Luottamushenkilöiden perehdytys 2.10.2017 Altek Aluetekniikka liikelaitos Veli-Jussi Koskinen kaupungininsinööri 29.9.2017 1
Altek Aluetekniikka -liikelaitos Jyväskylän kaupungin liikelaitos 1.1.2004 alkaen Tuottaa pääasiassa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille liikenne- ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita Tuottaa lisäksi maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita Vakinaisia työntekijöitä 79 (77 htv), määräaikaisia 25 htv Liikevaihto noin 12,8 M (TA2017) 29.9.2017 2
1.6.2017 KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA Toimialajohtaja Erja Saarivaara Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö toimialajohtaja Erja Saarivaara Liikenne- ja viheralueet kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen Rakentaminen ja ympäristö ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Asiakaspalvelu ja johdon tuki talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto yleiskaavapäällikkö Leena Rossi Investoinnit rakennuttajapäällikkö Jari Lohi Rakennusvalvonta johtava rakennustarkastaja Raimo Ström Asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Anne Heikkinen Asemakaavoitus kaupunginarkkitehti Leila Strömberg Ylläpito katupäällikkö Tuula Smolander Ympäristönsuojelu ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Johdon tukipalvelut Talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen Tontit ja maanhallinta tonttipäällikkö Paula Hartman Kuljetukset ja pysäköinninvalvonta palvelupäällikkö Kari Ström Ympäristöterveydenhuolto ympäristöterveyspäällikkö Kari Lampivuo Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus kiinteistöinsinööri Juha Kantanen Altek Aluetekniikka liikelaitos kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen
Organisaatio JOHTOKUNTA ALTEK ALUETEKNIIKKA LIIKELAITOS Kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen 12,8 M 79 henkilöä 7,3 M 34 hlöä 5,5 M 45 hlöä RAKENTAMISPALVELUT Kadunrakennuspäällikkö Teemu Liimatainen YLLÄPITOPALVELUT Kunnossapitopäällikkö Jari Rönkä Kadunrakentaminen Alueiden hoito Maastomittaus Kone- ja kuljetuspalvelut Maa- ja kiviainespalvelut
Kadunrakentaminen Kadunrakentamisen hankkeet ovat katujen saneerausta uusien asuin- ja teollisuusalueiden kunnallistekniikan rakentamista Asuin- ja teollisuusalueiden esirakentamista Vuoden 2017 kohteita mm. Seppäläntie ja Vaajakoskentie Kangas Eeronkatu, Nevakatu ja Ihantolantie Läntisen Palokärjen alue Savulahden I alue 29.9.2017 5
Kadunrakentamisen ostopalvelut Kadunrakentamisen ostopalveluiden suhde sisäisiin ostoihin 2016 100 80 60 40 20 0 34 66 4 96 50 50 Sisäinen Ulkoinen (1000 ) Sisäinen Ulkoinen Kuljetus 527 1 020 Konetyö 84 2 144 Kiviaines 457 454 1 068 3 618 Yhteensä 22 % 78 % Ulkoiset ostopalvelut Kuljetus 15 toimittajaa 214 autoa Konetyöt 32 toimittajaa 125 konetta 20.9.2017
Maastomittaus Maastomittauksen palveluita ovat mm. suunnittelua palvelevat maastomallimittaukset ja maaperätutkimukset kunnallistekniikan rakentamisen mittaukset laadunvalvonta kuten maalaboratoriotutkimukset täydennyskartoitukset koneohjausmallit 29.9.2017 7
Koneohjaus Esim. kaivinkone Kaivinkoneen kuljettajan rooli korostuu, koska vastuu mittatarkkuudesta siirtyy kuljettajalle. Aikaisemmin apuna on ollut työntekijä(t) katsomassa korkoja. Näkymä hytistä Sama mittalaitteen näytöllä
Maa- ja kiviainespalvelut Maa- ja kiviainespalveluita ovat mm. murskeiden, soran ja hiekan jalostaminen pääasiassa liikelaitoksen omaan toimintaan puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto 29.9.2017 9
Kiviainesvarastot ja maanläjityspaikat Palokangas: - kiviainesvarasto Soidenmäki: - Kiviainesvarasto - Maanläjityspaikka Kivilampi: - Maanläjityspaikka Tikkakoski: - Maanläjityspaikka Korpilahti: - Maanläjityspaikka 20.9.2017
Alueiden hoito TALVIHOITO auraus hiekoitus ja hiekanpoisto lumenkuormaus ja kuljetus polanteen poisto lumenvastaanottopaikat KESÄHOITO koneellinen katujen lakaisu ja pesu viheralueiden hoito leikkipaikkojen hoito ja turvatarkastukset venepaikkojen hoito liikennemerkkien kunnossapito 29.9.2017 11
Kone- ja kuljetuspalvelut Palvelee pääasiassa liikelaitoksen muita toimintayksiköitä Kalusto: Kuorma-auto 7 kpl Nosturiautot 4 kpl Pyöräkoneet 2 kpl Taajamatraktorit 4 kpl Tiehöylä 1 kpl Harjakone 1 kpl Kaivinkone 1 kpl Yhteensä 20 kpl 29.9.2017 12
Tilaaja-tuottaja -malli Kaupunkirakennelautakunta Johtokunta Liikenne- ja viheralueet -palvelualue Altek Aluetekniikka -liikelaitos YLLÄPITO INVESTOINNIT RAKENTAMIS- PALVELUT YLLÄPITO- PALVELUT Katupäällikkö Rakennuttajapäällikkö Kadunrakennuspäällikkö Kunnossapitopäällikkö noin 50 % hankkeista Sisäinen tilaaja-tuottaja -malli noin 60 % hoidettavasta pinta-alasta
Alueiden hoito ja kunnossapito Altekin alue Liikennealueiden kesähoito 59 % Viheralueiden kesähoito 61 % Liikenne- ja viheralueiden talvihoito 59 % Eteläinen alueurakka, Destia Liikennealueiden kesähoito 16 % Viheralueiden kesähoito 14 % Liikenne- ja viheralueiden talvihoito 16 % Kuokkala-Vaajakoski alueurakka, YIT Liikennealueiden kesähoito 25 % Viheralueiden kesähoito 25 % Liikenne- ja viheralueiden talvihoito 25 % n. 60 % n. 15 % n. 25 % 29.9.2017 Kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen 14
Keltinmäki ETELÄINEN ALUEURAKKA DESTIA 2012-2017 2019 Keljonkangas ALTEK Tikkakoski ALTEK YIT 2014-2019 KUOKKALA-VAAJAKOSKI Urakoitsijat alueittain Eteläinen alueurakka: DESTIA Sopimuskausi 2012-2017 2019 Liikennealueiden kesähoito 16 % Viheralueiden kesähoito 14 % Alueiden talvihoito 16 % Kuokkala-Vaajakoski: YIT Sopimuskausi 2014-2019 Liikennealueiden kesähoito 25 % Viheralueiden kesähoito 25 % Alueiden talvihoito 26 % Muut alueet: ALTEK ALUETEKNIIKKA Liikennealueiden kesähoito 59 % Viheralueiden kesähoito 61 % Alueiden talvihoito 58 % Säynätsalo Korpilahti ALTEK 29.9.2017 15
Kadunrakentaminen Liikenne- ja viheralueet on sitoutunut teettämään töitä vähintään 5 M :lla Jyväskylän Energia teettää yhteishankkeissa vesihuollon ja energiahuollon töitä 2-3 M :lla Vesi- ja viemäriputket sekä kaivot Kaukolämpöputket Kaapelit 29.9.2017 16
Altekin henkilöstö 2004-2017 1.1.2004 182 henkilöä 31.12.2008 154 henkilöä 1.1.2009 212 henkilöä (kuntien yhdistyminen) 1.9.2017 79 henkilöä 30 25 20 15 10 5 0 0 24 9 1 26 19 29.9.2017 17
Altekin toimitilat 2004-2017 Toimitilat vuonna 2004 6 603 m 2 Toimitilat 31.8.2017 asti 4 325 m 2 Toimitilat 1.9.2017 alkaen 2 275 m 2 Kuormaajantie 26 1 546 m 2 Savelan varasto ja autokatos 685 m 2 Korpilahden parakki 44 m 2 29.9.2017 18
Altekin raskas kalusto 2004-2017 Raskas kalusto Kuorma-autot, tiehöylät, pyöräkuormaajat, harjakoneet yms. 1.1.2004 50 yksikköä (mm. kuorma-autoja 26 kpl) 31.12.2017 20 yksikköä (mm. kuorma-autoja 11 kpl) 29.9.2017 19
TP2004 TP2005 TP2006 TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TA2017 15,1 16,8 16,5 16,2 16,7 22,2 20,6 20,0 19,8 20,9 19,1 17,1 15,9 12,8 Altekin liikevaihto 2004-2017 25 20 15 10 5 0 Liikevaihto (M ) Huom. 1. Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhdistyminen 1.1.2009 2. Kuokkala-Vaajakosken alueurakka YIT:lle 1.10.2014 alkaen 29.9.2017 20
Tilaajat (TP2016) Rakentamispalvelut Liikenne- ja viheralueet 69,4 % Jyväskylän Energia 20,4 % Maankäyttö-yksikkö 8,0 % Muut 2,2 % Ylläpitopalvelut Liikenne- ja viheralueet 76,1 % Tilapalvelu 15,8 % Jyväskylän Energia 5,8 % Kaluston myyntitulot 1,9 % Muut 0,4 % 29.9.2017 21
Talousarvio 2018 Talousarvio-ohjeet 2018: Menoraami 12,412 miljoonaa euroa Kertynyt ylijäämä on purettava kahdessa vuodessa Kustannuspaikoittain (1000 ) TP2016 TAM2017 TA2018 LIIKEVAIHTO 15 907,4 12 782,0 11 269,0 TOIMINTAMENOT -15 234,6-12 882,9-12 412,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 879,3-2 422,8-2 278,0 Varastojen muutos 175,4 810,0 1 000,0 Palvelujen ostot -6 428,6-5 262,3-5 569,0 Henkilöstömenot -5 049,0-4 829,6-4 684,1 Liiketoiminnan muut kulut -1 053,1-1 046,8-880,8 Suunnitelman mukaiset poistot -160,7-131,4-107,0 Tilikauden tulos 514,0-100,9-1 250,0 29.9.2017 22