VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Transkriptio

1 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

2 2 Valtuusto Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Suosituksen nimi on Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Vuoden alussa 2014 otettiin Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksessa käyttöön uusi Populus-tietojärjestelmä, jonka myötä muuttuivat

3 3 myös toimintatavat. Pääosa työntekijöistä vie itse järjestelmään loma-, koulutus- ja muut poissaolotiedot, jotka esimies hyväksyy järjestelmässä. Myös esimerkiksi palvelussuhteen muutokset on sihteeri/esimiehen tehtävä järjestelmään, josta palkkatoimisto ainoastaan ottaa tiedot vastaan, mutta ei voi tehdä niihin korjauksia. KT:n suositus antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, strategista henkilöstö-johtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Suositus rakentuu viitekehykseen, joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Vuoden 2015 osalta raportissa esitellään tunnuslukuja ja toimintaa, kehittämisasiat tullaan ottamaan mukaan tulevina vuosina. Vertailutietoja kaikkien tunnuslukujen osalta edellisiin vuosiin ei ole saatavissa, joten niiden osalta seuranta aloitetaan vuodesta 2014, jolloin ensimmäinen nykymuotoinen raportti otettiin käyttöön. 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2.1. Henkilöstön määrä Perhe- ja omaishoitajat ja luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle. Henkilöstön määrä Palvelusuhde Naiset Miehet Yhteensä Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset josta työllistettyjä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Osa-aikaeläkkeellä Osatyökyvyttömyyseläkkeellä Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin Hallintokunta Vakinaise t Sijaiset Määrä-a ikaiset Työllis-t etyt Yhteensä Ilman työllis-t ettyjä Keskushallinto, lomitushallinto

4 4 Maatalous-lomitt ajat Sosiaalitoimi Sivistys- ja vapaa-aikatoimi Ympäristötoimi ja tekninen toimi Yhteensä Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina Hallintokunta Keskushallinto, lomitushallinto Maatalous-lomitt ajat Sosiaalitoimi Sivistys- ja vapaa-aikatoimi Ympäristötoimi ja tekninen toimi , Yhteensä 164, Osa-aikaiset työntekijät ovat suurimmaksi osaksi maatalouslomittajia, joiden osa-aikaisuuden syynä on Melan ohjeistus työaikamitoituksesta Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelut vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi

5 5 Henkilötyövuodet osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Toimintayksikkö Vakinaiset Vuosityöntekijät (kaikki) Keskushallinto, lomitushallinto, maaseututoimi 6,56 6,59 6,92 7,61 6,59 7,62 Lomittajat 52,23 47,37 53,61 67,86 65,01 69,40 Sosiaalitoimi 32,33 31,46 46,41 49,10 47,84 70,13 Sivistys- ja vapaa-aikatoimi 27,18 26,39 26,32 38,52 37,40 36,57 Ympäristö ja tekniset palvelut 16,30 14,71 18,38 27,31 19,26 34,95 Yhteensä 134, , , ,40 184,01 218,67 3. Työajan jakautuminen Työnantaja tarvitsee henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi tietoa siitä, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. Työajan jakautuminen taulukosta käy ilmi, miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. Oleellisinta taulukosta on seurata prosenttiosuuksia teoreettisesta säännöllisestä työajasta.

6 6 Teoreettisesta säännöllisestä työajasta on vuosityöaikaa laskettaessa vähennetty lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN/KVTES, TS Syykoodi Työ-p äivät Kalenteripäivät Teo-re ettiset päivät Henki-lö määrä Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Vähennetään työpäivinä vuosilomat ja muut lomat terveyspe-ruste iset poissaolot perhevapaat koulutus muut palkall. poissaolot muut palkatt. poissaolot ,49 5,11 3,75 1,30 0, , Rahana korvatut lisä- ja ylityöt , 136 Tehty vuosityöaika 78,57 Poissaolleet tarkoittaa kaikkia henkilöitä, jotka ovat olleet poissa annetulla aikavälillä lajittelutasolla. Ei poissaolleet tarkoittaa henkilöstömäärää vähennettynä poissaolleilla. 411 Poiss a olleet % teo-reetti ses-ta työajasta Eipoiss a olleet Vuoteen 2014 verrattuna on kokonaisprosentti teoreettisesta työajasta vähentynyt kahdella prosenttiyksiköllä. Osuudet ovat kasvaneet vuosilomissa, perhevapaissa, koulutuksessa ja muissa palkallisissa ja palkattomissa poissaoloissa. Vähennystä on ollut terveysperusteisissa poissaoloissa ja perhevapaissa. Rahana korvatut lisä- ja ylityöt ovat lisääntyneet 93 päivällä, pääasiassa lomituksessa ja avopalveluissa. Lomituksessa ylityöt aiheutuvat tuntipalkkaisten työvuorojen määrittelystä. Viikkolepo joudutaan usein korvaamaan rahana.

7 7 Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika Vähennetään työpäivinä laskennallinen vuosiloma-aika terveyspe-rusteis et poissaolot perhevapaat koulutus muut palkall. poissaolot muut palkatt. poissaolot Teo-r eet-ti set päivät % teo-reetti ses-ta työ-ajast a Henki-l ömäärä ,63 Tehty vuosityöaika 77, ,13 3,54 3,39 0,87 0,14 Poiss a olleet TYÖAJAN JAKAUTUMINEN/OVTES Syykoodi Työpäivät Kalenteri päivät Eipoiss a olleet Opettajilla ovat terveysperusteiset poissaolot vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Perhevapaat puolestaan ovat lisääntyneet huomattavasti. Tehty vuosityöaika on vähentynyt edellisestä vuodesta 0,55 %. 4. Henkilöstön ikärakenne Ikä vuosina Naiset Miehet Lukumäärä %-osuus alle , , , , ,9 65 ja yli Yhteensä ,00 Keski-ikä 44,8

8 8 Hallintokunta alle yli 65 yhteensä keski-i kä Kunnanhallitus josta hallinto-toimist o josta lomituk-sen hallinto josta lomittajat ,1 55,2 49,4 42,3 Perusturvalautakunt a Sivistysltk ja vapaa-aikaltk , ,3 Tekninen ltk ja ympäristöltk ,4 Yhteensä ,8 Vuonna 2014 keski-ikä oli 44,73 vuotta. Alle 30 vuotiaiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta neljällä henkilöllä, vuotiaiden määrä on lisääntynyt yhdeksällä henkilöllä ja yli 50 vuotiaiden määrä on puolestaan vähentynyt kuudella henkilöllä. Kunnassa ei ollut töissä 2015 vuoden lopussa yhtään 65 vuotta täyttänyttä. 5. Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on pyrittävä vähentämään ja niiden syitä on analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Terveysperusteisten poissaolojen määrä eriteltynä syittäin 2015 Poissaolon syy Kalenteripäiviä Työpäiviä sairauspoissaolot työ- ja työmatkatapaturmat

9 9 Yhteensä Terveysperusteisten poissaolojen määrä pituuden mukaan 2015 Poissaolot Kalenteripäiviä Työpäiviä alle 4 pv pv pv pv Yhteensä Sairauspoissaoloista/työpäivistä n. 40 % muodostuu sosiaalitoimen ja 30 % maatalouslomituksen sairauspoissaoloista. Työtapaturmista/työpäivistä (249 pv) yhteensä 167 on maatalouslomittajien työtapaturmapäiviä ja 82 kotipalvelun ja vanhusten avohoidon tapaturmapäiviä. Lomittajien työtapaturmapäivät ovat vähentyneet vuodesta 2014 yhteensä 188 päivällä. Muun henkilöstön tapaturmat sitä vastoin ovat lisääntyneet 87 päivällä. 6. Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus -% Alkaneet palvelussuhteet 22 14,45 Päättyneet palvelussuhteet 20 13,14 7. Eläköityminen Vanhuuseläkkeelle siirtyi vuonna 2015 yhteensä 6 henkilöä. Työkyvyttömyys-eläkkeelle siirtyi yksi henkilö. Osa-aikaeläkkeellä oli neljä henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä yhdeksän henkilöä, joista viisi henkilöä oli maatalouslomituksesta. Valtimon kunnassa on edelleen voimassa kunnanhallituksen päätös, jonka mukaan kunnan palveluksesta osa-aikaeläkkeelle siirtyville maksetaan korvausta osa-aikaeläkkeen ajalta kertyvästä säästöstä. Päätöstä sovelletaan niihin henkilöihin, jotka ovat olleet kunnan palveluksessa Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

10 10 Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 1000 euroa Työvoimakustannukset yhteensä, josta Palkat, josta vuosiloma-ajan palkat (sis.lomalisän) terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kela-korvaus vähennetty) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöinvestoinnit työterveyshuolto koulutus ja muu kehittäminen virkistys kuntosalikäynnit Eläkemaksut, Palkkaperusteinen eläkemaksu Eläkemenoperusteinen maksu Varhaiseläkemenoperusteinen maksu VAEL- maksu (opettajat) Palkitseminen 9.1. Palkkaus Kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen piiriin (KVTES) 82 %, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin 15 % ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin 3

11 11 %. Yhtään työntekijää ei kuulu tuntipalkkaisten työehtosopimuksen (TTES) piiriin. Keskimääräiset ansiot vuonna 2015 KVTES OVTES TS Kokonaisansio keskimäärin /kk Naisten kokonaisansio /kk Miesten kokonais-ansio /kk KVTES:n sopimusalan kokonaisansioon keskimäärin vaikuttaa se, että maatalouslomittajat ovat osa-aikaisia ja myös heidän palkkansa on osa-aikapalkka Henkilöstöetuudet ja aineeton palkitseminen Aloitetoiminnan sääntö Aloitteesta maksetaan palkkiota sen toteuttamiskelpoisuuden, siitä koituvan säästön tai muun hyödyn mukaan (kh ). Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntäminen Kuntoutuksiin myönnettävää palkatonta virka- ja työvapaata on mahdollista hakea ja saada samalle ajalle kuin Kelan kuntoutujalle maksamaa kuntoutustukea (kh ). Kuntosalikäynnit Valtimon kunta tukee henkilöstön kuntosalikäyntejä maksamalla Valtimon Vasamalle kuntosalikäynneistä 270 /kk. Omavastuuosuus kuntosalin käyttäjälle on 8 /kk ja omavastuuosuudella saa käyttää rajattomasti kuntosalipalveluja (kh ). Kuntosalimaksu suoritetaan teknisen toimen toimistosihteerille. Muistamisen sääntö Säännössä määrätään merkkipäivien (syntymäpäivä, eläkkeelle siirtyminen) muistamisesta, ansio- ja kunniamerkkien hakemisesta, muistamisesta kunnan palveluksesta erottaessa tai kuollessa sekä kunto- ja virkistysloma-avustuksen tai korvaavan palkallisen vapaa-ajan myöntämisestä. Merkkipäivien, eläkkeelle jäämisen tai eroamisen osalta edellytetään vuoden palvelusta Valtimon kunnassa. Kunto- ja virkistysloma avustusta myönnetään yli 40 vuotiaille porrastetusti palvelusvuosien mukaan 20 vuoden palveluksesta alkaen. Palkallinen loma annetaan porrastetusti vuoden palveluksesta.

12 12 Liikuntailtapäivät Kunnan henkilökunnalla on useiden vuosien ajan ollut keväisin ja syksyisin mahdollisuus liikuntailtapäivän viettoon, jolloin työpäivästä iltapäivä on voitu käyttää halutulla tavalla liikuntaan. Virkistysmääräraha Yhteistyötoimikunta päättää määrärahan käyttämisestä. Työpaikkaruokailu Henkilöstön työpaikkaruokailu on järjestetty koulukeskuksen ruokalassa. Verollinen aterian hinta vuonna 2015 oli 4, Yhteenveto Kunnan henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty ostopalveluna NuVa kuntayhtymältä. Juukalaisten maatalouslomittajien työterveyspalvelut ostetaan Juuan terveyskeskukselta ja lieksalaisten maatalouslomittajien Lieksan terveyskeskukselta. Vuonna 2015 kunnan työsuojelupäällikkönä toimi rakennustarkastaja toukokuun loppuun saakka ja kunnanjohtaja kesäkuusta vuoden loppuun. Työsuojeluasiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa, johon kuuluvat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä kunnanjohtaja, kunnansihteeri, kunnaninsinööri, sosiaalijohtaja ja rehtori. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään myös kunnan ja sen henkilöstön yhteistoimintaa koskevat asiat. Vuonna 2015 valmistui kuntaan perehdyttämisopas, jonka tarkoituksena on tutustuttaa uusi henkilö työtehtäviinsä, työympäristöön ja työolosuhteisiin sekä Valtimon kuntaan kokonaisuutena. Vuoden 2015 aikana työllistettiin kunnan työllisyysohjelman kautta yhteensä 13,95 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui kaikkiaan 33 henkilöä. Kunnan maksaman 250 euron kesätyösetelin turvin pääsi 34 valtimolaista vuotiasta nuorta kokeilemaan työelämätaitojaan.