PIHTIPUDAS 12. Teknisentoimen toimiala 12.1 Tekninen toimi Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii myös yhteinen neljän jäsenen tiejaosto, jonka työnä on käsitellä molempien kuntien lautakunnalle kuuluvat yksityistieasiat. 12.2. Yhdyskuntatekniset palvelut 12.3. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 2018 välillä Kustannuspaikat 045000 Tekninen toimisto ja hallinto - yhdyskuntatekniikan päällikön palkka 40 % menoksi (tili 4310) ja tuloksi 45 % PLV Oy:ltä hallintoon (palkka tilille 4230 ja sivukulut tilille 3140), muu palkka menokohdittain %-jaolla, Viitasaaren osuus 25 % (tili 45580) jaetaan Viitasaaren yhdyskuntatekniikan eri kohteille - kanslisti palkka 60 % tekniselle toimelle ja 40 % kunnan yleishallinnon (arkistointi) kohteella, teknisen toimen palkkaosuus teknisen yleishallintoon ja suoraan kohteille Yhdyskuntatekniikka Kustannuspaikka 045310 (jätehuolto) - Sisältää jätemaksutulot, jätteen keräämisen ja käsittelyn kustannukset, hyötyjäteaseman ja suljetun kaatopaikan tarkkailun kustannukset. Ei korotuksia jätemaksuihin. Kustannuspaikka 045400 (tori) - Torin kp- kustannukset, Kustannuspaikka 045410 (satamat ja venepaikat) - Venepaikkamaksut pidetään ennallaan. Kustannuspaikka 045440 (halkovarasto) Kustannuspaikka 045460 (vuokralle annetut alueet) Kustannuspaikka 045500 (katujen kunnossapito) Kustannuspaikka 045510 (yleisten teiden kunnossapito) - Sisältää kylien tievalaistuksen, Koliman venereitin kunnossapidon ja kunnan maksuosuudet yksityistiemaksuihin, Rekkaparkin kustannukset Kustannuspaikka 045515 (tietoimi)
- Sisältää yksityistieavustukset avustusosuus edellisvuoden tasossa. Kustannuspaikka 045520 (puistot) - puistot, leikkipuistot 4 kpl, matonpesupaikan, Putaanportin puistoalueiden kunnossapito Kustannuspaikka 045540 (liikunta-alueet) - Keskusurheilukentän, pallokentän, luistelualueiden, kuntoradan, frisbeegolf-radan, skeittialueen, hiihtolatujen ja kylien liikuntapaikkojen ja alueiden ylläpidon ja kunnossapidon. ja uimarantojen ja Suurjärven kämpän ylläpidon ja vaellusreittien kunnossapidon. Kustannuspaikka 045570 (LAPE-projekti) - kesäkaudella tehtäviä ympäristönhoitotöitä kuten 2016 neljä henkilöä 4 kuukautta 12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 - Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. 12.5. Tilapalvelu 12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 2018 välillä Tilapalvelun tuotot v. 2018 ovat 2.896.707 ja kulut poistoineen 3.390.854. Poistot 1.090.050, kasvua v. 2017 talousarvioon nähden poistoissa on 7%. Talousarvio on n alijäämäinen 494.147, mikä on 159.739 enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Tilapalvelun v.2018 toimintakulut kasvavat 8 % (171.329 ) ja toimintakate pienenee 12,9 %, (595.903 ). Tilikauden kokonaistulos on tappiollinen 494.147. Toimintakatteen ja tuloksen heikkenemiseen vaikuttavat uusien kustannuspaikkojen ohella (yhteensä 111.582 ) mm. se, että toimintatuottojen on arvioitu pysyvän lähes samalla tasolla (kasvua vain 2,9 %) ja myös se, että talousarvion laadinnassa on huomioitu henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kasvavan. Kulujen kasvu on 8%. Talousarvion laadinnassa ei ole otettu huomioon prosentuaalisia korotuksia, esim. energia on laskettu toteutuman perusteella. Suurin syy tilapalvelun alijäämäiseen tulokseen ovat alihinnoitellut vuokrasopimukset sekä tyhjillään tai vajaakäytöllä olevat kiinteistöt. Eniten alijäämäisistä asuinrakennuksista mainittakoon Oppilasasunnot n. 17.000, Terveystalo n. 25.000 sekä Riihikodon asuntola n.12.000. Teollisuus, tuotanto ja liiketilat Mettälä 1 n. 55.000, Mettälä 2 n. 92.000, Kumpula n. 15.000, Timber Component halli laajennuksineen ja piha-alueineen n. 106.000, BRM- Briketöinti Oy:n halli n. 10.000, Muurasjärven kauppa n. 39.000, Hopealoimun halli n. 31.000 sekä Ukonniemen kalasatama n. 10.000. Kustannuspaikkamuutoksia ovat kustannuspaikat 46211 Rapeikko ja 46420 Suurijärven maja, nämä siirtyvät yhdyskuntatekniikan talousarvioon. Talousarvioon on tullut kustannuspaikka 47270 Rakennusten kuntotutkimukset, vuodelle 2018 varattu määrärahaa yhteensä 80.000. Uusi kustannuspaikka on 47280 Ulkoalueiden hoito, (31.582 ) puutarhurin palkkaamiseen
keväästä lähtien, kustannus varattu v. 2018 osalta kokonaisuudessa tilapalvelun puolelle, mutta työntekijä tulee tekemään ulkoalueiden hoitoa myös yhdyskuntatekniikan puolella ja kulut jaetaan jatkossa toteuman mukaan. Tilapalvelun talousarvio; tulot 2.896.707 menot - 2.300.804 poistot - 1.090.050 tilikauden yli- alijäämä -494.147 12.7 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 - Talousarvioon on esitetty uutena puutarhurin palkkaamista, kustannusvaikutus 32 t 12.8 puhtauspalvelut - Menokohtia on yhdistetty vuodelle 2018. - Toimintakuluihin pudotusta 1,8 % eli 1 238 Puhtauspalvelut talousarvio - toimintatuotot 834 067 - toimintakulut -823 194 - poistot -10 873 12.9 Ruokapalvelut: - Matkustus- ja kuljetuskustannuksista voitiin vähentää 24 000, mutta samalla sijaisten määrärahan tarve kasvoi. - Toimintakuluihin nousua 0,4 % eli 4 589 Ruokapalvelut talousarvio - toimintatuotot 1 369 032 - toimintakulut -1 348 094 - poistot - 20 938 12.10 Kuljetukset - Toimintakuluihin nousua 4,2 % eli 2 062. - Nousu johtuu sijaismäärärahojen noususta. - Kuljetusten budjetti on 50 t :n suuruusluokkaa
12.11 Pesula: - Toimintakulut nousevat 7,3 % eli 17 186. - Toimintakulujen nousu johtuu yhden henkilötyövuoden verran tarvittavasta henkilöstökulusta. 12.12 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2018 - Talousarvioon lisätty yhden henkilön palkkakustannukset. Pesula talousarvio - toimintatuotot 260 504 - toimintakulut -239 857 - poistot -20 647 12.14 Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 2018 välillä Kaavoitus: Yleiskaavat: - Saani- ja Elämäjärven alueen ranta- ja kyläosayleiskaava 2016 2018 - Pihtiputaan taajaman osayleiskaava 2017-2018, kaavaluonnos 2018. - Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan rakennemalli 2017-2018. 6 000. Asemakaavat: - Tuulirinteen Eerolan 2017-2018 - Raviradan ympäristön asemakaavan muutos - Ajantasakaavan ja tonttirekisterin ylläpito, uuden aineiston tuottaminen. Mittaus: Kartoittajien tehtävät muodostuvat suunnitelmien lähtöaineistojen tuottamisesta, ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä. Aluearkkitehtitoiminta Aluearkkitehti hoitaa maankäyttötiimissä kaavoituspäällikön alaisuudessa aluearkkitehdin tehtäviä Pihtiputaalla ja Viitasaarella sijoituspaikkana Pihtipudas. 12.15 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.
Maankäyttö talousarvio - toimintatuotot 32 500 - toimintakulut -239 857 - poistot -20 647 12.16 Muut tekniset palvelut 12.17 Toiminnalliset muutokset vuosien 2017 2018 välillä Hallinto, asuntotoimi, kuljetukset, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet Pihtiputaan kunnan tilapalvelu hallitsee kaikkia kunnan suoraan omistamia asuntoja ja osakkeita. Oppilasyhdistyksen asuntoihin kuuluu koulutienrivitalon 10 asunnon lisäksi 9 asunto-osaketta, joista on vuokrattu Kiinteistö Oy Pihtiputaan vuokra-asunnot Oy:ltä 8 asuntoa ja Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistykseltä 1 asunto. Tilapalvelun hallinnoimiin asuntoihin sisältyy myös perusturvan erityisryhmän asunnot Pelastuslaitokselle asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus 323 672 12.18 Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan. 12.19 Tekninen toimiala talousarvio 2018