PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

PALVELUOHJELMIEN KÄRKIHANKKEIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja ja vammaispalvelupäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja Hankkeen kuvaus: Kehitysvammaisten avopalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen. Kehitysvammaisten asumispalvelujen rakennemuutos edellyttää laitosasumisen purkamisen ja asumisen järjestämisen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävällä tavalla. Kokonaisuuden kustannukset on saatavissa, kun esh:n ensi vuoden talousarvioesitys saadaan. Lähtötilanne: hankkeen alkutilanne TP 2013: 37 asiakasta, hoitopäivät 8 785 ja nettokulut 2,34 milj. euroa. TOIMINNALLINEN TAVOITE MITTARI 2014 2015 2016 TOTEUMA Pysyvän laitosasumisen vähentäminen (asiakkaat on muutettu hoitopäiviksi, alle 10 asiakkaan osalta) Kehitysvammaisten oman päivä- ja työtoiminnan kehittäminen: - Majakan uudet päivä- ja työtoimintatilat (Utra) Hoitopäivät Kustannukset Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen TP TP 2752 731 107 TAVOITE 1 906 308 000 8/2016 0 0 8/2016 Toiminta aloitettu 8/2016 - Nuorten päivätoiminnan kehittäminen (Nupa) Päivätoiminnan ryhmät 2 2 3 Lasten ja nuorten tilapäisen viikonloppuhoidon kehittäminen omana toimintana Hoitopäivät oma toiminta 120 150 96

Palveluohjelma: Ikääntyvien palveluohjelma Kärkihanke: Ikäihmisten hoitoketjujen moniammatillinen kehittäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, vastuualueiden esimiehet Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja Hankkeen kuvaus: Palvelujen järjestäminen niin, että ikääntyvät pystyvät asumaan omassa kodissaan niin kauan kuin se on turvallista. Raskaimpien palvelujen käytön vähentäminen: erikoissairaanhoito ja pitkäaikainen hoito. Kokonaisuuden kustannukset on saatavissa kun erikoissairaanhoidon ensi vuoden talousarvioesitys saadaan. Lähtötilanne: Yli 75-vuotiaiden kotona asumisen peittävyys on matala (88,6 %). Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys (3,4 %) ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat korkeat (2 429 /yli 75 v.) TOIMINNALLINEN TAVOITE Hoitoketju toimii ja palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita ja ovat oikea-aikaisia - Kotona asumisen edistäminen MITTARI (yli 75-vuotiaat) Omassa kodissa asuvien määrä Omaishoidon peittävyys Kotihoidon peittävyys Tehostetun palveluasumisen peittävyys 2014 TP 88,7 % 2,1 % 9 % 8,1 % 89,6 % 2,4 % 9,3 % 8,4 % 2015 TP 89,3 % 2,3 % 9,8 % 9,2 % 2016 TAVOITE 90,3 % 2,1 % 10,3 % 8,4 % TOTEUMA - Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei tule Esh jonopäivien määrä 1 218 70 100 36 - Erikoissairaanhoidon kustannukset alenevat Hoitoketjun kustannukset ikäihmistä kohden 7 291 (ilman vyörytyksiä) 7 572 7 572 Saadaan tilinpäätöksestä - Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys laskee yli 75 vuotiailla Laitoshoidon peittävyys 3,2 % 2 % 1,5 % 1,4 % - Määritellään ja seurataan säännöllisten palvelujen piirissä olevien suhteellinen osuus ko. ikäryhmästä Säännöllisten palvelujen piirissä olevat yli 75-vuotiaat ko. ikäryhmästä 22,1 % Määritellään palveluja saavien osuus ko. ikäryhmästä 22,2 %

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET 2016: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2016 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle on luotu yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2016 Hankekokonaisuutta viedään eteenpäin toimenpideohjelman mukaisesti. Asemanseudun asemakaavoitus etenee Toteutuma Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Alueen kehittäminen sisällytetään kasvusopimuksen jatkona tehtävään sopimukseen valtion kanssa. Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttösopimukset kustannusten ja hyötyjen jakamisesta. Ratapihan parannushanketta edistetään käytettävissä olevin keinoin. Siltojen ympäristön viihtyisyyttä parannetaan Asemanseudun kaavan ja yleissuunnitelman luonnos oli nähtävillä syyskuussa 2016. Siltakadun siltojen toiminnallista luonnetta ja ympäristöä suunnitellaan Asemanseudun hankkeessa. Asemakaavaehdotus valmistuu vuodenvaihteen 2016-17 aikoihin. Ratapihan asemakaavamuutos ja ratasuunnitelman laatiminen on käynnissä. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelma on viimeistelyvaiheessa toriparkkihankkeen varmistuttua. Tässä suunnitelmassa ovat vahvasti mukana myös Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmassa määritellyt viisaan (fiksun) liikkumisen toimenpiteet.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2016 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista, mutta uusia avauksia tehdään hallitusti. Toteutuma Tonttitarjonta on monipuolista. Uusia omakotitontteja luovutetaan Karhunmäestä, Multimäestä, Utrasta ja Niittylahdesta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty, ensimmäisen vaiheen toteuttamistoimet suunniteltu ja alueen markkinointi käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Vanhojen asemakaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa, Enossa ja Uimaharjussa. Papinkankaan työpaikka-alueen 1. asemakaava on lainvoimainen ja alueen toteutussuunnittelu on käynnissä. Katujen ja yhdyskuntateknisten rakenteiden yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt. Alueen rakentaminen voi alkaa keväällä 2017. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Heinävaaran, Enon ja Uimaharjun asemakaavahankkeet ovat käynnissä. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2016 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden, että toimitilojen investoinnit. Toteutuma Yhdyskuntatekniikan 10-vuotissuunnitelma on tehty ja käynnissä on liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja sovittaminen samaan ohjelmaan. Toimitilainvestointien osalta työ ei ole edennyt. MATO-20 -ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Ohjelman sisältöä yksinkertaistetaan ja laatimistapaa sujuvoitetaan. Investointisuunnitelma ja MATO-20 -ohjelma sovitetaan yhteen. MATO -20 -ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna 2016. Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman 5.9.2016. Täydennysrakentamisen sovittaminen MATO-ohjelmaan siirtyy tuleville vuosille, koska ohjelma valmistuu vuonna 2017.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2016 Laaditaan kantakaupungin ja muiden taajamien pyöräreittiverkon yleissuunnitelma. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Toripysäköintilaitoksen toteutuksen selvittyä laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulutetaan sen toteutus yhdessä torin ja sen ympäristön pintarakenteiden toteutuksen kanssa. Toteutuma Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Pyöräilyväylien kuntoa on parannettu kohdennetuilla päällystys- ja kunnostustoimilla. On laadittu kartat hyvistä vapaa-ajan pyöräilyreiteistä. Torin ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja siinä määritellään myös pyöräpysäköintialueet. Niskakadulle on toteutettu runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Tavoitteet 2017 Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista ja käynnistetään keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen. Pyöräreittiverkon toteutus etenee. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2016 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys valmistuu viimeistään kesäkuussa 2016. Toteutuma Yhteistyösopimus toripysäköintilaitoksen toteuttamisesta on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Laaditaan tarvittavat tarkennukset torin ja sen ympäristön pintarakenteita, toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Torin ja sen ympäristön yleissuunnitelma on valmistumassa. Keskustan liikennesuunnitelman toteutus etenee mm. Kauppakadun pohjoisosan katumuutosten toteuttamisella, jotka ovat käynnissä. Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Tavoitteet 2017 Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina 2017-18.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2016: Tavoitteet 2016 Symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelma valmistuu ja sitä toteutetaan Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Täydennysrakentamisohjelma laaditaan Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelma on vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Toteutuma Toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016 ja saatettu kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.3.2016. Ratapihan ja asemanseudun asemakaavamuutokset ja maankäyttösopimukset ovat valmisteilla. Kauppatorin ympäristön yleissuunnitelman tarkistuksessa on mukana vahvasti myös symmetrisen kaupungin toimeenpano-ohjelmassa määritelty viisaan (fiksun) liikkumisen kehittäminen. Kauppatorin ja sen ympäristön yleissuunnitelman tarkistus on valmistumassa ja katu- ja rakennussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Joukkoliikenteessä on uudistettu vyöhykejako ja alennettu hiljaisten aikojen ja ydinkeskustan taksoja käytön lisäämiseksi. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on kasvanut noin 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen 2016. Keskustan ja asemien alueiden pysäkkijärjestelyjen suunnittelu on käynnissä. Vuoden 2016 rakentamiseen pientalotontteja on ollut haettavana Multimäestä, Karhunmäestä, Niittylahdesta ja Utrasta. Kerrostalotontteja on luovutettavana Penttilästä, Niinivaaralta ja Reijolasta. Työpaikkatontteja on tarjolla Pilkon, Marjalan, Raatekankaan ja Reijolan alueilta. Heinävaaran, Uimaharjun ja Enon kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty. Täydennysrakentamisohjelman laatiminen on käynnistetty. Päätöksenteko ohjelmasta ajoittuu kevääseen 2017. Kaupunkirakennelautakunta on tarkistanut joulukuussa 2015 kevyenliikenteen kunnossapito- ja laatuvaatimusluokituksia. Asiakasraatitoiminta on käynnissä. Tavoitteena on parantaa kadun käyttäjien ja hoidosta vastaavien vuoropuhelua. Viisaan liikkumisen hanke, jonka yhteydessä etsitään ja kokeillaan erilaisia kävelyä ja pyöräilyä tukevia ratkaisuja on käynnissä. Kaupungin ja eri toimijoiden kanssa yhteistyössä on sovittu toteutettavaksi yhteinen tiedotuskanava, missä eri toimijoilla on mahdollisuus tuoda esille kävelyä ja pyöräilyä edistäviä asioita. Pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Työ valmistuu vuoden 2016 aikana. Niskakadulle on toteutettu uusia, runkolukituksen mahdollistavia pyörätelineitä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt MATO-ohjelman 5.9.2016. Yhteistyömenettelyt ovat pääosin vakiintuneita. Toimintajärjestelmän kehittämistä on jatkettu, mutta työ on edelleen kesken.

210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 10,39 49,2 % 11,71-11,2 % 18,47-2,65-12,5 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 4,7 % 73,3 % 5,6 % -16,0 % 5,8 % -0,01-9,3 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 787 434 49,2 % 884 780-11,0 % 1 399 000-201 000,00-12,6 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 0,50 33,3 % 1,00-50,0 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 7,50 88,2 % 8,00-6,2 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 11 991 60,0 % 26 492-54,7 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 787 434 49,2 % 884 780-11,0 % 1 399 000-201 000,00-12,6 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 775 443 49,1 % 858 288-9,7 % 1 379 000-201 000,00-12,7 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,52 % 121,8 % 2,99 % -49,1 % 1,43 % 0,00 14,4 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti 100 000 euroa Pyhäselän vesiosuuskunnan avustusvarauksesta. Lisäksi tulosalueen palveluiden ostoista ja muista toimintakuluista pyritään säästämään noin 100 000 euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 10,20 67,4 % 9,91 2,9 % 14,87-0,26-1,7 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 41,1 % 135,0 % 11,9 % 245,3 % 31,0 % 0,01 1,8 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 772 395 67,4 % 748 960 3,1 % 1 126 000-20 000,00-1,7 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 5 068 168 65,1 % 5 004 054 1,3 % 7 611 000-175 000,00-2,2 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,50 99,4 % 15,50 6,5 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,50 99,4 % 16,50 0,0 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 3 668 588 57,6 % 3 097 563 18,4 % 5 812 000-560 000,00-8,8 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 5 840 563 65,4 % 5 753 014 1,5 % 8 737 000-195 000,00-2,2 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 2 171 975 84,8 % 2 655 451-18,2 % 2 925 000 365 000,00 14,3 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 62,8 % 88,0 % 53,8 % 16,7 % 66,5 % -0,05-6,8 % Tulosalueen kommentit: Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen menoissa säästettäneen noin 20 000. Maankäyttökorvaustulot näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön 6.6.2016. Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet 7 % alkuvuodesta 2015 alkuvuoteen 2016 mm. kampanjoinnin tuloksena. Lipputulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempinä koulumatkalippujen, Kelan koulumatkatuen ja Matkahuollon nousukorvausten osalta. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Kokonaisuutena joukkoliikenteen vastuualueen talouden toteutumaennuste on kuitenkin noin 385000 euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2017 aikana tehdään korjaavia toimenpiteitä.

270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 111 88,8 % 119-6,7 % 116-9 -7,2 % - joista omakotitalotontteja 95 100 87 87,0 % 94-7,4 % 90-10 -10,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 16 160,0 % 9 77,8 % 16 6 60,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 8 53,3 % 16-50,0 % 10-5 -33,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 6,6 52,9 % 5,4 22,6 % 11,8-1 -5,3 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 498 906 52,9 % 406 025 22,9 % 893 000-50 000-5,3 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 5,3 68,6 % 5,0 6,4 % 7,4 0-3,4 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 59,5 % 126,1 % 65,3 % -8,9 % 48,8 % 0 3,6 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 399 677 68,6 % 374 809 6,6 % 563 000-20 000-3,4 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 6,4 68,5 % 5,1 26,1 % 9,0 0-3,5 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 13 954 49,8 % 26 640-47,6 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 158,3 % 124,5 % 221,9 % -28,7 % 148,1 % 0 16,5 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 482 899 68,5 % 381 931 26,4 % 680 000-25 000-3,5 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,50 100,0 % 12,38 1,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 13,00 100,0 % 12,88 0,9 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 7 823 165 90,8 % 7 843 700-0,3 % 8 586 000-30 000-0,3 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 1 381 482 61,9 % 1 162 765 18,8 % 2 136 000-95 000-4,3 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-6 441 684 100,9 % -6 680 935-3,6 % -6 450 000-65 000 1,0 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 566,3 % 146,6 % 674,6 % -16,1 % 402,0 % 0 4,1 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 65 000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuloissa tontinvuokratulot ylittyvät noin 100 000 euroa, maankäyttökorvaustulot alittuvat noin 200 000 ja esirakentamistulot noin 50 000 euroa. Tulosalueelle on tuloutunut kertaluonteisina erinä Elovaaran luonnonsuojelualueen perustamisesta saatu 111 000 euron korvaus ja Öljynsuojarahaston maksama korvaus Kanavatien maaperän puhdistamisesta. Tulosalueen toimintamenoista pyritään säästämään noin 95 000 euroa joukkoliikenteen vastuualueen ylityksen katteeksi.

280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 22,54 68,7 % 23,18-2,8 % 29,97-2,85-8,7 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 4,8 67,9 % 4,8-1,1 % 7,1 0,09 1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 18,2 % 110,1 % 17,8 % 2,1 % 22,0 % 0,05 33,3 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 1 707 273 68,7 % 1 752 088-2,6 % 2 270 000-216 500,00-8,7 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 782 100,9 % 770 1,6 % 782 7,00 0,9 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 421 100,5 % 416 1,2 % 421 2,00 0,5 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 328 101,5 % 321 2,2 % 328 5,00 1,5 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 282 251 65,5 % 1 343 802-4,6 % 1 890 000-69 000,00-3,5 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,5 % 0,35-5,1 % 0,48-0,02-5,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 601 607 78,7 % 463 181 29,9 % 803 000 39 000,00 5,1 % /m 2 0,12 0,15 0,12 78,7 % 0,09 28,5 % 0,15 0,01 5,0 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 140 407 82,6 % 143 407-2,1 % 181 000 11 000,00 6,5 % /m 2 0,10 0,08 0,07 82,6 % 0,08-7,2 % 0,09 0,01 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 2 703 69,3 % 2 647 2,1 % 3 837-61,81-1,6 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 2 024 494 70,0 % 1 950 674 3,8 % 2 874 000-19 000,00-0,7 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 4 362 82,0 % 3 564 22,4 % 5 731 410,41 7,7 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 745 878 82,5 % 602 240 23,9 % 980 000 75 500,00 8,3 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 900 103,3 % 18 200 3,8 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 36 61,4 % 37-3,0 % 53-4,70-8,1 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 675 435 63,4 % 670 244 0,8 % 1 011 000-54 000,00-5,1 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 11,3 82,6 % 9,3 22,2 % 16,4 2,67 19,5 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 114 394 65,7 % 82 946 37,9 % 210 000 36 000,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,4 86,1 % 6,9-8,0 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 69 204 133,1 % 46 444 49,0 % 74 000 22 000,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 858 980 82,6 % 701 232 22,5 % 1 242 000 202 000,00 19,4 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 707 698 72,2 % 2 312 720 17,1 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 11,75 8,5 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 0,88 2,00-56,3 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,63 94,0 % 13,75-0,9 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 334 673 81,0 % 312 798 7,0 % 500 000 87 000,00 21,1 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 707 698 72,2 % 2 312 720 17,1 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 8 719 759 71,8 % 7 989 198 9,1 % 11 747 000-392 000,00-3,2 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 5 677 388 71,2 % 5 363 680 5,8 % 7 877 000-99 000,00-1,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 34,9 % 101,7 % 32,9 % 6,2 % 32,9 % -0,01-3,9 % Tulosalueen kommentit: Toiminnan toteutuman ennusteessa ei ole muutoksia aiemmin raportoituun. Talousennustetta on tarkennettu, sillä yhdyskuntatekniikan yhteiset kustannuspaikan tulojen ennustetaan toteutuvan aiemmin arvioitua suurempina. Lisäksi yhdyskuntatekniikan yhteisten ja kunnostuksen loppuvuodelle kaavailtuja tehtäviä on vähennetty, millä menoennustetta on sopeutettu joukkoliikenteen ylityksen kattamiseen. TILAUS TP 2015 TA 2016 TOT 9/2016 % TA:sta TOT 9/2015 Muutos % tot.16- tot.15 Ennuste 2016 Poikkeama ennuste- TA 2016 Muutos % ennuste- TA 2016 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,75 96,3 % 46,63 0,05 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 1,88 93,8 % 4,50-0,58 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 50,63 96,2 % 51,13-0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 11 838 417 76,8 % 11 280 553 4,9 % 14 918 000-503 000,00-3,3 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 707 698 72,2 % 2 312 720 17,1 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 16 729 237 67,2 % 15 789 757 5,9 % 24 019 000-883 000,00-3,5 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 2 183 121 38,1 % 2 196 484-0,6 % 5 731 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 87,0 % 112,9 % 86,1 % 0,01 76,1 % -0,01-1,1 %

TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. 30.9.2016 Tavoitteet 2016 Lean - Järjestetään koulutusta ja ohjausta esimiehille sekä henkilöstölle - Luodaan LEAN-osaaja verkosto kaupungin organisaatioon - Projektikohtaisesti asetettujen tavoitteiden raportointi - Luodaan tiedotuskanavat LEAN-tietoisuuden lisäämiseksi sekä projekteissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen jakamiseksi Lasten ja nuorten kärkihanke, hyvinvointiasema ja nuorten palvelukeskus - Tuottajan neuvottelukunta ohjaa ja koordinoi o hyvinvointiaseman moniammatillisen toimintamallin pilotointia Rantakylän alueella. o nuorten palvelukeskuksen moniammatillisen toimintamallin pilotointia. o kuntakokeiluun (KH 13.10.2014, 433) liittyen hyvinvointiaseman lasten ja perheiden aluetiimissä sekä nuorten palvelukeskuksessa kokeiltavaa asiakasvastaavaa sekä lapsen tai nuoren erilaisten palvelusuunnitelmien yhdistämistä. o kummankin pilotin kokemusten pohjalta tehtäviä esityksiä jatkokehittämiseen niin, että asiakaslähtöinen toimintamalli on mahdollinen tulevassa sote kunta rajapinnassa Tuuppari-hanke - Tuottajan neuvottelukunta hallinnoi hanketta sekä osallistuu hankkeen suunnitteluun ja pilotointiin. Maakunnallisen sote-alueen ja Joensuun kaupungin rajapintapalvelut - Luodaan yhteiset toimintamallit Joensuun osalta. Toteutuma Tilannekatsaus oli Tuottajan neuvottelukunnan 24.2.2016 ( 3) kokouksessa. LEAN- esimiesvalmennukset on saatettu loppuun. Syksyn 2016 aikana luodaan kehittäjäverkosto. Kehittämisprojekteja on käynnissä useita, keskeisimmät ovat alla mainitut pilotit. Raportointi soveltuvin osin palveluohjelmien OVK2:ssa. Tiedotuskanavien kehittäminen viestintäyksikön kanssa jatkuu vuodenvaihteen jälkeen. Kummatkin pilotit ovat käynnissä. Palvelusuunnitelmien yhdistäminen ja asiakasvastaavatoiminta on aloitettu kevään aikana. Sote-lautakunta 21.6.2016 päätti rekisterinpitäjän. Ensimmäisistä kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia ja uusia kokeiluja jatketaan vuoden loppuun saakka. Nuorten palvelukeskuksessa on syksyn ajan kokeiltu yhteistä asiakastietojärjestelmää (NT-TYPPI). Kokemukset ovat olleet hyviä ja järjestelmän rinnalla on myös kokeiltu yhteisiä asiakastapaamisia. Kokeiluja jatketaan vuodenvaihteeseen saakka, jolloin sekä asiakkailta että työntekijöiltä kootaan kokemuksia toimintatavasta. Kokemuksista raportoidaan vuodenvaihteessa. Tuottajan neuvottelukunnan kokouksessa 3.8.2016 ( 21) käsiteltiin hyvinvointiaseman ja nuorten palvelukeskuksen tilannekatsaukset ja syksyn 2016 suunnitelmat. Syyskuussa 2016 alkoivat uudet ikäihmisten toimintakykyä tukevat pilottiryhmät Noljakassa ja Rantakylässä. Uuden toimintamallin kehittäminen on edennyt suunnitellusti hankkeessa mukana olevien keskusten kanssa. Palvelukeskusten välinen ohjaus (sotesta kansalaisopiston ryhmiin) on parantunut. Hankkeessa tehtiin kuvaus ennaltaehkäisevästä ryhmätoiminnasta odotettavista hyödyistä ja kustannussäästöistä. Kaupungin tuotannon ja SiunSoten palvelujen asiakaslähtöisessä kytkemisessä ovat Hyvinvointiasema ja Nuorten palvelukeskus keskiössä. SiunSoten valmisteluelinten kanssa käydyissä neuvotteluissa on varmistettu Hyvinvointiaseman ja Nuorten palvelukeskuksen asema rajapinnassa. SiunSoten ja kaupungin yhteinen palvelujen kehittämistoiminta käsiteltiin ohjausryhmässä elokuussa. Lokakuun ohjausryhmässä kehittämistä tarkennetaan, kun SiunSoten organisoituminen on selkeytynyt.

VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-30.9.2016 1. Esi- ja perusopetusta koskevan opetussuunnitelmauudistuksen valmistelu Uusi seudullinen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön syyslukukauden alussa 2016 vuosiluokilla 1-6 sekä esiopetuksessa. Toteutuma: Uudet lautakunnan hyväksymät opetussuunnitelmat ovat käyttöönotettu 1.8.2016 alkaen. Esi- ja perusopetuksen toteutuksessa otetaan käyttöön sähköisiä oppimateriaaleja kaikissa yksiköissä. Tätä varten järjestetään henkilöstön koulutusta ja riittävä määrä laitteistoa. Toteutuma: Esi- ja perusopetukseen on hankittu talousarvion määrärahojen mukaisesti tablet-laitteita jokaiseen yksikköön. Esi- ja perusopetuksen käytössä olevia sähköisiä oppimisalustoja on täydennetty ottamalla käyttöön Google for Education -palvelu, jonka avulla opettajat voivat helposti tehdä ja jakaa sähköisiä oppimateriaaleja oppilaille. Tämän lisäksi yläkoulujen käyttöön hankittu lukuvuodeksi 2016-2017 useita sähköisiä oppikirjasarjoja ja alakouluissa sekä esiopetuksessa on valmistauduttu sähköisten oppimateriaalien käyttämiseen. Opettajia on täydennyskoulutettu laitteiden ja oppimateriaalien käyttämiseen Joensuun Mediakeskuksen toimesta. Opetussuunnitelman toteutuksessa lisätään edelleen seudullista yhteistyötä resurssien järkevän käytön ja seudullisen opetuksen laadun ja koordinoinnin vuoksi. Toteutuma: Kaupunginhallituksen 16.5. päätöksen mukaisesti toimintaohjelma päivitetään syksyn 2016 aikana. Yrittäjyyskasvatusta kehitetään ESR hankkeen avulla siten, että laaditaan yläkoulujen, yhtenäisten peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmaan yrittäjyyskasvatuksen polku. Toteutuma: Yrittäjyyskasvatuksen NY-ohjelmien koulutuksia on järjestetty opettajille toiveiden mukaisesti. Koulujen ja yritysten sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty yhdessä kohdekoulujen kanssa muun muassa hankkimalla uusia yrityksiä Yes-kummiportaaliin, järjestämällä yrittäjävierailuja kouluille, tuottamalla yhteistyöhön kannustava lehtiartikkeli sekä toteuttamalla Duunisuunnistus uudella paikkakunnalla. Yrittäjille ja kohderyhmälle on järjestetty yhteistyötilaisuuksia ja opeyrittäjä-treffit. Vuosikellopalaverit ovat jatkuneet. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuksia yrittäjyyskasvatuksesta on suunniteltu yhdessä koulujen kanssa lukuvuonna 2016-2017. Hanke on liittynyt Joensuun kaupungin yrittäjyyskasvatustiimin kanssa yhteistyöhön. 2. Oppilaan tuen toimintamallien kehittäminen Erityisen tuen ja tehostetun tuen suhde jatkaa vuonna 2015 alkanutta kehitystään siten, että tehostetun tuen osuus kasvaa ja erityisen tuen osuus pienenee vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Tehostettua tukea saavien osuus on noussut 10 %:een perusasteen oppilaista. Samaan aikaan erityisen tuen osuus on vakiintunut 8 %:aan. Tehostetun tuen lisääntyminen kertoo siitä, että uusia toimintatapoja on alettu tehokkaasti soveltaa. Pitkällä aikavälillä on odotettavissa erityisen tuen osuuden vähenevän tai ainakin sen kasvu pysähtyy.

Monialaisen oppilaan tuen tehostaminen siten, että erikoisairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja Honkalampikeskuksessa opiskelevien joensuulaisten oppilaiden kustannukset pienenevät vuoden 2015 tasosta. Toteutuma: Erityisentuen selvitys vahvistettiin 28.4. lautakunnassa. Päivitetty selvitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn loppusyksystä 2016. Erityisen tuen uudet toimet, mm. kouluissa lisääntyneen konsultoinnin ja ns. EMO toiminnan kautta on saatu vähennettyä lasten sijoituksia erikoisairaalahoitoon, sairaalaopetukseen ja Honkalampikeskuksen kouluun. Honkalampikeskuksen koulussa aloitti syyslukukauden 2016 enää 9 joensuulaista oppilasta muiden vaikeimmin vammaisten oppilaiden ollessa kaupungin oman varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä. Tähän liittyen henkilöstön täydennyskoulutus, muun muassa viittomakielen osalta, on aloitettu. 3. Lukio-opetuksen tavoitteet Lukioissa toteutetaan ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset Toteutuma: Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet järjestettiin 19.9 (maantiede), 21.9. (pitkä saksa), 30.9. (filosofia) ja 3.10. (lyhyt saksa). Lukioiden atk- ja sähköstruktuuria on rakennettu kokeiden vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi on harjoiteltu kokeen toimeenpanoa ja kouluttauduttu kokeen toteuttamiseen. Lukio-opetuksen koulukohtaiset uudet opetussuunnitelmat on vahvistettu ja ne otetaan käyttöön syyslukukauden alussa 2016. Toteutuma: Joensuun kaupungin lukioiden oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat on vahvistettu käyttöönotettavaksi 1.8.2016 alkaen. Ne on otettu käyttöön 1. vuoden opiskelijoille 16.8.2016 alkaen. 4. Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuvat lokakuussa 2016. Kuntien tulee ottaa käyttöön omat varhaiskasvatussuunnitelmansa 1.8.2017. Joensuun seudulla selvitetään mahdollisuutta toteuttaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen laatiminen yhteistyössä seudun kuntien kanssa käynnistetään. Toteutuma: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 27.1.2016 3, että Joensuu on mukana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Varhaiskasvatussuunnitelmaa valmistelemaan on palkattu kuntien yhteinen koordinaattori 31.5.2017 saakka. Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluun on saatu myös opetushallituksen valtionosuutta 47 000. Hanketta hallinnoi Kontiolahden kunta. Kaupungin päiväkodeissa otetaan käyttöön ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönoton valmistelu on aloitettu keväällä 2015 ja käyttöönoton valmistelua jatketaan yksikkökohtaisesti. Toteutuma: Ryhmäkohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttö etenee yksiköissä suunnitellusti. 5. Varhaiskasvatuksen arviointi Varhaiskasvatuksen arviointia kehitetään osana ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kehittämistyötä huomioiden tulevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta.

Toteutuma: Arvioinnin valmistelu toteutuu osana seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelua. Painopistealueiden arviointia jatketaan vuosisuunnitelman arvioinnin kautta. Vuosisuunnitelmien arvioinnit hyväksyttiin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa 17.8.2016 89. 6. Avoimen varhaiskasvatuksen tavoitteet Avointa varhaiskasvatusta laajennetaan ja sen toimintamuotoja monipuolistetaan kysynnän ja tarpeen mukaisesti. Toteutuma: Avoin varhaiskasvatus laajeni syyskuussa 2016 Linnunlahden ja Mantan päiväkoteihin sekä Niinivaaralle. Niinivaaralla aloitettiin musiikkipainotteinen avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Koulutuspalvelut Palvelu: Perusopetus ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio 2016 2016-9 2016-9 % Talousarviosta Ennuste Perusopetus Kaupungin peruskoulut, oppilaita 5 772 5 755 5 640 98,0 % 5 755 * joista EN-painotteisessa opetuksessa 130 110 131 119 % 110 joista esiopetuksessa 117 155 101 65 % 155 Perusopetus Normaalikoulu 582 630 615 98 % 630 Itä-Suomen koulu 259 210 196 93 % 210 Steiner-koulu 64 65 108 166 % 65 Perusopetus Omien koulujen lkm 25 25 25 100 % 25 Perusopetus Tuntia, koulut 9 830 9 840 6 888 70 % 9 840 Perusopetus /oppilas 7 057 7 064 5 517 78 % 7 139 Perusopetus Tuntiresurssit per oppilas 1,70 1,71 1,22 71 % 1,71 Perusopetus Luokkien keskikoko (alakoulu) 20,9 20,9 20,5 98 % 20,9 Luokkien keskikoko (yläkoulu) 20,4 20,4 19,2 94 % 20,4 Perusopetus Peruskoulut yhteensä 40 732 910 40 653 500 31 116 932 77 % 41 083 000 ** Perusopetus Tuotot 170 021 0 188 344 188 344 Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 460 450 478 106 % 450 Perusopetus Tunteja, aamu- ja iltapäivätoiminta 19 000 19 000 13 300 70 % 19 000 Perusopetus / osallistuja 1 013 1 098 863 79 % 1 098 Perusopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä 465 939 494 000 412 292 83 % 494 000 Perusopetus Pienluokkien lkm 51 49 96 % 51 *** Perusopetus Luokkamuotoisen erityisopetuksen 8,3 % 8,1 % 8,3 % osuus, % oppilaista Perusopetus Integroidun erityisopetuksen osuus, % 2,0 % oppilaista Perusopetus Kustannukset (sis. Perusopetukseen) Perusopetus Oppilashuolto, oppilaita 8 650 8 655 8 650 100 % 8 655 Perusopetus / oppilas 92 74 72 97 % 92 Perusopetus Yhteensä 798 958 643 800 621 246 96 % 793 800 Perusopetus Tukipalvelut, menot 9 407 504 10 047 000 7 056 921 70 % 10 267 000 Tukipalvelut, tulot 486 659 1 291 000 208 529 16 % 1 291 000 Perusopetus / oppilas 1 630 1 746 1 251 72 % 1 784 Perusopetus Esiopetus, oppilaita (koulujen ryhmissä) 117 140 134 96 % 140 Perusopetus ryhmien lkm 9 9 9 100 % 9 Perusopetus / esiopetuksen oppilas 8 238 9 607 4 280 45 % 9 607 Perusopetus Kulut 963 852 1 345 000 573 515 43 % 1 345 000 Perusopetus Tuotot 0 0 19 517 0 Perusopetus Netto 963 852 1 345 000 553 998 41 % 1 345 000 Perusopetus /oppilas (Joensuun omien koulujen 8 776 9 003 8 092 90 % 9 125 oppilaat + muiden koulujen opp.) Perusopetus Oppilaat muissa kunnissa/kouluissa 925 935 0 0 % 935 Perusopetus Kotikuntakorvaukset, tulot 309 069 305 600 228 933 75 % 305 600 Kotikuntakorvaukset, menot 6 342 269 7 131 700 5 349 006 75 % 7 131 700 Kotikuntakorvaukset netto 6 033 200 6 826 100 5 120 073 75 % 6 826 100 Perusopetus Toiminnan kulut yhteensä 57 746 687 58 970 000 44 556 397 76 % 59 769 500 Perusopetus Tuotot 1 032 760 1 090 000 625 806 57 % 1 090 000 Perusopetus Netto 56 713 927 57 880 000 43 930 591 76 % 58 679 500 * sis. koulujen esiopetuksen oppilaat ** sis. esiopetuksen kustannukset *** sis. Valmistavan opetuksen HUOM! Yo. taulukko ei sisällä KP 4108 (Kehittämishankkeet) toimintatuottoja eikä -kuluja KEHITTÄMISHANKKEET 2015-12 Talousarvio 2016 2016-9 2016-9 % Talousarviosta kp 4108 Toimintatuotot 1 788 086 510 000 1 735 647 340 % Toimintakulut 1 940 508 0 1 167 479 Toimintakate 152 422 510 000 568 168 111 % Ennuste Viesti tilaajalle Toimintatuottoja on n. 0,8 M vähemmän kuin 2015. Johtuu lähinnä perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen osoitettujen resurssien pienenemisestä ja valmistavan opetuksen rahoituksen takapainotteisuudesta. Perusopetuksen ja tukipalveluiden menot näyttävät ylittyvän n. 0,8 M. Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä: 1. Perusopetuksen palkat sivukuluineen ovat ylittymässä n. 200.000 2. Tuki- ja erityispalveluiden palkat ovat ylittymässä yhteensä n. 300.000. 3. Tilavaraukset kuljetuksineen syksyn 2016 osalta (Sirkkala, Kiihtelysvaara, Karsikko) n. 300.000

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Lukiokoulutus Palvelu: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio 2016 2016-9 2016-9 % Talousarviosta Lukio ja muu toisen asteen opetus Varsinaiset opiskelijat (<18v) 1 205 1 250 1 216 97 % 1 250 Lukio ja muu toisen asteen opetus aikuisopiskelijat (>18v) 202 200 205 103 % 200 2-tutkinnon opiskelijat 320 320 322 101 % 320 Lukio ja muu toisen asteen opetus / varsinainen opiskelija 6 099 6 291 4 709 75 % 6 291 Lukio ja muu toisen asteen opetus Aineopiskelijoiden lukumäärä 196 150 204 136 % 150 Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssien lukumäärä 1 990 2 040 1 224 60 % 2 040 Lukio ja muu toisen asteen opetus / opetuskurssi 4 312 4 472 5 466 122 % 4 472 Lukio ja muu toisen asteen opetus Opetuskurssit / opiskelija 1,7 1,63 1,0 62 % 1,63 Lukio ja muu toisen asteen opetus Lukiot yhteensä 8 581 489 9 122 000 6 690 856 73 % 9 122 000 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot 117 008 0 87 545 87 545 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut 215 119 150 000 95 140 63 % 150 000 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tukipalvelut / oppilas 153 120 2 387 1989 % 120 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot 14 952 0 2 387 2 387 Lukio ja muu toisen asteen opetus Toiminnan kulut yhteensä 8 796 608 9 272 000 6 785 996 73 % 9 272 000 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot 131 960 0 89 932 89 932 Lukio ja muu toisen asteen opetus Tuotot % kuluista 2 % 1 % Lukio ja muu toisen asteen opetus Netto 8 664 648 9 272 000 6 696 064 72 % 9 182 068 Ennuste Viesti tilaajalle: Lukiokoulutuksen talous näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Varhaiskasvatus Palvelu: Vastuuhenkilö: Päivähoidonjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio 2016 2016-9 2016-9 % Talousarviosta Ennuste Varhaiskasvatus Päiväkotiasiakkaat 2 087 2 250 2 156 96 % 2 250 Varhaiskasvatus joista alle 3-vuotiaita % 18 % 19 % 18 % 95 % 19 % Varhaiskasvatus Suhteutettu käyttöaste >90% >90% Varhaiskasvatus / asiakas 12 106 12 048 9 622 80 % 12 048 Varhaiskasvatus Kulut 25 265 458 27 108 000 20 745 449 77 % 27 108 000 Varhaiskasvatus Tuotot 3 280 028 3 879 000 1 990 353 51 % 3 879 000 Varhaiskasvatus Netto 21 985 430 23 229 000 18 755 096 81 % 23 229 000 Varhaiskasvatus Esiopetusasiakkaat 553 525 510 97 % 525 Varhaiskasvatus ryhmien lkm 22 24 22 92 % 24 Varhaiskasvatus / esiopetusasiakas 2 897 4 190 0 % 4 190 Varhaiskasvatus Kulut 1 602 242 2 200 000 1 072 450 49 % 2 200 000 Varhaiskasvatus Tuotot 766 0 92 0 Varhaiskasvatus Netto 1 601 476 2 200 000 1 072 358 49 % 2 200 000 Varhaiskasvatus Ryhmis, asiakkaat 60 80 56 70 % 80 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 23 630 11 250 14 372 128 % 11 250 Varhaiskasvatus Kulut 1 417 787 900 000 804 858 89 % 900 000 Varhaiskasvatus Tuotot 167 787 200 000 69 736 35 % 200 000 Varhaiskasvatus Netto 1 250 000 700 000 735 122 105 % 700 000 Varhaiskasvatus Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat 444 500 375 75 % 500 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 9 671 9 786 8 342 85 % 9 786 Varhaiskasvatus Kulut 4 293 812 4 893 000 3 128 297 64 % 4 893 000 Varhaiskasvatus Tuotot 703 255 763 000 408 781 54 % 763 000 Varhaiskasvatus Netto 3 590 557 4 130 000 2 719 516 66 % 4 130 000 Varhaiskasvatus Perhepäivähoitopaikat yhteensä 504 580 431 74 % 580 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 11 333 9 988 9 126 91 % 9 988 Varhaiskasvatus Kulut 5 711 599 5 793 000 3 933 155 68 % 5 793 000 Varhaiskasvatus Tuotot 871 042 963 000 478 517 50 % 963 000 Varhaiskasvatus Netto 4 840 557 4 830 000 3 454 638 72 % 4 830 000 Varhaiskasvatus Kotihoidontuella hoidettavat lapset 1 145 1 230 1 131 92 % 1 230 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 3 283 3 252 2 385 73 % 3 252 Varhaiskasvatus Kulut 3 758 765 4 000 000 2 697 301 67 % 4 000 000 Varhaiskasvatus Tuotot 0 0 0 0 Varhaiskasvatus Netto 3 758 765 4 000 000 2 697 301 67 % 4 000 000 Varhaiskasvatus Yksityisen hoidon tukilapset 409 450 446 99 % 450 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 6 371 10 262 6 434 63 % 10 262 Varhaiskasvatus Kulut 2 605 847 4 618 000 2 869 514 62 % 4 618 000 Varhaiskasvatus Tuotot 593 750 630 000 556 916 88 % 630 000 Varhaiskasvatus Netto 2 012 097 3 988 000 2 312 598 58 % 3 988 000 Varhaiskasvatus Muu kuntakohtainen tuki 135 160 127 79 % 160 Varhaiskasvatus / asiakas (tai muu suorite) 3 245 4 619 2 980 65 % 4 619 Varhaiskasvatus Kulut 438 030 739 000 378 477 51 % 739 000 Varhaiskasvatus Tuotot 54 676 80 000 39 206 49 % 80 000 Varhaiskasvatus Netto 383 354 659 000 339 271 51 % 659 000 Varhaiskasvatus Yhteensä hoidon tuella 1 689 1 840 1 704 93 % 1 840 Varhaiskasvatus / hoitopaikka (asiakas) 4 028 5 085 3 489 69 % 5 085 Varhaiskasvatus Kulut 6 802 642 9 357 000 5 945 292 64 % 9 357 000 Varhaiskasvatus Tuotot 648 426 710 000 596 122 84 % 710 000 Varhaiskasvatus Netto 6 154 216 8 647 000 5 349 170 62 % 8 647 000 Varhaiskasvatus Hallinto ja muut yhteiset erät 3 170 880 3 128 000 2 383 368 76 % 3 128 000 Varhaiskasvatus / asiakas 753 604 572 95 % 604 Varhaiskasvatus Tuotot 131 679 100 000 4 117 4 % 100 000 Varhaiskasvatus Netto 3 039 201 3 028 000 2 379 251 79 % 3 028 000 Varhaiskasvatus Kulut yhteensä 42 553 012 45 386 000 33 007 264 73 % 45 386 000 Varhaiskasvatus / asiakas 10 096 9 616 7 927 82 % 9 616 Varhaiskasvatus Tuotot yhteensä 4 931 949 5 652 000 3 069 109 54 % 5 652 000 Varhaiskasvatus Yhteensä lapsia 4 215 4 720 4 164 88 % 4 720 Varhaiskasvatus Päivähoito netto 37 621 063 39 734 000 29 938 155 75 % 39 734 000

Viesti tilaajalle: Varhaiskasvatuksen tuotot eivät näytä toteutuvan talousarvion mukaisina. Syyskuun lopun tilanne sisältää päivähoitolaskutuksen elokuun loppuun saakka, joten yhden kuukauden tuotot puuttuvat. Tuottoja on tullut ainoastaan 54 %, mikä ennakoi että tuotot jäävät 860 000 e tavoitteesta. Kulujen osalta varhaiskasvatuksen talousarvio näyttäisi toteutuvan hyvin. Mikäli yllättäviä menoeriä ei synny, talousarvio toteutuu kokonaisuutena varsin hyvin. Toimiala: Konservatorio Palvelu: Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio 2016 2016-9 2016-9 % Talousarviosta Ennuste Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija 1 105 1 100 1 061 96 % 1 100 Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita 532 560 528 94 % 530 Musiikkiopisto / opiskelija 4 326 3 464 1 431 41 % 3 464 Musiikkiopisto Opetustunnit 24 855 25 600 17 203 67 % 24 800 Musiikkiopisto / opetustunti 93 76 88 116 % 76 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä 2 301 277 1 940 000 1 518 499 78 % 1 974 000 Musiikkiopisto Tuotot 530 173 528 000 270 334 51 % 487 000 Konserttien/tapahtumien lkm 206 210 122 58 % 210 - " - kuulijamäärä 17 445 12 000 11 424 95 % 12 000 Ammatilliset opiskelijat 85 83 76 92 % 83 / opiskelija 10 117 14 458 11 458 79 % 14 458 Ammatillinen koulutus yhteensä 859 970 1 200 000 870 775 73 % 1 200 000 Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä 3 161 247 3 140 000 2 389 274 76 % 3 174 000 Musiikkiopisto Tuotot 537 897 528 000 295 808 56 % 487 000 Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 17 % 17 % 12 % 15 % Musiikkiopisto Netto 2 623 350 2 612 000 2 093 466 80 % 2 687 000 Viesti tilaajalle: Konservatorion toimintatuotot näyttävät jäävän n. 40.000 ennakoitua pienemmiksi. Tämä johtuu AMK:n maksuosuuden poistumisesta sisäisistä vuokrista (n. 30.000 ) ja pienemmästä lukukausimaksukertymästä (n. 10.000 ). Toimintakulujen ennakoitua suurempi kasvu (n. 35.000 ) johtuu lähinnän hallinnon uudelleen järjestelyistä sekä vuodelle 2015 suunniteltujen hankintojen viivästymisestä vuodelle 2016. Konservatorion talous näyttää ylittyvän n. 75.000

Asiakas: Joensuu Kunta: Joensuu Toimiala: Kansalaisopisto Palvelu: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: rehtori Asiakasryhmät: TILAUS 2015-12 Talousarvio 2016 2016-9 2016-9 % Talousarviosta Ennuste Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija 22 395 22 500 22 450 100 % 23 000 Vapaa sivistystyö / opiskelija 162 168 107 64 % 170 Vapaa sivistystyö Opetustunnit 44 592 45 900 29 497 64 % 45 900 Vapaa sivistystyö / opetustunti 81 82 81 99 % 85 Joensuun opetustunnit, joista 29 619 30 750 19 787 64 % 30 750 Tietotekniikka 1 131 1 200 668 56 % 1 100 Taiteen perusopetus 5 778 5 700 3 866 68 % 5 700 Musiikki 3 774 3 800 2 518 66 % 3 900 Kuvataide 2 250 2 500 1 566 63 % 2 500 Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus 1 171 1 200 767 64 % 1 360 Kädentaidot 3 307 3 600 2 120 59 % 3 500 Kielet 4 574 4 550 3 117 69 % 4 700 Liikunta, terveys ja tanssi 6 761 7 300 4 620 63 % 7 050 Muut 873 900 524 58 % 900 Maksullinen palvelutoiminta 122 21 40 Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä 3 628 364 3 774 000 2 397 450 64 % 3 904 000 Vapaa sivistystyö Tuotot 1 762 352 1 767 000 1 581 999 90 % 1 767 000 Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 49 % 47 % 66 % 45 % Vapaa s ivis tys työ Netto 1 866 012 2 007 000 815 451 41 % 2 137 000 Viesti tilaajalle: Opiskelijatavoite tulee ylittymään johtuen mm. lyhytkurssien määrän kasvusta. Opiston uusi ilmoittautumisjärjestelmä lisäsi netinkautta tapahtuvaa ilmoittautumista. Tuntimäärä toteutunee talousarvion mukaisesti, vaikka osassa jäsenkuntia tuntien toteutuminen on haasteellista. Talous toteutuu suunnitelman mukaisesti. Sisäisiin vuokriin varattu määräraha on korjattu teknisenä muutoksena Yhteiskoulun lukiolta kansalaisopistolle.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Asiakas: Joensuu Kunta: Tilaus: Joensuu Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asiakasryhmät: TILAUS TP 2015 2015-9 TA 2016 2016-9 2016-9 %:a talousarviosta 2016 Muutos % Tot 9/15- Tot 9/16 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 043 28 153 39 740 29 584 74 % 5 % 39 445-295 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 187 135 186 143 77 % 6 % 186 0 Vastaanotto / asiakas 400 362 354 364 103 % 0 % 361 7 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 35 % 28 % 38 % 30 % 79 % 8 % 38 % 0 % Vastaanotto Kulut 14 016 260 10 202 220 14 060 544 10 767 850 77 % 6 % 14 248 319 187 775 Vastaanotto Tuotot 814 741 596 839 948 319 770 085 81 % 29 % 948 319 0 Vastaanotto Netto 13 201 519 9 605 381 13 112 225 9 997 765 76 % 4 % 13 300 000 187 775 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 23 524 19 405 22 550 18 201 81 % -6 % 24 268 1 718 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 55 40 54 40 73 % -1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas 175 157 182 165 91 % 5 % 169-13 Vastaanotto Kulut 4 109 571 3 051 274 4 105 070 3 009 196 73 % -1 % 4 105 070 0 Vastaanotto Tuotot 53 434 5 282 18 139 14 301 79 % 171 % 18 139 0 Vastaanotto Netto 4 056 136 3 045 993 4 086 931 2 994 895 73 % -2 % 4 086 931 0 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 316 954 242 605 360 000 204 003 57 % -16 % 360 000 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 792 9 550 13 000 8 484 65 % -11 % 12 000-1 000 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 367 12 420 17 000 11 404 67 % -8 % 16 000-1 000 Vastaanotto / kuljetus 103 137 0 0-100 % 0 0 Vastaanotto Kulut 1 691 769 1 703 795 0 0-100 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 691 769 1 703 795 0 0-100 % 0 0 Vastaanotto Kulut yhteensä 19 817 600 14 957 289 18 165 614 13 777 046 76 % -8 % 18 353 389 187 775 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 264 198 241 182 76 % -8 % 241 0 Vastaanotto Tuotot 868 176 602 120 966 458 784 385 81 % 30 % 966 458 0 Vastaanotto Netto 18 949 424 14 355 168 17 199 156 12 992 661 76 % -9 % 17 386 931 187 775 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 59 171 37 645 57 709 19 816 34 % -47 % 57 709 0 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 19 008 596 14 392 814 17 256 865 13 012 476 75 % -10 % 17 444 640 187 775 Ennuste Ennuste - TA 2016