Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Ennuste Liikevaihto 73 53 72 75 589 16 13,5 Toimintakulut 74 862 128 77 27 944 13,1 Henkilöstökulut 4 837 264 41 555 28 11,8 Liikeylijäämä / -alijäämä Sisäiset kulut 4 875 5 5 379 672 11,3 Investoinnit 298 1 276 974 92,9 15,33 % 54,55 % 16, % 53,8 % 12,9 12,1 11,9 13,7 97,3 182,7 13,3 13,9 191,7 Henkilöstömäärä, vakinaiset 87 868 866 866 869 874 875 897 899 898 9 899 Henkilöstömäärä, kaikki 1 18 1 138 1 141 1172 1165 1193 1179 1185 1171 1166 1177 1189 vakinaiset, kpv 1 345 1 353 1 376 1355 1321 1344 172 1141 128 1432 1366 1498 15 883 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 5 66 5 636 7 285 748 5727 987 1642 9281 6636 778 67 773 93 163 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,6 18,6 18,8 18,8 18,6 18,5 17,8 17,2 17,1 17,4 17,4 17,7 1 Toimintakulut 21/ 8 6 4 2 ta 21 tot. 1 12 7 6 5 4 3 2 1 Toimintatuotot 21/ kuntamyynti tot. 1 12 kuntamyynti ta 21 14 12 1 8 6 4 2 Muut tuotot 21/ muut tuotot tot. 1 12 muut tuotot ta 21 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Hallinto Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Toimintatuotot 63 612 848 65 84 48 12,3 Toimintakulut 5 236 93 5 185 899 99, Henkilöstökulut 2 831 561 2 845 748 1,5 Sisäiset kulut 1 234 719 1 293 186 14,7 3,4 % 54,1 % 4,3 % 54,9 % 11,3 93,4 95,7 98,8 14,3 113, 129,4 19,2 13,6 15,1 99,5 121,5 Henkilöstömäärä, vakinaiset 66 66 65 65 64 66 66 65 65 65 65 65 Henkilöstömäärä, kaikki 78 78 79 84 79 86 86 78 76 78 78 82 vakinaiset, kpv 113 14 15 89 1 167 98 135 18 17 161 168 1 635 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 299 364 565 617 314 514 17 582 396 362 327 485 5 832 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 19,7 22,6 21, 2,9 21,9 21,1 22,1 23,2 24,1 24,6 25,2 6, 5, 4, 3, 2, 1,, toimintakulut kulut tot. 1 12 toimintakulut kulut ta 21 25, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä/ 2, 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 12 tuotot ta 21 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Toimintatuotot 2 329 987 2 445 626 15, Toimintakulut 17 222 58 17 347 68 1,7 Henkilöstökulut 11 779 97 11 816 446 1,3 Sisäiset kulut 1 835 319 1 877 124 12,3 13,5 % 68,4 % 13,5 % 68,1 % 12,3 99,5 1,4 97,1 11,8 13,1 94,8 69433 12,2 16,1 13,6 25114 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 1 185 1 197 1 23 1221 1225 159 887 113 1153 1183 1171 1189 Maaninka 154 154 157 158 164 164 95 129 138 137 134 144 Nilsiä 262 266 264 27 271 24 181 222 231 236 238 24 Yhteensä 1 61 1 617 1 624 1 649 1 66 1 427 1 163 1 454 1 522 1 556 1 543 1 573 Käyttöaste / % Siilinjärvi 84,8 84,6 87,5 86,3 85,6 68,4 62,5 62,1 83,74 82, 84,7 78, 79,2 Maaninka 78,6 73,4 82,9 73,1 75,1 6,6 45,6 72,6 78,85 78,48 76,4 7,1 72,1 Nilsiä 91,4 91,1 97,8 98,4 94,5 85,6 84,7 65,6 77,1 7,36 74,8 75,1 83,9 Yhteensä, ka. 85, 83,1 89,4 85,9 85,1 71,6 64,3 66,8 79,9 77, 78,6 74,4 78,4 Täyttöaste / % Siilinjärvi 111,1 115,5 115,2 115,9 114,8 95,5 83,5 96,3 16,8 16,1 15,55 15,6 15,9 Maaninka 11,4 112,5 112,5 92,9 9,5 89,8 2,6 92,2 9,93 88,43 88,4 92,6 9,1 Nilsiä 99,2 12,5 12,5 13,7 14,7 82,1 72,6 12,2 96,43 95,35 96,3 97,1 96,2 Yhteensä, ka. 16,9 11,1 11,1 14,2 13,3 89,1 58,9 96,9 98, 96,6 96,8 98,2 97,4 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 294 293 292 292 289 295 295 312 37 37 37 37 Henkilöstömäärä, kaikki 395 419 42 426 41 375 356 421 417 417 422 42 vakinaiset, kpv 459 456 531 57 493 535 335 32 346 485 487 527 5 463 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 995 1 843 2 746 2 57 1732 311 698 2832 1968 2372 1834 2777 32 246 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,7 18,7 19,8 2,1 2,3 2,2 19,1 17,4 17,2 17,4 17,5 17,8 2 15 1 5 toimintakulut kulut tot. 1 12 toimintakulut kulut ta 21 3 25 2 15 1 5 Toimintatuotot/ tuotot tot. 1 12 tuotot ta 21 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 21 Talous Ta 21 muutos Tot. 1-12 Tot. % Toimintatuotot 2 165 442 2 33 454 93,9 Toimintakulut 19 464 547 19 733 638 11,4 Henkilöstökulut 5 562 556 5 523 758 99,3 Sisäiset menot 384 655 412 21 17,1 1,9 % 28,6 % 1, % 28, % Tot. % Sj 98,2 11,6 98,3 94,7 Tot. % Mka 79,7 18,5 14,1 27 27 Tot. % Ni 87,9 95,9 98,5 2 351 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 3/19 28/38 37/39 13/11 15/11 11/12 28/32 27/27 34/38 317/36 Maaninka 4/9 3/9 2/5 2/4 1/3 4/9 4/5 11/2 3/1 48/79 Nilsiä 14/1 8/18 4/6 6/1 9/11 8/12 7/1 9/7 4/11 11/132 Yhteensä 48/38 39/65 43/5 21/25 25/25 23/33 39/47 47/54 41/5 475/517 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 8 / 5 7 / 1 5 / 8 5 / 8 3/7 2/3 3/3 3/4 /3 4/5 5/5 2/5 47/66 Maaninka / 1 / 2 / 1 / 1 1/1 / / / 2/4 /1 1/1 2/2 7/13 Nilsiä 2 / 2 2 / 4 1 / 1 1 / 1 1/1 / / / /1 / 3/2 3/7 13/19 Yhteensä 1 / 7 1 / 16 6 / 1 6 / 1 5/9 2/3 3/3 3/4 2/8 4/6 9/8 7/14 67/98 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 346/329 358/391 371/375 28/243 318/291 342/389 327/296 39/295 322/328 315/318 337/285 38/317 3933/3857 Maaninka 43 / 49 49 / 74 58 / 65 43/43 5/51 55/56 38/44 52/56 56/59 53/53 58/6 71/79 626/689 Nilsiä 113 / 94 15 / 117 11 / 122 12/113 136/128 17/128 117/11 131/12 125/128 114/12 14/128 121/138 1439/1419 Yhteensä 52/472 512/582 539/562 443/399 54/47 54/573 482/441 492/453 53/515 482/491 535/473 5/534 5998/5965 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi 261 319 41 38 324 365 317 38 286 32 279 294 3791 Maaninka 42 59 71 42 5 56 36 53 53 49 119 12 75 Nilsiä 72 16 147 122 162 131 112 125 116 11 5 62 1315 Yhteensä 375 484 628 472 536 552 465 486 455 479 448 476 5856 Kirjallisen toimeentulotuen käsittelyaika / päivää 11 14 14 6 4 6 5 6 6 7 Lastensuojeluilmoitukset Siilinjärvi 56 33 42 54 46 45 27 49 79 47 43 42 563 Maaninka 8 4 1 6 11 2 9 14 17 15 8 6 11 Nilsiä 5 13 3 1 7 8 5 2 17 2 5 9 77 Yhteensä 69 5 46 61 64 55 41 65 113 64 56 57 741 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 56 6 66 52 51 49 52 5 49 49 Maaninka 3 3 3 7 7 6 6 6 6 6 Nilsiä 1 1 1 9 9 6 5 5 5 5 Yhteensä 69 73 79 68 67 61 63 61 6 6 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 159 175 187 194 189 194 23 21 24 192 Maaninka 3 3 3 3 3 33 31 32 31 33 Nilsiä 15 15 18 17 19 19 24 24 28 28 Yhteensä 24 22 235 241 238 246 258 257 263 253 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 21 24 13 8 9 1 7 Maaninka 1 2 2 2 3 2 2 Nilsiä 2 4 3 2 2 Yhteensä 24 3 18 12 14 12 9 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 32 34 34 35 34 36 39 39 41 41 Maaninka 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nilsiä 6 6 6 6 7 9 1 1 1 1 Yhteensä 4 42 42 43 43 47 51 51 53 53 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 247 261 268 29 285 279 28 28 287 281 Maaninka 35 35 36 36 41 42 41 41 41 43 Nilsiä 31 26 26 33 33 36 36 36 36 36 Yhteensä 313 322 33 359 359 357 357 357 364 36 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi 26 24 2 26 37 43 11 33 31 2 25 12 38 Maaninka 4 5 5 6 1 1 4 4 1 2 2 44 Nilsiä 34 38 33 27 33 33 3 25 4 25 26 3 374 Yhteensä 6 66 58 58 76 86 42 62 75 46 53 44 726 Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi 366 387 386 29 343 36 269 377 434 347 42 351 433 Maaninka 8 89 98 61 79 68 69 86 86 67 89 74 946 Nilsiä 168 153 28 27 218 218 24 229 192 225 266 244 2532 Yhteensä 614 629 692 558 64 646 542 692 712 639 775 669 788 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 21 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terveydenhoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola 1239 1784 752 71 791 624 632 584 68 527 482 487 922 Lastenneuvola 917 1224 489 594 584 448 418 445 387 4 421 412 6739 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 928 172 18 1319 1373 41 65 636 1189 777 19 61 1468 Yhteensä 384 48 2249 2623 2748 1473 1115 1665 2184 174 1993 159 26427 Hyvinvointipalvelut, käynnit erityistyöntekijällä 28 385 48 71 327 341 362 479 282 3889 Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä 578 843 793 719 771 717 11 644 788 85 167 643 8469 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola 335 335 384 328 346 314 83 316 355 353 369 282 38 Pisatuote 136 288 35 11 31 297 24 311 227 2215 Virkkula 36 37 4 38 41 41-4 34 42 55 42 446 Harjamäki 579 637 553 635 66 557-717 644 53 685 514 6657 Avotyö Siilinjärvi 14 99 84 12 98 132-131 151 198 234 21 1543 Koululaisten ip-hoito 97 143 19 145 83 577 Henkilöstömäärä, vakinaiset 113 111 112 112 112 111 113 114 115 113 115 115 Henkilöstömäärä, kaikki 139 14 139 146 155 152 159 155 154 152 148 149 vakinaiset, kpv 116 151 142 141 144 62 63 64 96 11 65 87 1 241 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 541 4 585 895 71 772 229 125 817 938 687 145 1 624 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 12,3 14,4 14,6 14,7 14,9 13,6 12,3 11,6 11,3 11,6 1,9 1,8 25 2 15 1 5 k kulut tot. 1 12 kulut ta 21 25 Toimintatuotot/ 2 15 1 5 k tuotot tot. 1 12 tuotot ta 21 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 21 Talous Ta 21 muutos Tot. 1-12 Tot. % Toimintatuotot 3 24 396 3 676 94 114,7 Toimintakulut 17 358 93 17 786 96 12,5 Henkilöstökulut 1 775 18 1 86 12 1,8 Sisäiset kulut 698 639 862 649 123,5 18,3 % 62,1 % 19,4 % 61,1 % Tot. % Sj 127,9 12,1 98,7 114,3 Tot. % Mka 113,2 11,4 96,5 18 422 Tot. % Ni 11,9 13,8 18, 45 921 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 71,8 72,6 77,7 75,59 95,16 93,33 97,47 99,65 11,7 98,73 99,64 96,89 9, Lokottaja 99,8 1,7 99,9 95,53 97,65 99,24 99,78 99,41 99,7 1 1 97,8 99,1 Iltatähti 1, 1, 1, 97,78 1, 1, 96,24 97,4 1, 1, 137,5 143,3 16, Muistola 97,6 13,6 12,4 97,78 93,82 97,22 97,4 94,62 92,8 93, 93,1 98,7 96,8 Risuhelmi 111,3 116,1 115,2 114,1 96,77 91,9 1,9 13,9 111,7 17,4 16,9 98,9 16,2 Sointula 99,4 11,7 1,2 97,33 94,41 93,11 96,56 93,12 98,2 1 98,67 98,28 97,6 Hoitopäivät Siilinjärvi 2 779 2 597 2 691 27 279 2656 2784 2839 2768 2751 288 2972 2754,5 Maaninka 1 9 842 835 958 982 94 11 985 123 1166 1186 944 99, Nilsiä 2 271 2 14 2 78 2122 2241 2167 2163 226 2174 2147 221 2163 2154,8 Yhteensä 6 59 5 543 5 64 5 78 5 932 5 763 5 957 6 3 5 965 6 64 6 15 6 79 5899,3 Muistiomaishoidontuensaajat 2 21 22 23 22 23 23 33 3 33 35 32 317 Henkilöstömäärä, vakinaiset 221 22 22 216 219 219 218 222 227 228 23 23 Henkilöstömäärä, kaikki 288 285 284 291 293 331 334 31 3 295 298 311 vakinaiset, kpv 514 543 468 461 519 48 461 446 456 479 462 544 5 761 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 63 1 775 1 794 1781 1753 2581 3192 2643 247 1827 1757 1875 24 628 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 28,8 27,7 27,6 27,5 26,6 26,3 25,8 25,1 25, 24,7 25, 2 15 1 5 kulut tot. 1 12 kulut ta 21 4 35 3 25 2 15 1 5 Toimintatuotot/ tuotot tot. 1 12 tuotot ta 21 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 21 Talous Ta 21 muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Toimintatuotot 3 599 137 3 99 28 11,9 Toimintakulut 15 579 451 17 153 764 11,1 Henkilöstökulut 9 888 871 1 58 954 16,3 Sisäiset kulut 722 168 934 693 129,4 19,6 % 63,5 % 18,7 % 61,3 % 124,1 113,7 112,1 11, 83,6 99,4 88,7 191,2 12,5 17,6 12,6 841,8 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla Siilinjärvi 1 641 1 872 1 9 1828 1926 1992 1747 2141 2215 252 234 2181 23 835 Maaninka 341 437 442 365 355 422 366 424 413 425 468 448 4 96 Nilsiä 695 879 824 779 764 686 62 712 635 59 657 783 8 66 Yhteensä 2 677 3 188 3 166 2 972 3 45 3 1 2 715 3 277 3 263 3 67 3 465 3 412 37 347 käynnit hoitajan vastaanotolla Siilinjärvi 1 47 1 77 1 363 1147 16 1546 164 1815 1799 1722 236 235 18 827 Maaninka 124 143 248 218 368 28 431 469 47 484 51 464 4 2 Nilsiä 2 33 987 1 362 1348 1217 1474 137 116 965 785 846 815 14 299 Yhteensä 3 24 2 27 2 973 2 713 3 185 3 3 3 378 3 444 3 234 2 991 3 383 3 314 37 326 rtg-tutkimukset 1 6 1 95 1 12 14 161 985 95 996 113 14 1198 12 12 569 Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi 2 779 2 597 2 691 27 279 2656 2784 2839 2768 2751 288 2972 33 54 Maaninka 1 9 842 835 958 982 94 11 985 123 1166 1186 944 11 88 Nilsiä 2 271 2 14 2 78 2122 2241 2167 2163 226 2174 2147 221 2163 25 857 Yhteensä 6 59 5 543 5 64 5 78 5 932 5 763 5 957 6 3 5 965 6 64 6 15 6 79 7 791 kuormitusprosentti Siilinjärven osasto 111 111 111 113 112 113 113 113 114 112 113 111 112 kuormitusprosentti Nilsiän osasto 121 123 75 111 113 116 17 115 118 114 113 15 111 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka 54 8 55 62 73 16 15 76 244 164 62 16 917 Nilsiä 2 2 6 1 6 4 26 2 1 13 9 Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi 1 223 1 148 1 342 1213 1315 1328 547 1253 162 1375 1582 1221 15 167 Maaninka 344 252 269 347 265 362 246 255 34 323 276 242 3 521 Nilsiä 39 35 48 334 355 28 139 326 313 311 374 274 3 773 Yhteensä 1 876 1 75 2 19 1 894 1 935 1 97 932 1 834 2 273 2 9 2 232 1 737 22 461 käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi 53 537 648 616 53 743 271 58 61 563 577 424 6 62 Maaninka 12 146 155 75 117 187 75 87 177 69 145 95 1 448 Nilsiä 126 114 147 19 29 238 4 26 213 18 195 14 1 962 Yhteensä 776 797 95 881 829 1 168 386 873 1 812 917 623 1 12 Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi 316 33 358 36 288 3 269 314 38 35 358 33 3 899 Maaninka 7 81 87 81 96 9 66 71 7 94 89 14 999 Nilsiä 131 137 168 126 14 153 128 135 152 159 167 132 1 728 Muut 77 84 15 73 86 72 68 99 135 12 114 17 1 122 Yhteensä 594 632 718 586 61 615 531 619 737 75 728 673 7 748 käynnit hoitajilla Siilinjärvi 19 284 28 256 291 249 189 232 297 295 396 273 3 232 Maaninka 36 62 57 76 77 68 3 58 68 5 78 73 733 Nilsiä 57 9 113 142 125 132 99 117 15 121 152 99 1 397 Muut 6 67 88 88 81 13 44 89 95 11 127 79 1 22 Yhteensä 343 53 538 562 574 552 362 496 61 567 753 524 6 384 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111
HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi-joulukuu 21 Fysioterapia ja lääk. kunt. yksilökäynnit 264 316 36 295 339 37 292 295 364 36 37 38 3 897 vuodeosastokäynnit 323 314 328 346 36 37 379 389 299 312 344 338 4 12 kotikäynnit 71 7 61 51 82 64 63 56 89 7 65 57 799 ryhmäkäynnit 685 76 745 647 597 353 327 549 14 766 743 588 7 8 Apuvälinepäätökset 29 45 49 53 66 5 24 3 46 5 65 54 561 Kuntoutuspäätökset 13 11 17 14 31 25 9 22 15 11 21 23 212 Apuvälinelainaukset 158 157 274 22 236 236 184 254 251 234 216 188 2 68 kotikäynnit 3 5 12 13 17 14 1 1 9 2 2 8 15 Henkilöstömäärä, vakinaiset 176 178 177 181 18 18 181 184 183 183 182 182 Henkilöstömäärä, kaikki 28 215 219 225 225 246 242 23 222 222 23 227 vakinaiset, kpv 23 193 199 169 76 172 115 194 221 267 191 172 2 172 Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv 1 229 1 234 1 431 1468 195 22 2772 219 1376 1527 142 1548 19 121 kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 13,3 13,4 12,7 11,2 11,2 1,6 1,8 11,2 11,9 12, 11,9 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kulut tot. 1 12 kulut ta 21 Toimintatuotot/ 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tuotot tot. 1 12 tuotot ta 21 7181 SIILINJÄRVI Puh. 17 41 111