Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 151 431 41 % 371 500 381 500 157 632 440 134 Myyntituotot 488 33 % 1 500 1 500 639 2 117 Maksutuotot 150 944 41 % 370 000 380 000 156 993 438 017 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -87 413 36 % -245 639-257 439-94 690-272 193 Henkilöstökulut -58 316 31 % -185 445-185 445-68 971-184 036 Palvelujen ostot -23 133 61 % -38 200-50 000-15 191-46 873 Aineet, tarv. ja tavarat -378 9 % -4 200-4 200-730 -10 383 Avustukset Muut toimintakulut -5 586 31 % -17 794-17 794-9 798-30 901 Toimintakate 64 019 51 % 125 861 124 061 62 942 167 941 Poistot ja arvonal. Toteumaennuste Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennuslupamaksuja kertynee hiukan budjetoitua enemmän. Kulupuolella palvelujen ostoihin varattu määräraha ei riitä. Lupapisteestä aiheutuneita kuluja ei osattu talousarvion laadintavaiheessa ennakoida. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Sähköisten lupahakemusten määrä Tavoite näyttäisi toteutuvan. Uudet luvat on siirretty sähköiseen pysyväisarkistoon. Vanhojen lupien osalta projekti käynnistetään vuoden 2018 aikana. Projekti vaatii määräaikaista henkilöstöresursointia.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 163 151 26 % 625 470 625 470 211 606 818 142 Myyntituotot 85 952 25 % 350 720 350 720 154 580 386 694 Maksutuotot 50 070 46 % 110 000 110 000 32 485 109 259 Tuet ja avustukset 0 % 100 000 100 000 257 000 Muut toimintatuotot 27 129 42 % 64 750 64 750 24 541 65 189 Toimintakulut -1 853 534 31 % -5 901 321-5 901 000-1 854 802-5 957 073 Henkilöstökulut -452 567 28 % -1 593 903-1 565 000-457 199-1 536 176 Palvelujen ostot -1 334 653 33 % -4 075 100-4 100 000-1 334 470-4 172 993 Aineet, tarv. ja tavarat -12 910 42 % -30 995-33 000-12 514-70 159 Avustukset 0 % -60 000-60 000-49 880 Muut toimintakulut -53 404 38 % -141 323-143 000-50 619-127 865 Toimintakate -1 690 384 32 % -5 275 851-5 275 530-1 643 196-5 138 931 Poistot ja arvonal. -6 506-80 000-35 000-17 237-31 671 Toteumaennuste Toimintatuotot eivät tässä vaiheessa ole toteutuneet aivan talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna tulot tulevat kuitenkin lisääntymään mm. sisäisten palvelujen myynnin ja joukkoliikenteen tuen myötä. Menojen osalta kulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on ennustettavissa säästöä. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-29 000-29 000 Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan 29 000. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä.
Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 10 812 25 % 43 990 55 542 82 789 Toimintakulut -176 774 26 % -691 449-184 942-651 639 Toimintakate -165 962 26 % -647 459-129 400-568 850 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 121 846 31 % 390 000 124 357 383 233 Toimintakulut -348 921 30 % -1 169 077-359 124-1 195 450 Toimintakate -227 075 29 % -779 077-234 766-812 216 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 132 657 31 % 433 990 179 899 466 022 Toimintakulut -525 695 28 % -1 860 526-544 065-1 847 088 Toimintakate -393 038 28 % -1 426 536-364 166-1 381 067 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 30 493 33 % 91 480 31 707 95 120 Toimintakulut -129 474 36 % -364 426-117 110-377 019 Toimintakate -98 981 36 % -272 946-85 403-281 899 Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 % 100 000 0 257 000 Toimintakulut -1 197 953 33 % -3 595 579-1 177 613-3 666 458 Toimintakate -1 197 953 34 % -3 495 579-1 177 613-3 409 458 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -1 313 2 % -80 790-16 014-66 508 Toimintakate -1 313 2 % -80 790-16 014-66 508 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 30 493 16 % 191 480 31 707 352 120 Toimintakulut -1 328 739 33 % -4 040 795-1 310 737-4 109 985 Toimintakate -1 298 246 34 % -3 849 315-1 279 030-3 757 865
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: 420 k-m² Työpaikkarakentaminen: 0 k-m² en mukaan tavoitteet toteutuvat v.. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha- Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna.. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna. Nurmijärvilipun myyntimäärät Vuonna myytiin Nurmijärvilippuja tammi-huhtikuussa 5181 kpl. Alkuvuoden toteumien mukaan tavoite 5 % myynnin kasvusta toteutuu. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa.
Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt 9.11. talousarvion käsittelyn yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille -2021. Osavuosikatsaus I yhteydessä esitetään tiivistetysti asemakaavoitusohjelman tilannekatsaus: Klaukkala: - Vanha-Klaukka asemakaava-alueen suunnittelu on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Kaavan laatija on edistänyt suunnittelua parasta mahdollista suunnitteluratkaisua hakien, sekä asemakaavan sisältövaatimusten edellyttämien selvitysten huomioimista. Viimeisimpänä selvityksenä on laadittu pilaantuneen maan selvitys yksityiselle maalle. Selvityksen jälkeen on sovittu maanomistajan kanssa puhdistustoimenpiteistä ja aikataulusta (31.8. mennessä). Myös rakennusliikkeen osalta on työstetty aloituskorttelin laadullisia ja määrällisiä suunnitelmia kunnan tavoitteenasettelun mukaisiksi. Ehdotusvaiheeseen eteneminen edellyttää kaikkien maanomistajien osalta maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Tavoiteaikatauluna on viedä ehdotus vielä ennen kesää päätöksentekoon. - Lintumäen työpaikka-alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen yhteistyössä konsulttitoimiston kanssa. Alueella on tehtävä mm. tarkentavia luontoselvityksiä ja suunnitelman tarkennuksia. - Viirinlaakso II asemakaavan osalta selvitysten laadinta on aloitettu. Varsinainen asemakaavan laadinta alkaa syksyllä. Luontoselvityksen päivitys on tilattu kevät-kesälle. - Vanhan linja-autoaseman ympäristö. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta käynnissä. Alueen maanomistajiin oltu yhteydessä ja selvitetään heidän kiinnostusta kehittää Klaukkalan keskustan maankäyttöä. - Sorvitien asemakaavamuutos. Asemakaavan laadinta voidaan aloittaa sen jälkeen kun asemakaavan laadintasopimus on allekirjoitettu. Aloitus syksyllä. Kirkonkylä: - Ilvesvuori pohjoinen asemakaavan ehdotusta viimeistellään. Maankäyttösopimusneuvottelut pidettävä ennen asemakaavan viemistä päätöksentekoon. Tavoiteaikatauluna on viedä ennen kesää päätöksentekoon. - Heinojan asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Palautteeseen on perehdytty ja pidetty mm. erillispalavereita asemakaavan sisältöön liittyen. Kaavan edistäminen on hidastunut henkilöresursseista johtuen. Tavoitteena on viedä asemakaava loppuvuonna päätöksentekoon. - Toreeni I, kaupan alue. Asemakaavaa valmistellaan päätöksenteon hyväksymiskäsittelyyn vielä ennen kesää, jotta asemakaava voisi saada lainvoiman alkusyksystä. - Heinoja II asemakaavan luonnos on tavoitteena valmistella loppuvuonna päätöksentekoon. - Keskustan kehittäminen. Kuntalaiskysely laadittiin yhteistyössä yleiskaavoituksen kanssa selvittämään kuntalaisten näkemyksiä keskustan kehittämisestä. Rajamäki: - Saunatien asemakaavaluonnos on asetettu nähtäville. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. - Kiljavan sairaala-alueen kehittäminen. On laadittu asemakaavan laadintasopimus sairaalayhtiön kanssa. Alueen kehittämistä on kartoitettu rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. - Hellaspolun alue. Suunnittelu on alkamassa vuoden kesällä. Yksityisten maanomistajien kartoittaminen asemakaavamuutoksen osallistumiseen on työn alla. Osavuosikatsaus II yhteydessä tullaan esittämään tarkemmat tiedot hankkeiden edistymisen osalta.