Sivistyslautakunta 11 12.02.2014 SIVISTYSTOIMEN HALLINNON JA OPETUSPALVELUIDEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1190/02.00/2014 SIVLTK 11 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.11.2013 hyväksynyt ta lous suun nitel man vuosille 2014-2016. Taloussuunnitelma sisältää si vis tys toi men hallinnon ja opetuspalveluiden tehtäväalueiden hyväksytyt net to me not, tavoitteet ja keskeiset suoritteet sekä tukee taloussuunnitelman ta voit teiden toteuttamista. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liikunta- ja nuo ri so palve lui den tehtäväalueen käyttösuunnitelman. Si vis tys lau ta kun ta päättää sivistystoimen hallinnon, esi- ja perusopetuksen, lu kio kou lu tuk sen ja perusopetuksen ostopalveluiden sekä kirjaston, kulttuurin ja tai teen perusopetuksen käyttösuunnitelmasta. Toiminnan tarkoitus sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat si tovia siten, että toimielimen tulee toimia niiden mukaisesti ja raportoida tavoit tei den toteutumisesta säännöllisesti. Käyttötalousosassa teh tä vä alu een tai investointiosassa hankeryhmän määrärahan merkittävät yli tyk set ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 %:n ylitys, kuitenkin niin että yli 150.000 :n ylitys on aina tuotava kä si tel tä väk si ja että alle 50.000 :n ylityksiä ei tarvitse tuoda kä sit te lyyn. Sivistystoimen hallinnon ja opetuspalveluiden määrärahat vas tuu alueit tain: Menot Tulot Netto Sivistystoimen hallinto 240 100 38 500 201 600 Oma perusopetus 19 015 900 853 000 18 162 900 Ostettu perusopetus 678 100 223 200 454 900 Lukio koulutus 1 664 800 22 000 1 642 800 Aikuiskoulutus 266 100 0 266 100 Yhteensä 21 865 000 1 136 700 20 728 300 Esityslistan mukana toimitetaan talousarvioluvut tehtävä- ja vas tuu alueittain. Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen hallinto sisältää opetuspalveluiden hallinnon kulut eli si vistys toi mis ton toimintamenot henkilöstökuluineen, sivistyslautakunnan kokous toi min nan sekä koko sivistystoimialan kustannuksia, mm. si vis tys johta jan ja hallintopäällikön palkkakulut.
Oma esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus sisältää Kelhon, Kuljun, Kuokkalan, Lastusten, Lempois ten, Mattilan, Moision, Nurmen, Säijän sekä Sääksjärven 0-9 luok kien ja Hakkarin 7-9 luokkien määrärahat. Palkkausmäärärahat pe rus tu vat opetustuntiresurssijakoon ja muut määrärahat on laskettu pää osin oppilasmäärien mukaisessa suhteessa. Esiopetusmäärärahat on sisällytetty suoraan kunkin koulun määrärahoihin. Koulujen jakamaton kustannuspaikka sisältää yhteisten opettajien pal kat, kaikkien opettajien sijaispalkat, koulujen posti- ja telepalvelujen os ton, atk-palvelujen oston, painatukset ja ilmoitukset, matkustus- ja kul je tus palve lut, ravitsemus- ja majoituspalvelut, päivärahat ja ate ria kor vauk set sekä opetuspalvelujen oston, vakuutukset ja muut op pi las mää rän kasvua varten olevat määrärahat. Esioppilaiden määrä näyttäisi ikäluokka- arvion perusteella syksyllä 2014 olevan n. 390 oppilasta. Ikäluokassa on paljon erityistä tukea tar vit se via esioppilaita. Esiopetuksen järjestäminen vaatiikin erityistä ko ko nais tar kaste lua koko kunnan tasolla. 1-9 luokkien oppilasmäärä puo les taan kasvaa arviolta n. 100 oppilaalla. Koulujen oppilasmäärän kasvu ja erityisesti esioppilaiden vuosittain suu resti kin vaihtelevat määrät pienillä kouluilla sekä oppilaiden si joit tu mi nen kouluittain ja ikäluokittain epätasaisesti määrittelee sen, mihin ope tus resurs se ja on kohdennettava. Opetustuntiresurssin vah vis ta mi nen tapahtuu maaliskuun sivistyslautakunnan kokouksessa. Opetusresurssilaskelmissa toteutetaan erityistä tukea tarvitsevien op pi laiden osalta tarkoituksenmukaista ja joustavaa resurssien käyttöä pe rus tuen sivistyslautakunnan hyväksymään Oppimisen ja koulunkäynnin tu ki pal ve lut 2011-2015 suunnitelmaan sekä erityisopetuksen lain sää dän töön, joka tuli voimaan 1.1.2011. Talousarvio sisältää uutta vakinaista henkilöstöä seuraavasti: 2 luokanopettajaa 1.8. alkaen Moision koulu 1 luokanopettaja 1.8. alkaen Lempoisten koulu 1 luokanopettaja 1.8. alkaen Kuljun koulu 2 oppisopimuksella valmistuvaa koulunkäynninohjaaja 1.8. alkaen vastaava koulupsykologi 01.08. alkaen (täytetään koulupsykologina) apulaisrehtori Moision koulu 1.8. alkaen apulaisrehtori Kuljun koulu 1.8. alkaen Oppilasmäärän ja erityisesti erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mää rän kasvusta ja kasvavasta erityislausuntojen määrästä johtuen pa nos te taan myös koulunkäynninohjaajien hankintaan. Neljä opiskelijaa opis ke lee oppisopimussuhteessa koulunkäynninohjaajaksi. Heistä kaksi val mis tuu vuoden 2014 keväällä. Syksystä 2014 on alustava varaus kah teen uuteen oppisopimuspaikkaan palkkatuetun työllistämisen kus tan nus pai kal la yleishallinnon toimialalla. Oppilashuollon määräraha sisältyy esi- ja perusopetuksen alle. Op pi lashuol toa toteutetaan oppilashuollon kehittämissuunnitelman pohjalta alue-
mal lin mukaisesti kahden vakinaisen ja yhden määräaikaisen kou lu psy kolo gin sekä kolmen koulukuraattorin avulla yhteistyössä koulujen kans sa. Myös esioppilaiden ja 1.-2.luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan määrä ra hat sisältyvät talousarviossa esi- ja perusopetuksen alle. Lem pää län kunnan järjestämä aamu- ja iltapäivätoiminta täyttää kriteerit val tion osuuden saamiseksi. Toimintaa järjestetään toimintakaudella pää osin koulujen tiloissa klo 07.00 17.00 välisenä aikana. Sivistystoimi on hakenut ja saanut Opetushallitukselta ja Opetus- ja kulttuu ri mi nis te riöl tä hankerahoitusta. Tällä hetkellä käynnissä olevat hank keet ovat: - Opetusryhmien pienentäminen 2013-2014 (220.200 ) - Pedagogiikka lukiossa 2012-2014 (74.000 ) - Kerho 6 2013-2014, Kerhotoiminnan kehittäminen (50.000 ) - Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen 2013-2014 (9.300 ) Rahoituksen käyttötarkoitus ja -kohteet on määritelty hankerahoituksen osal ta hakemuksissa ja kussakin hankepäätöksessä erikseen. Perusopetuksen ostopalvelut Kustannuspaikka sisältää perusopetuksen ostopalveluiden, mm. sai raa laja erityiskoulujen, koulukotiopetuksen ja lastensuojelulain perusteella huostaan otettujen ja muualle sijoitettujen oppilaiden opetuksen ostoon mää rära hat. Myös mm. ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen os to pal ve lun kustannukset sisältyvät tälle kustannuspaikalle. Tampereen ja ympäristökuntien väliseen sopimukseen perusopetuksen kus tan nus ten laskutuksesta v. 2014 on varattu 60.000. Vuoden 2010 valtionosuusuudistuksessa kunnille säädettiin ko ti kun ta korvaus ten perusteet, joiden nojalla kotikuntakorvausmenot ja tulot mää räyty vät. Lähtökohtana on, että kotikunta on velvollinen mak sa maan oppilaan kustannukset tämän saadessa opetusta muualla kuin ko ti kun nas sa. Myös nämä kustannukset kirjautuvat ko. kus tan nus pai kal le. Lukiokoulutus Lempäälän lukion toimintaan on varattu 1 664 800. Arvioitu op pi las mää rä syksyllä 2014 on n. 320 oppilasta. Tuntiresurssi vahvistetaan maa lis kuun kokouksessa. Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus sisältää Lempäälän kunnan maksuosuuden Pirkan Opiston kustannuksista, joka perustuu syksyllä 2013 saatuun laskelmaan. Määrärahavaraus 238.500.
Lisäksi määrärahoihin sisältyy Lempäälä Opiston aikaisten henkilöiden Var he -eläkemaksujen osuus 26.100, josta on sovittu, että kukin kun ta vastaa oman opistonsa aikaisista eläkemaksuista. INVESTOINNIT Koulujen kalustoon, pulpetteihin, tuoleihin, teknisentyön laitteisiin yms. on varattu 100 000. Kunnan johtoryhmä on antanut lisäohjeita toimialojen käyt tö suun ni tel mien laadintaan. Lautakunnittaisten käyttösuunnitelmien hyväksymisen yh teydes sä annetaan selvitys ostopalveluista ja niiden koh den tu mi ses ta. Ostopalvelut esitellään tehtäväkokonaisuuksittain, joiden kustannus on yli 50.000. Samalla selvitetään, korvataanko ostopalvelujen kautta omaa henkilöstöä. Sivistystoimen hallinnon ja opetuspalveluiden tehtäväalueet sisältävät seuraa vat yli 50.000.n ostopalvelut: Asiakaspalvelujen ostot 609.600, josta 598.100 ko ti kun ta kor vausme no ja Atk-palvelujen ostot 233.700 : sisältää koulupuolen ohjelmien mm. Pri muk sen, Kurren ja Wilman lisenssi- ja käyttömaksut, op pi las ver kon palvelinkustannukset Posti- ja telepalvelut 111.700 : postimaksut ja puhelinkulut Matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostot 898.000 : sisältää mm. kou lukul je tuk set, Säijän ja Lastusten linjaliikenteen ja osin pal ve lu bus sin kustannuksia, koulujen kuljetusmäärärahat, matkustuskulut ja oman auton käytön kilometrikorvaukset Opetus- ja kulttuuripalvelujen sekä henkilökunnan kou lu tus pal ve lu jen osto 129.000. Sisältää opetuspalvelujen oston mm. sai raa la kou lu jen maksut ja sijoitettujen oppilaiden laskutuksen ja muualta os tet ta van perusopetuksen 80.000, henkilökunnan koulutuksen Opetus- ja kulttuuripalvelujen osto 240.000 : Pirkan Opiston mak suosuus Yllä mainittujen ostopalvelujen hankkiminen kunnan ulkopuolelta ei kor vaa kunnan omaa henkilöstöä. Palvelut ovat sen luonteisia, että niiden tuot tami nen kunnan omana toimintana ei ole mahdollista eikä kan nat ta vaa. Lisätiedot Hallintopäällikkö Aila Alanen, 050-383 9741 Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, 050-383 9789 Ehdotus SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksyy sivistystoimen hallintopalveluiden ja ope tus pal ve lui den tehtäväalueiden alaisten määrärahojen käyt tö suun ni telman vuodelle 2014. SIV 5.2.2014
Hallintopäällikkö Aila Alanen selosti asiaa. Päätös SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen. SIV 17.2.2014/RA/ra