestä työajan seuranta on kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla. Puutteita on lähinnä ympäristötoimialan erillistyöpisteissä, joita kielteiset huomiotkin eniten koskevat. Esimiesten vastuuta ja johtamistaitoja on syytä korostaa. 13. Vakinaisen henkilöstön määrää suhteessa sijaisuuksiin on joka tapauksessa tarpeen suunnitella mahdollisimman tarkasti etenkin terveydenhuollon ja päiväkotien osalta. Varhaiskasvatus (päivähoito) on naisvaltainen ala, jossa on paljon vanhempainvapaita. Henkilöstömitoitus ryhmissä on normitettu, joten sijaisia on pakko palkata lain noudattamiseksi. Toisaalta, sijaisia jätetään myös palkkaamatta mikäli lasten määrät laskevat. Henkilöstötilanne 30.4.2016 Vakituiset 443-22 4 (6)
14. kiinnittää edelleenkin huomiota sairauspoissaolojen korkeaan määrään. suosittaa, että sairauspoissaolojen määrään kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja pyritään löytämään uusia keinoja niiden vähentämiseen. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee edelleenkin selvittämään onko ostopalveluiden määrä palvelutuotannossa lisääntynyt henkilömäärän vähentyessä ja onko tästä kertynyt säästöä vai ovatko kustannukset lisääntyneet. Sijaiset 170-6 Määräaikaiset 27-3 Lyhyet sairaspoissalot ovat laskusuunnassa (1-3 pv). Pitkissä sairaspoissaoloissa työntekijät ovat pääsääntöisesti työkyvynarvioprosessissa. (yli 31 60 pv) Varhaiskasvatuksessa 4-10 pv poissaolot nousevat piikkinä ja niiden määrä on noussut vuodesta 2015 vuoteen 2016 1.1-31.5 välisenä aikana. Näihin tullaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota. Esimiehet saavat tilastot sairaspoissaoloista säännöllisesti. Ostopalveluna ostetaan vain esiopetus ja palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2015. Palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus on kunnallista varhaiskasvatusta halvempi (810e/kk yli 3v.lapsesta/palveluseteli ja 932 e/kk yli 3-vuotias lapsi) 15. tiedustelee, miksi henkilöstöohjelman vuosille 2013 2015 päätettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu? Tullaanko nämä toimenpiteet toteuttamaan vuonna 2016? Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee kirjoittamaan selkeästi onko tavoite toteutunut vai ei sekä syyn siihen miksi jokin tavoite ei ole toteutunut. 5 (6)
16. kiinnittää huomiota siihen, että tytäryhtiölle asetettujen sitovien taloudellisten toteutumatietoja (toimintakate) ei ole kerrottu tilinpäätöksessä kaikkien yhtiöiden osalta. pitää tärkeänä, että valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumatiedot kerrotaan tilinpäätöksessä selkeästi kuntalain edellyttämällä tavalla. 17. suosittelee, että pakolaisista ja turvapaikanhakijoista aiheutuneista kustannuksista raportoitaisiin siten, että saaduista avustuksista ja todellisista kustannuksia voisi saada kokonaiskuvan. Millä voidaan varmistua siitä, että kaikki turva-paikanhakijoita koskeva kunnan saatavissa oleva tuki ja avustus haetaan? 6 (6)