Mäntsälän kunta 1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta TP 2016 TA Muutettu TA Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 KASVATUS- JA SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 6 875 842 6 834 033 6 834 333 6 942 920 6 776 450 6 753 750 Myyntituotot 4 020 113 4 148 383 4 144 883 4 467 850 4 471 200 4 473 200 Maksutuotot 2 137 210 2 156 100 2 152 900 2 122 800 1 999 500 2 000 500 Tuet ja avustukset 446 255 156 500 163 500 278 700 234 000 208 000 Muut toimintatuotot 272 264 373 050 373 050 73 570 71 750 72 050 TOIMINTAKULUT -50 259 076-51 005 534-51 005 534-53 486 384-53 404 573-53 384 373 Henkilöstökulut -26 109 601-25 549 230-25 555 230-26 196 285-26 195 100-26 266 800 Palkat ja palkkiot yhteensä -20 584 756-20 539 290-20 541 790-21 271 585-21 280 000-21 351 000 Henkilösivukulut -5 524 845-5 009 940-5 013 440-4 924 700-4 915 100-4 915 800 Palvelujen ostot -8 805 529-9 580 048-9 529 374-9 285 025-9 228 636-9 179 636 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -978 639-924 635-937 399-939 208-924 000-914 000 Avustukset -3 757 285-3 940 300-3 940 300-3 937 300-3 937 000-3 927 000 Muut toimintakulut -10 608 022-11 011 321-11 043 231-13 128 566-13 119 837-13 096 937 TOIMINTAKATE -43 383 234-44 171 501-44 171 201-46 543 464-46 628 123-46 630 623 Toimialan palveluajatus Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala edistää tasa-arvoisesti varhaiskasvatusta, sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Toimialan sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uuden toimialan yhteisten prosessien laadinta Yhteiset prosessit laadittu vuoden 2018 loppuun mennessä Uuden toimialan yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen Yhteisten tilaisuuksien määrä Strategian ja talousarvion yhteensovittaminen Toimialan kehittämissuunnitelmien tätytäntöönpano
2 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueen palveluajatus TP 2016 TA Muutettu TA Talous- ja hallintopalvelut tarjoavat toimialan muille tulosalueille talouden ja hallinnon tukipalveluita. Tulosalue vastaa myös Porvoon seudun musiikkiopiston tarjoaman palvelun hankinnasta. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia suunnitelmakaudella 2018-2020. Sote uudistuksen toteutuessa kasvatus- ja sivistyspalvelut muodostaa merkittävän kokonaisuuden uudessa kuntapalvelurakenteessa. Toimialan sisäiseen hallintoon on varattava riittävästi resurssia, jotta tulosalueiden tukipalvelutarpeisiin pystytään vastaamaan. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Ta 2018 Ltk Talous- ja hallintopalveluissa tapahtuu merkittävä toiminnallinen muutos talousarviovuonna 2018 uuden kasvatus- ja sivistystoimialan aloittaessa toimintansa uudella tulosaluerakenteella. Vanhojen sivistyspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden muodostaman uuden toimialan henkilöstömäärä kaksinkertaistuu (n. 350 -> 700 henkilöä). Toimialan ulkoisten menojen toimintakate tulee olemaan n. 28 milj.euroa. Talous- ja hallintopalveluiden toimintaa tulee merkittävästi muokkaamaan varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisuus. Varhaiskasvatus tuottaa palveluita sekä Mäntsälään että Pornaisiin. Kuntien välisellä sopimuksella Mäntsälän kunta laskuttaa Pornaisten kuntaa tarjoamistaan varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuksessa merkittävässä osassa ovat asiakasmaksut, asiakasmaksujen laskuttaminen sekä Pornaisten maksuosuuksien määrittely ja laskuttaminen, jotka tulevat uutena kokonaisuutena talous- ja hallintopalveluiden tehtäviin. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Ts 2019 Ts 2020 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -695 356-668 367-668 367-770 037-768 168-767 168 Henkilöstökulut -290 460-281 677-283 877-387 529-388 900-387 900 Palkat ja palkkiot yhteensä -217 940-210 732-213 232-308 723-310 000-310 000 Henkilösivukulut -72 520-70 945-70 645-78 806-78 900-77 900 Palvelujen ostot -281 110-275 094-273 284-262 977-260 337-260 337 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 432-2 400-2 000-4 100-4 000-4 000 Avustukset Muut toimintakulut -119 354-109 196-109 206-115 431-114 931-114 931 TOIMINTAKATE -695 356-668 367-668 367-770 037-768 168-767 168 Uuden turvallisuusluokittelun, luokittelukriteereiden ja luokittelun mittareiden hyväksyminen kasvatus- ja sivistyslautakunnassa - Koulukuljetusten teiden turvallisuusluokittelun hyväksyminen lukuvuodeksi 2018-2019 kasvatus- ja sivistyslautakunnassa - Oppilailta ja huoltajilta saatu palaute - Valitusten määrä - Lapsivaikutusten arvioinnin periaatteiden hyödyntäminen luokittelussa Talouden suunnitelmallisuuden kehittäminen
Mäntsälän kunta 3 Talouden vuosikellon laatiminen sekä koko kunnan että toimialan näkökulmasta. Tulosalueiden tarpeiden liittäminen talouden vuosikelloon Kasvatus- ja sivistystoimialan hallinnon tehtävien tarkistaminen ja päivitys Hallinnon henkilöstön toimenkuvien läpikäynti ja päivittäminen eheämpien ja selkeämpien toimenkuvien aikaansaamiseksi Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Uuden toimialan hallinnon henkilöstön toimenkuvien uudelleen organisoinnin ja uuden toimintakulttuurin luomisessa keskeisenä riskinä on, että tehtävien mahdollista päällekkäisyyttä ei saada purettua eikä hallintohenkilöstön toimenkuvista saada rakennettua selkeitä kokonaisuuksia, joka palvelisi uuden toimialan tarpeita. Toimenkuvien läpikäynnin kautta rakennetaan myös uuden toimialan toimintakulttuuria, mikä vaikeutuu jos tavoitteeseen ei ylletä. Koulukuljetusten reittien uuden vaarallisuusluokittelun tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellista on kyetä rajaamaan tieosuudet, jotka luokittelun piiriin otetaan. Liian lavea rajaus kasvattaa riskiä aikataulun venymiseen ja uudistuksen epäonnistumiseen. Myös toimivan luokittelukriteeristön luominen on olennaisen tärkeää uudistuksen onnistumisen kannalta. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe 2018 Ts 2019 Ts 2020 Muutos % Toe18/Tp16 Muutos % Toe18/KsM17 Musiikkiopiston oppilaita 119 124 124 124 124 4,20 % 0,00 % Musiikki-leikkikoululaisia 105 197 197 197 197 87,62 % 0,00 % Opetuspalvelut Tulosalueen palveluajatus Opetus tarjoaa laadukasta esi-, perus- ja lukio-opetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja oppilaitosten toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen sekä opetussuunnitelmauudistuksen mukaisiin toteuttamisen, kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Perusopetus TP 2016 TA Muutettu TA Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 OPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 353 080 1 061 740 1 061 740 1 518 270 1 495 600 1 469 900 Myyntituotot 877 700 807 890 807 890 1 238 350 1 242 200 1 242 200 Maksutuotot 180 Tuet ja avustukset 244 006 120 500 120 500 234 700 210 000 184 000 Muut toimintatuotot 231 194 133 350 133 350 45 220 43 400 43 700 TOIMINTAKULUT -27 282 391-27 286 743-27 286 743-30 021 618-29 984 834-30 043 534 Henkilöstökulut -14 289 261-13 660 854-13 660 854-14 270 843-14 276 200-14 333 800 Palkat ja palkkiot yhteensä -11 381 039-11 086 974-11 086 974-11 673 140-11 683 000-11 736 000 Henkilösivukulut -2 908 222-2 573 880-2 573 880-2 597 703-2 593 200-2 597 800 Palvelujen ostot -5 687 761-5 955 525-5 913 761-6 086 657-6 067 896-6 097 896 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -685 305-598 045-607 559-612 704-593 000-585 000 Avustukset -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut -6 620 064-7 070 319-7 102 569-9 049 414-9 045 738-9 024 838 TOIMINTAKATE -25 929 311-26 225 003-26 225 003-28 503 348-28 489 234-28 573 634
4 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Maahanmuuttajien ja kuntaan sijoitettavien pakolaisten myötä suomi toisena kielenä, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja valmistavan opetuksen tarpeet kasvavat. Lisäksi vaativan erityisopetuksen mukaiset muutostarpeet ovat kasvussa sekä kasvavan oppilastarpeen että Kalliomaan sairaalakoulun muutosten (syksy 2018) myötä. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen väheneminen, rahoituksen jatkumiseen liittyvä epävarmuus ja hanketoimintojen vakinaistamisen tarve saavat aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät opetushenkilöstön, koulunkäynnin ohjaajien ja tieto- ja viestintäteknologian toteuttamisen ja kehittämisen osa-alueilla, jotka asettavat lisäpaineita toimintojen ja tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Lukio-opetus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat tehdään ylioppilaskirjoitusten arvosanojen perusteella. Opiskelijoiden ohjaaminen opiskelun aikana arvioinnin avulla on tärkeää ajatellen korkeakoulujen ja yliopistojen muuttuvia valintakriteereitä. Ylioppilaskirjoitukset siirtyvät kokonaan sähköisiksi vuoden 2019 keväällä. Sähköisen materiaalin käyttö ja siihen liittyvät pedagogiset ratkaisut asettavat muutospaineita. Ylioppilaskirjoituksiin valmistellaan lisäksi sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myös opetukseen kursseilla. Opetushenkilökunnan tulee kouluttautua muutosten toteuttamiseksi. Kokemukset lukiokokeilusta vapaammin valittavista reaaliaineista valmistuvat, mistä voi seurata muutoksia opetussuunnitelmaan. Huomioitavaa lisäksi on, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuen ja S2-opetuksen järjestäminen sekä perusopetuksen lisäopetuksen eli ns. kymppiluokan perustaminen näyttäytyy muutospaineena. Opetuksen kehittämissuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet (1-4) ovat: 1. Uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön Toimintamme painopisteenä ovat paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen. Laadittava arviointi ja päivittäminen nähdään osaamista edistävänä prosessina, jonka mukainen osaaminen näkyy käytännön opetustyössä. Opetussuunnitelman vieminen käytäntöön edellyttää tulosalue- ja koulukohtaisia osaamista edistäviä ja tukevia rakenteita. Käytännön koulutyön kehittämisessä painopisteitä ovat oppijalähtöisyys, osaavat opettajat ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. - Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuuden muutostarpeina että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen vaatimuksina. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opetuksessa sekä ylioppilaskirjoitusten siirtymisenä sähköisiksi vuoden 2019 keväällä. Tämä asettaa muutostarpeita sekä laitteiston hankinnassa että osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. - Tuusula sopimus astui voimaan 1.8. lukien. Kokonaisuuden tukemiseksi perusopetuksen tavoitteena on toteuttaa syyskaudella 2018 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista ja yhteistyötä edistävä, kaikkia kouluja osallistava OPS -messutapahtuma yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Toimintamme painopistealueina ovat avoimen toimintakulttuurin rakentaminen ja osaamisen jakaminen. - Keskeisiä huomion kohteita ovat henkilöstön riittävän määrän turvaaminen suhteessa palvelutarpeeseen sekä henkilöstön osaamisen vaatimus vastata yksilöiden ja yhteisöjen muuttuvaan tarpeeseen. - Yrittäjyyskasvatusta kehitetään edelleen. Kehittämiskohteina ovat yrittäjyyskasvatuksen menetelmien käytön osaamisen ja laajentamisen tavoitteet kaikissa oppilaitoksissa. 3. Yhteisöllinen johtaminen Toiminnan painopistealueina ovat toiminnan suunnittelu ja viestintä sekä tarkoituksenmukaiset rakenteet.
Mäntsälän kunta 5 - Opetuksen (perusopetus ja lukio) yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistetään yhdenmukaistamalla yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteita (tiimirakenne). Tämän lisäksi koulut kehittävät omia, sisäisiä ja ulkoisia tavoitteen saavuttamista tukevia rakenteita ja toimintakulttuuria. - Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen edistämällä ulkoista ja sisäistä viestintää ja hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. - Hyvä koulun sisäinen ja koulujen välinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa edistävät kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista ja yhteisön hyvinvointia. Toiminnassamme korostuu jokaisen yksilön vastuu yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa. 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Toiminnan painopistealueina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä tiloja ja paikkoja että yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. - Koulurakennusten terveellisyys ja turvallisuus sekä oppimisympäristöjen nykyaikaisuus nähdään lähtökohtana hyvinvoivan ja oppimista edistävän yhteisön rakentumiselle. Suunnittelukaudella vaatimukset korostuvat Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen koulujen suunnittelulle ja rakentamiselle. Tämän lisäksi on turvattava muiden koulurakennusten terveellisyyden ja turvallisuuden edellytysten toteutuminen sekä ylläpidon että korjaamistarpeiden huomioimiseksi. - Kehittämistyössä huomioitavaa on, että fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu-, korjausja muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Laadukkaan ja uudenlaisen oppimisympäristön mukaisen koulurakennuksen lisäksi hankevaiheessa tulee huomioida myös välineet, laitteet ja kalusteet, joita koulurakennuksessa tullaan käyttämään. - Oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteet sekä mm. kiusaamisen vastainen toiminta ovat näkyvä osa koulujen toimintakäytänteitä. Tämä edellyttää sekä resurssia että osaamista vastata muuttuvaan asiakaspalvelutarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Toimintaympäristön muutostarpeet suunnitelmakaudella 2018-2020 asettavat vaatimuksia asiakaspalvelu- ja osaamistarpeeseen vastaamiseksi talousarviovuonna 2018 seuraavilla osa-alueilla: Perusopetus - opetus- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä, - opettajien täydennyskoulutuksen ja yhteisössä tapahtuvan oppimisen ja osaamisen edistäminen, - johtamisen ja johtamista tukevien rakenteiden toteuttaminen - ICT välineistön ja ohjelmistojen kasvava tarve uuden opetussuunnitelman myötä - koulurakennushankkeiden toteuttaminen, rakennusten ylläpidon ja tarvittavien peruskorjauskohteiden toteuttaminen sekä - henkilöstökustannuksiin varautuminen koulurakennushankkeiden suunnittelun toteuttamiseksi - uudenlaista oppimista tukevien oppimisympäristöjen mukaiset vaatimukset myös niissä koulurakennuksissa, joihin ei kohdistu laajennus- tai peruskorjausta Lukio-opetus - Sähköisen opetusmateriaalin ja ympäristöjen käyttö sekä sähköiset kokeet lisääntyvät edelleen, mikä lisää opettajien koulutustarpeita. - ylioppilaskirjoitukset siirtyvät lähes kokonaan sähköisiksi - kymppiluokan mahdollinen aloittaminen 1.8.2018 - S2-opetuksen suunnittelu ja opettajan kouluttautuminen Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoitteet ja mittarit on laadittu strategisten tavoitteiden (Opetuksen kehittämissuunnitelma) pohjalta.
6 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 PERUSOPETUS 1. Uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön Opetussuunnitelmien arviointi ja päivittäminen (osaamista edistävä prosessi) Opetussuunnitelmien arviointi toteutettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Opetussuunnitelmien päivittäminen tehty vuoden 2019 loppuun mennessä. Lukuvuosisuunnitelman päivittäminen toteutettu kevään 2020 aikana. Lukuvuosisuunnitelman käyttöönotto lv. 2020-2021 alusta lukien. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen vakinaisen opetushenkilöstön käytössä olevien OpeKesujen määrä ( 90 %) vuoden 2018 lopussa. Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla ( 90 %) Resurssien kohdentaminen perustehtävään Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10 % 3. Yhteisöllinen johtaminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen kanssa: valmistelu 2018-kevät 2019, käyttöönotto syyskaudella 2019 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta Yli 26 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9. Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen Ehnroosin, Hyökännummen ja Sälinkään koulurakennushankkeiden suunnittelun ja rakentumisen toteutuminen. Tutor turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö. Koulujen turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin tarkastusmallin käytön ja laadun arviointi vuoden 2018 loppuun mennessä. Kiusaamisen vastaisen toiminnan edistäminen ja yhteisten toimintamallien luominen sekä toiminnan laadun kehittäminen oppilas- ja huoltajakyselyiden avulla Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen koulujen vanhempainyhdistysten ja toimikuntien kanssa LUKIO-OPETUS Lukion vetovoimaisuus 36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa
Mäntsälän kunta 7 Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0 - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon - Ylioppilaista 95 % valmistuu kolmessa vuodessa - Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Perusopetus Koulurakennushankkeiden toteutumisen aikataulun venyminen nähdään keskeisenä riskinä. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja monipuolista pedagogista osaamista. Opetushenkilöstön uusi oppimis- ja osaamistarve tulee kyetä huomioimaan sekä tulosalueen, kouluyhteisön että yksilön ammatillisen kehittymisen tasoilla. Henkilöstön käyttöön tulee varata riittävä ja nykyaikainen opetusvälineistö sekä toiminnan suunnittelun ja prosessien sujuvuuden turvaavat tukipalvelut. Yhteistyön ja ammatillisen vuorovaikutuksen onnistuminen korostuu jatkuvan kehittymisen tavoitteen saavuttamisessa. Lukio-opetus Lukion opetussuunnitelman muutokset reaaliaineiden valintavapauden osalta voivat olla haastavia toteuttaa Mäntsälän lukion opiskelijamäärällä, mikä voi vaikuttaa opiskelijoiden hakeutumiseen. Tilannetta voi parantaa yhteistyöllä alueen muiden lukioiden kanssa osin yhteisillä kurssitarjottimilla. Etelä-Mäntsälän oppilaiden hakeutuminen naapurikuntien lukioihin voi alentaa opiskelijamäärää. Tuloksellinen toiminta ja aktiivinen tiedottaminen lukion toiminnasta ovat tärkeitä markkinoinnissa.
8 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe 2018 Ts 2019 Ts 2020 Muutos % Toe18/Tp16 Muutos % Toe18/KsM17 Perusopetuksen oppilaita 2 825 2 909 2 818 2 877 2 892-0,25 % -3,13 % -joista erityisoppilaita 183 177 176 170 169-3,83 % -0,56 % -pienryhmissä 127 112 115 110 108-9,45 % 2,68 % -integroituna 56 66 61 60 61 8,93 % -7,58 % Tehostetussa tuessa 323 298 360 375 380 11,46 % 20,81 % Esiopetusoppilaita 293 269 284 299 293-3,07 % 5,58 % -joista päivähoidossa 194 181 174 185 194-10,31 % -3,87 % Vieraskuntalaisia Mäntsälässä 164 86 92 99 #JAKO/0! -47,56 % Mäntsäläläisiä muualla 135 168 218 268 #JAKO/0! 24,44 % Koulujen määrä 14 14 14 14 14 0,00 % 0,00 % Arola 74 74 70 72 70-5,41 % -5,41 % Hepola 416 253 183 220 215-56,01 % -27,67 % -pienryhmät 22 27 26 26 26 18,18 % -3,70 % Hirvihaara 91 91 100 95 91 9,89 % 9,89 % Hyökännummi 208 194 198 220 234-4,81 % 2,06 % -pienryhmät 30 15 15 15 15-50,00 % 0,00 % Kirkonkylä 292 278 235 230 233-19,52 % -15,47 % -pienryhmät 11 0 3 2 2-72,73 % #JAKO/0! Lukko 32 32 28 25 25-12,50 % -12,50 % Myllymäki 312 312 295 300 304-5,45 % -5,45 % -pienryhmät 33 33 23 30 30-30,30 % -30,30 % Nummisten koulu 170 171 176 177 182 3,53 % 2,92 % Ohkola 101 103 106 99 105 4,95 % 2,91 % Saaren koulu 105 106 104 110 108-0,95 % -1,89 % Sälinkää 121 121 115 117 115-4,96 % -4,96 % Sääksjärvi 82 82 76 74 70-7,32 % -7,32 % Alakoulut yhteensä 2 004 2 061 1 993 2 054 2 064-0,55 % -3,30 % Ehnroos 450 477 439 443 450-2,44 % -7,97 % -JOPO 17 17 19 17 17 11,76 % 11,76 % - pienryhmät 30 34 30 30 30 0,00 % -11,76 % - valmistava opetus 27 24 #JAKO/0! -11,11 % Riihenmäki 615 693 695 690 #JAKO/0! 12,68 % alakoulu 244 307 315 312 #JAKO/0! 25,82 % yläkoulu 371 371 386 380 378 4,04 % 4,04 % pienryhmät 30 33 30 30 #JAKO/0! 10,00 % Yläkoulut yhteensä 821 848 825 823 828 0,49 % -2,71 % HUOM!!! Pienluokkien oppilasmäärät sisältyvät koulun kokonaisoppilasmäärään Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2016 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2016 keskiarvo Vuoden 2016 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas 20.9.2015 20.9.2016 Arola 70 74 72,0 426 050 204 430 221 620 2 839 3 078 5 917 Hepola 374 389 381,5 2 020 777 835 182 1 185 595 2 189 3 108 5 297 Eha-opetus 23 27 25,0 427 462 10 909 416 553 436 16 662 17 098 Hirvihaara 89 91 90,0 678 915 280 619 398 296 3 118 4 426 7 544 Hyökännummi 192 208 200,0 1 454 851 675 665 779 186 3 378 3 896 7 274 Kirkonkylä 288 292 290,0 1 786 141 676 136 1 110 005 2 332 3 828 6 159 Lukko 30 32 31,0 232 842 95 570 137 272 3 083 4 428 7 511 Myllymäki 306 312 309,0 2 087 363 772 936 1 314 427 2 501 4 254 6 755 Numminen 171 170 170,5 1 149 640 624 223 525 417 3 661 3 082 6 743 Ohkola 94 101 97,5 708 135 327 981 380 154 3 364 3 899 7 263 Saari 111 105 108,0 803 755 430 367 373 388 3 985 3 457 7 442 Sälinkää 117 121 119,0 651 608 233 013 418 595 1 958 3 518 5 476 Sääksjärvi 85 82 83,5 724 553 385 393 339 160 4 615 4 062 8 677 Alakoulut yhteensä 1950 2004 1 977,0 13 152 092 5 552 424 7 599 668 2 809 3 844 6 653 Ehnroos 500 450 475,0 4 864 296 1 855 139 3 009 157 3 906 6 335 10 241 Riihenmäki 373 371 372,0 2 867 715 909 941 1 957 774 2 446 5 263 7 709 Yläkoulut yhteensä 873 821 847,0 7 732 011 2 765 080 4 966 931 3 265 5 864 9 129 Lukio 262 287 274,5 2 286 602 925 876 1 360 726 3 373 4 957 8 330
Mäntsälän kunta 9 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe2018 Ts2019 Ts2020 Muutos % Toe2018/Tp2016 Muutos % Toe2018/KsM Lukion opiskelijoita 287 293 325 330 315 13,24 % 11 % Varhaiskasvatuspalvelut TP 2016 TA Muutettu TA Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 4 918 274 5 309 473 5 309 473 4 971 670 4 843 850 4 843 850 Myyntituotot 3 089 731 3 288 873 3 288 873 3 179 320 3 177 000 3 177 000 Maksutuotot 1 820 903 1 805 200 1 805 200 1 792 000 1 666 500 1 666 500 Tuet ja avustukset 1 013 Muut toimintatuotot 6 627 215 400 215 400 350 350 350 TOIMINTAKULUT -19 099 542-19 875 775-19 875 775-19 501 833-19 460 979-19 379 079 Henkilöstökulut -9 960 812-10 101 580-10 101 580-10 043 804-10 026 000-10 037 100 Palkat ja palkkiot yhteensä -7 774 834-8 055 385-8 055 385-8 106 903-8 096 000-8 110 000 Henkilösivukulut -2 185 978-2 046 195-2 046 195-1 936 901-1 930 000-1 927 100 Palvelujen ostot -2 393 800-2 930 916-2 925 916-2 536 670-2 510 220-2 431 220 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -122 423-163 400-168 400-164 600-170 000-168 000 Avustukset -3 663 470-3 846 300-3 846 300-3 846 300-3 846 000-3 836 000 Muut toimintakulut -2 959 037-2 833 579-2 833 579-2 910 459-2 908 759-2 906 759 TOIMINTAKATE -14 181 268-14 566 302-14 566 302-14 530 163-14 617 129-14 535 229 Tulosalueen palveluajatus Varhaiskasvatus ja esiopetus toteuttavat lapsen vanhempien ja kasvuympäristön muiden toimijoiden kanssa lapsen hoidon, tukevat lapsen kasvua sekä edistävät lapsen kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Yleistä Kuntien (Mäntsälä ja Pornainen) väestökasvun hidastuminen sekä työllisyystilanne vaikuttavat varhaiskasvatuksen kysyntään. Varhaiskasvatuslain mukainen subjektiivinen oikeus 20h/viikko astui voimaan 1.8.2016 alkaen. Mäntsälässä ja Pornaisissa siirryttiin 1.8.2016 hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun (varatut hoitoajat kuukausimaksun pohjana). Viimemainittu on lyhentänyt jonkun verran lasten hoitoaikoja. Käyttöönotettua hoitoaikaperusteista mallia on edelleen arvioitava huomioiden mahdolliset valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Mäntsälän keskustassa suurimmat paineet paikkojen osalta ovat ns. kirkonseudulla. Pienten, kaksiryhmäisten päiväkotien (noin 30-32 lasta riippuen tiloista ja lasten ikäjakaumasta), säilyminen Mäntsälän keskustassa (Mustamäki, Onnilanrinne, Pikku-Pappila, sekä ryhmis Pilvikirsikka) ei takaa lapselle samaa varhaiskasvatuspaikkaa toimintavuoden ja varhaiskasvatuksen piirissä oloaikana sekä vaikeuttaa osaltaan lasten sijoittelua (mm. sisarusten sijoittaminen samaan taloon) sekä toiminnan tehokkuutta (nyt perheiden tarpeista ja niiden muuttumisesta johtuen, monessa pienessä yksikössä
10 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 on laajat aukioloajat). Edellä mainittuun vaikuttaa mm. varhaiskasvatuslain muutos, joka edellyttää, ettei lasta saa siirtää toiseen päiväkotiin ilman vanhempien suostumusta. Lainsäädäntö Varhaiskasvatuslain päivittämisen valmistelua jatketaan. Varhaiskasvatuksen tietotuotantoa kehitetään toteuttamalla valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka tukee opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja toimialan yleisiä suunnittelu-, ohjaus- ja valvontatehtäviä ja varhaiskasvatustoimijoiden tietojohtamista. Koulutuspolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on mm. Varhaiskasvatukseen osallistuvien 4-vuotiaiden lasten määrän kasvu nykyisestä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki vahvistettiin valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä asiakkaille vahvistettiin silloin uudet maksut. Muutokset asiakasmaksussa koskivat sisarusalennuksen laajennusta sekä pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenivät jonkin verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin. Tämä paransi etenkin yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa vastaan työtä. Hallituksen vuoden 2018 talousarvioesitys sisältää syyskuun tilanteessa asiakasmaksujen alentamisen pieni-ja keskituloisten perheiden osalta sekä sisarusalennuksen alentamista toisen lapsen osalta nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin 1.1.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on tarkistettava silloin. Lisäksi elokuuhun 2018 sijoittuvat indeksitarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia. Näin ollen vuosien ja 2018 aikana maksut on määritelty/tullaan määrittelemään kaikille uudelleen kolme kertaa. Aiemmin ne on määritelty lainsäädäntöön perusten uudelleen kerran kahdessa vuodessa. Em. lisäksi tulevat perheiden koossa, tuloissa ja varhaiskasvatuksen käytön muutoksista johtuvat lapsikohtaiset muutokset. Tämä on vaatinut/ vaatii lisäresurssointia timistotyöhön ja hidastanut/hidastaa laskutusprosessia. Hallituksen talousarvioesitys sisältää myös mahdollisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun 5-vuotiaille. Asiakaspaineet/ asiakasvähenemä/riskit tavoitteiden saavuttamisessa Talousarvion laadintavaiheessa näyttää siltä, että varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa syyskuun tilanteen mukaan tammikuusta 2018 alkaen. Etelä-Mäntsälässä saatetaan joutua avaamaan Pikku-Hukat päiväkoti, joka on ollut väliaikaisesti suljettuna, kysynnän laskusta johtuen elokuusta 2016 alkaen. Mäntsälän keskustassa on riski tilojen lisätarpeen osalta. Pornaisissa vastaavasti arvioidaan tilanteen säilyvän syksyn tasolla. Talousarvioesityksessä on osin huomioitu kysynnän kasvua kevätkaudella toimitettujen hakemusten perusteella. 10.9. tilanteen mukaan vuoden vaihteessa, johon voi tulla vielä hakemuksia, on Mäntsälän keskustassa hakemuksia 40 (syyskuun hakutilanne v.2016 tammikuulle oli 22). Tämä hakijamäärä ennustaa kevätkaudelle 2018 syyskautta suurempaa kysyntää. Asiakastilanne pystytään arvioimaan syyskaudelle 2018 kohdistettujen hakemusten perusteella osavuosikatsauksen 1 yhteydessä. Eläkkeelle jääneiden perhepäivähoitajien tilalle ei ole palkattu kunnallisia perhepäivähoitajia. Omassa kodissaan työskentelevien yksityisten perhepäivähoitajien määrä on pysynyt ennallaan. Kysyntään vaikuttaa työllisyystilanne, väestönkasvussa tapahtuvat muutokset (syntyvyys ja muuttoliike). Perheiden hakeutuminen kevyempiin palveluihin (kerho- ja avoin toiminta) tasaa kysyntää. Mäntsälässä syntyvyys tammi-heinäkuussa ennustaa syntyvyyden laskua vuoteen 2016 verrattuna. Etelä-Mäntsälässä tilanteeseen vaikuttaa Taruman alueen rakentamisen viivästyminen. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan lisäsi osaltaan elokuusta lisäresurssipaineita (mm. tulkkipalvelut). Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana mm. Lape hankkeen perhekeskusmallin osalla käynnistetyissä ketterissä kokeiluissa (päiväkodin jatkot ja lapsiparkkitoiminta Avoimen päiväkodin tiloissa). Syksyllä käyttöönotettu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka pohjana on valtakunnallinen sitova varhaiskasvatussuunnitelman perusteetasiakirja korostaa mm. vanhempien ja lasten osallisuutta. Vuonna aloitetut henkilöstökoulutukset, jotka tukevat henkilöstön osaamisen lisäämistä sekä ajan tasalla pysymistä jatkuvat vuonna 2018 painottuen uuden vasun käyttöönottoon. Kuntalisät Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta selvitetään mahdollinen palvelusetelin käyttöönotto syyskaudella. Talousarvioesityksessä ei ole pystytty huomioimaan sen mahdollisen käyttöönoton vaikutuksia. Muista kunnista saadun kokemuksen mukaan yksityisen hoidon tukemisen menot kasvavat Kotihoidon tuen kuntalisäselvitys valmistuu lokakuussa Kuntamaiseman laatimana.
Mäntsälän kunta 11 Investoinnit ja niiden vaikutukset Sälinkään päiväkoti rakentaminen 2019 ja valmis elokuu 2019. Henkilöstötarve: 4 lastentarhanopettajaa, 4 päivähoitajaa, 1 päiväkotiapulainen. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2019 yhteydessä. Hyökännummen päiväkodin saneeraus ja laajennus on valmis 31.12.2018 sekä samalla Pikku-Hukkien kiinteistö vapautuu varhaiskasvatuksen käytöstä. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta keskittämällä Hyökännummen päiväkodin toiminta yhteen rakennukseen ja lakkauttamalla Pikku-Hukat päiväkoti. Tällöin vapautuu erillispientalo varhaiskasvatukselta myytäväksi tai kunnan muuhun käyttöön. Henkilöstölisäystarve lisäryhmien perusteella on yhteensä 8 uutta kasvattajaa (2 ryhmää ja kerhotoiminta). Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2019 yhteydessä. Amandan päiväkodin laajennus (v.2018) ja peruskorjaus (v.2019 2020) suunnittelu on meneillään. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Samalla tarkentuvat mahdolliset pienen/pienten päiväkodin/päiväkotien lakkautukset peruskorjauksen valmistuttua 2020. Ne on huomioitava vuoden 2020 talousarvion laadinnassa. Teknisen lautakunnan investointiesitys sisältää uuden päiväkodin Ehnroosin alueelle. Mikäli päiväkoti Sofia toteutetaan kunnallisena päiväkotina, siihen siirretään osa pienistä päiväkodeista. Päiväkodin toteuttaminen yksityisenä edellyttää palvelusetelin käyttöönottoa, jotta yksityinen vaihtoehto on perheille taloudellisesti aito vaihtoehto. Pornaisten kunta on selvittänyt kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä koulu- ja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päätti investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta valtuusto päätti Linnunlaulun päiväkodin laajentamisesta ja toiminnan keskittämisestä yhteen yksikköön. Linnunlaulun laajentaminen Pornaisissa ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön elokuusta alkaen ja se perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (vahvistettiin lokakuussa 2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Vuosina 2018-2020 toteutetaan Varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämät muutokset toiminnassa. Osallistutaan seuraaviin varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön ja arvioinnin kehittämisen hankkeisiin: Kehittävän palautteen hanke, joka toteutetaan Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (prof. Jyrki Reunamo) ja 11 kunnan yhteistyönä. Hankkeen toteutukseen on saatu valtoinavustusta. Ilo kasvaa liikkuen hanke, Olympiakomitean (valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio). Hankkeeseen osallistuu varhaiskasvatus kokonaisuutena. Opetushallituksen ohjaama varhaiskasvatuksen valtakunnallinen kehittämisverkosto, jossa painopisteenämme on päiväkotihoito sekä avoin- ja kerhotoiminta sekä johtajuus. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Kansallisen LAPE-muutosohjelman mukaiseen Uudenmaan hankekokonaisuuteen osallistuminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen
12 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Mittarit: Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Koululaisten aamupäivätoiminnan käynnistyminen vapaa-aikatoimen toteuttamana Laadukkaan hoidon ja varhaiskasvatuksen kehittäminen sen kaikissa eri muodoissa - Eri varhaiskasvatuspalveluiden käyttö ja kustannukset - Päiväkotien ryhmäkokojen aktiivinen seuraaminen hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa - Hoitopäivä lapsen näkökulmasta käynnissä olevaa tutkimusta hyödyntäen
Mäntsälän kunta 13 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 KS TOE2018 Avoin ja kerhotoiminta, Mäntsälä Lapset 79 72 70 98 100 100 Läsnäolopäivät osapv-hoito 4 832 4 395 4 367 5 066 5 400 5 940 Avoin ja kerhotoiminta, Pornainen Lapset 19 23 16 20 23 20 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 147 1 204 1 122 1 069 1 100 1 080 Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia 85 74 59 56 58 55 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 11 197 10 859 9 954 8 344 9 900 8 250 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 307 56 20 165 100 Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia 45 36 35 31 34 37 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 5 572 5 259 4 642 4 645 4 500 5 060 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 735 502 685 321 100 Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia 38 8 22 20 9 12 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 4 309 2 102 1 704 1 964 1 300 1 320 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 359 175 65 65 0 0 Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä 481 451 448 445 443 423 Lapsia, Pornainen 135 118 107 106 104 102 Yksityisen hoidon tuki, valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä 254 265 262 221 271 239 Lapsia, Pornainen 110 114 107 96 106 106 Yksityisen hoidon tuki, kunnallinen Lapsia, Mäntsälä 254 265 262 221 271 239 Lapsia, Pornainen 110 114 107 96 106 106 Päiväkotihoito (sis. ostot), Mäntsälä Lapsia 722 697 682 662 715 735 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 107 269 109 192 108 967 102 938 116 096 109 773 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 16 116 15 612 14 922 16 582 13 490 22 048 Päiväkotihoito (sis. ostot), Pornainen Lapsia 133 127 129 112 133 128 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 20 913 19 081 20 949 17 934 18 104 17 476 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 4 105 3 384 4 808 5 169 4 900 4 821 Vuoropäiväkotihoito, Mäntsälä Lapsia 96 96 85 69 90 74 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 15 545 15 390 13 389 12 046 13 860 12 202 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 89 220 26 22 978 Esiopetus, Mäntsälä Lapsia 212 233 238 193 217 193 Läsnäolopäivät 35 099 33 731 35 458 33 511 28 400 27 160 Esiopetus, Pornainen Lapsia 2 0 3 2 1 0 Läsnäolopäivät 523 174 642 761 150 0
14 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Vapaa-aikapalvelut Tulosalueen palveluajatus TP 2016 TA Muutettu TA Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä riittävät olosuhteet harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa asukkaille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalvelut vastaavat asukkaiden vapaa-ajanviettotapoihin kehittyvin palveluin. Elinikäisen oppimisen, sivistyksen ja monipuolisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2018 2020 Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 VAPAA-AIKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 604 488 462 820 463 120 452 980 437 000 440 000 Myyntituotot 52 682 51 620 48 120 50 180 52 000 54 000 Maksutuotot 316 127 350 900 347 700 330 800 333 000 334 000 Tuet ja avustukset 201 236 36 000 43 000 44 000 24 000 24 000 Muut toimintatuotot 34 443 24 300 24 300 28 000 28 000 28 000 TOIMINTAKULUT -3 181 787-3 174 649-3 174 649-3 192 896-3 190 592-3 194 592 Henkilöstökulut -1 569 068-1 505 119-1 508 919-1 494 109-1 504 000-1 508 000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 210 943-1 186 199-1 186 199-1 182 819-1 191 000-1 195 000 Henkilösivukulut -358 125-318 920-322 720-311 290-313 000-313 000 Palvelujen ostot -442 858-418 513-416 413-398 721-390 183-390 183 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -166 479-160 790-159 440-157 804-157 000-157 000 Avustukset -93 815-92 000-92 000-89 000-89 000-89 000 Muut toimintakulut -909 567-998 227-997 877-1 053 262-1 050 409-1 050 409 TOIMINTAKATE -2 577 299-2 711 829-2 711 529-2 739 916-2 753 592-2 754 592 Osallisuus ja vaikuttaminen asukkaita koskevien kuntapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulurakentamisen yhteydessä iltapäivätoimintaryhmän perustaminen Ehnroosin kouluun lukuvuosi 2019 2020. Koulurakentamisen yhteydessä liikuntapalveluiden tilanne paranee liikuntasalitilan lisääntyessä suunnitelmakaudella. Sote -uudistukseen liittyvä, lapsi-, nuori- ja perhetyön muutosohjelma, yhteistyörakenteiden rakentaminen on mittava uudistus suunnitelmakaudella, joka toteutetaan yhdessä perustuvan ja koko sivistystoimialan kanssa.2018 2020 Laki yleisistä kirjastoista uudistui vuoden 2016 lopussa ja uuden lain edellyttämiä muutoksia (esim. oman aineiston varausmaksun poisto) on toteutettu. Uuden kirjastolain mukaisesti yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kunnan uusi strategia valmistui. Siinä esiin nostetaan mm. kuntalaisten hyvinvointi, digitalisaatio, laadukkaat vapaa-ajanpalvelut, ikäihmisten hyvä arki ja kunnan elinvoimaisuus ja viihtyisyys tulevaisuuden kehityskohteiksi. Digitalisaatio on myös hallituksen kärkiteema. Valtakunnallinen kansalaisten suomi.fi-palvelu ja kuntatasolla lisääntyvä sähköinen asiointi tulevat näkymään kirjaston arjessa lisääntyvänä sähköisten palvelujen ja älylaitteiden opastustarpeena. Tutkimusten mukaan lähes puolet
Mäntsälän kunta 15 suomalaisista aikuisista kykenee käyttämään tietotekniikkaa vain hyvin alkeellisella tasolla ja Suomessa on noin 300 000 ihmistä, joilla ei ole pankkitunnusta. Jo nyt tilanne on se, että kirjastossa neuvotaan pankkipalveluissa, Kelan sähköisissä palveluissa, matkalippujen ym. tulostamisessa, verokortin tilaamisessa jne. Kirjasto on mukana kunnan työryhmässä ja seuraa mielenkiinnolla, miten kunnan sähköisiä palveluja kehitetään, mutta opastuspalvelun määrää kirjastossa ei ole mahdollista tulevaisuudessa lisätä, ellei siihen saada lisää resurssia. Kilpailu asiakkaista ja heidän vapaa-ajastaan on kovaa. Ihmiset liikkuvat naapurikunnissa ja käyttävät myös niiden kirjastoja. Tapahtuma- ja aineistotarjonnan sekä tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden vertailua tapahtuu paljon jo nyt. Kirjaston nykyisissä tiloissa ei pysty tuottamaan moderneja palveluita, luomaan olohuonemaisia oleilutiloja tai harrastus- ja työskentelytiloja eikä järjestämään tapahtumia esim. useammalle koululuokalle kerrallaan tai suuremmalle yleisölle ylipäätään. Kirjaston toimintaedellytysten parantaminen edistäisi merkittävästi myös kunnan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä, sillä kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kirjastot tuottavat hyvinvointia enemmän kuin ne kuluttavat julkisia varoja ja myös elinkeinoelämä hyötyy kirjaston lisääntyvistä asiakasvirroista. Koska maakuntauudistus siirtää sosiaali- ja terveystoimen pois kunnilta, kirjastojen suhteellinen merkitys kuntien päätöksen teossa nousee. Kirjaston tilastoinnissa havaittiin vuoden alussa virhe, lainausmäärät oli useiden vuosien ajan ilmoitettu n. 30% suuremmiksi, kuin ne todellisuudessa olivat olleet. Tilastoja korjattiin takautuvasti n. 10 vuoden ajalta. Tilastoinnissa monta vuotta toistuneen virheen vuoksi olimme luulleet lainauksen olevan melko aktiivista Mäntsälässä. Todellisuudessa lainausmäärät sekä kirjastoa käyttävien yksittäisten asiakkaiden määrät suhteessa asukaslukuun ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna 40 pienimmän joukossa. Korjatut tilastot osoittavat nyt kaikilta osin sen, että toimimme minimiresursseilla. Kirjaston on tulevalla suunnitelmakaudella mietittävä ratkaisuja, joilla voimme kasvattaa lainausta ja yksittäisten lainaajien määrää. Kirjaston palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja kirjasto on keskeinen toimija kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Omatoimisen asioinnin mahdollistavan tekniikan avulla kirjaston aukioloaikoja voidaan entisestään lisätä, mikäli saadaan tilan valvonta-asiat ratkaistua. Omatoimipalveluja kehitetään edelleen. E-aineistojen ja älypalveluiden tarjonta kasvaa tulevaisuudessa ja niiden osalta on mietittävä, minkälaisen aineiston/palvelujen hankkiminen on tarkoituksenmukaista Mäntsälässä ja kuinka suuri osa kirjaston hankintabudjetista osoitetaan e-aineistoille. Otamme käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan vuoden 2018 alussa yhdessä Järvenpään ja Tuusulan kirjastojen kanssa. Finna on valtakunnallisesti käytössä jo monessa kirjastossa/kirjastokimpassa ja sen kautta kuntalainen löytää myös esim. verkkoaineistoja ja museoiden valokuva- ja esinetietoja. Koulujen uusi opetussuunnitelma ja kuntaan mahdollisesti tehtävä kulttuurikasvatussuunnitelma saattavat lisätä tai muuttaa koulun ja kirjaston yhteistyön muotoja ja tarvetta lähivuosina. Monilukutaidon edistäminen ja mediakasvatus ovat kouluille ja kirjastolle yhteinen mielenkiinnon ja kehittämisen kohde ja kirjasto on edelleen yksi merkittävä, helposti lähestyttävä monilukutaitoa kehittävien aineistojen ja sisältöjen tarjoaja. Kirjasto ei nykyresursseilla pysty tuottamaan kouluille palveluja, joita he tarvitsisivat ja odottavat. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 -Merkittävä toiminnallinen muutos on lasten erityisliikuntaryhmän koordinointivastuun siirtyminen liikuntapalveluille kolmannelta sektorilta. -Aamupäivätoiminnan aloittaminen kouluilla joissa pienluokkia. -Näköpiirissä useiden kansalaistoimijoiden ja yhdistysten hiipuminen. Kunnan tulee satsata enemmän tapahtumatuotantoon itse. Resurssia tarvitaan kulttuuriin ja markkinointiin, jotta asukkaille voidaan tarjota ja turvata terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. - Kirjaston omatoimipalveluja kehitetään edelleen. - Kirjasto ottaa käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan. - Kirjasto hyödyntää kirjastojärjestelmästä saatavia tilastoja ja dataa toiminnan kehittämisessä. - Kirjasto etsii ratkaisuja, joilla lainausta ja lainaajien määrää saataisiin kasvatettua. - Kirjasto tarjoaa tilojaan 3. sektorin toimijoille pienimuotoisten tapahtumien ja infotilaisuuksien järjestämistä varten sekä kehittää edelleen kirjastoauton mukana kyliin vietäviä opastus- ym. palveluita.
16 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 2020 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta ja yhteistoimintasuunnitelmasta. Ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti sukupolvet kohtaavat-tapahtumat Toteutuneiden tapahtumien määrä, osallistuneiden määrä, uuden pysyvän toimintamallin rakentuminen vapaa-aikapalveluihin Uuden OPSin mukaisten kulttuurikasvatus tavoitteiden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa kultuurikasvatussuunnitelma laadittu OPSin tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa ja rahoitus toimeenpanoon toteutuu Tieto- ja viestintäkoulutus henkilöstölle sekä markkinointimateriaalin rahoituksen turvaaminen Toteutunut koulutus, henkilöstön osaamisen lisääntyminen, markkinointirahoitus toteutuu Kuntalaisille suunnatut ilmaiset tapahtumat jotka luovat yhteisöllisyyttä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja avustusmäärärahojen kasvattaminen kolmannen sektorin toiminnan tukemiseksi Toteutuneet tapahtumat, osallistuneiden määrä, avustusmäärärahojen määrä suhteessa avustushakemuksiin on tasapainossa Koko vapaa-aikapalveluiden tilatarveratkaisuja viedään aktiivisesti eteenpäin kunnan investointisuunnitelmissa ja vastataan samalla kolmannen sektorin kulttuuritilatarpeisiin Investointisuunnitelmassa näkyy vapaa-aikapalvelut tulosalueen tilatarpeet ja niille etsityt monipuoliset rahoitusratkaisut Nuorten syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen - Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ja työttömien nuorten määrä - Kesätyöpaikkojen määrä 14-17-vuotiaille Mäntsälässä - Nuorten omille hankkeille myönnetty raha Kirjasto Yhteistyöstä toimialalla ja muiden kunnan eri toimijoiden kesken tulee pysyvä ja keskeinen toimintamalli Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien ja palvelujen määrä Kirjasto tavoittaa enemmän eri asiakkaita kuin ennen Aukioloaikojen lisääntyminen ja yksittäisten asiakkaiden määrän kasvu Kansalaisopisto Monipuolinen ja ajankohtainen kurssitarjonta - Toiminta-alueen asukkaista 13% osallistuu kursseille - Kursseja 410 - Opiskelijoiden määrä 3 400 Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelu - TPO opettajien yhteiset suunnittelutilaisuudet - Opetussuunnitelma valmis 4/2018 Toiminnan laatua kehitetään jatkuvan palautteen avulla
Mäntsälän kunta 17 - Caf-järjestelmä - Kurssiarvioinnit - Opiskelijapalautteet - Yhteiset asiakaskyselyt kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Vapaa-aikapalveluiden tilaratkaisut ovat ehdoton edellytys kehittyvien palveluiden saamiselle. Mikäli tilaratkaisut pysyvät ennallaan, eivät palvelut kehity vetovoimaiseksi tekijäksi. Kolmannelle sektorille on turvattava riittävä avustus ja järkevät tilaratkaisut tulevaisuuden kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden tarjoamiselle. Vapaa-aikapalveluiden odotetaan toimivan tulevaisuudessa hyvinvointitoiminnan koordinoijana ja mahdollistajana. Tiloja tarvitaan, jotta alueelle saadaan palveluntarjoajia myös yrityselämästä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivien yhteistyömuotojen löytämistä, resursseja osallistua ja toteuttaa yhteisiä projekteja. Riskinä on se, että toimialan yksiköiden oma toiminta vie kaiken ajan eikä todellisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyötä ole. Jotta kirjasto tavoittaisi enemmän asiakkaita kuin ennen, tarvittaisiin luovia ratkaisuja, onnistunutta palvelujen kehittämistä, tehokasta viestintää, mielenkiintoisia aineistoja, jotka ovat houkuttelevasti esillä ja ihmisiä kiinnostavaa tapahtumatuotantoa. Riskinä on se, että aikaa suunnittelulle ei ole, luovia ratkaisuja ei löydy, henkilökunta väsyy, asiakkaita ei tavoiteta, omatoiminen asiointi lisää ilkivaltaa ja järjestyshäiriöitä. Kansalaisopiston tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeinen kriteeri on kurssitarjonnan vastaaminen kysyntään, onnistunut markkinointi sekä pätevien ja innostavien opettajien rekrytointi. Kurssimaksutuotot muodostavat merkittävän osan kansalaisopiston tuloista ja vaikuttavat oleellisesti opiston talouden toteutumiseen. Kurssitarjonnan kohtaaminen opiskelijoiden kysynnän kanssa on olennainen osa tavoitteiden saavuttamisessa. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe2018 Ts2019 Ts2020 Muutos % Toe2018/Tp2016 Muutos % Toe2018/KsM Kansalaisopisto -opetustunteja 8 868 8 900 8 800 8 800 8 800-0,77 % -1 % -opiskeijoita 3 340 3 400 3 400 3 450 3 500 1,80 % 0 % -kursseja 438 435 440 445 445 0,46 % 1 % Kirjasto -lainat 308 185 310 000 220 000 240 000 260 000-28,61 % -29 % -lainat / asukas 15 15 11 11,5 12-26,67 % -27 % -lainaajat 5 921 6 200 6 000 6 100 6 200 1,33 % -3 %