KH:n päätöksen 2.11.2015 276 mukaan korjatut osiot: Investointiosa sivut 107-120 Rahoitusosa sivut 121-125
INVESTOINTIOSA
107 INVESTOINNIT 2016 2020 Hinnat x 1000 eur, alv 0% Investointiryhmä 28.5.2015 Tekla 9.6.2015 80 Hallintokuntien esitykset 17.9.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 29.9.2015 98 Kunnanhallituksen esitys 19.10.2015 261 Kunnanhallituksen muutos 2.11.2015 276 yht. 2016 2017 2018 2019 2020 1 1. Talonrakennus 2 1.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut 3 Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus, vanha osa 1 305 575 4 Rajamäen terveysasema 3 250 2 750 0 5 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 1 600 100 1 500 6 Työterveyshuolto, lisätilat 750 750 7 Omppulinna julkisivukorjaus 520 20 500 8 Perhetukikeskus 3 100 0 0 9 Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 330 30 300 10 11 1.2 Liikuntapalvelut 12 13 1.3 Päiväkodit 14 Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus 1 550 500 1 000 15 Isosuon päiväkoti, peruskorjaus 900 50 850 16 Kylänpään päiväkoti, peruskorjaus 1 300 100 1 200 17 Maaniitun leikkipuiston laajentaminen 550 50 500 18 Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus 900 50 850 19 Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha 1 280 280 500 20 Tammentuvan päiväkoti- ja koulutilat 2 470 2 460 21 Tornitien päiväkoti, peruskorjaus 1 500 100 700 700 22 23 1.4 Koulut 24 Isoniitun koulu, laajennus 2 000 50 25 Karhunkorven koulu, laajennus ja peruskorjaus 2 850 1 800 26 Lukkarin yhtenäiskoulu, laajennus, päiväk. ja liik.sali 8 500 60 27 Maaniitun koulu, peruskorjaus 7 000 50 150 1 500 5 300 28 NYK, peruskorjaus ja liikuntatila 4 600 450 1 500 2 650 29 Länsikaaren koulun laajennus 2 200 200 1 000 1 000 30 Lepsämän koulu, vanha osa, peruskorjaus 50 31 Rajamäen ala-asteen peruskorjaus 580 290 32 33 1.5 Nuorisopalvelut 34 Nurmijärven monitoimitalo 13 500 7 500 4 000 35 36 1.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 37 Pääkirjasto, perusparannus 3 000 400 50 150 1 400 1 000 38 Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio 400 25 375 39 40 1.7 Toimialojen yhteiset 41 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt 1 550 200 500 700 150 42 Kunnan varikko 2 150 30 120 500 1500 43 Aleksia keittiömuutostyöt 7 000 150 1 500 1 500 44 45 1.8 Pienet talohankkeet 6 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 46 47 Talonrakennus yhteensä 48 Brutto 82 635 17 705 7 260 5 590 12 425 17 235 49 50 Netto 82 635 17 705 7 260 5 590 12 425 17 235 Nurmijärven kunta - Talousarvio 2016
108 INVESTOINNIT 2016 2020 Hinnat x 1000 eur, alv 0% Investointiryhmä 28.5.2015 Tekla 9.6.2015 80 Hallintokuntien esitykset 17.9.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 29.9.2015 98 Kunnanhallituksen esitys 19.10.2015 261 Kunnanhallituksen muutos 2.11.2015 276 yht. 2016 2017 2018 2019 2020 51 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet 52 Kunnallistekniikan rakentaminen 45 838 8 343 9 391 8 913 9 505 9 686 53 avustukset ja rahoitusosuudet -2 650-930 -1 230-430 -30-30 54 Klaukkalan tieverkko 18 750 3 300 8 250 2 400 2 000 2 800 55 Kunnan ja valtion yhteishankkeet 7 725 1 650 2 900 850 1 000 1 325 56 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 69 663 12 363 19 311 11 733 12 475 13 781 57 3. Maanhankinta 58 Maa-alueiden hankinta 12 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 59 Muu maanmyyntitulo -9 250-1 850-1 850-1 850-1 850-1 850 60 Maanhankinta yhteensä 3 250 650 650 650 650 650 61 4. Osakkeet 62 Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen 300 300 63 Arkadian koulukiinteistöt Oy lisätilojen rakentaminen 2 200 1 700 500 64 Osakkeiden hankinta yhteensä 2 500 2 000 500 65 5. Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut 66 67 5.1 Ylin päätöksenteko 68 5.2 Keskushallinnon toimiala 69 Tietotekniikka 2 652 452 550 550 550 550 70 Ylin päätöksenteko ja keskushallinto yhteensä 2 652 452 550 550 550 550 71 72 5.3 Sosiaali- ja terveystoimiala 73 74 Sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä 1 372 562 180 220 220 190 75 76 5.4 Sivistystoimiala 77 Päiväkodit 1 240 320 230 290 190 210 78 Koulut 1 880 280 200 200 400 800 79 Nuorisopalvelut 800 800 80 Kirjasto-ja kulttuuripalvelut 475 475 81 Kirjastoauton ulkoasu 0 82 Sivistystoimiala yhteensä 4 395 600 1 230 490 590 1 485 83 84 5.5 Ympäristötoimiala 85 Kiinteistö- ja mittaustoimi 211 40 30 40 70 31 86 Tekninen keskus 1 585 110 455 420 300 300 87 Ympäristötoimiala yhteensä 1 796 150 485 460 370 331 88 89 Kaikki toimialat yhteensä 10 215 1 764 2 445 1 720 1 730 2 556 90 Investoinnit yhteensä ilman liikelaitoksia 91 Investoinnit ilman liikelaitoksia, brutto 37 262 33 246 21 973 29 160 36 102 92 Rahoitusosuudet -930-1 230-430 -30-30 93 Maanmyynti -1 850-1 850-1 850-1 850-1 850 94 Investoinnit, netto 34 482 30 166 19 693 27 280 34 222 Nurmijärven kunta - Talousarvio 2016
109 INVESTOINNIT 2016 2020 Hinnat x 1000 eur, alv 0% Investointiryhmä 28.5.2015 Tekla 9.6.2015 80 Hallintokuntien esitykset 17.9.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 29.9.2015 98 Kunnanhallituksen esitys 19.10.2015 261 Kunnanhallituksen muutos 2.11.2015 276 yht. 2016 2017 2018 2019 2020 95 Kohta "6. Liikelaitokset" informatiivisina, päätöksenteko erikseen. 96 6. Liikelaitokset 97 98 6.1 Nurmijärven vesi 99 Kulut 5 400 6 778 4 633 8 561 11 295 100 Liittymismaksut -500-600 -600-600 -600 101 Netto 4 900 6 178 4 033 7 961 10 695 102 103 6.3 Aleksia 120 120 120 120 120 104 105 6.4 Työterveyshuolto 100 106 107 Liikelaitokset yhteensä 5 020 6 298 4 153 8 181 10 815 108 Investoinnit yhteensä 109 Netto 180 310 39 502 36 464 23 846 35 461 45 037 110 Kehys *) 162 495 41 311 29 008 30 176 31 000 31 000 111 Erotus 17 815-1 809 7 456-6 330 4 461 14 037 *) kunnanhallitus hyväksyy kehyksen 8.6.2015 112 Investoinnit yhteensä, brutto 42 782 40 144 26 726 37 941 47 517 113 Rahoitusosuudet -930-1 230-430 -30-30 114 Maanmyynti -1 850-1 850-1 850-1 850-1 850 115 Liittymismaksut -500-600 -600-600 -600 116 Investoinnit, netto 39 502 36 464 23 846 35 461 45 037 Nurmijärven kunta - Talousarvio 2016
Tekla 9.6.2015 80 Terveyspalvelut KUNLA 29.9.2015 98 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: 0 110 Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola valmistui keväällä 2015 ja muut terveydenhoidon tilat 820 brm 2 peruskorjataan 2015 2016. Suunnitelmat ovat valmiit. Terveysaseman 1980-luvulla rakennetun osan tilamuutoksilla tehostetaan tilojen kokonaiskäyttöastetta. Vanhentuneet talotekniikkajärjestelmät uusitaan. Rajamäen terveysasema, uudisrakennus 3.250.000, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: 206 100 + vuokrakulut Laajuus 1 400 brm 2. Rakennuspaikka on muuttunut Kievarintielle. Suunnitelmat ovat valmiit. Uusilla tiloilla korvataan vanhat ja epäkäytännölliset, kolmessa toimipisteessä sijaitsevat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2015 2016. Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 1.600.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: -50 000 Nurmijärvi (ruokapalvelut) Hankkeen laajuus on noin 1 700 brm 2. Hanke käsittää 1990-luvulla rakennetun C-osan kahden potilaskerroksen tilojen sekä mahdollisesti kellarikerroksen tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja peruskorjauksen. Suunnittelu käynnistyy 2018. Rakentaminen ajoittuu vuodelle 2019.
2 111 Työterveyshuollon lisätilat, peruskorjaus 750.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Hanke käsittää osoitteessa Rajamäentie 9 C olevan rakennuksen toisen kerroksen vapautuneiden asuintilojen muuttamisen työterveyshuollon tiloiksi. Osa tiloista on jo otettu käyttöön. Pieniä muutoksia tehdään myös nykyisissä tiloissa ja kellarikerroksessa. Suunnitelmat valmistuivat syksyllä 2014. Rakentaminen vuonna 2018. Omppulinna, julkisivukorjaus 520.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 1 150 brm 2. Hanke on rajattu julkisivukorjaukseksi. Suunnittelu käynnistyy 2018 ja rakentaminen ajoittuu vuodelle 2019. Toreenin liikennejärjestelyt 330.000, aloitus: 2018 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Sisältyi aiemmin Omppulinnan hankkeeseen. Liikenneturvallisuuden parantaminen, jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen eriyttäminen. Työterveyshuollon pysäköintialueen laajennus ja jalankulkuväylän rakentaminen Rajamäentieltä ylös Toreeninmäkeen. Luonnos on valmis. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen 2018. Päiväkodit Vaskomäen päiväkoti, peruskorjaus 1.550.000, aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: - 5 000 Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 750 brm 2. Vaihe 1: Ulkopuolen työt, julkisivujen ja leikkipihan peruskorjaukset. Vaihe 2: sisäpuoliset työt, lvi- ja sähköjärjestelmien uusiminen ja puuttuvien järjestelmien lisääminen, alkuperäisten pintamateriaalien uusiminen. Suunnittelu alkaa 2015. Toteutus vuosilla 2016-2017.
3 112 Isosuon päiväkoti, peruskorjaus 900.000, aloitus: 2018 käyttötalousvaikutus: - 5 000 Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui 1995. Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen, mm uuden ilmastoinnin. Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen 2018. Kylänpään päiväkoti, ulkoalueiden ja talotekniikan peruskorjaus Rajamäki 1.300.000, aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: 0 Hankkeen laajuus on 600 brm 2. Hanke käsittää alkuperäisten pintarakenteiden uusimisen sekä lvi- ja sähköjärjestelmien päivitykset. Samassa yhteydessä toteutetaan leikkipihan peruskorjaus. Aiemmin on jo toteutettu huoltopihan peruskorjaus. Suunnittelu jatkuu 2019. Rakentamien 2020. Maaniitun leikkipuisto, laajennus 550.000, aloitus 2020 käyttötalousvaikutus: 67 000 Nurmijärvi Esitetty laajennusta, jossa tilat avoimelle toiminnalle, kerhotoiminnalle, perhetyölle, neuvolan ja psykologin päivystystiloille, henkilökunnan sosiaalitiloille, toimistoille ja perhekeittiölle. Hanke edellyttää tarkempaa selvitystä. Hankesuunnittelu 2019. Rakentamiseen varaudutaan vuonna 2020. Riihipuiston päiväkoti, peruskorjaus 900.000, aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: 0 Klaukkala Hankkeen laajuus on noin 500 brm 2. Kolmiosastoinen tyyppipäiväkoti valmistui 1996. Hanke käsittää pintarakenteiden peruskorjauksen ja talotekniikan uusimisen, mm uuden ilmastoinnin. Samassa yhteydessä toteutetaan piha-alueen peruskorjaus. Suunnittelu 2019 ja rakentaminen 2020.
Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus ja pihatyöt 1.280.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: 20 000 Klaukkala 4 113 Hankkeen laajuus on noin 3 600 brm 2. Syrjälän päiväkodin ja koulun lämmitysjärjestelmät muutetaan suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön ja vesikiertopattereihin. Kaukolämpölinja on tuotu tontille syksyllä 2014. Piha-alueen liikennejärjestelyt uusitaan turvallisemmaksi kesällä 2015. Päiväkodin muutostyöt 2017 ja koulun 2018. Tammentuvan päiväkoti ja Nukarin koulu, uudisrakennus ja laajennus Nukari 2.470.000, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: 15 500 Hankkeen laajuus on 1 060 brm 2. Päiväkoti toimii väliaikaistiloissa. Tammentuvan vanhan purkukuntoisen päiväkodin tilalle rakennetaan uusi 3-osastoinen päiväkoti. Samaan rakennukseen tulee Nukarin koululle lisätilaa kahden luokan verran. Arkkitehtisuunnittelu on valmis. Rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2015 ja valmistuu 2016. Vanha rakennus puretaan. Tornitien päiväkoti, peruskorjaus 1.500.000, aloitus: 2018 käyttötalousvaikutus: -15 000 Rajamäki Hankkeen laajuus on 1 067 brm 2. Tarveselvityksissä on esitetty piha-alueiden sekä sisätilojen peruskorjausta. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys, joka muutetaan kaukolämpöön. Samalla uusitaan iv-koneet. Pihaalueilla leikkivälineiden, sadevesiviemärien ja valaistuksen uusimista. Suunnittelu 2017 ja rakentaminen vuosilla 2018 2019.
Koulut Isoniitun koulu, laajennus 2.000.000, aloitus: 2022 käyttötalousvaikutus: 283 400 Klaukkala 5 114 Hankkeen laajuus on noin 850 brm 2. Isoniitun alakoulu laajennetaan kaksisarjaiseksi kuudella perusopetustilalla. Hanke korvaa aiemmissa suunnitelmissa olleen Harjulan koulun laajennushankkeen. Suunnittelumäärärahaa varataan vuosille 2020-2021 ja mahdollinen rakentaminen alkaa 2022. Karhunkorven koulu, peruskorjaus ja laajennus 2.850.000, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: 24 500 Hankkeen laajennusosan laajuus on noin 450 brm 2 ja peruskorjausosan noin 350 brm 2. Pihaalueen liikenneturvallisuutta parannetaan uusin liikennejärjestelyin. Rakentaminen alkaa laajennusosasta kesällä 2015, peruskorjaus valmistuu loppuvuodesta 2016. Lukkarin yhtenäiskoulu ja päiväkoti, laajennus ja uudisrakennus 8.500.000, aloitus: 2023 käyttötalousvaikutus: 596 000 Nurmijärvi Uusi hankekokonaisuus. Hankkeen laajuus noin 5 800 brm 2. Hankkeeseen on yhdistetty Sorvankaaren koulu, Lukkarin laajennus, Rantapuiston päiväkoti ja liikuntatilat, salin osuus aputiloineen noin 900 brm 2. Edellyttää tarkempia tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelma 2020, suunnittelu 2021 2022 ja rakentaminen 2023 2024.
6 115 Maaniitun koulu, peruskorjaus 7.000.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 5125 brm 2. Rakennustekninen peruskorjaus ja talojärjestelmien uusiminen vuonna 1990 valmistuneeseen koulurakennukseen. Hankkeen vaiheistus Kirkonkylän muiden koulujen mahdollisiin laajennushankkeisiin on selvitettävä. Suunnittelu alkaa vuonna 2017. Rakentaminen vuosilla 2019 2020. Nurmijärven Yhteiskoulu, peruskorjaus ja liikuntatila 4.600.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 40 000 Hankkeen laajuus on noin 850 brm 2. Hanke käsittää vuonna 1991 valmistuneen laajennusosan taloteknisten järjestelmien peruskorjauksen sekä rakennusteknisen pintaremontin. Peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna 2018 ja rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2019-2020. Hankkeeseen on lisätty uusi liikuntatila aputiloineen, laajuus noin 900 brm 2. Länsikaaren koulu, laajennus 2.200.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 303 900 Rajamäki Hankkeen laajuus on kasvanut ja on nyt noin 1 500 brm 2. Nykyisten tilojen laajuus on 1 170 kem 2. Edellyttää perusteellista hankeselvitystä ja ahtaan tontin tarkkaa käyttösuunnitelmaa. Koulu kasvaa 6 luokalla ja kahdella esiopetusryhmällä ja yhdellä iltapäiväkerholla sekä näiden tarvitsemilla aputiloilla. Suunnittelu alkaa 2018 ja rakentaminen vuosina 2019 2020.
7 116 Rajamäen koulu, peruskorjaus 580.000, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: 0 Rajamäen koulun rakennus A. Lattiapinnoitteiden uusiminen päärakennuksen neljässä kerroksessa sekä keittiön ilmastoinnin parantaminen, laajuus on noin 1 100 brm 2. Työ alkaa syksyllä 2015 ja valmistuu kesällä 2016. Lepsämän koulu, peruskorjaus 1.500.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: 0 Uusi hanke. Laajuus noin 600 brm 2. Vuonna 1980 valmistuneen tiilikoulun peruskorjaus. Talotekniikan päivitys, teknisen työn purunpoistojärjestelmä ja tilojen pintaremonttia. Suunnittelu alkaa 2020, rakentaminen 2021. Nuorisopalvelut Nurmijärven monitoimitalo, uudisrakennus Klaukkala 13.500.000, aloitus: 2015 käyttötalousvaikutus: 842 750 Hankkeen laajuus on noin 5.300 brm2. Hanke sisältää nuorisotilat, kulttuuritilat ja liikunnan puku- ja voimailutilat sekä Nurmijärven opiston, tanssiopiston ja musiikkiopiston tilat. Suunnitelmat ovat valmiit. Monitoimitalon rakentaminen ajoittuu vuosille 2015 2017.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Pääkirjasto, peruskorjaus ja laajennus 3.000.000, aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: 14 500 Nurmijärvi 8 117 Hankkeen peruskorjausosan laajuus on noin 1.800 brm 2. Hanke sisältää pääkirjaston pienet tilamuutokset, rakennusteknisen pintaremontin ja talojärjestelmien uusimisen. Laajennusosa on pienentynyt 490 brm 2 :iin ja sisältää mm. toimisto-, varasto- ja näyttelytiloja. Suunnittelu alkaa 2017. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 ja 2019 2020. Taaborin museoalue, kahvioiden peruskorjaus 400.000, aloitus: 2020 käyttötalousvaikutus: 15 000 Palojoki Hankkeen laajuus on noin 300 brm 2. Taaborinvuoren museoalueelle esitetään kahta uudisrakennusta kunnan omistaman Puolimatkan Krouvin ja Kivijuhlat Ry:n omistaman Kahvila Taaborin tilalle. Hanke edellyttää vanhojen rakennusten tarkempaa kuntotutkimusta ja selvitystä, voidaanko nykyisiä rakennuksia peruskorjata. Hankeselvitys ja suunnittelu vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna 2020. Toimialojen yhteiset hankkeet Kunnanvirasto, peruskorjaus ja muutostyöt 1.550.000, aloitus: 2016 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Hankkeen laajuus on noin 7 000 brm 2. Kunnanviraston jatkuvaan tilanahtauteen haetaan ratkaisua toimistotilojen tyyppimuutoksella. Yksittäisiä toimistohuoneita yhdistetään tehokkaammiksi maisemakonttoreiksi. Lisäksi kunnanviraston iv-järjestelmiä uusitaan ja jäähdytys lisätään. Rakentaminen vuosina 2016 2019.
9 118 Varikko, peruskorjaus ja laajennus 2.150.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: 0 Nurmijärvi Päärakennus 2 200 brm 2, hallirakennus 115 brm 2, laajennustarve noin 250 brm 2. Maastomittausyksikön siirto Punamullantieltä Varikolle. Päärakennuksen julkisivukorjaus. Hankesuunnittelu 2016, selvitetään eri toteutusvaihtoehdot. Suunnittelu 2018. Rakentaminen 2019-2020. Keittiöiden muutostyöt ja laajennukset 7.000.000, aloitus: 2019 käyttötalousvaikutus: - 169 000 Aleksian Iso Pata -projektin toteutus vaiheittain. Uusien valmistuskeittiöiden rakentaminen tai vanhojen laajentaminen sekä jakelukeittiöiden muutoksia. Suunnittelu 2018. Toteutus alkaa 2019 ja kestää useita vuosia.
119 Sosiaali- ja terveystoimiala KALUSTOINVESTOINNIT 8.9.2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hammashuollon koneyksikkö (Kla ja Kk) à 30.000 euroa + 5.000 euroa asennus. 12 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Pääterveysaseman osastojen 1 ja 3 saneeraus (osastojen kalustaminen) 150 000 Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus. Vuonna 2016 toisen vaiheen remontin kalustus avoterveydenhoitoon. Rajamäen terveysaseman kalustaminen suun terveydenhuollon 6:n huoneen kalustus á 60.000 euroa + imumoottorit ja kompressori 10.000 euroa (vanhat 3 hoitohuonetta poistuu), muun terveysaseman kalustaminen 80.000 euroa Kattonosturit Nurmilintuun á 3 000. Pyritään hankkimaan 10 nosturia vuodessa. 60 000 370 000 80 000 30 000 Klaukkalan vanhusten vuokrataloon, kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen ja ergonomiasängyt ja nostolaite 90 000 30 000 Kirkonkylän vanhusten vuokrataloon, kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen ja ergonomiasängyt ja nostolaite Rajamäen vanhusten vuokrataloon, kotihoidon tilan ja kuntosalin kalustaminen 150 000 120 000 Valtion virastotalon kalustaminen 30 000 Liikuntapalvelut: koulujen liikuntasalien sähköisten ovien lukiat (ilta- ja viikonloppukäyttö) 10 000 Liikuntapalvelut: monitoimitalon voimailusalin laitteet Yhteensä 60 000 562 000 180 000 220 000 220 000 190 000
120 KALUSTOESITYKSET Kohde Pääsisältö 2016 2017 2018 2019 2020 Yht. -arvio Tarveselvitys 1.3 Päiväkodit Vaskomäen päiväkodin Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa 100000 100000 peruskorjaus kulunut kalusto uusiksi. Isosuon päiväkoti Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. 100000 100000 Kylänpään päiväkodin peruskorjaus Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. 100000 100000 Maaniitun leikkipuiston laajentaminen INVESTOINTIESITYKSIIN LIITTYVÄ IRTAIMISTO JA KALUSTO 2016-2020 (investointityöryhmän esitykseen liittyvä päivitys) Laajennuksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. 60 000 60 000 Riihipuiston päiväkodin Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa peruskorjaus kulunut kalusto uusiksi. Syrjälän päiväkoti ja koulu, Syrjälän koulun ja päiväkodin peruskorjaus on peruskorjaus vuoden 2016 investointilistalla. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa osa kulunutta kalustoa uusiksi. Tammentuvan päiväkoti ja koulu Tammentuvan päiväkoti korvaa käyttökieltoon joutuneen aikaisemman päiväkotitilan Nukarissa. Se on esitetty rakennettavaksi 2016. Uuden tilan kalustus on välttämätöntä toiminnan aloittamisen kannalta. Lisätilaa myös koululle. 50 000 50 000 60 000 60 000 190 000 190 000 OK Tornitien päiväkoti Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Joka vuosi tarvitaan uusia pöytiä ja tuoleja rikkimenneiden tilalle Esiopetusyksiköihin esitystekniikka sis. interaktiivisen projektorin, dokumenttikameran, kaiuttimet ja tietokoneen. Oppilaspäätelaitteita, tablettitietokone/muu ped. perusteltu työväline. Verkkoratkaisut yksiköihin. 60 000 60 000 OK 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 OK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Päiväkodit yht: 320000 230000 290000 190000 210000 1240000 1.4 Koulut 2016 2017 2018 2019 2020 Yht. -arvio Tarveselvitys Isoniitun koulu, laajennus Laajennusosan rakentaminen, sisältäen 6 luokkahuonetta (OT3), 2 luokkahuonetta (OT2), ja työskentelytilat. Tilat myös iltapäiväkerholle. Uusien tilojen kalustaminen. 200000 Karhunkorven koulu Laajennusosan rakentaminen, sisältäen 3 luokkahuonetta (OT3), ruokailusalin ja opettajien työskentelytilat. Päärakennuksen perusparannus ja korjaaminen tarvittavin osin sekä taloteknisten järjestelmien uusiminen. Uusien tilojen kalustaminen. 80000 80000 OK Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Laajennusosa käsittää 6 ryhmää päiväkodille ja 3 200000 päiväkoti ja liikunta sarjaisen yläkoulun. Lisäksi uusi liikuntasali ja ruokasali. Länsikaaren koulun laajennus Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus Laajennusosa käsittää 6 uutta OT3- luokkatilaa, 2 OT2- luokkatilaa, työtilat opettajille, rehtorille ja koulusihteerille. Lisäksi kaksi päiväkotiosastoa esiopetukselle. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Peruskorjauksen yhteydessä on syytä vaihtaa kulunut kalusto uusiksi. Koulujen ATK-opetus ja AVlaitteelaitteiston uusiminen ja päivittäminen sekä Vuonna 2004-2005 varusteltujen koulujen AV- koulujen uusien luokkatilojen varustaminen. Lisäksi erikoisluokissa ( tekninentyö, tekstiilityö, kotitalous, erityisopetuksen ja pienryhmien opetuksen tilat) ei ole tarvittavaa välineistöä. Langattomien verkkojen saaminen kaikkiin kouluihin, joissa niitä ei vielä ole. 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000 OK Koulut yht: 280000 200000 200000 400000 800000 2280000 1.5 Nuorisopalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 Yht. -arvio Tarveselvitys Nurmijärven monitoimitalo 800000 800000 Sis. Monitoimisalin ja nuorisotilan kaluston ja irtaimiston Nuorisopalvelut yht: 0 800000 0 0 0 800000 1.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 Yht. -arvio Tarveselvitys Pääkirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen liittyvä kalusto Pääkirjaston nykyiset työtilat ovat riittämättömät. Museolta puuttuvat lakisääteiset näyttelytilat. Kirjastolta, museolta ja kulttuuritoimelta puuttuvat ajanmukaiseen toimintaan tarvittavat monitoimitilat, joita voidaan käyttää mm. esitysten järjestämiseen ja pedagogiseen toimintaan. Uusista tiloista on tehtävä mahdollisimman muunneltavat, joten niiden kalustamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 420 000 420 000 Taabor, Puolimatkan 55000 55000 krouvi ja kahvio Kirjasto- ja kulttuuri yht: 0 0 0 0 475000 475000 Kalustosumma riippuu siitä, tuleeko laajennusosa. SIVISTYS YHT: 600 000 1 230 000 490 000 590 000 1 485 000 4 795 000
121
RAHOITUSOSA Lainakanta Investointien Lainat /asukas milj. tulorahoitus 148,4 25 % 4137
121 Nurmijärven kunta, kuntaemo Rahoituslaskelma, euroa TP 2014 TA+muut. OVK II 2015 Esitys TA 2016 KH Esitys TA 2016 Esitys TS2017 KH Esitys TS 2017 Esitys TS 2018 KH Esitys TS 2018 Toiminnan rahavirta 6 403 888 4 006 994 972 927 5 048 768-308 154 5 975 492 4 760 721 12 737 021 Vuosikate 8 155 977 7 035 994 2 572 927 7 148 768 1 491 846 8 275 492 6 560 721 14 537 021 Tulorahoituksen korjauserät - 1 752 089-3 029 000-1 600 000-2 100 000-1 800 000-2 300 000-1 800 000-1 800 000 Investointien rahavirta - 15 181 070-12 970 219-37 702 000-32 382 000-24 366 000-27 866 000-22 373 000-17 893 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit - 19 004 396-19 010 219-41 882 000-37 262 000-28 396 000-33 246 000-26 003 000-21 973 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 20 000 90 000 1 230 000 930 000 930 000 1 230 000 430 000 430 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 3 803 326 5 950 000 2 950 000 3 950 000 3 100 000 4 150 000 3 200 000 3 650 000 Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - 8 777 182-8 963 225-36 729 073-27 333 232-24 674 154-21 890 508-17 612 279-5 155 979 Käyttöomaisuusinvstointien muutos, % 0,0 120,3-11, -32,2-10,8-8,4-18,2 Vuosikate nettoinvestoinneista, % -37,2-6,3-19,7-5,4-25,8-25,7-67,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 6 854 640-3 457 000-1 700 000-50 000-1 700 000-50 000-50 000-50 000 Antolainasaamisten lisäykset - 6 900 000-3 507 000-1 750 000-100 000-1 750 000-100 000-100 000-100 000 Antolainasaamisten vähennykset 45 360 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Lainakannan muutokset 8 628 037 9 900 000 40 339 900 32 739 900 28 085 000 21 015 000 19 389 000 6 909 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 15 000 000 20 000 000 40 400 000 32 800 000 33 000 000 25 930 000 24 300 000 11 820 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset - 5 606 853-100 000-60 100-60 100-4 915 000-4 915 000-4 911 000-4 911 000 Lyhytaikaisten lainojen muutokset - 765 110-10 000 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 043 923 Vesilaitoksen liittymismaksut, vieras po Maankäyttösop. enn.maks. tuloutus -1 004 131-1 150 000-1 900 000-1 900 000-1 700 000-1 700 000-1 700 000-1 700 000 Rahoituksen rahavirta 4 813 190 5 293 000 36 739 900 30 789 900 24 685 000 19 265 000 17 639 000 5 159 000 Rahavarojen muutos -3 963 992-3 670 225 10 827 3 456 668 10 846-2 625 508 26 721 3 021 Lainakanta 91 298 819 101 198 819 141 538 719 133 938 719 169 623 719 154 953 719 189 012 719 161 862 719 Asukasluku 41 584 42 044 42 511 42 511 42 988 42 988 43 483 43 483 Lainat/asukas 2 196 2 407 3 329 3 151 3 946 3 605 4 347 3 722
122 KUNTAEMON RAHOITUSLASKELMAN ERIEN PERUSTELUT Investointien ja niiden rahoituserien perustelut käyvät ilmi investointiluettelosta ja investointien perusteluosasta hankekohtaisesti. Antolainojen lisäyksissä on varauduttu määrittelemättömiin kohteisiin 100 000 euroa. Antolainojen lyhennyksiin on varattu 50 000 euroa. Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen keskinäinen määrä ratkaistaan vuoden aikana rahoitustilanteen perusteella. Nostettavan lainan bruttomäärä on merkitty alustavasti pitkäaikaisiin ja lainojen lyhennykset vastaavasti tiedossa olevien pitkäaikaisten lainojen lyhennysten mukaiseksi. Valtuustoon nähden sitovana määränä on nettolainanoton muutos. Nurmijärven kunta Talousarvio 2016
123 Nurmijärven kunta, yhdistetty liikelaitokset Rahoituslaskelma, euroa TP 2014 TA+muut. OVK II 2015 Esitys TA 2016 KH Esitys TA 2016 Esitys TS 2017 KH Esitys TS 2017 Esitys TS 2018 KH Esitys TS 2018 Toiminnan rahavirta 9 733 196 7 031 253 4 377 528 8 390 986 3 407 016 9 659 979 8 709 525 16 692 842 Vuosikate 11 485 285 10 060 253 5 977 528 10 490 986 5 207 016 11 959 979 10 509 525 18 492 842 Tulorahoituksen korjauserät - 1 752 089-3 029 000-1 600 000-2 100 000-1 800 000-2 300 000-1 800 000-1 800 000 Investointien rahavirta - 21 741 111-18 181 219-43 832 000-37 902 000-30 924 000-34 764 000-27 876 000-22 646 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit - 25 886 037-24 221 219-48 012 000-42 782 000-34 954 000-40 144 000-31 506 000-26 726 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 341 600 90 000 1 230 000 930 000 930 000 1 230 000 430 000 430 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 3 803 326 5 950 000 2 950 000 3 950 000 3 100 000 4 150 000 3 200 000 3 650 000 Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto - 12 007 915-11 149 966-39 454 472-29 511 014-27 516 984-25 104 021-19 166 475-5 953 158 Käyttöomaisuusinvstointien muutos, % -6,4 98,2-10,9-27,2-6,2-9,9-19,5 Vuosikate nettoinvestoinneista, % -41,7-12,8-25,1-15,3-30,7-33,8-70,3 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 6 869 340-3 457 000-1 700 000-50 000-1 700 000-50 000-50 000-50 000 Antolainasaamisten lisäykset - 6 900 000-3 507 000-1 750 000-100 000-1 750 000-100 000-100 000-100 000 Antolainasaamisten vähennykset 30 660 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Lainakannan muutokset 7 857 339 9 600 000 42 823 604 35 223 604 30 268 704 23 498 704 20 442 704 7 962 704 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 15 000 000 20 000 000 43 400 000 35 800 000 36 000 000 29 230 000 26 500 000 14 020 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset - 6 492 819-400 000-576 396-576 396-5 731 296-5 731 296-6 057 296-6 057 296 Lyhytaikaisten lainojen muutokset - 649 842-10 000 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 5 538 850-150 000 Vesilaitoksen liittymismaksut, vieras po 1 113 974 600 000 500 000 500 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Maankäyttösop. enn.maks. tuloutus -1 004 131-2 000 000-1 900 000-1 900 000-1 700 000-1 700 000-1 700 000-1 700 000 Rahoituksen rahavirta 4 408 744 4 593 000 39 723 604 33 773 604 27 468 704 22 348 704 19 292 704 6 812 704 Rahavarojen muutos -7 599 171-6 556 966 269 132 4 262 590-48 280-2 755 317 126 229 859 546 Lainakanta 103 611 727 113 211 727 156 035 331 148 435 331 186 304 035 171 934 035 206 746 739 179 896 739 Asukasluku 41 584 42 044 42 511 42 511 42 988 42 988 43 483 43 483 Lainat/asukas 2 492 2 693 3 670 3 492 4 334 4 000 4 755 4 137
124 KUNTAEMON JA LIIKELAITOSTEN YHDISTETYN RAHOITUSLASKELMAN ERIEN PERUSTELUT Erät sisältyvät kuntaemon ja liikelaitosten rahoituslaskelmiin ja investointitaulukkoon, jossa ne on perusteltu. Koko kunnan lainakannan muutos tilinpäätöksen 2012, 2013 ja 2014 ja esityksen 2016-2018 mukaan: 250 000 000 Lainamäärän kehitys vuonna 2012 vuonna 2013 vuonna 2014 vuonna 2015 vuonna 2016 vuonna 2017 vuonna 2018 lisäys 9 milj. euroa lisäys 10,2 milj. euroa lisäys 7,9 milj. euroa lisäys 9,6 milj. euroa (arvio) lisäys 35,2 milj. euroa lisäys 23,5 milj. euroa lisäys 8 milj. euroa 200000000 150000000 100000000 50000000 0 Tällöin koko kunnan lainakanta euroa/ asukas on : vuonna 2012 2 073 euroa/asukas vuonna 2013 2 326 euroa/asukas vuonna 2014 2 492 euroa/asukas vuonna 2015 2 693 euroa/asukas (arvio) vuonna 2016 3 492 euroa/asukas vuonna 2017 4 000 euroa/asukas vuonna 2017 4 137 euroa/asukas 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Lainamäärän kehitys asukasta kohden /asukas Nurmijärven kunta Talousarvio 2016
125 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN Talousarvio 2016 Kunnan rahoitusosa Liikelaitokset yhteensä Eliminoinnit Talousarvio 2016 Kunta Liikelaitokset Kunnan rahoitusosa ml. liikelaitokset Tulorahoitus Vuosikate 7 148 768 3 342 218 9 184 631-9 184 631 10 490 986 Tulorahoituksen korjauserät -2 100 000-2 100 000 Investointien rahavirta Ulkoiset investointimenot 37 262 000 5 520 000 42 782 000 Rah.osuudet investointimenoihin -930 000-930 000 Omaisuuden ulkoiset luovutukset -3 950 000-3 950 000 Toiminnan ja invest. rahavirta -27 333 232-2 177 782 9 184 631-9 184 631-29 511 014 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -100 000-100 000 Antolainasaamisten vähennys (sisäiset) 50 000-50 000 0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos 32 739 900 2 533 704 35 273 604 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos (sisäiset) -50 000 50 000 0 Korottomien velkojen muutos -1 900 000 500 000-1 400 000 Rahoituksen rahavirta 30 789 900 2 983 704-50 000 50 000 33 773 604 Vaikutus maksuvalmiuteen 3 456 668 805 922 9 134 631-9 134 631 4 262 590 Liikelaitoksen vaikutus kunnan toiminnan ja investointien rahavirtaan Liikelaitokset Kunnan muut tehtävät Yhteensä Vaikutus kunnan vuosikatteeseen -5 842 413 16 333 399 10 490 986 Ulkoiset tulorahoituksen korjauserät -2 100 000-2 100 000 Ulkoiset investointimenot -5 520 000-37 262 000-42 782 000 Ulkoiset investointitulot 0 4 880 000 4 880 000 Vaikutus toiminnan ja investointien rahavirtaan -11 362 413-18 148 601-29 511 014 Liikelaitoksen vaikutus kunnan rahoituksen rahavirtaan Liikelaitokset Kunnan muut tehtävät Yhteensä Ulkoiset antolainasaamisten muutokset -100 000-100 000 Ulkoiset lainasaamisten muutokset 2 533 704 32 739 900 35 273 604 Ulkoisten korottomien velkojen muutokset 500 000-1 900 000-1 400 000 Vaikutus rahoituksen rahavirtaan 3 033 704 30 739 900 33 773 604 Liikelaitoksen vaikutus kunnan maksuvalmiuteen Liikelaitokset Kunnan muut tehtävät Yhteensä Vaikutus toiminnan ja invest. rahavirtaan -11 362 413-18 148 601-29 511 014 Vaikutus rahoituksen rahavirtaan 3 033 704 30 739 900 33 773 604 Vaikutus kunnan maksuvalmiuteen -8 328 709 12 591 299 4 262 590