1 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 Kaupunginhallitus 19.6.2017 Kaupunginvaltuusto
2 Sisältö YLEISKATSAUS... 3 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne... 4 1.3 Työllisyyden kehitys... 5 1.4 Lainat ja kassavarat... 6 1.5 Verotulot ja valtionosuudet... 7 1.6 Henkilöstö... 8 KÄYTTÖTALOUSOSA... 11 1 HALLINTOPALVELUKESKUS... 11 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 11 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 11 2.3 VALTUUSTO... 11 2.4 KAUPUNGINHALLITUS... 12 2.5 KONSERNITAVOITTEET... 16 2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS... 17 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS... 21 4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA... 21 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 25 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS... 29 5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 29 5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 36 TULOSLASKELMAOSA... 40 6. TULOSLASKELMA... 40 INVESTOINTIOSA... 42 7. INVESTOINNIT... 42 8. RAHOITUSLASKELMA... 48
3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote volyymi kasvoi tammimaaliskuussa 1,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 2,7 prosenttia. Vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä (oli 0,0 %) ja 1,8 prosenttia vuodentakaisesta (oli 1,3 %). Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä viennin volyymi kasvoi viisi prosenttia edellisestä neljänneksestä ja vajaat yhdeksän prosenttia vuodentakaisesta. Tuonti väheni yhden prosentin edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi vajaat neljä prosenttia vuodentakaisesta. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä puolitoista prosenttia edellisestä neljänneksestä ja reilut kolme prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit kasvoivat neljä prosenttia edellisestä neljänneksestä ja yhdeksän prosenttia vuodentakaisesta. Kotimaista kysyntää on tukenut kuluttajien vahva luottamus tulevaisuuden näkymiin sekä matalana pysytellyt inflaatio. Näiden lisäksi kotimaista kysyntää on ylläpitänyt viime kuukausien maltillisesti kohdentunut työllisyys. Myös kotitalouksien säästämisasteen lasku ja matala korkotaso ovat tukeneet velallisten ostovoimaa. Edellä mainittujen kotimaista kysyntää tukeneiden tekijöiden kasvuvaikutus on kuitenkin hitaasti väistymässä. Kuluvalle ja ensi vuodelle suhdannelaitokset ennakoivat noin 1-2 prosentin BKT:n kasvua. Joissakin ennusteissa voimakkaampi kasvu ajoittuu kuluvalle vuodelle, kun taas osassa ennusteita kasvuvauhdin oletetaan kiihtyvän hieman vielä vuonna 2018. Muutokset kuluvan ja ensi vuoden kasvuprosenteissa ovat kuitenkin kaikilla ennustelaitoksilla hyvin pieniä, joten reilun yhden prosentin tuntumassa liikkuvaa lähivuosien kasvu-uraa voidaan pitää tasaisena ja melko vaatimattomana. Yksityinen kulutus kasvaa valtiovarainministeriön mukaan tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,7 prosenttia. Kuluvan vuoden kasvua tukevat erityisesti hallituksen kilpailukykysopimuksen yhteydessä lupaamat tuloverokevennykset, kuluttajien vahva luottamus ja koheneva työllisyys. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun ostovoiman kasvu jää kuluvaa vuotta hitaammaksi inflaation nopeutuessa. Yksittäisillä toimialoilla rakentaminen ja erityisesti asuntorakentaminen on lisääntynyt voimakkaasti, mikä on vauhdittanut yksityisiä investointeja reippaaseen kasvuun. Myös metsäteollisuuden suuret hankkeet ovat kasvattaneet yksityisiä investointeja. Sen sijaan tutkimus- ja kehittämismenot vähenivät viime vuonna. Yksityisten investointien ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 3,2 prosenttia ja 3,6 prosenttia ensi vuonna. Kasvua tukee kansainvälisen talouden näkymien parantuminen ja Suomen viennin ennustettu kasvu. Suomen vientikysyntä kasvoi viime vuonna 0,5 % maailmankaupan näkymien piristyessä. Valtiovarainministeriö ennustaa viennin kasvavan kuluvana vuonna 2,9 prosenttia. Ensi vuonna viennin kasvu vielä kiihtyy hieman. Kasvua tukevat lisääntyneen vientikysynnän ohella jo tiedossa olevat kone- ja laitetoimitukset sekä parantuva kustannuskilpailukyky. Julkisten investointien BKT-osuus on noin 4 prosenttia. Valtion investointeja pitää yllä mm. hallituksen perusväylänpitoon suunnatut määrärahat. Kuntien investoinnit suuntautuvat pääosin rakennuskannan ylläpitoon, katuihin ja teihin, puistoihin sekä vesi- ja viemäriverkostoihin. Kuntien
4 investointien ennakoidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla, mutta kasvuvauhdin odotetaan lähivuosina taittuvan. Ansioiden ja palkkasumman kehitys on pysynyt viime vuosina kohtuullisen vaimeana. Tänä vuonna kansantalouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan 0,9 prosenttia. Hidasta kasvua selittää kiky-sopimuksen nollalinja, julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, liukumat ja henkilöstön rakenteelliset muutokset sekä vaisusti koheneva työllisyys. Ensi vuonna sopimuspalkkoihin on oletettu valtiovarainministeriön ennusteessa 0,5 prosentin korotus. Palkkasumman kasvun oletetaan kiihtyvän 1,7 prosenttiin. Työnantajien sosiaaliturvamaksut laskevat vuonna 2017 ja 2018 selvästi. Viime vuosina hintojen nousu on ollut tavanomaista pienempää, mutta lähivuosina kuluttajahintojen nousuvauhdin odotetaan nopeutuvan hieman. Inflaatiota kiihdyttää etenkin viime vuoden tasoa selkeästi korkeammalla oleva raakaöljyn hinta sekä muiden raaka-aineiden hintojen nousu. Kuluvana vuonna muutokset välillisessä verotuksessa kiihdyttävät inflaatiota arviolta 0,2 0,3 prosenttiyksikköä. Inflaation odotetaan nousevan kuluvana ja ensi vuonna reilun yhden prosentin tuntumaan. Suomen julkisen talouden (valtio, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) menot ovat lähivuosina yhä kokonaistuloja suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä lisää. Kuntien velkaantuminen ei kuitenkaan enää lisäänny suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinto saavuttaa VM:n ennusteen mukaan myös hallituksen sille asettaman rahoitusasematavoitteen. Tavoitteen mukaan paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla enintään -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2019. (lähteet: tilastokeskus, kuntaliitto ja valtiovarainministeriö) 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Vuoden 2016 tulos oli noin 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden vaihteessa 2015 2016 toteutetussa vuodeosastouudistuksessa kaksi TYKS-Loimaan sairaalan vuodeosastoa siirtyi kaupungin toiminnaksi. Uudistuksen myötä pystyttiin vähentämään erikoissairaanhoidon sairaansijojen käyttöä, mutta erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset ylittivät kuitenkin huomattavasti budjetoidun tason. Uudistustyö kuitenkin jatkuu ja vuoden 2017 osalta toimenpiteiden vaikutus onkin jo näkyvämpää, tosin erikoissairaanhoidon määrärahojen riittävyys on edelleen talousarvion seurannan kriittisin piste. Kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta on 6,6 milj. euroa alijäämäinen. Loimaan veden 8,0 milj. euron ylijäämän myötä kokonaistaseen ylijäämä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 1,4 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 3,7 milj.euroa (kaupunki 2,9 ja vesi 0,8), poistot ovat myös 3,7 milj.euroa, joten tilikausi on vain niukasti 42.600 euroa ylijäämäinen. Riskinä on, että vuosi 2017 kääntyy alijäämäiseksi ja alijäämä syö taseen vähäisen puskurin. Riskin välttämiseksi kaupunginhallitus on 4.4.2017 käsitellyt kaupungin talouden sopeuttamisohjelman ja talouden tilaa seurataan säännöllisesti johtoryhmässä, toimielimissä ja kaupunginhallituksessa.
5 1.3 Työllisyyden kehitys VarsinaisSuomen työ ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 24 900 työtöntä työnhakijaa.. Vuotta aiemmasta määrä väheni 13 prosentilla (eli 3 800 henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä väheni 11prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa VarsinaisSuomessa11,0 % (1,6 %yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Työttömien osuus on VarsinaisSuomessa pienempi kuin koko maan vastaava (11,6 %). Huhtikuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Vakka-Suomenseudulla työttömien määrä väheni ripeimmin 19 prosentilla, kun taas Turunmaan saaristossa alenemistahti jäi 3 prosenttiin. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (13,2 %) sekä Salon ja Turun kaupungeissa (13,9 %). Pienin työttömyysaste oli VakkaSuomessa (6,8 %) sekä kunnista Laitilassa (5,6 %). Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 2017 16254 16270 16257 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 2017 10,1 10 9,5 8,6 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 2017 743 727 690 738 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 2017 94 90 89 87 Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 2017 222 219 216 201 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 2017 75 110 129 97
6 Loimaan työttömyysaste huhtikuussa 2017 on matalin viiteen vuoteen. Myös työttömien työnhakijoiden määrä, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä ja pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 2017-01 218 139 794 4 381 78 089 2017-02 204 128 070 4 002 72 333 2017-03 211 138 432 4 630 76 951 2017-04 199 126 330 3 972 71 009 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki on alimmalla tasolla sitten vuoden 2016 toukokuun. Kaupunginhallitus päätti 20.3.2017 työllisyyspalvelujen kehittämistoimenpiteistä.
-35 341-34 357-33 795-33 218-33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641 7 1.4 Lainat ja kassavarat Kaupunki on nostanut pitkäaikaista talousarviolainaa kuusi miljoonaa euroa. Ensivaiheessa lainaa käytettiin lyhyen pääoman takaisinmaksuun. Toukokuussa vuosikatteen pysytellessä edelleen alhaisena on nostettu maksuvalmiuden turvaamiseksi 2 milj.euroa lyhytaikaista kuntatodistusluottoa. Kaupungin lainamäärä toukokuun lopussa on 36,6 milj.euroa ja jätevedenpuhdistamoon sitoutuneen leasingvastuun määrä on 11 milj.euroa. Lainat tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 Pitkäaikaiset 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 18662 18662 24661 24661 24661 24661 Lyhytaikaiset 12137 11153 10591 10014 10014 9804 9793 9026 9257 9007 8507 15042 17829 10845 10296 10007 11980 Loimaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 7020 6720 6370 6270 6220 5920 5920 Loimaan kaupunki 41361 40377 39815 39238 39238 39028 39017 38250 38481 38231 38731 40424 42861 41776 41177 40588 42561 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 LAINAMÄÄRÄ -35 341-34 357-33 795-33 218-33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641 RAHAVARAT 4 473 5 649 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 2 713 3 601 5 361 3 545 3 079 5 405 Leasingvastuut (vesi) -11260-11151 -11151-11032 -11032-11032 Leasingvastuut (kaupunki) 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000 4 473 5 649 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 4 300 5 361 5 405 2 848 3 616 1 811 2 713 3 601 3 545 3 079 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17-11260 -11151-11151 -11032-11032 -11032 Kaupungin rahoitustilanne tulee pysymään tiukkana lähivuosien ajan. 1.5 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 3 789 46 514 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 33 4 210 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 128 3 001 Yhteensä 2016 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 3 950 53 725 23 873 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2017 3 919 5 079 3 945 4 201 4 403 21 547 Kiinteistövero 2017 8 2 12 25 20 67 Osuus yhteisöverosta 291 250 200 196 1 040 1 977 Yhteensä 2017 4 218 5 331 4 157 4 422 5 463 0 0 0 0 0 0 0 23 591 Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriöitä). EROTUS 2017-2016 -492 162-115 -33 196-4 060-4 735-4 519-6 043-4 459-2 086-3 950-281 Valtionos 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 2 938 34 883 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10 356 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-224 -1 412 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 3 577 43 827 Valtionos. 2017 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 14 120 Verotulotäydennys 889 889 889 889 889 4 445 Opetus- ja kulttuurito -180-180 -180-180 -180-900 Yhteensä 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 0 0 0 0 0 0 0 17 665 Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle 1.1.2017 alkaen EROTUS 2017-2016 -120-120 -118-118 -118-3 651-3 651-3 651-3 650-3 694-3 694-3 577 2 098 Verotuloja ja valtionosuuksia on kaupungin kassaan alkuvuoden aikana kertynyt budjetoidusti. Ennakoitavissa kuitenkin on, että lopullinen verotulokertymä jää alle budjetoidun
30.4.2017 31.5.2017 8 tason 0,3 1 milj.euroa eli 53,5 52,7 milj.euroon. Verotus jäänee vuoden 2016 kertymää alhaisemmalle tasolle. Valtionosuuksien laskuna vuodesta 2016 näkyy lukion valtionosuuden 1,4 milj.euroa siirtyminen Novidalle, kunnan keskiasteen koulutuksen rahoitusosuuden lasku ja kikysopimuksen aiheuttama valtionosuuden lasku, valtionosuusleikkaukset ja muut vähäsemmät muutokset. 1.6 Henkilöstö Talousarvion 48 milj. euron (kaupunki 47,3 + vesi 0,7) henkilöstökulut ovat 2,0 milj. euroa (4 %) vuoden 2016 budjetoituja kuluja pienemmät. Kuluja vähentää mm. lukiokoulutuksen siirto (1,1 milj.euroa) kuntayhtymälle sekä kilpai lukykysopimuksen noin 0,7 milj. euron vähennykset. Talousarvioesitys valtuustolle sisältää koulukuraattorin ja psykologin muutoksen ostopalveluista sekä määräaikaisen koulukuraattorin, kahden opettajan, kolme avustajan, jalkaterapeutin, määräaikaisen sairaanhoitajan, kahden lähihoitajan, fysioterapeutin sekä markkinointisihteerin ja yritysneuvojan lisäykset. Henkilöstömäärä huhtikuun lopussa on 1129 henkeä ja toukokuun lopussa 1148 henkeä. Henkilöstömäärä on nousussa vuoden 2016 vastaavaan vertailutietoon 1145 verrattuna, johtuen mm. edellä mainituista valtuuston hyväksymistä henkilöstölisäyksistä, sijaisuuksista ja työllistämisestä. TAMMIKUU 2017-TOUKOKUU 2017 Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalveluke Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukes Vesi liikelaitos Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt V akinaiset 3 0.4.2 0 17 V akinaiset 3 1.5.2 0 17 M ääräaikai set 3 0.4.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.5.2 0 17 V akinaiset 3 0.4.2 0 17 V akinaiset 3 1.5.2 0 17 M ääräaikai set 3 0.4.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.5.2 0 17 T yö ll 3 0.4.2 0 17 T yö ll 3 1.5.2 0 17 35 28 28 5 6 1 1 0 0 1 1 36 1 541 362 367 102 114 63 57 9 10 5 7 555 14 393 265 262 60 64 39 41 27 26 2 3 396 3 146 109 109 24 25 8 8 1 0 4 5 147 1 14 13 13 1 1 0 0 0 0 14 0 YHTEENSÄ 1129 777 779 192 210 111 107 37 36 12 16 1148 19 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Toukokuun 2017 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 77 henkilöä. Ero tus Palvelukeskus 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.1.2016 29.2.2016 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.12.2016 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 Hallintopalvelut 32 33 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 Sosiaali- ja terveyspalvelut 512 518 531 539 542 591 579 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 Sivistyspalvelut 426 420 437 425 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 Tek- ja ympäristöpalvelut 127 121 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 Vesi liikelaitos 14 14 14 15 16 17 15 15 14 13 13 13 13 13 13 14 14 YHTEENSÄ 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 Muutos edelliseen seurantaan k 0-5 34 5 0 12-26 -14 14-17 -6 8-40 5 24 24 19 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 30.4.2017 31.5.2017 1200 1000 800 600 400 200 0 1111 1106 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 512 518 531 539 542 591 579 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 426 420 437 425 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 127 121 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 32 33 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ
9 Palkkasumman seuranta kuukausittain 1000 euron tarkkuudella (ei sisällä sivukuluja) vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 95 90 98 128 1 260 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 1 450 1 322 1 419 1 437 18 043 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 1 127 1 074 1 129 1 038 13 655 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 298 272 263 248 3 519 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 2 970 2 758 2 909 2 851 36 477 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 27 959 30 717 33 626 36 477 Kum.seuranta Ero 15-16 -103-49 16 16 162 20 239 471 775 880 1 206 1 520 vuosi 2017 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 108 102 110 103 107 530 Sote.pk** 1 340 1 352 1 476 1 359 1 420 6 947 Siv.pk 1 017 1 035 1 025 1 051 1 014 5 142 Tek+ymp.pk 284 286 300 315 315 1 500 Yhteensä 2 749 2 775 2 911 2 828 2 856 0 0 0 0 0 0 0 14 119 Kum.seuran 2 749 5 524 8 435 11 263 14 119 14 119 14 119 14 119 14 119 14 119 14 119 14 119 Kum.seuranta Ero 16-17 -198-193 -250-251 -403-3 435-7 921-10 870-13 840-16 598-19 507-22 358 Pitkillä vapailla olevat henkilöt: Vapaa / henkilöittäin 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 Sairausloma (palkaton) 3 3 1 1 1 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 5 5 6 6 6 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 36 40 43 41 42 Vuorotteluvapaa (palkaton) 8 7 2 3 6 Opintovapaa (palkaton) 10 11 12 12 11 Muu palkaton vapaa 15 15 10 9 11 YHTEENSÄ 77 81 74 72 77 Vuoden 2016 huhtikuussa pitkillä vapailla oli yhteensä 89 henkilöä.
10 Työvoiman käytön seuranta henkilötyövuosina: Työvoiman käytön seuranta 2017 2016 2017 Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 472,69 447,62-5,3 Työpanos, htv 377,55 371,14-1,7 Työpanoksen osuus, % 79,87 82,91 3,8 Vakituisten osuus, % 79,56 77,18-3,0 Avoimen vakanssin hoitajien osuus, % 0,61 0,87 42,6 Sijaisten osuus, % 13,97 14,63 4,7 Määräaikaisten osuus, % 5,33 5,40 1,3 Työllistettyjen osuus, % 0,35 1,39 297,1 Muut(mm. oppisop, projektit) 0,18 0,52 188,9 Sairauspoissaolot, % 5,27 3,85-26,9 Tapaturmapoissaolot, % 0,35 0,32-8,6 Terminologiaa: Työvoiman käyttö, htv = teoreettinen henkilötyövuosi (ei ole vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv on laskettu työajan suhteessa Työpanos,htv = 2 kk:n htv:stä (kokoaikaisella 0,1616) on vähennetty kaikki palkalliset ja palkattomat virkavapaat Työpanoksen osuus,% = montako % työpanos on teoreettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut osuudet, % on laskettu helmikuun viimeisen päivän koko henkilökunnan määrästä (1081) Poissaoloissa on verrattu sairauskalenteripäivien määrää kokonaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,73 Tilinpäätöksessä 2016 loimaan kaupunkin henkilöstön työpanos henkilötyövuosina on 986 henkilötyövuotta. Vuodelle 2017 on budjetoitu 968 henkilötyövuotta. Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat. %-2015 2015 31.5.2016 toteumas 2016 31.05.2017 %-2016 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti ta kertymä asti toteumasta toukokuussa Sairauslomat kpv 15 275 6 332 41,5 15 509 6 534 42,1 196 Tapaturmat kpv 835 426 51,0 709 536 75,6 6 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 488 964 48,3 1 153 400 555 439 48,2 0 Kuntoutustuki kpv 2 927 724 24,7 2 293 911 39,7 0 Talkoovapaat kpv 934 351 37,6 985 297 30,2 0 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 37 446 39,6 111 449 36 935 33,1 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot
11 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 015 209 1 035 300 0 1 035 300 3 577,07 1 031 722,93 0,3 Sisäiset tuotot 2 614 649 2 583 800 2 583 800 1 177 943,97 1 405 856,03 45,6 Tuotot yhteensä 3 629 858 3 619 100 0 3 619 100 1 181 521,04 2 437 578,96 32,6 Toimintakulut -5 703 712-5 723 400 0-5 723 400-2 296 338,12-3 427 061,88 40,1 Sisäiset kulut -160 925-360 900-360 900-52 896,82-308 003,18 14,7 Kulut yhteensä -5 864 637-6 084 300 0-6 084 300-2 349 234,94-3 735 065,06 38,6 TOIMINTAKATE -2 234 779-2 465 200 0-2 465 200-1 167 713,90-1 297 486,10 47,4 Rahoitustuotot ja kulut -20 0 0,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -102 115-115 200-115 200-45 107,16-70 092,84 39,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 336 915-2 580 400 0-2 580 400-1 212 821,06-1 367 578,94 47,0 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 94 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! Sisäiset tuotot 0 0 0,00 0,00 0,0 Tuotot yhteensä 94 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! Toimintakulut -126-34 500 0-34 500-6 894,26-27 605,74 20,0 Sisäiset kulut 0-800 0-800 -894,10 94,10-100,0 Kulut yhteensä -126-35 300 0-35 300-7 788,36-27 511,64 22,1 TOIMINTAKATE -32-35 300 0-35 300-7 788,36-27 511,64 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -32-35 300 0-35 300-7 788,36-27 511,64 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset tuotot 22 074 12 100 12 100 5 866,18 6 233,82 0,0 Tuotot yhteensä 22 074 12 100 0 12 100 5 866,18 6 233,82 0,0 Toimintakulut -22 075-31 400 0-31 400-7 604,18-23 795,82 24,2 Sisäiset kulut 0 0 0 0 0,00 0,00 Kulut yhteensä -22 075-31 400 0-31 400-7 604,18-23 795,82 24,2 TOIMINTAKATE 0-19 300 0-19 300-1 738,00-17 562,00 9,0 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 0-19 300 0-19 300-1 738,00-17 562,00 9,0 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Sisäiset tuotot 0,00 0,0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -44 506-48 600-48 600-2 644,99-45 955,01 5,4 Sisäiset kulut -25 064-23 900-23 900-7 133,44-16 766,56 29,8 Kulut yhteensä -69 570-72 500 0-72 500-9 778,43-62 721,57 13,5 TOIMINTAKATE -69 570-72 500 0-72 500-9 778,43-62 721,57 13,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -69 570-72 500 0-72 500-9 778,43-62 721,57 13,5
12 2.4 KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto ja elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Tehtäväalue sisältää konsernijohdon tehtäväalueen sekä elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja it-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä vastaava Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut yksikkö aloitti toimintansa 1.7.2016. Valtuustotason tavoite (toteuma) Konsernijohto Sujuvan elämän kotikaupunki/ asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle Kaupunginhallitus linjasi 1/2016, että päivitys tehdään uudella valtuustokaudella. Valmistelu jatkuu vuoden 2017 aikana. Päättyneen valtuustokauden arviointi Valtuustokauden 2013-5/2017 arviointi tehtiin kyselynä valtuuston jäsenille huhtikuussa 2017. Esittely valtuustolle ja palautetilaisuus pidettiin 15.5.2017. Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvonta Osallistuminen maakunnallisten työryhmien valmisteluun kevään 2017 aikana. Valmistelun etenemistä seurataan ja uudistuksesta valmistellaan erillinen suunnitelma (Kh 22.5.2017). Työllistämispalveluiden uudelleen organisointi vuoden 2019 alusta Konsulttiselvitys valmistui 14.2.2017 ja hallitus päätti 20.3. jatkotoimenpiteistä. Kaupunginjohtaja on 22.3. nimennyt monialaisen työllisyystyöryhmän. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön 24.4. Työryhmä aloittanut työn toukokuussa ja tilannekatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2017. Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Henkilöstön innovaatiotutkimus valmistui 10/2016. Selvityksessä painottuivat mm. henkilöstön kouluttaminen, tiedonkulku, tiimityö ja esimiesten rooli tavoitteissa ja toimenpiteissä. Oma esimiestoimintaa tukeva toimintatapa on suunniteltu. Ensimmäinen tilaisuus on 9.6. Kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön sitoutumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin koulutuksin Henkilöstöjuhlassa 4/2017) jaettiin vuoden työyhteisöpalkinto ja luovutettiin Kuntaliiton ansiomerkit. Osallistujia oli noin 400.
13 Hallintopalvelukeskus on aloittanut kaupunginhallituksen kokousten jälkeiset infotilaisuudet. Maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen ajantasaista tiedottamista lisätään. Toimintaprosesseja mm. rekrytointiprosesseja kehitetään Kuntarekryn käytön laajentaminen on selvitetty. Muutokset tehdään myöhemmin. Henkilöstöohjeita on päivitetty alkuvuoden 2017 aikana. Toimintatapoja ja käytäntöjä tarkennetaan esimiestyössä. Ikäjohtamisen keinoin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Aktiivista työntekijöiden työkyvystä johtuvaa uudelleen sijoittelua on jatkettu ja siten saadaan jatkettua työuraa. KEVA:n vertailutietopankin käyttöä on laajennettu. Digitalisaation edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja koulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen. Kaupunki toteuttaa vuoden 2017 aikana kansallisen Suomi.fi palvelutietovarannon kartuttamisen (Kunta Kapa) ja Suomi.fi tunnistautumisen käyttöönoton sähköisessä palveluasioinnissa. Valmistellaan kaupungin sosiaalitoimen it- toimintaympäristön siirtoa Medbit Oy:lle (terveydenhuolto on siirretty vuonna 2016i). Langattomat verkkoyhteyden toteutettu kaikissa kouluissa 2016. Vuonna 2017 toteutetaan Lounea Oy:n kanssa (Kh 19.12.2017) kiinteä valokuituverkko kaupungin omistamiin kiinteistöihin Peltoisten Kauhanojan, Metsämaan ja Kojonkulman suuntiin. Koulujen sähköistä oppimisjärjestelmää parannetaan hankkimalla lisää Chromebookkoneita ja hallintalisenssejä kouluille (tj 24.5.2017). Palvelujen ja talouden sopeuttaminen vastaamaan muuttunutta kokonaistilannetta vuonna 2019 Soveltuvien tietojärjestelmien kartoitustyö on menossa. Tukipalveluiden henkilöstökartoitukset ovat työn alla osana maakunnallista selvitystyötä. Päiväkotiverkkoa koskeva selvitystyö menossa. Kaupunginhallitus päätti 10.4.2017 talouden sopeuttamistoimenpiteistä 2017. Kiinteistöomaisuuden hallinta muutostilanteessa 2019 Taloustyöryhmän valmistelun pohjalta luotu linja, jonka mukaan vältetään kiinteistöratkaisuihin sitoutumista, ennen kuin tiedossa on maakunnan tulevat ratkaisut. Raskaan palveluasumisen ja kehitysvammahuollon palveluasumisen kilpailutukset kevään 2017 aikana. Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen torin ja siihen liittyvien alueiden osalta kaupunginhallituksen 27.6.2016 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Torin II vaiheen hallituksen hyväksymään yleissuunnitelmaan pohjaava toteutussuunnitelma on valmistunut 4/2017. Kilpailutuksen jälkeen työ alkaa syyskuun puolivälissä. Suomi100 juhlavuoteen liittyvän Heimolinnan ulkovalaistuksen suunnitelma ja Kirjaston ulkovalaistuksen suunnitelma on valmistunut (Valoa Design). Sähkösuunnittelu on vireillä. Torin alueen asemakaavan ehdotus nähtäväksi asettamisesta kaavatoimikunnassa 1.2.2017 ja hallituksessa 8.5.
14 Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Kartanonmäen asemakaavamuutoksen valmistelu on edennyt. Kaavoitusohjelma kh 20.2.2017 Peltoisten alueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja yleisötilaisuus pidetty. Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Asuinpaikkaamarkkinointi toteutettu alkuvuoteen painottuvana kh 21.11.2017 päätöksen mukaisesti. Markkinointisihteeri aloitti työt 1/2017 Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Otettu käyttöön uusi markkinointisivusto www.kotiloimaalta.fi. Tonttivideot on tuotettu (Mellilä, Alastaro ja Virttaa) täydentämään aiemmin julkaistuja. Osallistuttu Asuminen ja sisustaminen messuille 2/2017. Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Julkaistu Elinvoimaa 1/2017 lehti ja lähetetty se osoitteellisena 1.900 loimaalaiseen yritystoimipaikkaan. Sovittu yhteistyöstä meriteollisuusklusterin mahdollisuuksien avaamisesta yrityksille. Perusyritysneuvonnan ja siihen liittyvien palvelujen volyymin nosto Yritysneuvoja aloitti joulukuun puolivälissä 2016. Työhön perehdytys on toteutettu. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV 2017 30.4.2016 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1429 1400 kasvu edelliseen vuoteen% +2,7 +0,5 % Yritysneuvonta ja lausunnot 523 yritysneuvonta 434 550 169 Startti-lausunnot 18 10 9 ely-keskus, rahoituslausunnot 24 25 24 Kaavoitus yrityskäynnit 53 100 52 Kontaktit/yritys määrä % 60 % 60% Valmistuneet/hyväksytyt 20 ha 15 ha asemakaavat (ha) Kaavavaranto-tavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 10 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Kaavavarantotavoit e: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 10 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Hallinto Sairauslomat kpv %- 15509 kpv 20 %vuoden 2016 33,1% vuoden 2016nkertymästä määriä alhaisempi 2016 toteumasta Tapaturmat kpv %-2016 kertymästä 709 kpv 20 % vuoden 2016 54,6 % vuoden 2016 määriä alhaisempi toteumasta Sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot
15 Yrityspalvelut: Neuvonnallisissa ryhmätilaisuuksissa ollut 69 henkeä. Novida 20.1., 19.4., 21.4., Arfmann Consulting, 16.2., 12.4., Yrittäjien aamukahvi 28.2., Pienhankintakoulutus yrittäjille 14.3. Meriteollisuuden alihankintainfo/forssa 6.4. Elinkeino & kaupunki -aamukahvitilaisuuksia järjestetty 3 (18.1., 1.3. ja 19.4.2017). Lisäksi mm. - kaupunginhallituksen iltakoulu 6.2. - osasto Rakenna & Sisusta- messuilla Turussa 10.-12.2. - elinkeinoyksikön yrityskierros 26.4. - Mikroyritykset kasvuun 2017 -kehittämiskokonaisuus; Aava & Bang Kaupunginhallituksen toteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 015 115 1 035 300 1 035 300 3 577,07 1 031 722,93 0,3 Sisäiset tuotot 2 592 575 2 571 700 2 571 700 1 172 077,79 1 399 622,21 45,6 Tuotot yhteensä 3 607 689 3 607 000 0 3 607 000 1 175 654,86 2 431 345,14 32,6 Toimintakulut -5 637 005-5 608 900-5 608 900-2 279 194,69-3 329 705,31 40,6 Sisäiset kulut -135 861-336 200-336 200-44 869,28-291 330,72 13,3 Kulut yhteensä -5 772 866-5 945 100 0-5 945 100-2 324 063,97-3 621 036,03 39,1 TOIMINTAKATE -2 165 177-2 338 100 0-2 338 100-1 148 409,11-1 189 690,89 49,1 Rahoitustuotot ja kulut -20 0 0 0,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -102 115-115 200-115 200-45 107,16-70 092,84 39,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 267 313-2 453 300 0-2 453 300-1 193 516,27-1 259 783,73 48,6
16 2.5 KONSERNITAVOITTEET Konsernirakenne vuoden 2017 alussa: Liikelaitos Omistusosuus Loimaan vesi-liikelaitos 100 % Tavoitteet 2017: Tytäryhteisö Omistusosuus Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt Hulmin Huolto Oy 100 % Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti 60 % Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka 70 % Kiinteistö Oy Telkäntie 1 100 % Energiapoliittinen yhtiö: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Keskeisten konserniyhtiöiden kuten Loimaan Vuokra-asuntojen ja Telkäntien pidemmän aikavälin tasapainon sekä taloudessa että toiminnassa saavuttaminen Kiinteistö Oy Kurittulan muuttaminen kehitysyhtiöksi (valtuustoaloite 23.5.2016 / kaupunginhallituksen päätös 16.8.2016) Kehitys Oy Kurittulan toiminimi ja yhtiöjärjestys on rekisteröity 1.5.2017. Yhtiön osakepääoma on 336.000 euroa. Toimitusjohtajaksi on merkitty Matti Tunkkari ja hallituksen puheenjohtajaksi Mika Mutala.
17 2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 11 012 319 10 828 000 10 828 000 3 841 425,07 6 986 574,93 35,5 Sisäiset tuotot 5 400 6 400 0 6 400 12 701,39-6 301,39 198,5 Tuotot yhteensä 11 017 719 10 834 400 0 10 834 400 3 854 126,46 6 980 273,54 35,6 Toimintakulut -70 601 508-68 308 200-68 308 200-23 254 083,22-45 054 116,78 34,0 Sisäiset kulut -4 787 963-4 593 000 0-4 593 000-1 825 271,98-2 767 728,02 39,7 Kulut yhteensä -75 389 472-72 901 200 0-72 901 200-25 079 355,20-47 821 844,80 34,4 TOIMINTAKATE -64 371 752-62 066 800 0-62 066 800-21 225 228,74-40 841 571,26 34,2 Rahoitustuotot ja -kulut -2 153 0 0 0-59,17 59,17-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -55 004-66 000 0-66 000-20 125,00-45 875,00 30,5 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -64 428 909-62 132 800 0-62 132 800-21 245 412,91-40 887 387,09 34,2 Tasaisella käytöllä toteuma saisi olla enintään 33,3 %. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen (ulkoiset) toteuma oli 34 % ja tulojen 35,6 %. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 29,6 % Asiakaspalvelujen ostot 37,9 % Muiden palvelujen ostot 32,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28,3 % Avustukset 36,1 % Muut toimintakulut 33,6 % Vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakulujen kasvu on ollut 1, 7 %. Toimintatuotot: % Myyntituotot 31,2 % Maksutuotot 34,3 % Tuet ja avustukset 196,3 % Muut toimintatuotot 36,9 %
18 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma: * Sote-hallinnon tehtäväalueen toteutuma oli 32,6 %. * Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma oli 35,4 %, mikä enteilee menojen ylitystä. Maahanmuuttaja-toiminnasta aiheutuvien menojen/tulojen osalta on määrärahamuutosesitys päätetty kaupunginvaltuustossa 5.6.2017. Tehtäväalueen henkilöstömenojen toteutuma oli 31,1 % ja asiakaspalvelujen ostojen 43,2 %. Lastensuojelun menojen toteutuma oli 40 % (1.364.275 ). Menot olivat runsaat 300.000 suuremmat kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita oli maaliskuun lopussa 43, kun heitä vastaavana ajankolhtana v. 2016 oli 37. Lastensuojelun asiakkuus oli voimassa kaikkiaan 162 lapsella. Työllistämistoiminnan talousarvion menojen toteutuma oli 31,2 % ja tulojen 31,4 %. Työttömiä on ollut toiminnan piirissä keskimäärin 173, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 126. Työmarkkinatuen kuntaosuuksia maksettiin yhteensä 298.381, kun vastaava summa edellisenä vuonna oli 333.014. Ns. työmarkkinatuen sakkolistalla oli keskimäärin 210 henkilöä, kun vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna heitä oli 214 henkilöä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien toteutuma -% oli 34,7 ja tältä osa-alueelta on budjettiylitystä odotettavissa. Kokonaismenot saattavat kuitenkin pysyä samalla tasolla kuin v. 2016 tai jopa alittua. Sitovuustasona on kuitenkin tehtäväalue, joten kokonaisarviointi on syytä tehdä vasta II-osavuosikatsauksen jälkeen. Kehitysvammahuollon toteutuma oli 35,8 %. Henkilöstökulujen toteutuma 31,6 % ja henkilöstömenot olivat 54.698 pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Asiakaspalvelujen ostojen toteutuma oli 42,3 % ja menot olivat 124.406 suuremmat kuin edellisenä vuonna. * Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvion toteutuma on budjetoidun mukaista. Kokonaiskustannuksissa odotetaan pysyttävän budjetoiduissa luvuissa. Henkilöstötilanne: * Sote-hallinnon tehtäväalueella on pitkäaikaiseen sairauslomaan palkattu sijainen. Muutoin henkilöstömäärä samalla tasolla kuin 2016. * Sosiaalityön tehtäväalueella on yksi sosiaalityöntekijän virka jätetty täyttämättä maaliskuusta alkaen toimeentulotuen siirtymisen jälkeen. * Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun.
19 Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit: *Vaihdokset avainhenkilöstössä *Lastensuojelun kokonaismenojen hallinta *Terveys- ja hoivapalveluiden palveluketjuissa muutoksia useissa asiakasryhmissä: kokonaiskustannusten hallinta erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet ja toimenpiteet sekä palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: * Asumispalvelujen kilpailutus käynnissä. * Sosiaalipäivystyksessä siirryttiin 1.4.2017 Turun alueelliseen päivystykseen. Sosiaalipäivystys toimii 7/24. * TYKS-Loimaa sairaalan yöpäivystyksen päättyminen 1.4.2017. * Sote-uudistuksen valmisteluun viranhaltijat ovat osallistuneet nimetyissä työryhmissä. * Pyydä-apua-painike käytettävissä kaupungin kotisivuilla. * Diabetesosaamiskeskuksen tilojen saneerauksen suunnittelu saatu valmiiksi, saneerauksen toivotaan alkavan syksyllä. *Diabetesosaamiskeskuksen vaatimat resurssit toteutettu: Jalkaterapeutti palkattu terveyskeskukseen 1.3. alkaen ja 20,6 % ravitsemusterapeutin osto sairaanhoitopiiriltä 8.3. alkaen. *Kotihoidon intensiivitiimi aloittanut helmikuussa. Pegasos Mukana optimoinnin käyttöönotto loppusuoralla. *Murtumien jatkohoitopoliklinikka aloittanut terveyskeskuksen toimintana 7.4. Lääkäri ja fysioterapeutti terveyskeskuksesta, 20,6 % lääkintävahtimestaria ostetaan sairaanhoitopiiriltä. Huomioitavaa v. 2018 talousarvion suunnittelussa * Sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen *Anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan loppuminen Tyks Loimaan sairaalassa
20
21 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 858 505 2 935 100 0 2 935 100 1 029 972,82 1 905 127,18 35,1 Sisäiset tuotot 456 985 640 600 0 640 600 109 913,25 530 686,75 17,2 Tuotot yhteensä 3 315 491 3 575 700 0 3 575 700 1 139 886,07 2 435 813,93 31,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0,00-100,0 Toimintakulut -24 150 501-22 191 200 0-22 191 200-7 728 328,06-14 462 871,94 34,8 Sisäiset kulut -7 309 135-9 916 000 0-9 916 000-2 235 780,64-7 680 219,36 22,5 Kulut yhteensä -31 459 636-32 107 200 0-32 107 200-9 964 108,70-22 143 091,30 31,0 TOIMINTAKATE -28 144 146-28 531 500 0-28 531 500-8 824 222,63-19 707 277,37 30,9 Rahoitustuotot ja -kulut -23 0-0,48 0,48-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -28 144 168-28 531 500 0-28 531 500-8 824 223,11-19 707 276,89 30,9 4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA Toimielin: Koulutuslautakunta Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen ostopalvelujen laajentuminen (Nappulakosken päiväkoti) ja lukiokoulutuksen siirtyminen koulutuskuntayhtymään 1.1.2017 alkaen. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa kokopäivä- osapäivähoi- vain esiope- kotihoidon yht. hoidossa dossa tuksessa tuen piirissä Tp2012 651 - - - 274 Tp2013 621 - - - 304 Tp2014 668 - - - 280 Tp2015 673 - - - 270 Tp2016 647 327 286 34 240 1/2017 684 330 324 30 212 2/2017 694 339 327 28 226 3/2017 694 225 439 30 226 4/2017 709 231 447 31 237 Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy 1.3.2017 voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen.
22 b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 Tp2016 960,5 1/2017 58,5 2/2017 96 3/2017 189,5 4/2017 119,5 Lukuvuonna 2014-2015 tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna 2015-2016 tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna 2016-2017 tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia) Tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta 22 600 euroa vuodelle 2017. Kahdeksan opettajaa on nimetty tutoropettajiksi ja heille on määritelty vastuualueet (koulut). Tutoropettajia on osallistunut hankkeeseen liittyviin koulutuksiin ja opettajille on tehty osaamiskysely, jota käytetään pohjana henkilöstön koulutuksille/perehdyttämiselle. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Toimintaan on haettu valtionavustusta 37 450 euroa vuosille 2017 2018. Valtionavustusta myönnettiin 21 000 euroa. Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (ns. kesäkerhojen) toteuttamiseen on myönnetty 9 000 euroa valtionavustusta. o o opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) Uusina työntekijöinä ovat aloittaneet toisen asteen koulutuksen psykologi ja kuraattori sekä perusopetuksen kuraattori. Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. Loimaan kaupungille on myönnetty 22 000 euroa valtion erityisavustusta perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun ke-
23 hittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen lukuvuonna 2017-2018. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt Puistokadun päiväkodin rakennuttamissopimuksen ja rahoitusleasingin puitesopimuksen 23.1.2017 (22 ). Uuden päiväkodin toiminnan suunnittelu on käynnistynyt. Hirvikosken alueen päiväkotiverkko selvitetään osana Kitkonpuiston tilojen jatkokäytön suunnittelua. kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kouluverkkoselvityksen 2017 lähetekeskustelu on ollut kaupunginhallituksessa 23.1.2017 ja koulutuslautakunnassa 16.2.2017. Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvottelut kouluyhteistyöstä 9.3.2017. Varsinainen selvitystyö painottuu syksyyn 2017. Tämän hetkisen tiedon perusteella Oripään ja Pöytyän kouluyhteistyö alkaa 1.8.2018. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin tilat tehdään koulun yhteyteen. (ryhmäperhepäiväkoti on toiminut kaksi vuotta korvaavissa tiloissa). Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: Varhaiskasvatus: 1. Kotihoidon tuki, toteutunee budjetoitua pienempänä + 40 000 2. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 6 000 3. Kulukorvaukset (toteutunee budjetoitua pienempänä) + 15 000 4. Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hoitotarve)
24 Perusopetus: 1. Tuntikehyksen väheneminen 1.8.2017 (KOULA 18 /2017) + 45 000 2. Koulunkäynninohjaajien määrän väheneminen 1.8.2017 alkaen + 20 000 3. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 20 000 4. Koulutusmäärärahat (koulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) + 15 000 Toimintatuottojen väheneminen budjetoidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 1.3.2017 alkaen) - 80 000 Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla on lukuvuonna 2017 2018 erillinen esiopetustyhmä koulujen yhteydessä. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Henkilöstömenojen kohdalla budjetti on ongelmallisin ja todennäköisesti henkilöstömenot tulevat ylittymään. Opetuspuolelle tulee jonkin verran palkkamenojen vähennystä syksyllä 2017, kun koulunkäynninohjaajien määrä ja tuntikehys vähenevät. Sijaistarve varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vaikuttaa olennaisesti henkilöstökulujen määrään. (alkuvuonna sijaisten tarve on edelliseen vuoteen verrattuna lisääntynyt). Henkilöstömenojen todennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin kohdennettavilla hankintarajoituksilla. Ongelmana näiden kohdalla on, että uusien opetussuunnitelmien käyttöön ottaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintoja ja henkilöstön koulutusta, joten näissä ei päästä aiempien vuosien säästötasoon. Avustuksiin (kotihoidon tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan. Tulopuolella erityisesti hoitopäivämaksujen mahdollinen väheneminen voi merkitä tulojen alittumista (alkuvuonna hoitomaksuissa ei ole ollut merkittävää vähenemistä). Kotikuntakorvaukset näyttäisivät toteutuvan 40 000 50 000 euroa arvioitua pienempinä. Toisaalta olemme saaneet jonkin verran kehittämishankkeisiin valtionavustuksia, jotka tasapainottavat em. vähennyksiä. Erityistarpeet vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset Muuta: Mahlapuiston päiväkodin kuntotutkimuksen raportti on valmistunut. Päiväkotiin on hankittu ilmanpuhdistimia. Päiväkodin korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kitkonpuiston päiväkodin kuntotutkimus on valmistunut. Hirvikosken koulun asuntolan kuntotutkimus on valmistunut, samoin koulun muutaman luokan sisäilmaselvitys. Ympäristöterveyspalvelujen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty
25 seuraaviin toimipaikkoihin: Hulmin päiväkoti, Kauhanojan päiväkoti, Kitkonpuiston päiväkoti, Lastentalo, Mahlapuiston päiväkoti, Metsämaan päiväkoti, Niinijoen päiväkoti, Nurmen päiväkoti, Peltoisten päiväkoti, Päiväkoti Melli, Kojonkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkodit. Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2016 yhteensä 11 336 euroa. KOULUTUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 237 367 2 231 200 0 2 231 200 753 021,80 1 478 178,20 33,7 Sisäiset tuotot 264 677 456 700 456 700 96 429,84 360 270,16 21,1 Tuotot yhteensä 2 502 044 2 687 900 0 2 687 900 849 451,64 1 838 448,36 31,6 Toimintakulut -21 079 130-20 348 700-20 348 700-6 572 357,21-13 776 342,79 32,3 Sisäiset kulut -5 476 783-4 853 600-4 853 600-1 677 367,15-3 176 232,85 34,6 Kulut yhteensä -26 555 913-25 202 300 0-25 202 300-8 249 724,36-16 952 575,64 32,7 TOIMINTAKATE -24 053 869-22 514 400 0-22 514 400-7 400 272,72-15 114 127,28 32,9 Rahoitustuotot ja - kulut -22 0 0,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0,00 0,00 #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -24 053 890-22 514 400 0-22 514 400-7 400 272,72-15 114 127,28 32,9 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimielin: Vapaa-aikalautakunta Tehtävä: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Loimaan työväenopisto on mukana Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa - Opetushallituksen rahoittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on rakentaa mainituille oppilaitoksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Projekti käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Siinä suoritettiin maaliskuussa 2017 kummankin opiston alueella kysely, johon vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 loimaalaisia. Palautteenanto auttaa opistoja kehittämään kurssitarjontaansa sekä yleisiä toiminta käytäntöjään laajemminkin. Loimaan työväenopisto on syksystä 2015 lähtien koordinoinut seitsemän varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteistä Onni Oppia hanketta. Projektille myönnettiin jatkorahoitusta 10 000 euroa - varsinaisen toteutusajan jo päätyttyä - ajalle 1.1.- 2.6.2017. Projekti on nyt päättymäisillään ja parhaillaan loppuraportin laatimisen ohella pohditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä koulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvuosina osana opistojen välistä yhteistyötä.
26 Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta on haettu 9 250 euroa vuodelle 2017. Opintoseteliavustukset kohdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä osaltaan helpotetaan ja madalletaan näiden kohderyhmien koulutuksiin osallistumista. (Rahoituspäätös ei ole vielä tullut.) Opetushallitus on myöntänyt 46 000 euroa laatu- ja kehittämisavustusta Loimaan kaupungille käytettäväksi Loimaan työväenopisto koordinoimaan nk. Opistoakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina ovat Keravan Opisto, Vakka- Suomen kansalaisopisto ja Salon kansalaisopisto. Tavoitteena on kehittää, tuotteistaa ja käyttöönottaa puheena olevien oppilaitosten välille yhteinen "Opistoakatemian" nimeä kanava verkko-opetusympäristö, jonka kautta opistot tulevaisuudessa tarjoavat tietotekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentojaan toinen toisilleen. Hankkeessa myös kartoitetaan ja kerätään muiden koulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä olevia opetusmateriaaleja sekä tuotetaan itse joitain verkkokursseja. Tärkeä osa projektia on niin ikään henkilöstön koulutus sisällöntuottajiksi. Hankkeen toteutusaika on 15.8.2017-31.12.2018. Nuorisopalvelut ovat mukana valtakunnallisessa nuorisotyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnoijana on Nuorisotutkimusverkosto ja Varsinais- Suomesta hankkeeseen osallistuu 6 kuntaa. Hankkeella on tavoitteena luoda nuorisotyöhön sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toimintaa ja toiminnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka on pyytänyt Loimaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus on keskeistä sekä osallisuudenkeinona että antaen lapsille ja nuorille mediataitoja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen monilukutaitonsa vahvistuu. Yhteistyöhallintokuntana on kirjastotoimi. o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpide-ehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle on haettu valtionavustusta vuosille 2017-2018. Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijoitettavan tekonurmikentän suunnittelu on käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta tekonurmikentäksi on tilattu. Hankkeelle on aikomus hakea Leader -rahoitusta. Virallisen ulkoilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö on seutukunnallisesti aloitettu. Suunnitelmissa on hakea Leader -rahoitusta kehittämishankkeelle, joka pohjustaa varsinaista investointihaketta.
27 Kaupunginhallitus oikeutti kokouksessaan 20.3.2017 jättämään harju reitin kehittämistä koskevan hankehakemuksen Leader-ohjelmaan. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Vuonna 2016 aloitettua LiPaKe Loimaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikoille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahojen kanssa omana toimintana ilman hankerahoitusta. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivää nuorisotyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuorisotyöhän saadaan hankerahoitusta. Nykyinen hankerahoitus on käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 54 000 euroa (1.8.2017 31.7.2018). o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista, mikäli hankerahoitus toteutuu. Hankerahoitusta on saatu 20 500 euroa vuodelle 2017. Aluehallintovirastolta on haettu jatkorahoitusta Varsinais-Suomen Verkot-hankkeelle vuoden 2017 loppuun saakka. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen 2017. Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta helmikuussa 2017. Rahoitusta on myönnetty 57 894 euroa. o Nuorisopalvelut toteuttavat opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjausja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta 5 000 euroa (1.9.2017 31.8.2018). o Eurooppalaista nuorisoviikkoa vietettiin viikolla 16. Opetusministeriö myönsi viikon toteutukseen rahoitusta. Nuorisotiloilla järjestettiin eurooppalaisten vapaaehtoisten toteuttama Perunaralli. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Osana LAPE hanketta on käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden toimintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä on kartoitettu mm. lasten ja nuorten pahimpia ongelmia, viranomaisten välistä yhteistyötä, toimintamallien tehokkuutta, uusia toimintamalleja ongelmien hoitamiseksi jne. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen)
28 * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 1. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % + 30 000 2. Palvelujen ostoissa käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 95 % + 20 000 Arvio määrärahojen riittävyydestä: Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. Erityistarpeet vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen Muuta: Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet 1.1.2017 alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. Nuorisotalon yläkerta on kunnostettu nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Toiminta aloitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nuorisoohjaajien toimistotilat siirtyivät Kunnantalolta Nuorisotalon yläkertaan kunnostettuihin tiloihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) on vuokrannut musiikkiopiston tanssiopetukseen uudet tilat (osoitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustoaloite 30.1.2017). VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 621 139 703 900 0 703 900 276 951,02 426 948,98 39,3 Sisäiset tuotot 192 308 183 900 183 900 13 483,41 170 416,59-100,0 Tuotot yhteensä 813 447 887 800 0 887 800 290 434,43 597 365,57 32,7 Toimintakulut -3 071 372-3 219 900 0-3 219 900-1 155 970,85-2 063 929,15 35,9 Sisäiset kulut -1 832 352-1 842 500-1 842 500-558 413,49-1 284 086,51 30,3 Kulut yhteensä -4 903 723-5 062 400 0-5 062 400-1 714 384,34-3 348 015,66 33,9 TOIMINTAKATE -4 090 277-4 174 600 0-4 174 600-1 423 949,91-2 750 650,09 34,1 Rahoitustuotot ja -kulut -1 0-0,48 0,48-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 090 278-4 174 600 0-4 174 600-1 423 950,39-2 750 649,61 34,1
29 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 975 870 2 458 700 0 2 458 700 590 446,89 1 868 253,11 24,0 Sisäiset tuotot 10 889 061 10 150 100 0 10 150 100 3 333 296,87 6 816 803,13 32,8 Tuotot yhteensä 12 864 931 12 608 800 0 12 608 800 3 923 743,76 8 685 056,24 31,1 Valmistus omaan käyttöön 0 26 200 0 26 100 0,00 26 100,00 0,0 Toimintakulut -11 970 562-12 217 100-12 217 100-3 964 404,80-8 252 695,20 32,4 Sisäiset kulut -1 708 072-1 730 900 0-1 730 900-519 906,02-1 210 993,98 30,0 Kulut yhteensä -13 678 634-13 948 000 0-13 948 000-4 484 310,82-9 463 689,18 32,2 TOIMINTAKATE -813 703-1 313 000 0-1 313 100-560 567,06-752 532,94 42,7 Rahoitustuotot ja -kulut -42 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset -2 993 292-2 743 700 0-2 743 700-1 008 590,53-1 735 109,47 36,8 TILIKAUDEN TULOS -3 807 037-4 056 700 0-4 056 800-1 569 157,59-2 487 642,41 38,7 Poistoeron muutos 36 634 36 100 0 36 100 11 891,00 24 209,00 32,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 770 404-4 020 600 0-4 020 700-1 557 266,59-2 463 433,41 38,7 Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 33,3 %. Kokonaisuutena teknisen lautakunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden. Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa v. 2017 budjetoituun ja v. 2016 toteutumaan/tilinpäätökseen. Henkilöstötilanne (suluissa v. 2016 vastaavan ajankohdan tilanne): - 109,73 (105,97) Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: -Sisäilmaongelmien aiheuttamat väistötilatarpeet sekä korjaustarpeet kiinteistöissä 5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimielin: Tekninen lautakunta Tehtävä: Teknisen palvelukeskuksen palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2015 TOT 2016 TA 2017 30.4. HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 110,37 106,24 121,09 109,73 Toiminnan laajuus Lämmitettävät kiinteistöt 96 93 93 93 tiedot Kerrosala, m 2 lämmin 100 203,9 98 876 98 876 98 876 Tilavuus, m 3 lämmin 415 629 412 443 412 443 412 443 Kaavateitä, km 182* 182 182 182 Avustettavia yksityisteitä, 645 645 645 645 km Viheralueet, ha 89 89 89 89 Leikkipaikat, kpl 25** 27** 27** 27** *kadut 118 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km. Pituudet mitattu ja tarkistettu katurekisterihankkeessa kesällä 2014 **lkm koskee leikkipuistoja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla on yhteensä 58 hoidettavaa leikkipaikkaa.
30 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Strategialinjaukset: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeinot ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun pohjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Kiinteistönhoidon ulkoistuksen myöstä kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta kiinteistönhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Kiinteistökohtaisen laitosmiesjärjestelmän ja mitoituksen mukaisen kiinteistönhoidon toteuttamiseen kaupungin hoidossa olevissa kiinteistöissä oman työnä edellyttäisi henkilöstöresurssin lisäämistä viidellä tai kiinteistönhoitotehtävien ulkoistamisen jatkamista. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Vuosina 2017-2018 selvitetään sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuudet ja muutostarpeet. Kasvun paikka yrityksille Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Ympäristö kestävän kasvun pohjana Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia kiinteistöissä.
31 Tehostetaan energianseurantaa ja energiansäästötoimenpiteiden toteuttamista. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2015 mukaiset energiankulutustiedot. ARVIOINTIKOHD MITTARI TOT 2016 TAV 2017 TOT 30.4. E Kaavoitus Valmistuneet/hyv äksytyt -Kaavoitus siirretty 1.7.2016 asemakaavat (ha) elinvoimayksikköön Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitostrategia -Koivikko-tilan myynti Ruoka- ja siivouspalvelut Rakennusten energiankulutus, sähkö Rakennusten energiakulutus, lämpö Kustannukset ateriaa kohti Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti 7 503 MWh (-168 MWh v. 2014 tasosta ) 17 709 MWh (+1 574 MWh v. 2014 tasosta ) 7 200 MWh (-476 v. 2015 tasosta ) 16 000 MWh (-688 v. 2015 tasosta ) 2,23 2,18 2,11 23,21 /m 2 /vuosi (sis. pehmopaperi; ilman pehmopaperia 22,86 /m 2 /v) (siivottava neliömäärä 61 087 m 2 ) 25,48 /m 2 /v (ilman vuodeosastoa) 30,68 /m 2 /v (sis. vuodeosaston) Lasketaan vuoden lopussa Lasketaan vuoden lopussa 20.62 /m 2 /v (ilman vuodeos.) 25,47 /m 2 /v (sis. vuodeos.) Oma työ: 22,32 /m 2 /v (siivottava neliömäärä 45 947 m 2, sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 11,62 /m 2 /v (siivottava neliömäärä 17 093 m 2 ) Erittelyt: Kaikki yhteensä 25,47 /m 2, sote-kiinteistöt 39,80 /m 2, muut 18,01 /m 2, ostopalvelut 11,62 /m 2 (ilman pehmopaperia) Kunnallistekniikka Kunnossapitokust 3 380 /km annukset/ (4 434 /km) katukm (kunnossapitokust annukset sisältäen katuvalaistuksen) 3 250 /km Lasketaan vuoden lopussa Hoitokustannukset0,32 /m 2 0,30 /m 2 Lasketaan vuoden /puisto-m2 lopussa Luovutetut tontit/v 17 15 2 Luovutetut tontit: omakotitontit 2 kpl (tuloja 31 124 ), rivitalotontit 0 kpl (tuloja 0 ), yleisten rakennusten rakennuspaikka 0 kpl (tuloja 0 ), teollisuustontit 0 kpl (tuloja 0 ).
32 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet ja osatavoitteet Valtuuston asettamia strategialinjauksiin perustuvia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen hallinto Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toiminnot ja organisaatio on muokattu Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta -ohjelman mukaisesti. Palvelurakennetta on tehostettu ja organisaatiota ohennettu eri vastuualueilla. Toiminnallisena tavoitteena on ollut luoda avoimesti, tehokkaasti ja joustavasti toimiva yhtenäinen palvelukeskus. Palvelukeskuksen toimintaa kehitetään edelleen vertailemalla oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta yksityiseen palveluntuotantoon nähden. Vuonna 2017 aloitetaan sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla selvitys nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuuksista ja muutostarpeista yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa. Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Tekninen lautakunta Rakennuttamispalvelut Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet o Talonrakennuksen ja yhdyskuntateknisten investointihankkeiden suunnittelun ja kustannuslaskennan ohjaus. Suunnittelu, kilpailutuksen, urakoinnin valvonnan ja kustannusten seurannan huolellinen toteutus. Uusien toimintatapojen mahdollinen hyödyntäminen hankkeissa. Toteutetut toimenpiteet: Puistokadun päiväkodin rakentamisvaihe aloitettu tehtaalla ja maanrakennustyöt ovat aloitettu rakennuspaikalla. Uuden hankintalain soveltaminen; hankinnan jakaminen osiin. E-hankinnat palvelu otettu käyttöön. o Korjausinvestointien vertailu ja investointien käyttötalousvaikutusten huomioiminen suunnitteluvaiheessa. Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Toteutetut toimenpiteet: Kitkonpuiston palvelukeskuksen käyttö- ja korjausvaihtoehtojen selvittäminen käynnissä. o Investointihankkeiden aikataulutus, hankkeiden suunnittelun aloittaminen käyttäjien kanssa riittävän ajoissa ja toteutuksen aikataulutus niin, että rakentamisen laatu ei kärsi. Toteutetut toimenpiteet: Hankkeet aikataulutettu, suunnittelua eri sidosryhmien kanssa ja toteutukset painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Rakennusten PTS-suunnitelmien päivittäminen ja infran PTS-suunnitelman laatimisen aloittaminen
33 o Toteutetut toimenpiteet: Rakennusten PTS-kohteiden tarkastelu aloitettu. Uudet PTS:t tallennetaan suoraan huoltokirjaan. Ylläpitostrategian päivittäminen ja sen edellyttämät toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistökohtaisten salkutusmallin luonti aloitettu muutamalla esimerkkikohteella. Tilapalvelut ja kunnallistekniikka Kiinteistöjen ylläpito o o o o o o o Teknisen sektorin kunnossapidon ja urakoinnin ostopalveluiden tuotannon ja laadun valvonta Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Energiaseurannan jatkaminen osana seurantaraportointia ja tiedotus käyttäjille Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Energiatodistusten päivittäminen tarvittaessa Toteutetut toimenpiteet: - Kiinteistönhoidon yhteistyö kaupunkikonsernin sisällä Toteutetut toimenpiteet: Hulmin Huolto vastaa Mellilän alueen hoidosta ja tarvittaessa sijaistaa Alastaron alueella. Kiinteistönhoidon osalta valvotaan Keskuskoulun ulkoistetun kiinteistönhoidon tehtävien toteutumista ja verrataan ulkoistetun kiinteistönhoidon kustannuksia oman työn kustannuksiin Toteutetut toimenpiteet: Valvonta jatkuvaa toimintaa Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistönhoitohenkilöstöä on vastuutettu ja ohjeistettu. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asioiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Toteutetut toimenpiteet: Järjestetty koulutustilaisuudet käyttäjille 1.3.2017 Kunnallistekniikka (kunnossapito ja mittauspalvelut) o Seurataan katujen talvikunnossapidon alueurakan palvelutasoa ja kustannuksia. Toteutetut toimenpiteet: Talvikunnossapidon määrärahojen käyttö 54,0 % (kunnallistekniikka ja tilapalvelut). Huhtikuun 2017 loppuun mennessä talvikunnossapito on maksanut 317 523,31. o Katuverkon korjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahojen puitteissa. Toteutetut toimenpiteet: - o Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja energiansäästö-mahdollisuuksia selvitetään mm. valaisimien korvaamisella ja uusimisella led-valaisimilla. Toteutetut toimenpiteet: - o Poistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehostetaan muiden leikkipaikkojen huoltoa. Toteutetut toimenpiteet: - o Puisto- ja virkistysalueiden hoitoon panostetaan määrärahojen puitteissa. Keskusta-alueen puistojen ja yleisten alueiden siisteyteen ja yleisilmeeseen panostetaan kohdentamalla kahden kausityöntekijän työpanos alueelle. Toteutetut toimenpiteet: Kausityöntekijät töihin huhtikuun alusta. Kausityöntekijöistä kolme työskentelee keskusta-alueella.
34 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelut o Tuotetaan ravintosuositukset huomioivia, laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluita Loimaan kaupungin asiakkaille Toteutetut toimenpiteet: Aterioita tuotettu 1.1.-30.4.2017 387 517 kpl. Sisäisiä aterioita tuotettu 2 268 kpl. o Hyödynnetään yhteistyötä sijaisjärjestelyjen hoitamisessa mahdollisuuksien mukaan vuosilomien aikana Toteutetut toimenpiteet: Lyhyitä sairauslomia hoidettu jonkin verran sisäisin järjestelyin, samoin osa lyhyistä vuosilomasijaisuuksista. o Hyödynnetään Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää(ruokalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintoarvot ja yksikkökustannukset) Toteutetut toimenpiteet: Aromituotannonohjausjärjestelmän avulla tehdään elintarviketilaukset, otetaan reseptiikka, ravintoarvot ja yksikkökustannukset. Reseptiikka on tasalaatuinen sekä ravitsemuksellisesti tasapainoinen. o Panostetaan lähiruokaan, Suomessa tuotettuun sekä luomuelintarvikkeisiin Toteutetut toimenpiteet: Lähiruokana käytetään perunoita, leipomotuotteita ja hevituotteita mahdollisuuksien mukaan. Luomuelintarvikkeista vehnäjauhoa, hiutaleita ja näkkileipää käytämme saatavuuden mukaan ensisijaisesti. Suomessa tuotettuja elintarvikkeita on sopimustuotteistamme valtaosa. Paikallinen hunaja ja luomunaudanliha otettu käyttöön. o Ruokalistauudistuksessa huomioidaan suositusten mukainen kasvisruoan lisäys (yksi kasvisateria viikossa) Toteutetut toimenpiteet: Ruokalistan uudistus käynnissä. Siivouspalvelut o Tuotetaan siivouspalveluita taloudellisesti, tehokkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri toimipisteissä Toteutetut toimenpiteet: Laadittu tarkennetut tehtävänkuvaukset. o Hyödynnetään Atop-ohjelmaa työmäärälaskennassa Toteutetut toimenpiteet: Uusien kohteiden mitoitusta suoritetaan mitoitusohjelmalla. o Kehitetään siivouspalveluiden laadunvalvontaa ja palautejärjestelmää Toteutetut toimenpiteet: Asiakaskyselyn valmistelua. o Siivouksen ostopalvelun laadunvalvonta Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun osalta Toteutetut toimenpiteet: Tarkastuskäyntejä säännöllisesti, käyttäjien kokemusten kuulemista.
35 Energiakulutusseuranta kuukausittain 2017 2500 2000 1934,589 1961,371 1873,267 Sähkö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus 2014-2016 / Tammi-huhti 2017 2364,185 2244,607 2244,125 Vuosi 2014 1500 1651,218 1549,247 1541,672 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tammi-huhti 2017 1000 893,982 953,112 897,465 724,476 617,335 760,122 500 357,296 355,435 337,204 301,004 296,697 297,722 270,586 269,727 256,411 338,797 111,933 110,012 81,049 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos.-ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut 5000 4500 4000 3500 4219,256 4210,18 4649,435 Kaukolämpö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus 2014-2016 / Tammi-huhti 2017 3903,13 3679,001 3732,141 Vuosi 2014 Vuosi 2015 3000 Vuosi 2016 Tammi-huhti 2017 2500 2000 2223,876 2151,38 2121,925 1981,273 1947,428 1500 1000 500 641,59 677,713 628,828 280,929 690,66 710,175 650,66 351,332 980,522 792,73 738,58 688,383 376,31 1395,838 1203,58 1154,665 666,674 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos.-ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2016 TA 2017 Muutos TA 2017 (ta+m) TOT 30.4.2017 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 782 912 2 222 300 0 2 222 300 551 681,89 1 670 618,11 24,8 Sisäiset tuotot 10 885 749 10 147 800 10 147 800 3 330 346,87 6 817 453,13 32,8 Tuotot yhteensä 12 668 660 12 370 100 0 12 370 100 3 882 028,76 8 488 071,24 31,4 Valmistus omaan käyttöön 0 26 200 25 900 0,00 25 900,00 0,0 Toimintakulut -11 577 880-11 749 100-11 749 100-3 838 242,21-7 910 857,79 32,7 Sisäiset kulut -1 661 331-1 690 900-1 690 900-504 206,93-1 186 693,07 29,8 Kulut yhteensä -13 239 211-13 440 000 0-13 440 000-4 342 449,14-9 097 550,86 32,3 TOIMINTAKATE -570 551-1 043 700 0-1 044 000-460 420,38-583 579,62 44,1 Rahoitustuotot ja -kulut -42 0 0,00 0,00-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -2 993 292-2 743 700 0-2 743 700-1 008 590,53-1 735 109,47 36,8 TILIKAUDEN TULOS -3 563 885-3 787 400 0-3 787 700-1 469 010,91-2 318 689,09 38,8 Poistoeron muutos 36 634 36 100 0 36 100 11 891,00 24 209,00 32,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 527 252-3 751 300 0-3 751 600-1 457 119,91-2 294 480,09 38,8