Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI
1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot... 10 8. Henkilöstön vaihtuvuus... 11 9. Eläköityminen... 12 10. Työvoimakustannukset... 13 11. Työhyvinvointi... 14 11.1. Kannustevapaat... 14 11.4. Virkistys- ja tyhy -toiminta... 14 12. Yhteistoimintaryhmä... 14
1. Johdanto Henkilöstökustannukset muodostavat valtaosan kuntayhtymän oman toiminnan käyttömenoista. Taloudellisen ja tehokkaan päätöksenteon sekä muutoksen johtamisen välineenä voidaan käyttää jatkuvaa ja järjestelmällistä henkilöstötietojen seurantaa, vertailua ja kehittämistä. Henkilöstöraportti on tarkoitettu johdolle, esimiehille ja luottamushenkilöille henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen apuvälineeksi. Henkilöstöstä saadut tiedot antavat pohjan tehtäessä henkilöstörakennetta ja henkilöstön kehittämistä koskevia päätöksiä ja henkilöstörakenteen korjaussuunnitelmia. Raportin tietoja voidaan hyödyntää myös kuntayhtymän strategisen johtamisen suunnittelussa. Raportoinnissa on käytetty Kuntatyönantajien henkilöstöraportointia koskevan uusimman suosituksen mukaisia tunnuslukuja siltä osin kuin se on ollut mahdollista. Valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat määrälliset tunnusluvut mahdollistavat jatkossa kuntaorganisaatioiden välisen vertailun. Tiedot henkilöstöraporttiin on koottu palkkalaskennassa käytössä olevasta Populus -henkilö- ja palkkahallintojärjestelmästä. Lisäksi tietoja on kerätty kirjanpitojärjestelmästä. 2. Henkilöstömäärä Kuntayhtymän palveluksessa oli 31.12. yhteensä 1222 henkilöä. Heistä 1001 oli vakituisessa ja 221 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.: Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed.vuodes ta Palvelussuhde 31.12. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Vakinaiset 65 64 68 920 920 933 985 984 1001 1,73 Määräaikaiset 17 24 19 176 246 202 193 270 221-18, 15 - joista työllistettyjä 1 0 0 8 6 5 9 6 5 Yhteensä 82 88 87 1096 1166 1135 1178 1254 1222-2,55 Palvelualueittain henkilöstömäärä jakaantui seuraavasti: Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Palvelussuhde 31.12. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Yhtymähallinto 35 33 32 5 4 8 40 37 40 Perusterveydenhuolto 163 162 147 26 31 16 189 193 163 Erikoissairaanhoito 194 190 198 45 54 46 239 244 244 Mielenterveys- ja päihdetyö 65 64 62 5 7 5 70 71 67 Aikuissosiaalityö 60 63 65 17 23 28 77 86 93 Vanhuspalvelut 392 393 417 76 127 100 468 520 517 Perhepalvelut 76 79 80 19 24 18 95 103 98 3
Määrällisesti eniten vakinaista henkilöstöä on vanhuspalveluissa. Seuraavaksi eniten henkilöstöä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelualueilla. Vakituisen henkilökunnan määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna ja sijaisten määrä vähentynyt. Vanhusten palvelukoti Iltatuuli siirtyi Attendon omistuksesta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle. 3. Henkilötyövuodet Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Henkilötyövuosia palvelussuhteessa on ollut vuonna yhteensä 1104,2. Henkilötyövuosien jakaantuminen palvelualueittain: Palvelualue Henkilötyövuodet 2014 Henkilötyövuodet 2015 Henkilötyövuodet Yhtymähallinto 66,97 62,53 63,65 Perusterveydenhuolto 162,51 167,69 149,87 Erikoissairaanhoito 195,82 198,93 203,65 Mielenterveys- ja päihdetyö 61,61 61,5 61,45 Aikuissosiaalityö 74,97 78,87 83,69 Vanhuspalvelut 446,41 424,18 458,76 Perhepalvelut 82,86 86,41 83,13 Yhteensä 1091,15 1080,11 1104,2 4
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Henkilötyövuodet Henkilötyövuodet 2014 Henkilötyövuodet 2015 Henkilötyövuodet Raportointiohjelma jakaa henkilötyövuodet palvelualueille kustannusten jaon mukaan. Vuonna varahenkilöstön palkkakustannukset ovat menneet yleishallinnosta (yhtymähallinto), minkä johdosta henkilötyövuodet ovat yleishallinnossa huomattavasti suuremmat kuin henkilömäärä. Lisäksi kuntayhtymä on käyttänyt lääkäreiden ja hoitohenkilöstön osalta vuokratyövoimaa. Hoitohenkilöstön osalta lyhytaikaisiin (alle 3 kk) sijaisuuksiin hoitohenkilöstön työpanosta ostettiin Seuturekry Oy:ltä. Vuonna vuokratyövoimaa on hoitohenkilöstössä käytetty 44,38 henkilötyövuotta. Vuokratyövoimaa perus- ja erikoissairaanhoidon lääkäripäivystyksessä on käytetty 6 henkilötyövuotta. Suun terveydenhuollon päivystys on siirtynyt omaksi toiminnaksi ja ostopalvelusta on luovuttu. Kustannuksia työvoiman vuokrauksesta on aiheutunut yhteensä 3,23 miljoonaa euroa. v. 2014 v. 2015 v. Muutos % ed. vuodesta 1091,15 1080,10 1104,02 2,2 palvelusuh- Henkilötyövuodet teessa Henkilötyövuodet voima (hoitotyö) vuokratyö- 54,79 72,82 44,38-39,06 Henkilötyövuosien määrä palvelussuhteessa on hienoisesti noussut verrattuna edellisvuoteen ja vuokratyövoiman käyttö vähentynyt. Vuokratyövoiman käytön vähentyminen johtuu muun muassa siitä, että lyhytaikaisia sijaisia on hankittu suoraan palvelussuhteeseen. 5
4. Työajan jakautuminen Työajan jakautuminen kertoo, miten työntekoon käytettyä työaikaa todellisuudessa on käytetty. Teoreettinen säännöllinen työaika Työpäivät 343883 % teoreettisesta säännöllisestä työajasta 100 Vähennetään: - vuosilomat ja muut lomat - terveysperusteiset poissaolot - perhevapaat - koulutus - muut palkalliset poissaolot - muut palkattomat poissaolot 35709 16504 7746 2215 396 13746 10,4 % 4,8 % 2,3 % 0,6 % 0,1 % 4,0 % + rahana korvatut lisä- ja ylityöt 1542,2 Tehty vuosityöaika 269109,2 78,3 6
5. Ikärakenne Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöstä suurimman ikäryhmän muodostavat 50-59-vuotiaat. Seuraavaksi suurin ryhmä on 40-49-vuotiaat. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,52 vuotta vuonna ja se on laskenut vuodesta 2015 noin puolellatoista kuukaudella. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Henkilöstön ikärakenne Alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 yli 65 2014 2015 Prosenttiosuus vakinaisesta henkilökunnasta 40,4 % 11,5 % 0,3 % 7,0 % 18,5 % 22,4 % Alle 30 vuotiaat 30-39 40-49 50-59 60-64 yli 65 7
Palvelualueittain ikärakenne ei poikkea merkittävästi koko organisaation ikärakenteesta. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ikäjakauma palvelualueittain Alle 30 30-39 40-49 50-59 60-64 yli 65 6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Vuonna Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on järjestetty koulutusta oheisen luettelon mukaisesti. Lisäksi eri palvelualueet ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista koulutusta. Koulutukset Aivovammakoulutus Esimiesvalmennus Haavakoulutus Hätäensiapu Lync- koulutus Muistikoulutus Rafaela-hoitoisuusluokitus Rakenteinen kirjaaminen (HOKE) Rava- koulutus (Ikäihmisen toimintakyky ja avuntarve) Ruoka- ja riippuvuus Saattohoitokoulutus Sosiaalihuoltolaki terveydenhuoltohenkilöstölle Tietosuojakoulutus Toimiva lapsi ja perhe Turvotuksenestokoulutus Hyvinvointikuntayhtymän vakituinen ja määräaikainen henkilöstö osallistui koulutukseen 2904 päivää vuonna. Vuonna läpivietiin kuntayhtymän lähiesimiehille suunnattu esimiesvalmennus. Esimiesvalmennuksen tavoitteena oli yhteisen näkemyksen luominen siitä, millaista on hyvä johtaminen hyvinvointikuntayhtymässä, tavoitteellisen ja kehittämistä edistävän toimintaotteen omaksuminen, osallistavan ja valmentavan otteen omaksuminen johtamisessa, omien johtamistaitojen kehittäminen sekä esimiehisyys omana itsenä, positiivisia hyviä puolia ko- 8
rostaen ja kehittymistä tukien. Valmennuksen yhteydessä muodostettiin hyvinvointikuntayhtymän hyvän johtamisen pelisäännöt. Työsuojelu järjesti henkilökunnalle henkilöturvallisuuskoulutusta, kaasusumutinkoulutusta sekä koulutusta työsuojelun ajankohtaisiin teemoihin liittyen sekä esimiehille että työntekijöille. Henkilöstölle järjestettiin Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta palokoulutuksia ja sammutusharjoituksia. Osaamisen kehittämisen kustannuksissa on huomioitu kurssikustannukset, mutta ei matkakustannuksia tai mahdollisia päivärahoja. Osallistujien määrä Päiviä/osallistuja Kustannukset euroina Ammatillinen henkilöstökoulutus 767 3,79 228 295 9
7. Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteisia poissaoloja ei ole lainkaan 242 henkilöllä. Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät 2014 kalenteripäivät 2015 kalenteripäivät % työajasta 2014 % työajasta 2015 % työajasta 1000 euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv 3863 3899 4318 1,08 1,08 1,17 4-29 pv 8721 7882 8105 2,04 1,87 1,87 30-60 pv 3320 3389 3210 0,77 0,76 0,71 61-90 pv 1700 2085 2146 0,38 0,47 0,47 91-180 pv 2974 2495 3099 0,67 0,56 0,68 yli 180 pv 576 273 307 0,13 0,06 0,07 Yhteensä 21154 20023 21185 5,07 4,80 4,96 1459 3,51 Terveysperusteiset poissaolot ovat lisääntyneet 1162 kalenteripäivää eli 5,5 % edellisvuoteen verrattuna. Terveysperusteisia poissaolomääriä verrataan henkilötyövuosiin, jotta luvut ovat vertailukelpoiset vuosien välillä, vaikka tehdyn työn määrä vaihtelisi. Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/ HTV 2014 keskimäärin/ HTV 2015 keskimäärin/ HTV Lyhyet poissaolot alle 4 pv 3,54 3,61 3,91 4-29 pv 7,99 7,30 7,34 30-60 pv 3,04 3,14 2,91 61-90 pv 1,56 1,93 1,94 91-180 pv 2,73 2,31 2,81 yli 180 pv 0,53 0,25 0,28 Yhteensä 19,39 18,54 19,19 Terveysperusteisten poissaolojen määrä (kalenteripäivä) on pienentynyt perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön palvelualueilla. Nousua terveysperusteisissa poissaoloissa on erityisesti vanhuspalveluiden palvelualueella. 10
Terveysperusteiset poissaolot 2014, 2015 ja palvelualueittain (kalenteripv) 2014 2015 Yleishallinto 494 530 501 Perusterveydenhuolto 2145 2173 1596 Erikoissairaanhoito 3709 3622 3199 Mielenterveys- ja päihdetyö 1203 721 849 Aikuissosiaalityö 1864 1802 Vanhuspalvelualue 10784 9938 12054 Perhepalvelut 803 1174 1184 12000 Terveysperusteiset poissaolot palvelualueittain 2014- (kalenteripv) 10000 8000 6000 4000 2000 2014 2015 0 8. Henkilöstön vaihtuvuus. Vuonna 2014 alkaneisiin palvelussuhteisiin sisältyy sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksen ehdoin 1.1.2014 kuntayhtymään. Vuoden henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti oli 8,63 % ja tulovaihtuvuusprosentti 11,49 %. Vakinaiset 2014 2015 Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 519 84 115 9,17 Päättyneet palvelussuhteet 41 85 95 7,58 11
9. Eläköityminen Vuonna jäi eläkkeelle 31 henkilöä. Eläkelaji 2014 2015 % koko henkilöstöstä Keski-ikä, v. % Osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä Vanhuuseläkkeet 16 21 31 3,10 % 63,8 63,3 Täysi työkyvyttömyyseläke 1 12 1,20 % 54,2 10,2 Täysi kuntoutustuki 7 4 7 0,70 % 51,1 14,3 Osatyökyvyttömyyseläkkeet yhteensä 4 5 6 0,60 % 55 12,2 Yhteensä 27 31 56 5,59 % 59,9 100 Osa-aikaeläke 2 4 2 0,20 % * 3,9 Eläköityminen Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläkkeet yhteensä Täysi kuntoutustuki Täysi työkyvyttömyyseläke 2014 2015 Vanhuuseläkkeet 0 5 10 15 20 25 30 35 Maksut 1000 euroa Varhemaksu 299 0,73 Eläkemenoperusteinen maksu 1054 - %-osuus palkkakustannuksista Eläköitysmisennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoiman tarvetta. Kuntien eläkevakuutusyhtiö Kevan laatima ennuste perustuu vuoden 2015 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2017 alun organisaatiotilanteeseen 12
Ennusteessa kuvataan arvioitu eläköityminen suurimmissa ammattiryhmissä. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Eläköitymisennuste % 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 Vuosittaisesta eläköitymisennusteesta on havaittavissa eläköityvien määrän kasvu vuodesta 2021 alkaen. Eläköitymisennuste 2017-2017 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Vanhuuseläkkeet, henk Osatyökyvyttömyyseläkkeet, henk. Työkyvyttömyyseläkkeet, henk. 10. Työvoimakustannukset Kuntayhtymä on maksanut palkkoja, palkkioita ja henkilösivukuluja: v. 2014 (milj. ) v.2015 (milj ) v. (milj ) Palkat ja palkkiot 41,1 41,0 41,3 Henkilösivukulut 11,1 11,4 11,4 13
Henkilöstökorvauksia kuntayhtymä sai Kelalta ja vakuutusyhtiöltä vuonna yhteensä 780 406 euroa. 11. Työhyvinvointi 11.1. Kannustevapaat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä otettiin 1.10.2015 käyttöön kannustevapaat, joissa viiden päivän palkattomalla vapaalla ansaitsee yhden palkallisen vapaapäivän. Kannustevapaita käytettiin vuoden aikana 1355 kalenteripäivää. 11.4. Virkistys- ja tyhy -toiminta Henkilökunnan virkistystoimintaan käytettiin vuonna yhteensä 39 998 euroa. Virkistysmäärärahoilla tuettiin sekä liikunta- että kulttuuritoimintaa. Omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitetun Tyky-Online -maksuvälineen vuoden etuuden käyttöaste on ollut 56,5 %. Käyttöaste on kohonnut 10 prosentilla vuodesta 2015. Vertailussa on otettava huomioon se, että vuonna 2015 etuus oli käytettävissä loppuvuoden aikana 4 kuukauden ajan. Vuoden käyntikerroista liikuntaan on kohdistunut noin 65 % ja kulttuuriin noin 35 %. 2.12.2017 vietettiin hyvinvointikuntayhtymän pikkujouluja Valkeaniemen pirtillä. 27.10.2017 palkittiin henkilökuntaa 30- vuoden kunnallisesta palvelusta sekä 20-vuoden yhtenäisestä palvelusta kuntayhtymässä. Lamminkirmun virkistyspaikan käyttöaste oli kesäkuukausina lähes 100 prosenttia. Lisäksi työyhteisöt järjestivät omia työhyvinvointipäiviä. 12. Yhteistoimintaryhmä Yhteistoimintaryhmä kokoontui vuonna 12 kertaa. Ryhmässä käsiteltiin säännöllisin väliajoin sote-tilannetta sekä yhteisyrityksen kilpailuttamista. 14