VAPAA-AIKAPALVELUJEN TILAUS VUOSI 2016 As. luku 2016 75759 Joensuun kaupunki 2015 (tp) 75572 Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja 610 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Sisältää vapaa-aikakeskuksen johdon, tapahtumapalvelut sekä Carelicumin asiakaspalvelun. Vapaa-aikatoimen hallinto Toimintatulot 84 102 165 000 48 919 29,6 % 38 600 26,7 % 165 000 Toimintamenot 506 536 517 000 184 406 35,7 % 153 303 20,3 % 517 000 Toimintakate 422 433 352 000 135 488 38,5 % 114 704 18,1 % 352 000 Carelicumin asiakaspalvelu Lipunmyynti/myydyt liput 60 768 67 000 26 207 39,1 % 18 478 41,8 % 67 000 Hankkeet Hankkeiden tulot 279 950 315 173 Hankkeiden menot 279 950 112 032 Hankkeiden toimintakate - 203 141 Tapahtumapalvelut Tapahtumien lkm (joita autetaan) 69 45 26 57,8 % 11 136,4 % 45 Tapahtumien kävijämäärät 473 700 286 000 12798 4,5 % 4500 184,4 % 286 000 Järjestettyjen tapahtumien lkm 12 10 2 20,0 % 5-60,0 % 10 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 88 500 113 500 15000 13,2 % 32 000-53,1 % 113 500 Tapahtumapalvelujen tuotot yhteensä 354 774 326 000 46 735 14,3 % 25 250 85,1 % 326 000 Tapahtumapalvelujen kustannukset yhteensä 946 571 500 000 138 374 27,7 % 481 425-71,3 % 500 000 Tapahtumapalvelujen netto yhteensä 591 797 174 000 91 639 52,7 % 456 175-79,9 % 174 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 9,3 9,9 10,2 103,0 % 8,4 21,4 % 9,9 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,3 0 3,0 1,0 200,0 % 0,0 Henkilötyövuodet yhteensä 12,6 9,9 13,2 133,3 % 9,4 40,4 % 9,9 Toimintatulot 718 826 491 000 410 826 83,7 % 284 106 44,6 % 491 000 Toimintamenot 1 733 056 1 017 000 434 812 42,8 % 723 771-39,9 % 1 017 000 Toimintakate 1 014 230 526 000 23 986 4,6 % 439 665-94,5 % 526 000 Toimintatulot % menoista 41,5 % 48,3 % 94,5 % 195,7 % 39,3 % 140,7 % 48,3 % Myytyjen lippujen määrässä näkyvät myös Waltti-kortit, joten selvää kasvua viime vuoteen nähden. Suurinpaan osaan hankeanomuksista on saatu päätökset, mutta hankkeita ei ole vielä käynnistetty - hanketulot parantavat tulosalueen katetta n. 200 000 eurolla.
660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto. 6610 Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm 68 60 17 28,3 % 9 88,9 % 60 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 22 450 40 000 566 1,4 % 397 42,6 % 40 000 * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) 2 766 1 000 276 27,6 % 217 27,2 % 1 000 Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) 90 354 105 000 13 546 12,9 % 9 735 39,1 % 105 000 /kävijä 4,02 2,63 23,93 911,7 % 24,52-2,4 % 2,63 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl 75 80 49 61,3 % 44 11,4 % 80 /asukas 1,84 1,84 0,36 19,6 % 0,26 38,8 % 1,84 Avustukset yhteensä 139 317 138 500 26 252 19,0 % 19 502 34,6 % 138 500 Taidekasvatus ja toiminta Asiakkaat (tanssin taiteen perusopetus) 585 500 0,0 % #JAKO/0! 500 /asiakas 31 36 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 36 Yhteensä 18 000 18 000 0,0 % #JAKO/0! 18 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 1,6 2,8 2,8 100,0 % 1,6 75,0 % 2,8 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0 1,5 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 1,6 4,3 2,8 65,1 % 1,6 75,0 % 4,3 Toimintatulot 37 675 42 000 12 342 29,4 % 12 932-4,6 % 42 000 Toimintamenot 578 630 623 000 132 142 21,2 % 131 837 0,2 % 623 000 Toimintakate 540 955 581 000 119 800 20,6 % 118 906 0,8 % 581 000 Toimintatulot % menoista 6,5 % 6,7 % 9,3 % 138,5 % 9,8 % 0,0 % 6,7 % Tapahtumien määrä on kasvanut verrattuna viime vuoteen, koska maaseutualueen kiertueita on pystytty aikatauluttamaan ja aloittamaan aikaisemmin. Tapahtumien kokonaismäärä on kuitenkin ennallaan verrattuna vuoteen 2015. Joensuun lastenkulttuurikeskuksen koordinoima Kulttuurin virta on tavoittanut Joensuussa 2218 koulujen 1.-8. luokkien oppilasta, 39% ikäluokista. Tapahtumia kouluilla, kirjastoissa ja taidemuseossa on ollut yhteensä 100. Huhtikuun toiminnasta suurimmat kokonaisuudet olivat Mediapajat 7-luokkalaisille sekä Taidemuseo Onnin kierrokset 6-luokkalaisille. Lisäksi maakunnallisena Kulttuurin virta toimintona on toetutettu Draamapajat 4-luokkalaisille.
Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TILAUS TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 417 697 445 000 148 572 33,4 % 139 500 6,5 % 445 000 Kävijöiden lkm 28 280 25 000 4 776 19,1 % 6 369-25,0 % 25 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 780 3 000 203 6,8 % 833-75,6 % 3 000 437000 /kävijä (brutto) 34,8 41,5 66,8 161,1 % 49,6 34,8 % 41,5 /asukas (brutto) 13,0 13,8 4,2 30,6 % 4,2 0,3 % 13,8 Aukiolotunnit keskim./vko 50 45 45 100,0 % 50-10,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 6 3 1 33,3 % 2-50,0 % 3 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 86 077 96 000 33 598 35,0 % 25 354 32,5 % 96 000 Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) 180 75 54 72,0 % 95-43,2 % 75 Tapahtumat, osallistujat 4 198 2 500 781 31,2 % 1 163-32,8 % 2 500 /osallistuja 21 38 43 112,0 % 22 97,3 % 38 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 215 645 287 000 68 522 23,9 % 66 375 3,2 % 287 000 Kokoelmalainat 394 300 61 20,3 % 105-41,9 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 265 845 209 000 68 533 32,8 % 84 484-18,9 % 209 000 Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) 985 264 1 037 000 319 225 30,8 % 315 714 1,1 % 1 037 000 Taidemuseo Näyttelytoiminta yhteensä (brutto) 200 454 217 000 76 613 35,3 % 65 279 17,4 % 217 000 Kävijöiden lkm 18 076 17 000 5 150 30,3 % 5 276-2,4 % 17 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 595 3 000 1 303 43,4 % 1 481-12,0 % 3 000 /kävijä (brutto) 37,3 38,2 44,5 116,3 % 40,4 10,1 % 38,2 /asukas (brutto) 8,9 8,6 3,0 35,0 % 2,8 7,9 % 8,6 Aukiolotunnit keskim./vko 35 35 35 100,0 % 34 2,9 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 12 6 2 33,3 % 6-66,7 % 6 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 136 592 120 000 40 200 33,5 % 38 338 4,9 % 120 000 Tapahtumien määrä 195 75 67 89,3 % 74-9,5 % 75 Tapahtumiin osallistujat 3 813 2 500 1 323 52,9 % 1 558-15,1 % 2 500 / osallistuja 36 48 30 63,3 % 25 23,5 % 48 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 142 361 155 000 47 279 30,5 % 45 658 3,6 % 155 000 Kokoelmalainat 15 75 6 8,0 % 5 20,0 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 193 942 158 000 64 870 41,1 % 63 782 1,7 % 158 000 Taidemuseo yhteensä (brutto) 673 349 650 000 228 962 35,2 % 213 057 7,5 % 650 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,6 16,0 16,0 100,0 % 16,0 0,0 % 16,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 3,0 1,0 1,0 100,0 % 1,4-28,6 % 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,6 17,0 17,0 100,0 % 17,4-2,3 % 17,0 Toimintatulot 148994 139 000 31 730 22,8 % 30 856 2,8 % 139 000 Toimintamenot 1658613 1 687 000 548 187 32,5 % 528 771 3,7 % 1 687 000 Toimintakate 1 509 618 1 548 000 516 457 33,4 % 497 915 3,7 % 1 548 000 Toimintatulot % menoista 9,0 % 8,2 % 5,8 % 70,2 % 5,8 % -0,8 % 8,2 % Museoiden kokoelmien muuttotyöt on aloitettu. Pohjois-Karjalan museon kävijämäärissä näkyy museon talvella tehdyt huoltotoimenpiteet. Pohjois-Karjalan museossa aloitettu Turvapaikka museossa - hanke. Hanke on valtakunnallinen ja kohdistuu turvapaikanhakijoihin. Pohjois-Karjalan museo on Hilma - Pohjois-Karjalan museo.
Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) 49 40 28 70,0 % 18 55,6 % 40 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm 30 18 7 38,9 % 8-12,5 % 18 Yleisötyö 25 12 33 275,0 % 3 1000,0 % 40 /konsertti 50 477 58 525 26 251 44,9 % 44 497-41,0 % 58 525 Myytyjen lippujen lkm 9 899 8 500 2 979 35,0 % 4 049-26,4 % 8 500 /lippu (brutto) 249,9 275,4 246,7 89,6 % 197,8 24,7 % 275,4 Kuulijoiden lkm 42 859 28 000 11 144 39,8 % 9 751 14,3 % 28 000 /kuulija (brutto) 57,7 83,6 66,0 78,9 % 82,1-19,7 % 83,6 Kuulijoiden määrä/konsertti 543 483 294 60,9 % 375-21,6 % 483 /asukas (brutto) 32,7 31,1 9,7 31,2 % 10,6-8,5 % 31,1 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) 2 473 354 2 341 000 735 031 31,4 % 800 942-8,2 % 2 341 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 31,8 38,0 27,8 73,0 % 33,6-17,4 % 38,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,7 1,0 9,9 988,0 % 2,8 252,9 % 1,0 Henkilötyövuodet yhteensä 36,5 39,0 37,6 96,5 % 36,4 3,4 % 39,0 Toimintatulot 271 465 225 000 60 310 26,8 % 92 528-34,8 % 225 000 Toimintamenot 2 473 354 2 341 000 735 031 31,4 % 800 942-8,2 % 2 341 000 Toimintakate 2 201 890 2 116 000 674 721 31,9 % 708 414-4,8 % 2 116 000 Toimintatulot % menoista 11,0 % 9,6 % 8,2 % 85,3 % 11,6 % -29,0 % 9,6 % Huhtikuussa järjestettiin kaksi sinfoniakonserttia ja yksi viihdekonsertti. Lisäksi orkesterin jouset konsertoivat Enossa ja Uimaharjussa. Avoimilla harjoituksilla tavoitettiin opiskelijoita ja koululaisia, ja orkesterin pienryhmät vierailivat ikäihmisten palvelutaloissa ja kakkosluokkalaisten luona. Ilmaiskonsertit ja laitosvierailut pienentävät myytyjen lippujen määrää ja konserttikohtaista yleisömäärää. Konserttikohtaiset menot on onnistuttu pitämään kurissa, mutta toisaalta myytyjen lippujen lukumäärässä ei ole ylletty tavoitteeseen. Henkilöstövajausta on paikattu väliaikaisin avustajin, mikä ei näy henkilötyövuosien laskennassa.
Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. Seutukirjasto Lainat lkm 2 286 021 2 400 000 787 002 32,8 % 798 609-1,5 % 2 400 000 /laina (brutto) 2,5 2,4 2,5 103,4 % 2,4 3,5 % 2,4 Lainaajat 40 872 50 000 0,0 % 50 000 Aukiolotunnit 29 753 31 150 10 349 33,2 % 10 442-0,9 % 31 150 /tunti (brutto) 193,4 188,4 192,3 102,0 % 186,8 2,9 % 188,4 Käynnit lkm 1 134 023 1 130 000 391 804 34,7 % 395 168-0,9 % 1 130 000 /käynti (brutto) 5,1 5,2 5,1 97,8 % 4,9 2,9 % 5,2 Verkkokäyntien lkm 508 791 700 000 121 903 17,4 % 166 134-26,6 % 700 000 Tapahtumat 1 486 1 000 602 60,2 % 579 4,0 % 1 000 Käyttäjäkoulutus 484 400 160 40,0 % 156 2,6 % 400 Seutukirjasto /asukas (brutto) 50,8 52,2 17,5 33,5 % 17,2 1,6 % 52,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,8 5,8 2,7 46,6 % 2,9-6,9 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä 5 754 611 5 943 000 1 989 792 33,5 % 1 950 972 2,0 % 5 943 000 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 73,2 76,5 76,4 99,8 % 72,8 4,9 % 76,5 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 13,2 10,0 8,8 87,5 % 13,1-33,2 % 10,0 Henkilötyövuodet yhteensä 86,4 86,5 85,1 98,4 % 85,9-0,9 % 86,5 Toimintatulot 1 756 583 1 804 000 576 517 32,0 % 587 207-1,8 % 1 804 000 Toimintamenot 5 754 611 5 909 000 1 989 792 33,7 % 1 950 972 2,0 % 5 909 000 Toimintakate 3 998 028 4 105 000 1 413 274 34,4 % 1 363 765 3,6 % 4 105 000 Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,5 % 29,0 % 94,9 % 30,1 % -3,7 % 30,5 % Tapahtumatoiminta on ollut koko kevätkauden vilkasta, mutta hiljenee kesäksi, esim. satutunnit päättyvät toukokuussa. Pääkirjastossa tehtiin asiakaskysely aukioloajoista ja noin puolet vastanneista toivoi lisäaukioloja viikonloppuun. Aukiolojen laajentamista itsepalvelulla ryhdyttiin selvittämään. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Toimintatulot 2 214 717 2 210 000 680 899 30,8 % 723 523-5,9 % 2 210 000 Toimintamenot 10 465 207 10 560 000 3 405 152 32,2 % 3 412 523-0,2 % 10 560 000 Toimintakate 8 250 490 8 350 000 2 724 252 32,6 % 2 689 000 1,3 % 8 350 000 Toimintatulot % menoista 21,2 % 20,9 % 20,0 % 95,5 % 21,2 % -5,7 % 20,9 %
670 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: nuorisojohtaja Nuorisotoimen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat. Nuorisotoimi työskentee yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tulosalueiden ja järjestöjen kanssa. Yhteiset palvelut ja kehittämistoiminta / alle 29-vuotias asukas (brutto) 7,5 8,2 2,5 30,9 % 2,4 5,6 % 8,2 %:a nuorisotoimen kokonaismenoista 13,4 % 14,0 % 14,5 % 103,7 % 14,7 % -1,4 % 14,3 % Yhteiset palvelut ja keh.toiminta yhteensä (brutto) 212 773 233 600 72 199 30,9 % 68 511 5,4 % 233 600 Nuoristotilat/Alueellinen nuorisotyö käynnit nuorisotaloilla 52 175 50 000 23 145 46,3 % 21 546 7,4 % 50 000 /käynti (brutto) 18,5 19,9 13,9 69,9 % 13,5 3,0 % 19,2 Käyntikerrat/työntekijä 3 283 4000 1443 36,1 % 1413 2,1 % 4 000 Aukiolotunnit/kk 728,0 600,0 875,0 145,8 % 822,0 6,4 % 600,0 Nuorisotilat yhteensä (brutto) 966 047 994 000 321 775 32,4 % 291 194 10,5 % 994 000 Sosiaalinen tuki Asiakasta/toimintaan säännöllisesti osallistuvaa 128,0 100,0 109,0 109,0 % 145,0-24,8 % 100,0 Pienryhmätoiminta 107 319 135 500 34 766 25,7 % 29 005 19,9 % 135 500 / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,1 5,9 1,2 20,7 % 1,0 22,9 % 5,9 Sosiaalisen tuen palvelut yhteensä (brutto) 144 218 169 000 35 014 20,7 % 29 189 20,0 % 169 000 Ohjaus- ja neuvontapalvelut Leiritoiminnan vuorokaudet 1 196 800 95 11,9 % 87 9,2 % 800 /vuorokausi (brutto) 82,6 130,0 432,5 332,7 % 303,6 42,4 % 130,0 Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut (brutto) 54 945 56 200 15 472 27,5 % 17 225-10,2 % 56 200 / alle 29-vuotias asukas (brutto) 5,4 6,0 1,4 24,0 % 1,5-3,8 % 6,0 Ohjaus- ja neuvontapalvelut yhteensä (brutto) 153 765 171 000 41 083 24,0 % 43 654-5,9 % 171 000 Avustukset / alle 29-vuotias asukas (brutto) 3,7 3,7 1,0 26,7 % 1,2-17,7 % 3,7 28484,84848 Avustukset yhteensä (brutto) 105 712 104 400 28 134 26,9 % 32 924-14,5 % 104 400 henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,9 18,0 13,4 74,3 % 12,8 4,5 % 18,0 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 5,2 5,0 7,0 140,0 % 4,1 70,7 % 5,0 Henkilötyövuodet yhteensä 18,1 23,0 20,4 88,6 % 16,9 20,6 % 23,0 Toimintatulot 59 172 58 000 16 282 28,1 % 13 891 17,2 % 58 000 Toimintamenot 1582515 1 672 000 498 205 29,8 % 465 472 7,0 % 1 672 000 Toimintakate 1 523 343 1 614 000 481 923 29,9 % 451 581 6,7 % 1 614 000 Toimintatulot % menoista 3,7 % 3,5 % 3,3 % 94,2 % 3,0 % 8,9 % 3,5 % Kesähelppi oli jälleen entistäkin kattavampi. Kesähelppi jaettiin kaikille alakoulujen oppilaille. Nuorisotalojen toiminta on edellisvuoden tasolla, mutta kulut hieman koholla, joka johtuu tilamuutoksista ja korjatusta talousarviosta
690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 6,0 5,5 1,7 31,5 % 1,9-10,9 % 5,5 %:a liikuntapalvelujen kokonaismenoista 4,7 % 4,3 % 4,3 % 99,7 % 4,8 % -10,4 % 4,3 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) 454 941 416 000 130863,0 31,5 % 146874,0-10,9 % 416 000 Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä 56 55 0 0,0 % 1-100,0 % 55 /asukas (brutto) 2,7 2,6 0,0 0,0 % 0,0-100,0 % 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) 200 714 200 000 0 0,0 % 450-100,0 % 200 000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm 62 66 60 90,9 % 65-7,7 % 66 - osallistujien lkm 987 1200 1200 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret 2 2 2 100,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset 7 8 6 75,0 % 8-25,0 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa 41 224 40 000 17 866 44,7 % 17 203 3,9 % 40 000 Tuottojen osuus kuluista % 59,2 % 40 % 71 % 176,9 % 89 % -20,5 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) 101 397 138 700 42 614 30,7 % 35 347 20,6 % 138 700 Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm 298 295 294 99,7 % 284 3,5 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä 30 33 110,0 % 30 10,0 % 30 saavutetut SM-mitalit 54 50 11 22,0 % 28-60,7 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53,3 % 54 % 53 % 98,9 % 62 % 0,0 % 54 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) 203 121 207 400 37 437 18,1 % 31 530 18,7 % 207 400 Uimahallit Käynnit lkm 324 652 330000 129148 39,1 % 132 949-2,9 % 330000 /käynti (brutto) 6,6 6,5 5,3 81,6 % 5,1 4,4 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti 43 45 48 106,7 % 49-2,0 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 46,6 % 48 % 51 % 105,9 % 56 % -9,3 % 48 % Uimahallit yhteensä (brutto) 2 138 369 2 156 800 688 411 31,9 % 678 851 1,4 % 2 156 800 Jäähallit Käyttöaste % 79 % 85 % 75 % 88,2 % 78 % -3,8 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 18,1 % 18 % 17 % 97,8 % 15 % 12,6 % 18 % Jäähallit yhteensä (brutto) 1 128 214 1 129 200 370 610 32,8 % 363 697 1,9 % 1 129 200 Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 26,4 24,9 8,0 32,0 % 8,8-9,1 % 24,9 Tuottojen osuus kuluista % 11,8 % 14 % 11 % 83,6 % 10 % 10,6 % 14 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) 1 991 377 1 884 200 603 502 32,0 % 662 049-8,8 % 1 884 200 Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 25,7 23,7 8,6 36,1 % 8,8-2,7 % 23,7 Tuottojen osuus kuluista % 5,5 % 2,4 % 0,8 % 34,0 % 2,8 % -70,8 % 2,4 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) 1 945 916 1 794 400 648 370 36,1 % 659 709-1,7 % 1 794 400 Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm 79 70 58 82,9 % 40 45,0 % 70 - messut lkm 7 4 2 50,0 % 3 0,0 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm 6 4 1 25,0 % 2-50,0 % 4 - konsertit lkm 3 4 1 25,0 % 1 0,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk 48 33 10 30,3 % 18-44,4 % 33 Liikuntakäyttö vrk 306 320 103 32,2 % 98 5,1 % 320 Kokonaiskävijämäärä 392 804 300 000 120 606 40,2 % 132300-8,8 % 300 000 Suljettu vrk 11 12 8 66,7 % 4 100,0 % 12 Tuottojen osuus kuluista % (pl. pääomavuokra) 58,6 % 37,6 % 50,3 % 133,8 % 63,8 % -21,2 % 37,6 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) 1 567 325 1 699 300 535 938 31,5 % 497 719 7,7 % 1 699 300 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 52,4 55 50,6 92,1 % 55,0-7,9 % 55 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 11 8 11,5 143,8 % 4,8 139,6 % 8 Henkilötyövuodet yhteensä 63,5 63 62,1 98,6 % 59,8 3,9 % 63 Toimintatulot 2 140 102 2 076 000 670 099 32,3 % 708 893-5,5 % 2 076 000 Toimintamenot 9 731 374 9 626 000 3 057 747 31,8 % 3 076 227-0,6 % 9 626 000 Toimintakate 7 591 272 7 550 000 2 387 648 31,6 % 2 367 334 0,9 % 7 550 000 Toimintatulot % menoista 22,0 % 21,6 % 21,9 % 101,6 % 23,0 % -4,9 % 21,6 % Kevätkauden ohjatut liikuntaryhmät päättyivät huhtikuussa.vesikossa järjestettiin koululaisille suunnattu, maksuton, Vesisankarit-tapahtuma 27.4. Ui kesäksi kuntoon - tapahtumassa uimahallimme sijoittuivat seuraavasti: keskisuuret hallit (40) Rantakylän halli 8. ja suuret hallit (25) Vesikko 8. Urheiluakatemiassa pidettiin toiselle asteelle hakeutumassa olevien urheilijoiden testit, myönnettiin stipendit menestyksekkäästä urheilun ja opiskelun yhdistämisestä sekä työstettiin urheiluakatemialle strategiaa vuosille 2016-2020. Latujen kunnostus lopetettiin 10.4., minkä jälkeen ulkoliikunnassa huhtikuu on ollut kesäkauteen valmistautumista: kaikkien kenttien huolto-ja hoitotöitä, materiaalien ja kaluston hankintaa. 4 tukityöllistettyä aloitti 6 kk pituisen pestinsä. Mehtimäellä keskuskentän katsomoa remontoidaan: valmistuu toukokuun loppuun. Koillispuiston ja Mehtimäen tekonurmet sekä pesäpallokenttä avattiin huhtikuussa. Kilpajäähallin jään sulatus aloitettiin. Vapaa-aikalautakunta yhteensä TP2015 TA 2016 TOT 4/2016 % TA:sta TOT 4/2015 Muutos % Ennuste 2016 Toimintatulot 5 132 817 4 835 000 1 778 106 36,8 % 1 730 413 2,8 % 4 835 000 Toimintamenot 23 512 152 22 875 000 7 395 916 32,3 % 7 677 993-3,7 % 22 875 000 Toimintakate 18 379 335 18 040 000 5 617 809 31,1 % 5 947 580-5,5 % 18 040 000