Yhteistoiminta-alueen sosiaalija 113 06.10.2016 terveyslautakunta Kaupunginhallitus 256 07.11.2016 Suunnitelma / sopimus yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista ja talousarvioesitys vuodelle 2017 413/02.02.00/2016 YASOSLTK 06.10.2016 113 Yhteistoimintasopimuksen mukaan sopimuskuntien valtuustojen tehtä vä nä on hyväksyä kuntakohtaisesti valmisteltu palvelusopimus ja vas tuu kun nan osalta palvelusuunnitelma. Palvelusopimuksessa / suun ni tel mas sa määritellään yhteistoiminta-alueen tavoitteet, pitkän ai ka vä lin linjaukset ja niiden seuranta, määrärahat ja tuloarviot. Talous ar vios ta päättää vastuukunnan, Sastamalan, kaupun gin val tuusto. Vuoden 2017 palvelusopimus/ suunnitelma koskee Sastamalan ja Pun ka lai tu men osalta kaikkia kuntien järjestettäväksi säädettyjen sosi aa li- ja terveydenhuollon lakisääteisten ja kuntien yhdessä päät tämien muiden palvelujen järjestämistä, pois lukien työllisyyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Ikaalisten kaupungin, Parkanon kaupungin ja Kih niön kunnan osalta palvelusopimus koskee ym pä ris tö ter vey denhuol lon palveluita lukuun ottamatta ympäristönsuojeluviranomaisen teh tä viä. Työllisyyspalveluiden osalta tehdään erillinen sopimus Sas ta ma lan kau pun gin konsernihallinnon ja Punkalaitumen välillä. Palvelusopimuksessa / suunnitelmassa kuvataan yh teis toi min ta-alueen tuottamat palvelut, toiminnan tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot osa pro ses seit tain sekä kuvataan mahdolliset kehittämisprojektit. Lisäk si palvelusopimus / suunnitelma sisältää henkilöstöresurssit, sopi mus kun ta las kel man, tuloslaskelman, konsernihallinnon ja yleis hallin non kustannusten kohdentamisen sekä talousarvioasetelman (liite pal ve lu so pi mus / suunnitelma). Palvelusopimusta / suunnitelmaa sekä talousarviota on valmisteltu Sotesin prosessitiimissä sekä yh teistoi min ta-alu een kuntien viranhaltijoiden kanssa käydyissä neu vot teluis sa. Yhteistoiminta-alueen talousarvio perustuu yh teis toi min ta so pimukseen. Talousarvioehdotus palveluiden tuottamiselle sisältyy palvelu so pi muk seen / suunnitelmaan (liite osaprosessikohtaiset toi minta me not palveluiden osalta sekä kuntien maksuosuudet 2017). Varsinaiseen talousarvioon sisällytetään vielä eriä jotka ovat Sas-
tama lan kustannusvastuulla eivätkä kuulu palveluiden tuottamiseen (mm. eläkemenoperusteisia ja varhe-eläkemaksuja). Sastamalan kau pun gin osalta talousarvioon sisällytetään myös eri kois sai raanhoito (liite tuloarviot ja määrärahat talousarvio 2017). Talousarvio-/palvelusopimusmuutokset Vuodelle 2017 on tarkistettu osaprosessien välisiä tulo- ja mää rä raha-ar vioi ta vastaamaan toimintojen kustannuksia ai heut ta mis pe ri aatteen mukaisesti. Seuraavassa keskeisiä toiminnallisia muutoksia koskien osa pro sessien tulo- ja menoarvioita. - Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle - Pakolaisista maksettavien laskennallisten korvausten maksatuksen siir to suoraan kunnille (Punkalaidun) - Omaishoidon lomituksen ja kuntouttavan lyhytaikaishoidon kus tannus ten täysimääräinen huomiointi kotihoitopalveluissa (asu mis pal velui den ja perusterveydenhuollon sisäistä myyntiä) - Päihdepalveluiden avohoidon toteutus omana toimintana ja in tegroin ti perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluihin - Punkalaitumen mielenterveys- ja päihdepisteen organisointi pe ruster vey den huol toon kotihoitopalveluista - Perheohjauksen siirto neuvolapalveluista osaksi lapsiperheiden sosi aa li pal ve lui ta ja perheneuvolaa - Puheterapian siirto perhe- ja kasvatusneuvolasta osaksi pe rus tervey den huol lon palveluita - Ikäihmisten perhehoidon aloittaminen kotihoitopalveluissa - Vapautuvien etuuskäsittelijävakanssien muutokset; op pi so pi mus lähi hoi ta ja mielenterveyspalveluihin, puheterapeutti pe rus ter vey denhuol toon, psykologi perheneuvolaan. Lisäksi Punkalaitumen asumispalveluyksiköt Kaisankoti sekä Hilma ja Matti yhdistetään yhdeksi yksiköksi talousarviossa. Toiminnallisten muutosten johdosta kuntien väliseen kustannusten ja koon tehdään seuraavat tarkennukset: - Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle kaikki aikuissosiaalityön viran hal ti ja pal ve lut jaetaan asukasluvun suhteessa - Mielipisteen ja päihdepalveluiden avohoidon integroituessa ja ko perus te on asukasluku. Talousarviohaasteet Sastamalan seutu on ikärakenteeltaan sekä sairastavuudeltaan mer-
kit tä väs ti yli Suomen ja Pirkanmaan keskiarvon. Ikääntyminen se kä sairastavuus tarkoittavat jatkuvasti kasvavia asiakasmääriä ja asiakas tar pei den kasvua sotepalveluissa. Talousarvio on tehty ää rimmäi seen tiukkaan raamiin, mikä tarkoittaa ettei palvelumääriä voi da kasvattaa nykytasosta millään sektorilla ellei vastaavaa vä hen ty mis tä tapahdu jossakin muualla. Perhe- ja sosiaalipalvelut - Vammaispalveluiden asiakasmäärän, myös kalliiden asiakkuuksien kas vu - Talousarviossa määräraha ei mahdollista asiakasmäärien kasvua, kos kee kaikkia aliprosesseja - Kuntien väliset oikeusprosessit koskien lastensuojelun kus tan nusten ja koa kesken Kotihoitopalvelut - Omaishoidontuen ja perhehoidon lainsäädäntömuutokset, joiden kus tan nus vai ku tuk sis ta ei vielä ole tietoa - Sijaistarpeiden vaikea ennustettavuus - Väestön sairastavuus ja ikärakenne lisäävät palvelutarpeita Asumispalvelut - Sijaistarpeiden vaikea ennustettavuus Perusterveydenhuolto - Kesäsulkuja ei toteuteta osastotoiminnassa, mikä tarkoittaa, että sijais tar peet ovat täysimääräisiä kesäajan - Väestön sairastavuus ja ikärakenne lisäävät palvelutarpeita Toiminnalliset tavoitteet elämänhallinnan ja elinvoiman li sää misek si Kuntalaisten ja asiakkaiden elämänhallinnan vahvistamista ja sen kaut ta elinvoiman lisäämistä tavoitellaan kaikissa palveluissa mm. asiak kai den toimintakykyä ja osallisuutta lisäävillä asiakaskohtaisilla suun ni tel mil la, palvelutarpeiden ennakoinnilla, palveluiden oi kea-aikai sel la kohdentamisella, kuntoutumiseen panostamalla ja it se näiseen asumiseen tukemalla. Yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa jat ke taan tarjoamalla sekä kuntouttavan työtoiminnan että työl lis tä misen paikkoja tavoitteena parantaa kuntalaisen edellytyksiä työl lis tyä avoimille työmarkkinoille. Yritystoimintaa edistetään neuvonnalla ja joustavalla ilmoitusten ja lupien käsittelyllä ja palveluiden ra ken teis sa toteutettavat muutokset luovat mahdollisuuksia yri tys toi min nal le. Terveellinen elinympäristö ja siitä huolehtiminen toimii ima go te ki jä nä asuinpaikka- ja yritystoiminnan sijoituspaikkavalinnoissa.
Kasvu ja kulttuuri-ydinprosessin kanssa on suunniteltu uuden kou luku raat to rin vakanssin perustamista vuoden 2017 alusta lähtien. Vakans sin työpanoksesta kohdentuisi Sastamalaan 60 % ja Pun ka lai tumel le 40 %. Vakanssin edellyttämiä määrärahoja ei ole raamissa. Arviointikertomus 2015/ tarkastuslautakunnan pyytämät li sä sel vi tykset ja huomiointi v 2017 talousarviossa Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 on huomioitu ta lous ar vio ta 2017 valmisteltaessa osaprosessien toiminnallisia tavoit tei ta tarkentamalla tarpeen mukaan. Lisäselvityksiä osa pro sesseil le esitettyihin kysymyksiin on oheismateriaalissa. Ydinprosessin tavoitteen sosiaali- ja terveystoimen nettomenojen suu ruus / asukas suhteessa muihin saman kokoluokan kuntiin, joiden väestö on vertailukelpoista sairastavuuden ja ikärakenteen suhteen toteutuminen vuonna 2015: Kuntaliiton 58 suurimman kunnan ja kuntayhtymän vertailussa ikä raken teel taan ja sairastavuudeltaan samankaltaisten kuntien kesken Sastamala oli vuonna 2015 kolmen tehokkaimman joukossa ja Sastamalan tilinpäätöksen 2015 nettotoimintamenojen kas vu verrattuna vuoteen 2014 oli viiden pienimmän joukossa ollen 1 %, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 3,5%. Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi
Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää: 1. Hyväksyä oheismateriaalina esitetyt palvelusopimuksen / suunnitel man ja talousarviokokonaisuuden yhteistoiminta-alueelle ja esittää niitä edelleen Punkalaitumen kunnanhallitukselle ja kunnan valtuus tol le sekä Sastamalan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväk syt tä vik si 2. Esittää ympäristöterveydenhuollon osuuden hyväksymistä pal velujen osalta Ikaalisten kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, Par kanon kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä Kihniön kunnan hal li tuksel le ja valtuustolle 3. Hyväksyä Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen talous ar vion ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi Sastamalan kaupun gin hal li tuk sel le ja valtuustolle 4. Hyväksyä vuodelle 2017 hammashuollon laiteinvestointeihin 35 000 ja vuodelle 2018 Aarnokodin irtaimistohankintoihin 35 000 ja edelleen esittää niitä hyväksyttäviksi Sastamalan kau pun ginhal lituk sel le ja valtuustolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, puh: 050-537 5672 KHALL 07.11.2016 256 Oheismateriaalina seuraa sosiaali- ja terveyslautakunnan hy väk symä palvelusopimus/-suunnitelma. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyn jälkeen pal ve lu suun ni telmaan/-so pi muk seen sisältyvien palkkojen sivukuluja on leikattu kilpai lu ky ky so pi muk sen perusteella. Tarkistetut henkilöstökulut on otettu huomioon kaupungin talousarviossa. Talousarvion hy väk sy mi sen jälkeen lautakunnan tulee käyttösuunnitelmassaan ottaa huo mi oon talousarvion edellyttämät muutokset. Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi, hallintojohtaja Tapio Rau tava
Ehdotus kj: Kaupunginhallitus saattaa yhteistoiminta-alueen so si aali- ja terveyspalvelujen palvelusopimuksen/-suunnitelman kau pun ginval tuus tol le tiedoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee tarkistaa palvelusuunnitelmaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, puh: 050 537 5672