Koulutuslautakunta 80 14.09.2016 Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvio- ja vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmaesitys 84/02.02/2016 Koultk 14.09.2016 80 Pöytyän kunnanhallituksen 6.6.2016 145 hyväksymän vuoden 2017 talous ar vion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan vuoden 2017 talousarvio laaditaan tiukassa taloudellisessa ti lan teessa. Liikkumavaraa ei juuri ole, ja muun muassa uusia virkoja tai toimia perus te taan vain, jos palvelujen tuottaminen sitä välttämättä edellyttää. Ohjeen mukaan palkkauskustannuksiin ei valtakunnan tasolla tehtyjen virka- ja työehtosopimusten perusteella ole sopimuskaudella 1.2.2017-31.1.2018 tulossa korotuksia, sen sijaan vuosittaista työaikaa piden ne tään keskimäärin 24 tunnilla ja lomarahoja leikataan 30 % ajan jaksol la 1.2.2017-30.9.2019. Kustannustason muu tok ses ta johtuvia mää rä raha ko ro tuk sia ei tule tehdä, vaan har kin nan va rai sia menoja tulisi vähentää. Os to pal ve luis sa määrärahavarauksen pe rus tee na käytetään ennustetta pal ve lu jen käytöstä sekä palvelun tuottajan ar vio ta kustannuksista. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen mukaan tavoitteena on, että ta lous ar vio eh do tuk set pohjautuvat ohjeellisena annettuun kehykseen si ten, että tehtävien nettomenot ovat kehyksen rajoissa. Kehys tulee saattaa myös lautakuntien tietoon. Toimielinten tulee edelleen pohtia, ovatko kaikki tuo tet ta vat palvelut tarpeellisia tai voidaanko palveluita tuottaa muulla taval la. Niin sanotut ilmaispalvelut tulee selvittää, ja niiden osalta lisätä pal velu jen käyttäjien kustannusvastuuta silloin, kun siihen ei ole lain sää dän nöl lisiä esteitä. Kunnanvaltuusto on 10.12.2014 4 hyväksynyt kunnalle strategian. Talous ar vion ja -suunnitelman mukaan hallinnonalakohtaisia strategioita tu lee täydentää ja tarkistaa viimeistään talousarvioehdotuksen valmistelun ai kana. Hyväksytyn strategian päämäärien tulee näkyä ta lous ar vio eh do tuk sissa. Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelun ohjeel li nen kehys on asetettu seuraavasti: menot 13 370 000, tulot 1 070 000, netto 12 300 000. Kehys jakautuu edelleen tehtäväalueille ope tus- ja kirjastopalvelut: menot 9 200 000, tulot 600 000, netto 8 600 000, sekä varhaiskasvatuspalvelut: menot 4 170 000, tulot 470 000, netto 3 700 000. Koulutuslautakunnalle esitettävässä vuoden 2017 talousarvio- sekä vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaehdotuksessa palkkamenoihin on va raudut tu ohjeen mukaisesti. Säästöjä kustannuksissa on tavoiteltu jo keväällä 2016 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehtäväalueilla tehdyillä muutok sil la, jotka ovat astuneet voimaan 1.8.2016 alkaen. Näitä ovat: - subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen - oppilaiden perusopetuksen aikana saaman opetustuntimäärän vä hen-
tä mi nen - perusopetuksen koulujen tuntikehyksen pienentäminen - luokkien yhdistäminen Kyrön ja Riihikosken kouluilla Vuoden 2017 talousarvioesityksessä säästöjä haetaan edelleen jättämällä täyt tä mät tä kolmen vuoden 2016 aikana eläkkeelle siirtyneen per he päi vähoi ta jan tehtävät sekä 1.8.2017 alkaen lukuvuoden 2016-2017 ajalle määrä ai kai ses ti täytettynä oleva koulunkäynninohjaajan tehtävä. Säästöä haetaan samoin jättämällä täyt tä mät tä opintovapaalla lukuvuoden 2016-2017 ajan olevan kou lun käyn nin oh jaa jan sijaisuus, ja hoitaen välttämättömät teh tä vät toisen koulunkäynninohjaajan muutaman tunnin viikoittaisella työpa nok sel la. Toiminnallisesti sääs tö jä/tulolisäyksiä on haettu kaikilla kou lutus lau ta kun nan alaisuuteen kuuluvilla teh tä vä alueil la. Var hais kas va tus palve lu ja käyttävien lasten ja perusopetuksen oppilaiden määrät ovat en nustei den mukaan kasvussa, mikä tulee talousarvioesityksessä kuitenkin huomioi ta vak si. Varhaiskasvatuspalvelut pyritään vuoden 2017 ajan järjestämään ole massa olevalla henkilöstöresurssilla. Perusopetuksen osalta oppilasennusteen mu kai nen oppilasmäärä edel lyt tää seuraavia syksyn 2016 tilanteeseen näh den uusia tehtäviä täy tet tä väk si: - Erityisluokanopettajan virka 1.8.2017 alkaen tois tai sek si/al ku si joi tuspaik ka Yläneen yhtenäiskoulu Yläneen yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueen oppilaiden ikäluokat ovat noin 19-27 oppilasta käsittäviä, jolloin opetusryhmät tulee suurempien ikä luok kien kyseessä ollessa jakaa vähintäänkin vuosiluokkien 1-6 ajak si. Ehdottomana jaottelua edellyttää perusopetusasetuksen 852/1998 2.3 silloin, kun opetusryhmässä opiskelee pidennetyn op pivel vol li suu den piirissä oleva oppilas (asetuksen mukainen enim mäis koko opetusryhmälle tällöin 20 oppilasta). Erityisopetuksen pienluokan pe rus ta mi sel la tavoitellaan mahdollisuutta enemmän tukea op pi mi sessaan tarvitsevien 1.-5. vuosiluokan oppilaiden ohjaamiseen omaan ryhmään sä, jolloin muiden oppilaiden opetus voitaisiin jokaisella vuo si luokal la läh tö koh tai ses ti järjestää yhdessä yleisopetuksen luokassa. Yläneen yh te näis kou lul la toimii tällä hetkellä yksi, vuosiluokkien 6-9 op pilail le suun nat tu erityisopetuksen pienluokka. Käytännössä koulu suuntaa pien luo kil la annettavaa opetusta lukuvuosittain eri vuosiluokille tarpeen mu kai ses ti. Perustettavaksi esitettävän pien luo kan myötä ope tuksen jär jes tä mi sen rakenne mahdollistaa edellä ku va tun toimintatavan ko ko pe rus ope tuk sen ajan, ja tuottaa pidemmällä ai ka vä lil lä hen ki lös tösääs tö jä väl tyt täes sä useampien luokanopettajien palk kaa mi sel ta suurten luok kien jakamiseksi. Samalla henkilöstörakennetta ohjataan yh tenäis kou lu val mis te lus sa linjattuun suuntaan. - luokanopettajan määräaikainen virka lukuvuoden 2017-2018 ajak si/riihi kos ken koulu Oppilasennusteen muuttuessa merkittävästi tilannetta ja tehtävien täyt tämis tä tarkastellaan erikseen. Muilta osin talousarvioehdotuksessa on varau dut tu muun muassa 1.8.2016 voimaan astuneiden esiopetuksen, pe rus-
ope tuk sen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien toteuttamisesta ai heutu viin kustannuksiin se kä laskennallisiin menoihin sisältyviin Eli sen vaa ran koulun ja lukion väistötiloista aiheutuviin kustannuksiin. Sisäisesti vyö ry tettä vät erät ja laskennalliset kustannukset tarkentuvat ta lous ar vio val mis te lun edetessä. Taloussuunnitelmavuosien 2018 ja 2019 käyttötalousosassa on va rau dut tu Rii hi kos ken yhtenäiskoulun toiminnan käynnistymiseen 1.8.2018 alkaen. Mää rä ra ha va rauk sis sa on huomioitu perusopetuksen jär jes tä mi sen muutos ten myötä saavutettavaksi arvioidut menovähennykset, jot ka täs men tyvät rakenneuudistuksen edetessä. Edelleen suunnitelmavuosien 2018 ja 2019 mää rä ra ha va rauk sis sa on varauduttu vuosiluokkien 7-9 pe rus ope tuksen järjestämiseen ori pää läi sil le oppilaille 1.8.2018 alkaen kuntien vä li sen sopimuksen mu kai ses ti. Kotikuntakorvaustuloissa ennakoitava muutos näkyy ehdotuksessa. Kunnanvaltuuston hyväksymää Pöytyän kunnan strategiaa sivistystoimi toteut taa muun muassa jatkamalla eteenpäin kunnanvaltuuston 27.4.2015 39 hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista. Vuo den 2017 talousarvio- ja vuosien 2017-2019 ta lous suun ni tel ma eh dotuk ses sa strategian toteuttaminen näkyy si vis tys toi men toiminnan suun taami se na kohti Riihikosken ja Elisenvaaran yh te näis kou lu jen toiminnan käynnis ty mis tä sekä talousarvion investointiosan mää rä ra ha va rauk si na Rii hikos ken ja Elisenvaaran yhtenäiskoulujen suun nit te luun ja ra ken ta mi seen. Perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston tilojen suunnittelun li säk si käynnissä on omatoimikirjastopalvelujen kehittäminen, joka vuonna 2016 on koulutuslautakunnan linjaaman mukaisesti aloitettu Yläneen kir jas tos sa. Vuonna 2017 omatoimikirjastopalvelun tarjoamisessa tavoitteena on edetä edelleen Kyrön ja Riihikosken kirjastojen osalta. Samoin val mis tau du taan Yläneen käytöstä poistuneen kunnanviraston muuttamiseen päi vä ko ti käyttöön. Kaikkinensa talousarvion ja -suunnitelman in ves toin ti osaan esitetään seuraa via määrärahavarauksia: 1. Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen - vuosi 2017: 8 000 000, vuosi 2018: 3 000 000 tarkentuen syksyn 2016 aikana toteutettavan kustannuslaskennan mukaisesti 2. Riihikosken yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen ja ope tus vä lineet - vuosi 2018: 600 000 3. Elisenvaaran yhtenäiskoulun suunnittelu ja toteuttaminen - vuosi 2017: 100 000, vuosi 2018: 3 000 000, vuosi 2019: 8 000 000 tarkentuen hankkeen toteuttamistavan täsmentymisen mukai ses ti. Osa investoinneista ajoittuu edelleen seuraavalle vuodelle / seuraaville vuosille. 4. Yläneen kunnanviraston muuttaminen päiväkodiksi - vuosi 2017: 100 000, vuosi 2018 800 000 tarkentuen hankkeen to teut ta mis ta van täsmentymisen mukaisesti 5. Elisenvaaran koulun kannettavien tietokoneiden ja tietokoneiden lataus ase man hankinta - vuosi 2017: 17 800 6. Perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion atk-hankinnat
- vuosi 2018: 30 000 7. Omatoimikirjastojen suunnittelu, korjaustyöt ja kalustoinvestoinnit - vuosi 2017: 70 000 (Kyrön ja Riihikosken kirjastot) 8. Vaski -kirjastoihin liittyminen - vuosi 2018: 20 000 9. sivistystoimen käytössä olevien kiinteistöjen remontointi tekniselle toimel le toimitettujen erittelyjen mukaisesti Esitettävässä talousarvioehdotuksessa koulutuslautakunnan vuoden 2017 ta lous ar vion ulkoisten menojen muutosprosentti vuoden 2016 ta lous ar vioon näh den on opetus- ja kirjastopalveluiden osalta 2,6 ja var hais kas va tuspal ve lui den osalta -1,7. Ulkoisten toimintatulojen arvioidaan nousevan opetus- ja kir jas to pal ve luis sa 1,4 prosenttia, ja var hais kas va tus pal ve luis sa 2,0 prosenttia. Kaikkinensa koulutuslautakunnan vuoden 2017 ta lous ar vio esityk sen ulkoiset menot ovat noin 13 634 000, tulot noin 976 000, ja net to noin 12 658 000. Ko ko nai suu des saan ehdotus vuoden 2017 ta lous arviok si ja vuo sien 2017-2019 ta lous suun ni tel mak si on esi tys lis tan liit tee nä. Valmistelija: sivistysjohtaja Päätösehdotus: Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuustol le esitettäväksi liitteenä olevan ehdotuksen hyväksymistä kou lu tus lau takun nan vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017-2019 ta lous suun ni telmak si. Talousarvion investointiosaan esitetään varattavaksi määrärahat seu raa vas ti: 1. Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen - vuosi 2017: 8 000 000, vuosi 2018: 3 000 000 tarkentuen syksyn 2016 aikana toteutettavan kustannuslaskennan mukaisesti 2. Riihikosken yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen ja ope tus vä lineet - vuosi 2018: 600 000 3. Elisenvaaran yhtenäiskoulun suunnittelu ja toteuttaminen - vuosi 2017: 100 000, vuosi 2018: 3 000 000, vuosi 2019: 8 000 000 tarkentuen hankkeen toteuttamistavan täsmentymisen mukai ses ti. Osa investoinneista ajoittuu edelleen seuraavalle vuodelle / seuraaville vuosille. 4. Yläneen kunnanviraston muuttaminen päiväkodiksi - vuosi 2017: 100 000, vuosi 2018 800 000 tarkentuen hankkeen to teut ta mis ta van täsmentymisen mukaisesti 5. Elisenvaaran koulun kannettavien tietokoneiden ja tietokoneiden lataus ase man hankinta - vuosi 2017: 17 800 6. Perusopetuksen koulujen ja Elisenvaaran lukion atk-hankinnat - vuosi 2018: 30 000 7. Omatoimikirjastojen suunnittelu, korjaustyöt ja kalustoinvestoinnit - vuosi 2017: 70 000 (Kyrön ja Riihikosken kirjastot) 8. Vaski -kirjastoihin liittyminen - vuosi 2018: 20 000 9. sivistystoimen käytössä olevien kiinteistöjen remontointi tekniselle toimel le toimitettujen erittelyjen mukaisesti
Päätös: Koulutuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.