Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/
Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot 11 495 9 619 0 9 619 6 996 2 623 72,7 8 060 13 % 10083 Myyntitulot 3 768 2 320 0 2 320 1 735 585 74,8 2 173 20 % 2416 Maksutulot 4 121 4 393 0 4 393 3 027 1 366 68,9 3 138 4 % 4049 Tuet ja avustukset 3 328 2 666 0 2 666 2 079 586 78 2 605 20 % 3404 Muut toimintatulot 278 240 0 240 154 86 64,2 144 7 % 214 Valmistevaraston muutos 26 Toimintamenot 190 180 185 031 0 185 031 135 252 49 778 73,1 142 356 5 % 181 364 Henkilöstömenot 107 632 107 690 0 107 690 77 498 30 192 72 82 285 6 % 104 181 Palkat ja palkkiot 83 706 86 097 0 86 097 61 660 24 437 71,6 63 945 4 % 82 936 Henkilösivumenot 23 926 21 593 0 21 593 15 838 5 755 73,3 18 340 14 % 21 246 Eläkemenot 18 153 17 366 0 17 366 12 812 4 554 73,8 13 857 8 % 17 160 Muut henkilösivumenot 5 773 4 227 0 4 227 3 026 1 200 71,6 4 483 33 % 4 086 jen ostot 37 123 35 009 0 35 009 25 868 9 141 73,9 26 423 2 % 34 703 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 929 3 734 0 3 734 2 837 897 76 2 769 2 % 3 772 Avustukset 10 079 9 844 0 9 844 7 547 2 297 76,7 7 203 5 % 9 994 Muut toimintamenot 31 416 28 755 0 28 755 21 503 7 252 74,8 23 676 9 % 28 714 Toimintakate 178 659 175 412 0 175 412 128 257 47 156 73,1 134 296 4,5 % 171 281 Ksaon yksikköhinta on eliminoitu TP 2016 ja tot ed. Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintaa toteutetaan pääosin 2016 toiminta ja lukuvuosisuunnittelun mukaisesti. Talouden toteuma toimintakatetasolla on 73,1 % lievästi alle keskiarvon. Tulot ovat toteutuneet alle tasaisen kehityksen, johtuen kesäkuukausien laskeneesta toiminnasta sekä osissa hankerahoitusta vasta loppuvuonna tapahtuvasta siirrosta tasetililtä menojen katteeksi. Menot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Taloutta ja toimintaa toteutetaan käyttösuunnitelman mukaisesti sekä jatkuvalla seurannalla palveluittain. Tilanne on arvioitu osavuosikatsauksen yhteydessä koko palveluketjun osalta. Päiväys 17.10. Ismo Korhonen 1
Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Lasten ja nuorten lautakunta Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 Toimintamenot 2 955 3 378 0 3 378 2 159 1 219 63,9 2 223 3 % 2 962 Henkilöstömenot 714 822 0 822 488 335 59,3 523 7 % 683 Palkat ja palkkiot 580 679 0 679 401 278 59 423 5 % 563 Henkilösivumenot 134 143 0 143 87 56 60,7 99 13 % 121 Eläkemenot 96 111 0 111 68 44 60,7 71 5 % 94 Muut henkilösivumenot 37 32 0 32 19 13 60,4 28 32 % 27 jen ostot 2 165 2 486 0 2 486 1 607 879 64,6 1 650 3 % 2 198 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 11 0 11 6 5 52,6 1 323 % 8 Avustukset 10 0 0 0 0 0 0 2 100 % 0 Muut toimintamenot 63 59 0 59 59 0 100,1 47 27 % 73 Toimintakate 2 955 3 378 0 3 378 2 159 1 219 63,9 2 222 3 % 2 962 Ksaon yksikköhinta on eliminoitu TP 2016 ja tot ed. Toiminnan toteutuminen suhteessa on Lautakunnan menot koostuvat pääosin tukipalveluiden ostoista (hypan yhteiset) sekä lautakunnan alaisen henkilöstön palkoista. Toiminta ja talous ovat toteutumassa suunnitellusti ja alhainen toteumaprosentti johtuu henkilöstöjärjestelyistä sekä palveluiden ostoista. Jatkuva seuranta. Päiväys 17.10. Ismo Korhonen 2
Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Sanna Riitta Junnonen Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ed. Poikkeam a Toimintatulot 862 412 0 412 451 39 109,5 496 9 % 605 Myyntitulot 362 156 0 156 220 64 141 205 7 % 295 Maksutulot 295 254 0 254 222 32 87,3 221 0 % 300 Tuet ja avustukset 200 0 0 0 4 6 186 66 95 % 6 Muut toimintatulot 5 2 0 2 0 2 0 3 100 % 4 Toimintamenot 17 543 16 849 0 16 849 13 307 3 542 79 12 846 4 % 17 818 Henkilöstömenot 5 504 5 702 0 5 702 4 103 1 599 72 4 237 3 % 5 629 Palkat ja palkkiot 4 202 4 592 0 4 592 3 183 1 409 69,3 3 240 2 % 4 412 Henkilösivumenot 1 301 1 110 0 1 110 920 190 82,9 997 8 % 1 217 Eläkemenot 1 023 885 0 885 765 120 86,5 777 2 % 1 002 Muut henkilösivumenot 279 224 0 224 155 70 68,8 220 30 % 215 jen ostot 11 159 10 200 0 10 200 8 438 1 762 82,7 7 975 6 % 11 169 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 106 93 0 93 73 20 79 79 7 % 98 Avustukset 248 308 0 308 251 57 81,5 168 50 % 334 Muut toimintamenot 526 547 0 547 442 105 80,8 388 14 % 588 Toimintakate 16 681 16 437 0 16 437 12 856 3 581 78,2 12 351 4 % 17 213 Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintakate 78,2 % ylittää jonkin verran tasaisen toteuman. (tasainen toteuma 74,97 %). Lastensuojelun hoito ja kasvatuksen ostot suurempia kuin osattiin arvioida. yksiköiden esimiehet seuraavat n ja käyttösuunnitelman toteutumista omissa yksiköissään. n johtoryhmä seuraa n toteutumista palvelun tasolla ja tekee tarvittavat linjaukset. Controller osallistuu palvelun johtoryhmän kokouksiin. LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Ta 1-9/ Prosentuaalinen toteutuma Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit 650 503 77 % Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat 300 420 140 % Perheiden määrä lapsiperhetyössä 200 251 126 % Perheiden määrä lastensuojelun perhetyössä 150 112 75 % Lastensuojeluilmoitusten määrä 1 500 1 319 88 % Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia 1 200 421 35 % Huostaan otettujen lasten määrä 180 159 88 % Jälkihuollossa asiakkaat 140 141 101 % Perhetukikeskuksen käyttöaste % 80 85 106 % Päiväys 16.10. Sanna Riitta Junnonen 3
Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Kasvun tuki Pirjo Piiroinen ed. Kasvun tuki Toimintatulot 1 409 1 491 0 1 491 1 011 480 67,8 1 060 5 % 1343 Myyntitulot 210 196 0 196 150 46 76,7 124 21 % 200 Maksutulot 5 4 0 4 4 0 92 5 23 % 4 Tuet ja avustukset 1 120 1 250 0 1 250 817 432 65,4 893 8 % 1086 Muut toimintatulot 73 42 0 42 40 2 94,7 39 2 % 53 Toimintamenot 22 101 21 739 0 21 739 15 942 5 797 73,3 16 663 4 % 21 280 Henkilöstömenot 18 341 17 979 0 17 979 13 685 4 294 76,1 13 927 2 % 18 109 Palkat ja palkkiot 14 549 14 502 0 14 502 11 036 3 466 76,1 11 036 0 % 14 605 Henkilösivumenot 3 792 3 476 0 3 476 2 649 828 76,2 2 891 8 % 3 504 Eläkemenot 2 796 2 766 0 2 766 2 106 659 76,2 2 121 1 % 2 787 Muut henkilösivumenot 996 710 0 710 542 168 76,3 770 30 % 717 jen ostot 1 926 2 120 0 2 120 984 1 136 46,4 1 332 26 % 1 506 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 237 294 0 294 220 74 74,9 168 31 % 292 Avustukset 86 95 0 95 84 12 87,9 85 2 % 95 Muut toimintamenot 1 511 1 252 0 1 252 970 282 77,5 1 151 16 % 1 278 Toimintakate 20 692 20 248 0 20 248 14 931 5 317 73,7 15 602 4,3 % 19 937 Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintakate 73,7 % toteutuu n mukaisessa kuukasirytmissä (tasainen toteuma 74,97 %). yksiköiden esimiehet seuraavat n ja käyttösuunnitelman toteutumista omissa yksiköissään. n johtoryhmä seuraa n toteutumista palvelun tasolla ja tekee tarvittavat linjaukset. Controller osallistuu palvelun johtoryhmän kokouksiin. KASVUN TUKI Prosentuaalinen Ta 1-9/ toteutuma Perheneuvolan asiakkuuksien määrä 1 200 896 75 % Kehitysneuvolaan ohjattujen määrä 80 36 45 % Nuorisopalvelujen toimintaan osall. määrä 80 000 45 077 56 % Ohjaamon asiakkuuksien määrä 1 000 1 854 185 % Päiväys 16.10. Pirjo Piiroinen 4
Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Varhaiskasvatus Helena Kuusisto ed. Varhaiskasvatus Toimintatulot 3 868 4 131 0 4 131 2 746 1 385 66,5 2 912 6 % 3948 Myyntitulot 178 196 0 196 89 108 45,1 149 41 % 118 Maksutulot 3 399 3 672 0 3 672 2 463 1 208 67,1 2 586 5 % 3272 Tuet ja avustukset 281 256 0 256 192 64 74,9 174 10 % 555 Muut toimintatulot 11 7 0 7 3 4 40,4 3 10 % 4 Toimintamenot 43 439 42 890 0 42 890 31 935 10 956 74,5 32 612 2 % 42 325 Henkilöstömenot 24 208 24 646 0 24 646 17 887 6 759 72,6 18 743 5 % 23 729 Palkat ja palkkiot 18 492 19 369 0 19 369 14 037 5 332 72,5 14 320 2 % 18 564 Henkilösivumenot 5 716 5 277 0 5 277 3 850 1 427 73 4 423 13 % 5 165 Eläkemenot 4 450 4 318 0 4 318 3 157 1 161 73,1 3 423 8 % 4 233 Muut henkilösivumenot 1 266 959 0 959 693 266 72,2 1 000 31 % 932 jen ostot 4 319 4 021 0 4 021 3 186 835 79,2 3 097 3 % 4 188 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 312 255 0 255 194 61 75,9 215 10 % 257 Avustukset 9 617 9 280 0 9 280 7 157 2 123 77,1 6 875 4 % 9 469 Muut toimintamenot 4 982 4 689 0 4 689 3 512 1 176 74,9 3 682 5 % 4 681 Toimintakate 39 571 38 759 0 38 759 29 188 9 571 75,3 29 700 1,7 % 38 376 Toiminnan toteutuminen suhteessa on Toimintakate 75,3 % ylittää n mukaisen kuukausirytmin (tasainen toteuma 74,97 %). Asiakasmaksutuotot jäävät alle n. Maksutuottojen alitusta ei pysty kompensoimaan kuluista. Heinäkuu on ollut suurelle osalle asiakkaista maksutonta asiakasmaksulain säännöksen johdosta, joten loppu tulos paranee vähän. yksiköiden esimiehet seuraavat n ja käyttösuunnitelman toteutumista omissa yksiköissään. n johtoryhmä seuraa n toteutumista palvelun tasolla ja tekee tarvittavat linjaukset. Käytössä on suoriteperusteinen talouden seurantaohjelma. VARHAISKASVATUS Prosentuaalinen Ta 1-7/ toteutuma Lasten päivähoito kk/yht, oma toiminta 25 500 16 027 63 % Lasten päivähoito kk/yht, palveluseteli 6 000 3 842 64 % Lapsia kotihoidontuen piirissä 1 230 1 254 102 % Päiväys 13.10. Helena Kuusisto 5
Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Perusopetus Kim Strömmer ed. Perusopetus Toimintatulot 2 960 1 568 0 1 568 1 541 27 98,3 2 044 25 % 2532 Myyntitulot 1 908 1 018 0 1 018 897 121 88,1 1 092 18 % 1298 Maksutulot 241 251 0 251 195 56 77,8 164 19 % 282 Tuet ja avustukset 698 200 0 200 366 166 183,1 720 49 % 830 Muut toimintatulot 1 126 100 0 100 84 16 83,5 67 24 % 121 Toimintamenot 67 374 66 411 0 66 411 47 884 18 527 72,1 50 262 5 % 64 686 Henkilöstömenot 37 038 38 597 0 38 597 26 459 12 138 68,6 28 083 6 % 36 262 Palkat ja palkkiot 29 202 314 296 0 314 296 21 345 9 951 68,2 22 116 3 % 29 293 Henkilösivumenot 7 837 77 301 0 77 301 5 114 2 187 70 5 967 14 % 6 969 Eläkemenot 5 824 5 764 0 5 764 4 069 1 696 70,6 4 430 8,2 % 5 533 Muut henkilösivumenot 2 012 1 537 0 1 537 1 046 491 68,1 1 537 32 % 1 436 jen ostot 11 992 11 173 0 11 173 8 656 2 516 77,5 8 487 2 % 11 429 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 116 1 841 0 1 841 1 710 131 92,9 1 541 11 % 2 178 Avustukset 116 161 0 161 56 105 34,6 61 10 % 96 Muut toimintamenot 16 112 14 639 0 14 639 11 003 3 637 75,2 12 090 9 % 14 721 Toimintakate 64 414 64 843 0 64 843 46 343 18 500 71,5 48 218 3,9 % 62 154 Toiminnan toteutuminen suhteessa on eutuma on ennusteen mukainen. Luku 2018 opetustunnit jaetaan laskevan oppilasmäärän mukaisesti, joka turvaa n toteutumisen. Opettajien eläköitymistä on hyödynnetty vakinaisten virkojen osalta nykyisen palveluverkon mahdollisuuksien mukaisesti. Aikaisemman luku säästötoimet opetustunteihin vaikuttavat kahdeksan kuukautta tämän puolelle. PERUSOPETUS Prosentuaalinen Ta 1-9/ toteutuma Oppilasmäärä 7 700 7 613 99 % Erityisen tuen oppilasmäärä (esi ja perusop., lisäop.) 940 998 106 % Aamu ja iltapäivätoimintaan osall. oppilaat 480 487 101 % Kuljetusoppilaat (esi ja perusop., lisäop., valmistava op.) 1 650 1 653 100 % Päiväys 16.10. Kim Strömmer 6
Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ Toisen asteen koulutus Timo Tiainen ed. Toisen asteen koulutus Toimintatulot 2 396 2 017 0 2 017 1 246 770 61,8 1 548 20 % 1656 Myyntitulot 1 110 755 0 755 380 375 50,3 603 37 % 505 Maksutulot 181 213 0 213 144 69 67,5 162 11 % 191 Tuet ja avustukset 1 029 960 0 960 698 262 72,7 752 7 % 928 Muut toimintatulot 76 89 0 89 24 64 27,2 31 21 % 32 Valmistevaraston muutos 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot 36 768 33 764 0 33 764 24 026 9 738 71,2 27 750 13 % 32 293 Henkilöstömenot 21 827 19 944 0 19 944 14 877 5 067 74,6 16 773 11 % 19 768 Palkat ja palkkiot 16 681 15 658 0 15 658 11 658 4 000 74,5 12 810 9 % 15 498 Henkilösivumenot 5 146 4 286 0 4 286 3 219 1 067 75,1 3 963 19 % 4 270 Eläkemenot 3 963 3 522 0 3 522 2 647 874 75,2 3 035 12,8 % 3 511 Muut henkilösivumenot 1 183 764 0 764 572 193 74,8 928 38 % 759 jen ostot 5 562 5 010 0 5 010 2 998 2 013 59,8 3 883 23 % 4 213 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 155 1 241 0 1 241 634 606 51,1 764 17 % 939 Avustukset 1 0 0 0 0 0 ***** 12 99 % 0 Muut toimintamenot 8 223 7 569 0 7 569 5 517 2 053 72,9 6 319 13 % 7 373 Toimintakate 34 345 31 747 0 31 747 22 779 8 968 71,8 26 202 13,1 % 30 637 Ksaon yksikköhinta on eliminoitu TP 2016 ja tot ed. Toiminnan toteutuminen suhteessa on en mukainen sekä lukio että ammatillisen koulutuksen osalta Ei normaalista poikkeavia toimenpiteitä tässä vaiheessa. Lukiokoulutuksen toteutunut opiskelijamäärä ei kuitenkaan mahdollista aiemmin suunniteltuja resurssitarkistuksia. Talouden toteutumaa kuitenkin seurataan aktiivisesti sekä 2. asteen johtoryhmässä että erikseen KSAOssa ja lukiokoulutuksessa. TOISEN ASTEEN KOULUTUS 1-9/ Prosentuaalinen Ta toteutuma Päivälukiot/kurssit 1 999 1 995 100 % Iltalukio/kurssit 333 386 116 % Lukioiden opiskelijamäärä 1 300 1 367 105 % Ammatill. peruskoulutuksen opiskelijamäärä 2 050 2 016 98 % Ammatill. lisäkoulutus työvuosi 62,7 27 43 % Voimassa olevat oppisopimuskoulutussopimukset 178 432 243 % Päiväys 12.10. Timo Tiainen 7