117 Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2017 2020 Tekniset palvelut Rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, jotta tekniset edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun laskun päättymiselle. Viestitään kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista aktiivisesti. Salon kaupunkikehityspalvelut on kumppani, jonka kanssa uusia tuotteita ja toimintatapoja on helppoa ja antoisaa kokeilla. Kaupunkikehityspalvelut reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen laajentamiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessä oloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö niin viihtyisää, että siellä viitsii liikkua. Työllisyyspalvelut seuraavat aktiivisesti Salon työvoiman tilaa ja reagoivat nopeasti, jos on tarve työvoimapoliittisille toimille (koulutus, osaamiskartoitus, työpaikkojen ja työvoiman kohtaaminen). Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2017 Tilapalvelut Tilapalvelujen palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnitteluyksikkö sekä kiinteistöjen hoito ja kunnossapitoyksikkö. Jokainen yksikkö vastaa omalta osaltaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, vuosikorjauksista sekä uudisrakennuskohteiden rakennuttamisesta ja suunnittelusta siten, että niissä on hyvä ja turvallinen toimia. Tilapalvelujen osaston keskeisenä tavoitteena on järjestää kiinteistöjen hoito ja kunnossapito kustannustehokkaasti ja saada omat kiinteistöt mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön. Tyhjillään olevista kiinteistöistä pyritään pääsemään eroon. Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä, kiinteistöjen korjausvelka, vuosikorjausmäärärahojen riittävyys, lisääntyneet vesivahingot sekä jatkuvasti lisääntyvät sisäilmaongelmat. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden perustehtävä ja keskeisin tavoite on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Perustehtävä palveluprosesseineen perustuu ammattialakohtaiseen lainsäädäntöön, kaikkeen muuhun työelämää säätelevään lainsäädäntöön, Salon kaupungin arvoihin ja strategiaan ja ennen kaikkea kaupungin taloudellisiin perusteisiin ja resursseihin. Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti kouluttautunut henkilökunta, hiotut palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Ravitsemispalveluissa merkittäväksi riskiksi voidaan katsoa suurimman valmistuskeittiön, Salon keskuskeittiön rakenteellinen ikääntyminen ja puhtaanapidossa kaupungin sisäilmaongelmien haastava vaikutus puhtaanpidon laatu- ja määrävaateisiin. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Tilapalvelut Tilapalvelujen osaston yhtenä painopisteenä tulee vuonna 2017 olemaan lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä sekä lisätä energiatehokkaiden valaistusmuotojen käyttöä kuin myös lisätä näiden älykästä ohjausta. Sopeuttamisohjelman vaatimat muutokset niin palveluverkossa kuin toiminnassa luovat oman haasteensa myös tilapalvelujen osastolle. Yhtenä painopisteenä vuonna 2017 on edelleen tarpeettomien kiinteistöjen myynti. Käyttökelvottomia ja tarpeettomia rakennuksia tullaan yleisen viihtyisyyden ja turvallisuuden vuoksi purkamaan. Tilapalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen ulkoisista (n. 20 %) ja sisäisistä (n. 80 %) vuokrista. Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista (n. 20 %), kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen ja materiaalien kustannuksista (n. 40 %) sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista (n. 40 %).
118 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut järjestää ja myy asiakkailleen Rapu-palvelua, rahoittaen toimintansa sisäisillä ja ulkoisilla tuloilla. Kulut koostuvat palkkakuluista (63 %), aineista ja tarvikkeista (26 %), palvelujen ostosta (6 %) ja muista kuluista (5 %). Kaupungin antama tavoite on tulevan toimintavuoden (2017) talousarvion pieneneminen menneen toimintavuoden (2015) tilinpäätökseen verrattuna 400.000 eurolla. Tekniselle lautakunnalle esiteltävä TA2017 on laadittu ja prosessit suunniteltu noin 680.000 euroa pienemmäksi verrattuna vuoteen 2015. Teknisen lautakunnan tuloslaskelma 51 Tekninen ltk TP2015 TA2016 HKE TA 2017 TA% Toimintatuotot 34 827 895 34 265 308 34 417 375 34 725 321 1,3 Myyntituotot 15 458 508 15 133 086 15 351 355 15 351 355 1,4 Tuet ja avustukset 291 703 42 265 57 615 57 615 36,3 Muut toimintatuotot 19 077 684 19 089 957 19 008 405 19 316 351 1,2 Toimintakulut -30 747 344-30 401 662-29 916 032-29 486 495-3,0 Henkilöstökulut -12 380 917-11 906 797-12 047 798-11 476 822-3,6 Palkat ja palkkiot -9 654 448-9 258 108-9 323 054-8 910 822-3,8 Henkilösivukulut -2 726 469-2 648 689-2 724 744-2 566 000-3,1 Palvelujen ostot -8 406 641-8 570 603-8 365 842-8 508 581-0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 722 568-8 634 103-8 267 076-8 267 076-4,3 Muut toimintakulut -1 237 217-1 290 159-1 235 316-1 234 016-4,4 Toimintakate 4 080 551 3 863 646 4 501 343 5 238 826 35,6 Poistot ja arvon alentumiset -8 138 273-7 725 868-8 124 723-8 114 723 5,0 Tilikauden tulos -4 057 721-3 862 222-3 623 380-2 875 897-25,5 Teknisen toimialahallinnon toimintatiedot Tekninen lautakunta Kokoukset 7 8 8 4 Käsitellyt asiat 72 88 88 44 Kulut 28 571 23 402 27 250 17 393 /asia 397 266 310 395 /kokous 4 082 2 925 3 406 4 348 Toimialahallinto Kulut 260 903 228 902 216 512 198 617 Vakinaista henkilöstöä 1,5 0,5 0,5 0,5 3 816 651 3 382 3 382 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 236 403 243 672 227 110 227 110 V-S aluepelastuslaitos Kulut 3 913 394 4 039 786 3 903 861 3 971 091 /asukas 72,47 74,95 72,43 73,68 Väestönsuojelu Kulut 1 919 1 109 1 919 1 629 /asukas 0,04 0,02 0,04 0,03 Teknisen toimen hallinto yhteensä 3 816 651 3 382 3 382 Kulut 4 204 787 4 293 199 4 149 542 4 188 730 Netto -4 200 971-4 292 548-4 146 160-4 185 348
119 Tilapalvelujen toimintatiedot Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Kulut 32 113 76 430 85 041 83 941 3 790 3 790 3 790 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 82 606 95 543 82 603 69 474 Talonsuunnittelu Asukasluku, 31.12. 54 000 53 900 54 000 54 000 Kulut 276 273 311 277 391 744 325 290 /asukas 5,12 5,78 7,25 6,02 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 Isännöinti Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Isännöidyt kiinteistöt m² 270 547 281 414 268 007 268 007 Kulut 656 672 631 257 759 963 737 070 Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl 67 67 70 70 Vakinaista henkilöstöä 6 6 8 8 7 396 61 5 086 5 086 Talonmiespalvelut Palvelua saavat kiinteistöt m² 270 547 281 414 268 007 268 007 Kulut 1 563 668 1 364 649 1 392 340 1 366 238 Vakinaista henkilöstöä 31 35 30 30 41 655 0 1 020 1 020 Torialueet m² 9 477 9 477 9 477 9 477 Kulut 100 959 79 327 101 556 100 331 /m² 10,65 8,37 10,72 10,59 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 113 178 112 597 109 728 109 728 Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m² 255 390 255 390 255 129 252 443 Kulut 6 536 622 6 750 349 6 408 275 6 300 441 /m²/kk 2,13 2,20 2,09 2,08 18 067 746 18 179 616 18 009 955 18 168 794 Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis. poistot) 11 357 10 538 9 078 17 891 Tilaneliöihin sisältynyt vain tyhjänä olevat koko kiinteistöt, 2017 TA alkaen myös yksittäiset tilat, kuten eurotiedoissakin Kulut 896 962 887 673 890 088 997 810 /m²/kk 6,58 7,02 8,17 4,65 877 362 797 823 889 423 1 038 530 Kiinteistöjen vuosikorjaukset Kulut 1 071 819 1 162 440 1 189 926 1 183 392 Vakinaista henkilöstöä 8 8 7 7 26 301 0 4 255 4 255 Tilapalvelut yhteensä 19 137 428 19 090 097 19 023 257 19 331 203 Kulut 11 135 088 11 263 402 11 218 933 11 094 513 Netto 8 002 340 7 826 695 7 804 324 8 236 690 Poistot 8 034 529 7 440 001 8 020 980 8 020 980 Netto -32 189 386 694-216 656 215 710 Pinta-ala yhteensä, m 2 266 747 265 928 264 207 264 207 Kaikki kiinteistöt, /m²/kk (ilman poistoja) 3,48 3,53 3,54 3,5 Kaikki kiinteistöt, poistot, /m 2 /kk 2,51 2,33 2,53 2,53 Kaikki kiinteistöt, menot yht. /m²/kk 5,99 5,86 6,07 6,03
120 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelujen toimintatiedot Osaston hallinto Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Kulut 390 477 309 019 330 132 315 132 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 70 567 47 429 70 567 70 567 Puhtaanapitopalvelut Kulut 242 913 Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 118 464 120 166 132 752 107 266 Ravitsemispalvelut Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus Suoritteet* 1 000 000 950 000 910 000 910 000 Kulut 3 781 073 3 736 765 3 421 874 3 337 133 /suorite 3,78 3,93 3,76 3,67 Vakinaista henkilöstöä 46 47 46 46 3 645 697 3 607 583 3 641 474 3 641 474 Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet* 1 460 000 1 495 000 1 460 000 1 460 000 Kulut 4 407 259 4 210 992 4 234 076 4 165 923 /suorite 3,02 2,82 2,9 2,85 Vakinaista henkilöstöä 54 55 54 54 4 923 074 4 883 284 4 887 202 4 887 202 Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet* 700 000 700 000 700 000 700 000 Kulut 2 239 807 2 280 841 2 278 227 2 230 329 /suorite 3,2 3,26 3,25 3,19 Vakinaista henkilöstöä 28 28 27 27 2 277 287 2 194 572 2 177 734 2 177 734 Ravitsemispalvelut yhteensä 10 916 625 10 732 868 10 776 977 10 776 977 Kulut 10 818 616 10 537 617 10 264 309 10 048 517 Netto 98 009 195 251 512 668 728 460 Puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, siivousala m 2 101 861 93 400 93 400 93 400 Kulut 1 907 190 1 922 173 1 905 872 1 846 313 /m 2 /kk 1,56 1,72 1,7 1,65 Vakinaista henkilöstöä 69 70 68 68 2 300 264 2 155 175 2 263 886 2 263 886 Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m 2 24 786 21 000 22 000 22 000 Kulut 1 023 843 949 030 1 000 517 977 064 /m 2 /kk 3,44 3,77 3,79 3,7 Vakinaista henkilöstöä 42 42 41 41 1 341 089 1 246 466 1 304 237 1 304 237 Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m 2 24 037 23 500 23 500 23 500 Kulut 470 289 478 320 493 965 480 773 /m 2 /kk 1,63 1,7 1,75 1,7 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 12 536 608 522 747 533 048 533 048 Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m 2 3 781 4 700 4 700 4 700 Kulut 29 509 21 123 20 699 20 281 /m 2 /kk 0,65 0,37 0,37 0,36 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 39 525 39 224 39 525 39 525 Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m 2 8 645 7 700 7 700 7 700 Kulut 99 961 136 194 127 172 124 393 /m 2 /kk 0,96 1,47 1,38 1,35 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 135 831 142 267 135 831 135 831
121 Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m 2 10 339 21 500 21 500 21 500 Kulut 151 026 197 295 203 484 199 368 /m 2 /kk 1,22 0,76 0,79 0,77 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 164 314 310 481 327 921 327 921 Muut kohteet puht.pito, siivousala m 2 11 354 Kulut 58 250 /m 2 /kk 0,43 Vakinaista henkilöstöä 169 791 Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m 2 474 545 545 545 Kulut 17 106 23 146 15 558 15 226 /m 2 /kk 3,01 3,54 2,38 2,33 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 9 210 24 172 9 211 9 211 Yhteiset palvelut Kulut 588 766 580 164 515 981 491 317 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 12 73 394 1 160 100 100 Puhtaanapitopalvelut yhteensä 4 770 026 4 441 692 4 613 759 4 613 759 Kulut 4 588 853 4 307 445 4 283 248 4 154 735 Netto 181 173 134 247 330 511 459 024 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä 15 686 651 15 174 560 15 390 736 15 390 736 Kulut 15 407 469 14 845 062 14 547 557 14 203 252 Netto 279 182 329 498 843 179 1 187 484 Poistot ja arvon alentumiset Ravitsemuspalvelut 103 743 143 727 103 743 103 743 Puhtaanapitopalvelut 9 395 0 0 Yhteensä 103 743 153 122 103 743 103 743 Netto 175 439 176 376 739 436 1 083 741 *Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala 0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75 Maankäyttöpalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2017 Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelun tavoitteena vuonna 2017 on: Meriniityn ja muiden olemassa olevien yritysalueiden kehittäminen sekä uusien alueiden avaamismahdollisuuksien tutkiminen, keskustojen vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen, maaseutualueiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kaupungin aseman vahvistaminen osana pohjoista kasvuvyöhykettä. Vuoden 2017 aikana täydennetään ja päivitetään Salon yleiskaavallista ohjelmaa ja tuotetaan tarpeen mukaan sitä toteuttavia osayleiskaavoja. Ranta-alueilla käynnistetään selvitystyö loma/pysyvän asumisen laajuudesta ja kaavallisesta tonttireservistä. Asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laaditaan kysyntään vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaen. Vuoden aikana jatketaan vanhentumassa olevien asemakaavojen uudistamista. Salon keskustan katutiloja kehitetään kävelyä ja pyöräilyä suosiviksi ja nykyistä viihtyisämmiksi, kun läpikulkuliikenne siirtyy vuoden 2017 alusta uudelle itäiselle ohikulkutielle. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan maankäyttöä ja kaavoitusta koskevilta osin. Maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään MRL:n mahdollistamien lupamenettelyjen ja tarvittaessa kaavoituksen keinoin.
122 Salon asemaa eteläisen Suomen aluerakenteessa ja erityisesti Turun ja pääkaupunkiseudun välisellä kasvuvyöhykkeellä pyritään parantamaan erityisesti nopeiden liikenneyhteyksien avulla ja pendelöintiä helpottaen. Hulevesien suunnittelu kytketään osaksi jokaista kaavahanketta hulevesiohjelmaa noudattaen ja siinä laajuudessa, kuin kulloinkin on tarkoituksenmukaista. Kaupunkisuunnittelun riskit kohdistuvat lähivuosina henkilöresurssien riittävyyteen ja erityisesti henkilöstön eläköitymiseen. Tiimityöskentelyä jäntevöitetään ja kaavoitusprosessin ketteryyttä lisätään. Yhteistyötä tiivistetään muiden hallintokuntien kanssa mm. palveluverkkojen ja liikenteen suunnittelun osalta. Salon liikennejärjestelmätyö etenee joukkoliikenteen peruspalvelutason määrittelemisellä. Vuoden aikana tulee kilpailutettavaksi sekä osto- että palveluliikenne ja niihin liittyvä tilauspalvelu. Hankintojen valmistelussa hyödynnetään vuonna 2016 toteutettujen kokeilujen ja alkuvuodesta 2017 valmistuvan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tuloksia. Hankintojen valmisteluun ja järjestelmän kehittämiseen pyritään saamaan ulkopuolista hankerahoitusta ja valtionavustusta. Liikennepalveluyksikön osalta riskit kohdistuvat henkilöresurssien riittävyyteen. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Hoidetaan kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät. Vastataan kaupungin paikkatietojärjestelmästä tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta. Hallinnoidaan kaupungin maaomaisuutta valmistelemalla maanhankintaan ja luovutukseen sekä tonttien ja muiden maa alueiden varauksiin ja vuokrauksiin liittyviä asioita mukaan lukien tonttimarkkinointi. Tehtäviin kuuluvat myös mm. talous- ja virkistysmetsien hoito ja puun myynti. Tuotetaan mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistönmuodostuksen edellyttämiä maastomittauksia. Palvelut muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä, kaupungin maaomaisuuden moninaiskäyttömahdollisuuksista ja muista kaupungin sekä yleisen rakentamisen ja vakuusjärjestelmän toimintaedellytysten vaatimista tehtävistä. Haasteena on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti prosesseja koko ajan kriittisesti tarkastellen ja kehittäen. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Tavoitteena on pitää kaupungin kunnossapidonvastuulla olevat kadut ja tiet lain vaatimassa kunnossa sekä sopeuttaa nykyiset toimintamallit uuden organisaation mukaisiksi. Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sääolosuhteet. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Kaupunkisuunnittelu Taloutta tehostetaan kaupunkisuunnittelussa lisäämällä yhteistyötä resurssien käytössä yli sektorirajojen, tehostamalla tiimityöskentelyä ja tekemällä vain välttämättömät hankinnat. Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja, joiden määrä säilynee vuoden aikana nykytasolla. Henkilöstömenoja vähentää resurssien yhteiskäyttö muiden palvelualueen yksiköiden kanssa mm. paikkatietopalvelujen osalta. Ulkopuolisiin palveluihin tarvittava rahoitus riippuu pitkälti eri kaavahankkeiden valmistelun edellyttämistä erityisselvityksistä. Niiden tarkka määrä selviää vasta kaavaprosessien aikana. Konsulttimäärärahoja tarvitaan erityisesti keskustan liikennetarkastelussa sekä asemanseudun kaavallisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ulkoisten liikenneyhteyksien parantamisessa. Muut kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla.
123 Osallistutaan taajamia koskevan vaihemaakuntakaavan laadintaan ja viimeistelyyn pitämällä huolta siitä, että Salon erityistarpeet ja sen panos koko maakunnan kehitykseen otetaan huomioon. Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoittuvien kortteleiden, asemanseudun, Halikonrinteen, Riikin ja Metsäjaanun työpaikka-alueiden kehittämiseen elinkeinotoimintojen pitkän aikavälin tarpeiden mukaisesti. Yleiskaavoituksen painopisteinä tulevat olemaan yleiskaavallisen ohjelmatyön jatkaminen, Teijo-Mathildedalin alueen osayleiskaavan käynnistäminen ja Hajalan osayleiskaavan loppuunsaattaminen. Rantaosayleiskaavojen uudistamistarve selvitetään. Asemakaavoituksessa keskitytään asuntopainotteisten asemakaavojen laadintaan mm. Tavolassa ja Muurlassa. Näiden lisäksi jatketaan vanhentumassa olevien asemakaavojen uudistamista. Hanketoiminta painottuu vuoden aikana Interreg Baltic Region yhteistyöhön ruotsalaisten ja virolaisten kaupunkien kanssa aiheena pohjoisen kasvuvyöhykkeen nopeiden liikenneyhteyksien kehittäminen. Yhteistyötä jatketaan valtakunnallisen MAL-verkoston puitteissa. Liikennepalveluyksikön työn painopiste on liikennejärjestelmän kehittämistyössä, kilpailutusten järjestämisessä sekä yksikön vastuulla olevien palvelujen ylläpitämisessä. Vuoden aikana keskitytään kaikkien kuntalaisten käytössä olevan joukkoliikenteen palvelutarjonnan parantamiseen. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Resurssit pyritään priorisoimaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Henkilökunnan määrän vähentymisen myötä osaston suurimman kuluerän muodostamat henkilöstömenot on saatu pienenemään, kuten muutkin toimintakulut. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista sekä ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Tuloista maanvuokratuotot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja on saatu väliaikaisesti kasvatettua merkittävissä määrin. Maanhankintaan on budjetoitu määrärahaa, vaikka suunnittelukaudella ei ole tarkoitus käyttää sitä uusien tonttialueiden raakamaan hankintaan ja on todennäköistä, ettei varattua määrärahaa ole tarvetta käyttää muutenkaan merkittävissä määrin. Voi kuitenkin tulla tilanteita, että on perusteltua tehdä aiempia maanomistuksia täydentäviä maakauppoja nopealla aikataululla, jotka mahdollistavat kaupungin kehityksen edellyttämän johdonmukaisen maankäytön suunnittelun ja toteutuksen. Maanhankintaan varattua määrärahaa tarvitaan myös, kun kaupunki on mm. velvollinen maksamaan maanlunastuskorvauksia tai hankkimaan omistukseensa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita. Vuoden 2017 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,6 milj. euroa ja toimintatuotoiksi noin 4,0 milj. euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 2,4 milj. euroa positiivinen. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerauksista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Puolet kaupungin katuvaloista on saneerattu vuonna 2016 energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Tältä osin säästöä on saatu 240 000 euroa eli 40 %. Tulevalla kaudella luodaan loppujen valaisimien ja katuvalo-ohjauksen saneerausohjelma. Tavoitteena on vähintään puolittaa sähkölasku.
124 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma 53 Kaupunkisuunn.ltk TP2015 TA2016 HKE TA 2017 TA% Toimintatuotot 7 914 664 9 188 160 8 237 953 8 237 953-10,3 Myyntituotot 3 874 075 4 638 056 4 226 560 4 226 560-8,9 Maksutuotot 82 718 125 186 82 743 82 743-33,9 Tuet ja avustukset 330 411 438 301 300 000 300 000-31,6 Muut toimintatuotot 3 627 460 3 986 616 3 628 650 3 628 650-9,0 Toimintakulut -11 616 233-12 794 852-12 133 480-11 988 358-6,3 Henkilöstökulut -3 867 921-3 796 569-3 744 418-3 599 295-5,2 Palkat ja palkkiot -2 809 694-2 730 366-2 695 876-2 629 172-3,7 Henkilösivukulut -1 058 227-1 066 203-1 048 541-970 124-9,0 Palvelujen ostot -6 170 235-7 497 350-7 061 857-7 061 857-5,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 012 851-981 566-772 166-772 166-21,3 Avustukset -337 415-300 000-343 869-343 869 14,6 Muut toimintakulut -227 810-219 367-211 171-211 171-3,7 Toimintakate -3 701 569-3 606 693-3 895 527-3 750 405 4,0 Poistot ja arvon alentumiset -3 738 378-3 652 400-3 738 378-3 738 378 2,4 Tilikauden tulos -7 439 947-7 259 093-7 633 906-7 488 783 3,2 Maankäyttöpalvelujen hallinnon toimintatiedot Kaupunkisuunnittelulautakunta Kokoukset ja seminaarit 11 11 11 11 Käsitellyt asiat 234 209 212 212 Kulut 38 140 28 544 35 256 35 256 /asiat 163 136,57 166,3 166,3 /kokous 3 467 2 595 3 205 3 205 Hallinto Vakituinen henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 Kulut 61 572 52 926 63 195 62 394 Maankäyttöpalvelujen hallinto yhteensä 0 0 0 0 Kulut 99 712 81 470 98 451 97 650 Netto -99 712-81 470-98 451-97 650 Kiinteistö ja mittauspalvelujen toimintatiedot Osaston hallinto Kulut 42 750 Vakinaista henkilöstöä 0,5 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 96 844 97 859 96 845 81 390 Myönnetyt toimintatuet Yksityistiekulut 330 742 311 083 337 228 337 228 josta avustuksia 318 546 317 627 325 000 325 000 Avustettavia teitä km 960 950 950 950 /km 345 327 355 355 Tielautakunnan toimituksia/v 5 6 5 5 Tuotot 2 755 150 500 500 Tonttipalvelut Maa- ja vesialueet Kulut 357 484 396 410 352 807 346 070 Kaupungin pinta-ala (km 2 ) 2 100 2 100 2 100 2 100 / km 2 170 189 168 165 Tonttien varaus (kpl/v) 30 25 25 25 Luovutusilmoitukset (kpl/v) 850 808 800 800 Vakinaista henkilöstöä 4,3 4,5 3,5 3,5 Tonttivuokratuotot 3 587 478 3 826 776 3 589 731 3 589 731
125 Talousmetsät Metsää (ha) 2 380 2 380 2 380 2 380 Kulut 168 923 189 601 160 923 157 557 Vakinaista henkilöstöä 2,2 2,5 2,5 2,5 Kuluista 55 % kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin Kulut /ha 39,04 43,82 37,19 36,41 /ha 114 152 137 137 270 856 362 501 325 000 325 000 Kiinteistönmuodostuspalvelu Kulut 187 008 226 767 189 614 185 428 Toimitusmääräykset kpl 50 13 20 20 Kaupanvahvistuksia kpl 25 42 20 20 Osoitteenmuutospäätöksiä kpl 40 26 30 30 Palvelutapahtumien määrä /vuosi 3 000 3 000 3 000 3 000 /toimenpide 60,03 73,6 61,76 60,4 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 38 637 32 844 39 698 39 698 Mittauspalvelut Kulut 394 413 402 458 399 131 379 136 Mittaustapahtumien lukumäärä kpl/v 700 750 750 750 /kaupungin km 2 188 192 190 181 Vakinaista henkilöstöä 6 6 6 6 24 057 18 300 24 060 24 060 Paikkatietopalvelut Kulut 178 258 162 719 176 696 173 887 Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl 600 1 200 700 700 Ylläpidettävää opaskarttaa km² 2 100 2 100 2 100 2 100 /kaupungin km 2 84,88 77,49 84,14 82,8 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 2 8 340 3 789 9 022 9 022 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä 3 932 123 4 244 360 3 988 011 3 988 011 Kulut 1 659 578 1 689 038 1 616 399 1 579 306 Netto 2 272 545 2 555 322 2 371 612 2 408 705 Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen palvelujen toimintatiedot Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 295 425 311 418 295 423 248 204 Kunnallistekniikan suunnittelu Kulut 311 513 324 028 413 132 401 105 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 /asukas 5,77 5,92 7,55 7,33 33 169 55 821 33 169 33 169 Kunnallistekniikan rakentaminen kp (5212) Kulut 226 142 293 380 37 37 Vakinaista henkilöstöä 0 0 0 Kunnallisteknisen rakentamisen investoinnit, 2 245 506 5 284 000 4 424 000 Kulut / investointi 0,13 0 0 Liikenneväylien kunnossapito Kunnossapidetyt tiet, m 2 2 091 600 2 061 500 2 062 000 2 062 000 Kulut 1 881 364 1 906 593 1 992 742 1 945 558 Vakinaista henkilöstöä 11 12 12 12 /kunnossapito m 2 (brutto) 0,9 0,92 0,97 0,94 84 946 58 330 84 589 84 589 Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen Siirretyt ajoneuvot 120 33 60 60 Kulut 3 728 6 030 3 727 3 727 /ajoneuvo 31 183 62 62 930 450 930 930
126 Katuvalaistuksen ylläpito Valaisinyksiköt 11 500 11 500 11 500 11 500 Kulut 784 581 848 985 548 236 548 236 /valaisinyksikkö 68,22 73,82 47,67 47,67 6 512 0 6 512 6 512 Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat 5 5 5 5 Kulut 76 404 68 405 76 404 75 593 /kaatopaikka 15 281 13 681 15 281 15 119 1 228 3 708 1 228 1 228 Venepaikat kpl 165 170 170 170 Kulut 23 258 10 433 23 258 23 256 /venepaikka 141 61,37 136,81 136,8 15 036 15 250 15 036 15 036 Puistot Ylläpito, ha 825 838 838 838 Kulut 1 386 860 1 379 727 1 401 430 1 372 533 / ha 1 681 1 646 1 672 1 638 Puistometsät ha 661 661 661 661 Puistot ha 164 160 160 160 Maisemapellot ha 2 7 7 7 Leikkipaikat kpl 86 91 91 91 Vakinaista henkilöstöä 14 14 14 14 51 855 14 436 1 420 1 420 Matonpesupaikat Matonpesupaikat, kpl 13 13 13 13 Kulut 28 574 22 860 28 576 28 573 /matonpesupaikka 2 198 1 758 2 198 2 198 Muut yleiset alueet Ha 90 90 90 90 Kulut 22 537 6 906 10 673 10 673 /ha 250 77 119 119 4 341 0 0 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä 198 017 147 995 142 884 142 884 Kulut 4 744 961 4 867 347 4 498 215 4 409 291 Netto -4 546 944-4 719 352-4 355 331-4 266 407 Kaupunkisuunnittelun toimintatiedot Osaston hallinto Kulut 114 342 Vakinaista henkilöstöä 1 1 59 230 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 11 968 18 146 18 24 Projektit Projektien määrä 2 Kulut 161 831 Henkilöstöä 1 96 305 Oma kaupunkisuunnittelu Kulut 676 590 634 594 698 297 685 355 Vakinaista henkilöstöä 10 11 53 036 23 174 23 174 /asukas 12,53 11,77 12,96 12,72 Ostopalveluna hankittu suunnittelu Kulut 46 853 71 817 146 897 146 897 /asukas 0,87 1,33 2,73 2,73
127 Liikennepalvelut: Henkilöliikennepalvelut Tehtyjen matkojen määrä 217 006 222 000 230 000 230 000 Kulut 793 669 1 135 669 1 153 863 1 151 821 Joukkoliikenteen tuki 242 616 468 000 303 393 303 393 /matka netto 2,54 3,01 3,7 3,69 Koulukuljetukset Kuljetettavia oppilaita 1 808 1 800 1 810 1 810 Kulut 3 088 853 3 265 010 3 099 096 3 097 317 3 089 152 3 286 400 2 980 491 2 980 491 /oppilas/v 1 708 1 813,89 1 712,21 1 711,22 Ateriakuljetukset Kuljetuttavia aterioita 59 735 46 000 60 000 60 000 Kulut 391 676 888 076 822 262 820 719 393 527 892 064 800 000 800 000 /ateria/v 6,56 19,31 13,7 13,68 Vakinaista henkilöstöä 4 3 4 4 Kaupunkisuunnittelu yhteensä 3 784 525 4 795 805 4 107 058 4 107 058 Kulut 5 111 983 6 156 997 5 920 415 5 902 109 Netto -1 327 458-1 361 192-1 813 357-1 795 051 Kaupunkikehityspalveluiden tuloslaskelma Kaupunkikehityspalvelut TP2015 TA2016 HKE TA 2017 TA% Toimintatuotot 42 742 559,0 43 453 468,0 42 655 328,0 42 963 274,0-1,1 Myyntituotot 19 332 583,0 19 771 142,0 19 577 915,0 19 577 915,0-1,0 Maksutuotot 82 718,0 125 186,0 82 743,0 82 743,0-33,9 Tuet ja avustukset 622 115,0 480 566,0 357 615,0 357 615,0-25,6 Muut toimintatuotot 22 705 144,0 23 076 573,0 22 637 055,0 22 945 001,0-0,6 Toimintakulut -42 363 577,0-43 196 515,0-42 049 513,0-41 474 853,0-4,0 Henkilöstökulut -16 248 838,0-15 703 366,0-15 792 216,0-15 076 117,0-4,0 Palkat ja palkkiot -12 464 142,0-11 988 474,0-12 018 930,0-11 539 994,0-3,7 Henkilösivukulut -3 784 696,0-3 714 892,0-3 773 285,0-3 536 123,0-4,8 Palvelujen ostot -14 576 877,0-16 067 953,0-15 427 699,0-15 570 438,0-3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 735 420,0-9 615 669,0-9 039 242,0-9 039 242,0-6,0 Avustukset -337 415,0-300 000,0-343 869,0-343 869,0 14,6 Muut toimintakulut -1 465 027,0-1 509 526,0-1 446 487,0-1 445 187,0-4,3 Toimintakate 378 983,0 256 953,0 605 815,0 1 488 421,0 479,3 Poistot ja arvon alentumiset -11 876 651,0-11 378 268,0-11 863 101,0-11 853 101,0 4,2 Tilikauden tulos -11 497 668,0-11 121 315,0-11 257 286,0-10 364 680,0-6,8 Rakennus- ja ympäristövalvonta Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2017 Rakennusvalvonta Tavoitteena on, että valtaosa lupa-hakemuksista saapuu sähköisesti ja sähköisen lupapalvelun kautta tulevien lupa-asiakirjojen sähköinen arkistointi otetaan käyttöön. Tähän tavoitteeseen liittyvänä riskinä rajapintojen ongelmat ja niiden aiheuttamat yllättävät kustannukset. Merkittävin riski palvelualueen toiminnassa on henkilöstöresurssien vähentyminen ja tätä kautta viranomaispalvelujen hidastuminen.