10.6.2013 1 TALOUSSELONTEKO Kaupunginvaltuusto 10.6.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson
KUNTALEHTI 1993 Suomi ja kadonneet miljardit Uusilla valtuustoilla shokkialku Kunnanjohtajat vapaata riistaa Kuntaliitto patistaa väljentämään normeja Uusi kuntalaki Tupo-peli alkaa Jyväskyläläinen kunta-asioista vastaava ministeri
Jyväskylä TP2004 PLUSSAT JA MIINUKSET Plussat + Väkiluku ja työpaikkojen määrä kasvoivat edelleen + Peruspalvelujen investointitaso säilyi korkeana + Jyväskylän ja seudun asema tutkimusten mukaan edelleen maan vahvimpia + Verkostokaupungista uutta seudullista potkua + Kaupungin hallintorakenne uudistettiin Miinukset Työttömyysaste oli edelleen korkea Vuosikate on huolestuttavan alhainen Alijäämä on huolestuttavan suuri (-17 milj. ) Talouden näkymät heikkenivät Talouden rakenteellinen epätasapaino on edelleen olemassa
Talouden tasapainottamisen polut 2005 Talouden tasapainottamisen tavoitteena on kaupungin lisävelkaantumisen hidastaminen ja pysäyttäminen sekä vuosikatteen nostaminen pysyvästi yli poistojen tason viimeistään 2007. 1. Talouden tasapainotuskeinot valmistellaan yhteistyössä poliittisten ryhmien ja henkilöstön kanssa. 2. Vuoden 2006 talousarvion yhteydessä hyväksytään henkilöstöpoliittinen Jyväskylä-sopimus ja erillinen talousarviovuotta koskeva henkilöstöpoliittinen osa. 3. Kaupunginhallituksen asemaa talouden ohjauksessa vahvistetaan ja kh valmistelee keväällä toimialoja sitovan talousraamin. 4. Kaupunginhallitus nimittää vuoden 2005 alussa poliittisen toimikunnan tekemään nopealla aikataululla talouden vakauttamista ja työllisyyden edistämistä koskevan ohjelman. 5. Tarvittaessa veroprosenttia korotetaan vuoden 2006 alusta lukien. Korotuksen tuotto käytetään vuosikatteen parantamiseen. 6. Laaditaan koko Jyväskylä -konsernin kattava riskianalyysi, jonka perusteella uudistetaan riskienhallinta-, lainoitus- ja takauspolitiikka. 7. Tehdään koko konsernia koskeva taseanalyysi pääomien käytön tehostamiseksi. 8. Kaupungin konserniohjeet tarkistetaan vuoden 2005 aikana.
7 alijäämää 4 ylijäämää
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2017, mrd. (painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet 1991-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-2017 arviot PPO 27.3.2013.
Jyväskylä
Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti 200 150 100 100,2 114,5 106,6 99,2 120,2 151,7 152,1 142,3 96,3 50 0-50 1,3-5,4 2,9 4,1 19,0 23,2 22,7-0,5 1,0-21,7 6,4 7,9-26,0 31,5 0,4-24,2-45,8-100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yli-/alijäämä Kumulat. yli-/alijäämä
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TP2012 Esitämme huolemme viimeisten tilinpäätösten alijäämäisyydestä ja toimintakatteen vuosittaisesta merkittävästä heikkenemisestä. Tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä toimintakulujen kasvun hillitsemiseksi. Kehotamme kaupungin johtoa harkitsemaan rakenteellisia muutoksia, joilla talouden tasapainoa pystytään ylläpitämään ja käyttötalous- menojen kasvua hallitsemaan. 10.6.2013 11
160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden palveluiden toimintamenojen kasvu TP 2002-2012 Vuodesta 2009 kaupungin toimintakulut ovat kasvaneet 100 M (16 %), josta Sote-palvelut 74 M (18 %) ja muut palvelut 25 M (12 %). Verorahoitus on kasvanut 58 M (11 %). Kuntien yhdistyminen 40 % 20 % 0 % -20 % TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 PALVELULINJAUKSET 2013-2016 Väkiluku Sotemenot Muut palvelut Verorahoitus
TALOUSTOIMIKUNTA: Kaupungin talouden kehityskuvat valtuustokaudelle 2013 2016 Taloustoimikunta on laatinut kaupungin taloudesta valtuustokaudella 2013 2016 kolme kehityskuvaa, joissa kuvataan keskeisten talouden tunnuslukujen: vuosikatteen, yli-/alijäämän, kertyneen yli-/alijäämän, lainakannan ja korkokulujen kehitys. Kehityskuvien lähtökohta on vuoden 2012 tilinpäätös. Kehityskuvissa muuttujana on toimintakulujen keskimääräinen vuotuinen kasvu valtuustokaudella 2013-2016 seuraavasti: - KK 1: Toimintakulujen kasvu +1,9 %/vuosi Valtuustokauden aikana tasapainottuva kaupungin talous - KK 2: Toimintakulujen kasvu +3,0 %/vuosi Ennallaan pysyvä kaupungin talous - KK 3: Toimintakulujen kasvu +5,2 %/vuosi (valtuustokauden 2009-2012 keskimääräinen kasvu) Nopeasti heikentyvä kaupungin talous
Keskimääräinen poistotaso Vuosikate painuu negahiviseksi vuonna 2014, jos toimintakulujen kasvu jatkuu valtuustokauden 2009-2012 tasolla! Kuva 3. Vuosika-een kehitys vuosina 2012 2016
1,9 % vuotuisella toimintakulujen kasvulla vuonna 2016 ylijäämäinen Hlinpäätös! Kuva 4. Tilikauden yli- /alijäämän kehitys vuosina 2012 2016
Valtuustokauden 2009-2012 toimintakulujen kasvulla kertyneet ylijäämät menetetään vuonna 2014! 1,9 % vuotuisella kasvulla ylijäämäkertymä säilyy. Kuva 5. KumulaBivisen yli- /alijäämän kehitys vuosina 2012 2016
1,9 % vuotuisella toimintakulujen kasvulla lainakannan kasvu pysäytetään valtuustokaudella 400-450 M väliin (3000 /asukas)! Valtuustokauden 2009-2012 toimintakulujen kasvulla lainakanta kaksinkertaistuu. Kuva 6. Lainakannan kehitys vuosina 2012 2016
Taloustavoitteet valtuustokaudelle 2013 2016 Taloustoimikunta toteaa, että kehityskuva-analyysin perusteella toimintakulujen kasvu ei voi jatkua nykyisellä tasolla. Taloustoimikunnan esittää valtuustokauden 2013 2016 taloustavoitteeksi seuraavia: 1. Kaupungin talous tasapainotetaan valtuustokaudella 2013 2016 siten, että kaupungin vuosikate vastaa poistoja eikä lisävelkaantumista tapahdu valtuustokauden viimeisenä vuonna 2016.
Taloustavoitteet valtuustokaudelle 2013 2016 2. Vuonna 2014 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2013 tasolla. Veroprosentit vuodelle 2014 päätetään kaupunginvaltuustossa 10.6.2013, jolloin talousarvion valmistelu syksyllä voidaan tehdä ilman veroprosentin korottamiseen liittyvää keskustelua.
Taloustavoitteet valtuustokaudelle 2013 2016 3. Toimintakulujen vuotuinen kasvu kaupunkitasolla on valtuustokaudella keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa, jotta tasapainoinen talouden tila saavutetaan valtuustokauden lopussa. Toimintakulujen kasvuvaraa tarkennetaan vuosittain tilinpäätöksien ja verotulo-/valtionosuusarvioiden tarkentuessa.
Taloustavoitteet valtuustokaudelle 2013 2016 4. Konserniyhteisöjä koskevia omistusjärjestelyitä toteutetaan kaupunkikonsernin taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Mahdollisuus osingonjakoihin kertaluontoisena toimenpiteenä selvitetään ja tuodaan päätöksentekoon syksyn 2013 kuluessa. 5. Investointitaso ei ylitä taloussuunnitelman mukaista investointien kokonaismäärää, joka on 190,5 miljoona euroa valtuustokaudella.
Taloustavoitteet valtuustokaudelle 2013 2016 Taloustoimikunta toteaa, että kehityskuva-analyysin perusteella toimintakulujen kasvu ei voi jatkua nykyisellä tasolla. Taloustoimikunnan esittää valtuustokauden 2013 2016 taloustavoitteeksi seuraavia: 1. Kaupungin talous tasapainotetaan valtuustokaudella 2013 2016 siten, että kaupungin vuosikate vastaa poistoja eikä lisävelkaantumista tapahdu valtuustokauden viimeisenä vuonna 2016. 2. Vuonna 2014 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2013 tasolla. Veroprosentit vuodelle 2014 päätetään kaupunginvaltuustossa 10.6.2013, jolloin talousarvion valmistelu syksyllä voidaan tehdä ilman veroprosentin korottamiseen liittyvää keskustelua. 3. Toimintakulujen vuotuinen kasvu kaupunkitasolla on valtuustokaudella keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa, jotta tasapainoinen talouden tila saavutetaan valtuustokauden lopussa. Toimintakulujen kasvuvaraa tarkennetaan vuosittain tilinpäätöksien ja verotulo-/valtionosuusarvioiden tarkentuessa. 4. Konserniyhteisöjä koskevia omistusjärjestelyitä toteutetaan kaupunkikonsernin taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Mahdollisuus osingonjakoihin kertaluontoisena toimenpiteenä selvitetään ja tuodaan päätöksentekoon syksyn 2013 kuluessa. 5. Investointitaso ei ylitä taloussuunnitelman mukaista investointien kokonaismäärää, joka on 190,5 miljoona euroa valtuustokaudella.
Suurten kaupunkien TA 2014 kehyksistä Tampere, KH 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehystä on jouduttu valmistelemaan taloudellisesti hankalissa olosuhteissa. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2012 muodostui alijäämäiseksi, vuoden 2013 talousarvio laadittiin alijäämäisenä ja tilinpäätösennuste on toteutumassa 42 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Toimintakatteen kasvuksi tavoitellaan 3,0 prosentin kasvua talousarviopohjaan verrattuna. Kehys edellyttää kaupungin toimintayksiköiltä talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista ja tarvittavien toimenpiteiden esittämistä kehykseen pääsemiseksi. Oulu, KH 28.5.2013 Tavoitteena suunnitteluohjeessa on suunnittelukauden talouden tasapaino; velkaantumiskehityksen hidastaminen ja tulorahoituksen lisääminen. Kehys perustuu peruskunnan nettomenojen hidastumiseen kuluvan vuoden ennusteen tasolle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä, sillä toteutuneet nettomenojen kasvut kuntien yhteenlasketuissa tilinpäätöksissä ovat olleet TP 2011 7,5% ja TP 2012 7,7%. Suunnitteluohjeen laskelmat sisältävät kunnallisveroprosentin noston 0,75 prosenttiyksiköllä.
Suurten kaupunkien TA 2014 kehyksistä Lahti, KH 27.5.2013 Toimialoille on asetettu merkittäviä toimialakohtaisia tuottavuus/menojen hillinnän tavoitteita vuodelle 2014 noin 13,2 milj. euroa, jotta käyttötaloudessa saavutetaan 1,5 prosentin toimintakatetavoite. Kunnallisveron kertymän arvioidaan vuonna 2014 kasvavan 6,7 prosenttia, mistä 12 milj. euroa (4 prosenttia) on kunnan tuloveron 0,75 % veronkorotuksen tuottamaa nousua. Pori, KH 27.5.2013 Valtuustosopimuksen mukaan koko kaupungin toimintakate ei saa heikentyä yli 3 prosenttia vuosittain. Kaupunginhallitukselta saadun evästyksen mukaisesti kehys on laadittu sillä periaatteella, että toimintakatekehitys on asetettu hieman valtuustosopimuksen linjausta tiukemmaksi (+2,1 %). Tämä on ollut myös välttämätöntä ottaen huomion odotettua heikompi verotulokehitysarvio sekä tiedossa olevat valtionosuuksiin kohdistuvat lisäleikkaukset vuosina 2014 ja 2015. Tämän lisäksi suunnitelmassa on ollut pakko varautua siihen, että kunnallisveroprosenttia joudutaan nostamaan 0,5 % vuonna 2015.
Jyväskylän vahvan kasvun strategia Väestönkasvu 1 1.5 % Työpaikkakasvu 1 2 % Markku Andersson
Suurten kaupunkien työeömyysasteet huhtikuussa 2013, % Lahti Joensuu Tampere Oulu Rovaniemi Jyväskylä 14,2 Turku Pori Lappeenranta Kouvola Kuopio Hämeenlinna Vantaa Helsinki Espoo 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 % Lähde: Tilastokeskus 21.05.2013
Jyväskylän kaupungin strategia: kilpailukyky, kaupunki- ja elinkeinopolitiikka, kaupunkirakenne ja ympäristö 1. Vireä elinkeinoelämä sekä työpaikkojen ja asukasmäärän kasvu. 2. Edelläkävijä kuntarakenteiden, kuntien yhteistoiminnan ja kaupunkipolitiikan uudistamisessa. 3. Eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne sekä ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen. Markku Andersson
Vuoden 2014 talousarvion valmisteluraami Vuoden 2014 talousarvio laaditaan siten, että tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2013 tasolla ja toimintakulujen kasvu on valtuustokaudella keskimäärin enintään 1,9 %. Vuosikatetavoitteeksi vuodelle 2014 asetetaan 30,0 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat korkeintaan taloussuunnitelman mukaisesti 45,8 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvun pitämiseksi valtuustokaudella keskimäärin 1,9 prosentissa ja vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä tulee tehdä päätökset vähintään 11,5 miljoonan euron (1,5 %) käyttötalouden tasapainottamisen toimenpiteistä talousarvion laskentapohjaan verrattuna. Lautakuntien tulee talousarviovalmistelussa päästä esitettyihin nettomenojen tasapainotustavoitteisiin. Tavoite on laadittu siten, että toimintakuluihin suhteutettuna konsernihallinnolle ja kaupunkirakennepalveluille kohdistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä sivistyspalveluita vaativampi tasapainotustavoite.
KÄYTTÖMENOJEN VALMISTELURAAMI 2014 Konsernihallinto -800 Perusturvapalvelut -6 500 Sivistyspalvelut -2 500 Kaupunkirakennepalvelut -1 700 Nettomenojen muutos laadintapohjasta: -11 500 = > Vuosikate 30 000 Kuva 8. Talousarvion valmisteluraamin 2014 mukainen tasapainottamistavoite palveluittain