SIVISTYSTOIMI/ SISÄISEN VALVONNAN TOIMEENPANON RAPORTTI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMI/ SISÄISEN VALVONNAN TOIMEENPANON RAPORTTI"

Joel Rantanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 Dnro: 375/ /2013 SIVISTYSTOIMI/ SISÄISEN VALVONNAN TOIMEENPANON RAPORTTI Kirkkonummen kunnan sisäisen valvonnan yleisohje Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnassa sovellettavan sisäisen valvonnan yleisohjeen ( 39). Yleisohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti hyväksyttyjä ja sovittuja toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kunnan kaikissa hallintokunnissa. Yleisohje täydentää hallinto- sekä johtosääntöjen että lainsäädännön määräyksiä. Yleisohjeen perusteella kunnanhallitus edellyttää valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat on laadittu toimialla niin, että kaikkien toimialalla toimivien yksiköiden toiminta on osa koko toimialan suunnitelmaa. Suunnitelma on suositeltu valmisteltavaksi niin, että se perustuu toimielinten käyttösuunnitelmiin., ja niin, että se on käsiteltytoimielimen kokouksessa ja annettu tiedoksi kunnanhallitukselle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Toimielinten tulee raportoida suunnitelman toteuttamisesta osavuosikatsausten yhteydessä. Toimialan toimielin sisäisen valvonnan toimintasuunnitelmat toimialan toimielimet ovat kuluvan vuoden käyttösuunnitelmissaan vahvistaneet kunnassa sovellettavan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisen sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman (toimielimille raportoidaan toimintasuunnitelman edistymisestä vuoden toisen osavuosikatsauksen ja toimintakertomuksen yhteydessä: painopistealueet, johtamisjärjestelmän kehittäminen sisäisen valvonnan näkökulmasta sekä sopimuksiin liittyvä riskienhallinta) TOIMENPITEET/ TOTEUMA Oheisena on esitetty sekä toimialan toimielinten sisäisen valvonnan toimintasuunnitelmiin liittyvät toimenpiteet sekä strategisesti merkittävät toimrnpiteet sisäisen valvonnan olennaisilta osa-alueilta. Johtamisjärjestelmä, strategiset tavoitteet

2 2 Dnro: 375/ /2013 toimialan toimielinten käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvä tavoitteenasettelu on vahvistettu vastaamaan kunnassa sovellettavia, valtuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita toimialan johtoryhmä huomioi ja noudattaa työskentelyssään kunnassa vahvistettua sisäisen valvonnan ohjeistusta. Tulosaluevetäjät valvovat sisäisen valvonnan ohjeen noudattamista tulosalueellaan Talousarvion seuranta, maksuliikenne toimialan toimielimet ovat raportoineet kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle talousarvion toteumasta vuoden 4 ensimmäisen kuukauden toteumasta. Toimielimistä talousarviopoikkeamia raportoitiin suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan osalta toimialan johtoryhmä seuraa toimialan/ toimielinten talousarvion toteumista Tulosaluevetäjät/ esimiehet valvovat edelleen käyttösuunnitelmavastuunsa perusteella talousarvionsa toteutumista koko kunnan ja toimialan tasolla on eräitä laskutusta koskevia ongelmia. Prosessin sujuvuutta on edistetty koulutuksella sekä keskittämällä eräitä toimintoja. Taloushallinnon prosesseja ja organisointia selvitetään edelleen. Omaisuuden hallinta, hallinnointi ja hankinta sivistystoimessa on noudatettu kunnassa sovellettavia omaisuuden hallinnan ohjeita. toimiala hoitaa itse hankintansa siltä osin kuin käytettävissä ei ole kunnan yhteisiä sopimustoimittajia. Toimialalla ei ole vastaanotettu hankintapäätöksiä koskevia valituksia. sivistystoimi on kierrättänyt sisäisesti käytettyjä koulu-/ päiväkotikalusteita. Varastointitilojen puute/ ahtaus vaikeutta toimintaa Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta koko kuntaa koskeva täyttölupamenettely otettu käyttöön alkaen; sitä noudatetaan. Kunnan täyttölupamenettelyn mukaisesti laadittu sivistystoimen oma täyttölupamenettely ennen hakemuksen lähettämistä kunnan henkilöstöpäällikölle.

3 3 Dnro: 375/ /2013 Opetustoimessa on toteutettu henkilöstön hyvinvointikysely alkuvuodesta Kaikissa yksiköissä on käyty työhyvinvointikyselyn mukaisesti läpi vahvuudet ja kehittämiskohteet, jonka mukaisesti laadittu toimenpideohjelma kehittämistoimenpiteistä ja työhyvinvoinnin parantamisesta. varhaiskasvatuksessa toteutetaan työhyvinvointikysely kaksi (2) kertaa vuodessa. kyselyssä seurataan tavoitteiden ja henkilöstön työhyvinvoinnin tila ko. ajankohtina. Johtajat on ohjeistettu ko. kyselyn analyysiin ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen Opetustoimessa on toteutettu henkilöstön hyvinvointikysely alkuvuodesta Kaikissa yksiköissä on käyty työhyvinvointikyselyn mukaisesti läpi vahvuudet ja kehittämiskohteet, jonka mukaisesti laadittu toimenpideohjelma kehittämistoimenpiteistä ja työhyvinvoinnin parantamisesta. Henkilöstön koulutustavoite on opetustoimessa 3 koulutuspäivää / vuosi/ jokainen työntekijä. Opetustoimen koulutusohjelma hyväksytty yhteistyöryhmässä. varhaiskasvatuksessa kasvatushenkilöstön lakisääteiset koulutukset rekisteröidään ja toteutumaa seurataan. Päätöksentekoprosessi yksiköiden esimiehille on järjestetty ohjeistusta ja neuvontaa hallintopäätösten tekemisessä sivistystoimessa ei ole todettu lakien, pakottavien säännösten tai hyvän hallintotavan vastaisia toimia. Päätöksistä ei ole valitettu päätöksen muotovirheen takia. Hanke-/ projektitoiminta hankeprosessien sujuvuutta on lisä koulutuksin. Toimialalla toimii lukuisia ulkopuolisella rahoituksella toimivia kehittämishankkeita. Sopimukset Sopimusten hallintaan tarkoitettu työkalu otetaan tuotantokäyttöön loppukesästä. Ratkaisulla pyritään helpottamaan sopimusten käytettävyyttä,

4 4 Dnro: 375/ /2013 hallinnointia (järjestämistä), tietoisuutta sopimusehdoista sekä sopimukseen liittyvää reklamointia. sivistystoimi ei ole raportointijaksolla todennut sopimuskumppaniensa sopimusrikkeitä, sivistystoimelle ei ole saapunut reklamaatioita koskien sivistystoimen sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämistä. Tietoturva varhaiskasvatuksessa valmistellaan yhtenäisen julkaisuluvan käyttöönottoa, jolla selkeytetään oikeuksia/ pelisääntöjä varhaiskasvatuksessa tuotetun kuva-aineiston käyttämisessä digitaalisessa julkaisussa. credi-pilvipalvelua ollaan käyttämässä käyttöön, palvelu toimii materiaalipankkina, joka mahdollistaa tietoturvallisen tallennuksen. sivistystoimen tvt-strategia (tieto- ja viestintätekninen strategia) myötä toteutettavien yksiköiden (koulu, päiväkoti, kirjasto jne) tvt-toimenpideohjelmien laaadinnassa huomioidaan toimialan tvt-strategian mukaiset tietoturvaohjeistukset, ja kyetään näin parantamaan yksiköiden tietoturvaosaamista. air watch-mobiililaitteiden etähallintajärjestelmä on otettu koekäyttöön toimialalla. Järjestelmä ohjaa/ pakottaa organisaation tai käyttäjän tavoiteltuihin ja riittäväksi katsottuihin tietoturva-asetuksiin uuden henkilöstön (koko) henkilöstön on käytävä tietoturvakoulutus verkossa ja allekirjoitettava tietosuoja- ja tietoturvasitoumus. Riskienhallinta/ Vakuutukset toimialalla ei ole todettu sellaisia merkittäviä riskejä, joista olisi aiheutunut tai aiheutumassa vahinkoa tai taloudellista menetystä palvelutuotannossa. toimialalla vakuutuksilla korvattavat vahingot liittyvät lähinnä peruskoulun oppilaiden/ jos kun päivähoitolasten tapaturmiin. Tavanomaisimmin ja pitkäkestoisimmin vahingot liittyvät oppilaiden hammastapaturmiin, joissa korvattavaa saattaa syntyä edelleen vuosien kuluttua alkuperäisen vahingon syntymishetkestä. Korvattavia vahinkoja vuoden 2016 aikana on ollut muutamia. Varhaiskasvatuksen yksiköt tekevät työsuojeluun liittyvän riskienhallintasuunnitelman/-kartoituksen (marraskuun loppuun mennessä)

5 5 Dnro: 375/ /2013 sekä lasten turvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelman( syyskuun loppuun mennessä).

Samankaltaiset tiedostot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan