TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1. vainprojektien onnistuminen ko 3.2, 1.1 Keskustan hittäminen 5.1, 5.2 1.2 Valtatie 13 yleissuunnitelma 1.3 Luumäki-Imatra kaksoisraide ko 5.1, 5.2 ko 5.1, 5.2 ko 5.1, 5.2 1.1.1 ity-korttelin ja ityparkin toteutus, kaavat ja maankäyttösopimukset sekä Marian aukion jatkosuunnittelu, Valtakadun ja Koulukadun katusuunnitelmat. suunnittelu. Tilapäiset liinnejärjestelyt 1.1.2 Iso-Kristiinan ja teatterin toteuttaminen, kansiranteiden uusimisen suunnittelu. suunnittelu, edustatori 1.1.3 Kauppatorin alueen kaavoitus ja maankäyttösopimukset, suunnittelu, Sammonkadun ja Oksasenkadun katusuunnitelma, liinne- ja pysäköintisuunnitelmat, Toriparkki 1.1.4 TechnoParkki II toteuttaminen, Vapaudenaukio ja puistosuunnitelmat X X X X X 1-12 X Etenee muutoin suunnitellusti, mutta odottaa Osuuspankin päätöstä X X X X X X 1-12 X X X X X X 1-12 X X X X X 1-12 X ko 5.1, 5.2 1.1.5 Liiskus Iso-Kristiina / Lappee / Galleria X X X X X 1-12 X paitsi Galleria ko 5.1, 5.2 1.1.6 Kaupungintalon viereinen tontti; entre. Myynti/kiinteistönmuodostus. Kansiranteiden suunnitelma X X X X X vo 1.1 1.2.1 Nuijamaan rajaliinteen kasvuun varautuminen, X X X X vt 13 edunvalvonta vo 1.1 1.2.2 Mustolan eritason vaiheen 2 toteuttaminen X X. Työt alkoivat 6/2014 vo 1.2 1.3.1 Huolehditaan edunvalvonnasta Luumäki - X X 1-12 X Imatra kaksoisraiteeseen suunnittelussa tta arvioidaan Liinnevirastossa
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ vo 1.2 1.3.2 Tarvittavat kaavamuutokset X X X X Ei aloitettu 1.4 Kauppa- ja työpaikkaalueet 1.5 suinalueet vo 3.1, 3.2 3,3 vo 3.1, 3.2 3,3 ko 4.1 vo 3.1, 3.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 1.4.1 Rauhan/Tiurun alue (kaavoitus, kunnallistekniikan rantaminen), Papusen pellon kunnallistekniikan toteuttaminen 1.4.2 IKEn ja IKNOn (kunnallistekniikan rantaminen ja vuokraoiuksien käsittely), johtosiirrot ja Läntisen kanavatien toteuttaminen. Hulevesilinja ja pilaantuneiden maiden käsittely 1.4.3 Pajarila (kaavoitus, täydennysmaanhankinta) maanhankinta 1.4.4 Myllymäki-Hyrymäki täydennysrantaminen (Myllymäen viimeistelyn hansuunnitelma ja sen toteuttaminen) 1.4.5 Huhtiniemen matkailualue, Pelitien ja Steinerin asemakaava 1.5.1 Ojala-Tuomela osa II laajennus (kaavoitus, maanhankinta, maaperän puhdistus, yhdyskuntatekniikan rantaminen) 1.5.2 Viipurin vanerin alue, kunnallistekniikan rantamisen viimeistely, ympäristörantaminen 1.5.3 Munteron rantamisen valmistelu; hansuunnittelu (siirtyy vuodelle 2015) 1.5.4 Laihianranta, maanhankinta ja kaavoitus sekä hansuunnittelu X X X X X X 1-12 X Papusenpellon kunnallistekniikan toteuttamista ei aloiteta tänä vuonna X X X X X X 1-12 X Etenee sovitusti. Schenr odottaa sopimusten allekirjoitusta (tarkistus 15.7.) X X X X X X 1-12 X Neuvottelut sn X X X X X X Kaava-aloitteet jätetty X X X X 1-12 X Odottaa Kho:n ratkaisua X X X X X X X 1-12 X Kaava prosessissa, maaperän puhdistus aloitettu, kunnallistekniikan rantaminen aloitetaan 10/2014 X X X X 1-12 X Etenee rannusten toteutuksen mukaan X X 1-12 Valmius aloittaa rantaminen X X X X X X 1-12 X Kaavoitus alkaa sällä
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1.6 Yleiset alueet 1.7 Joutsenon Energian arvoon liittyvät investoinnit 1.8 Rannushanket 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 ko 3.2 ko 4.3 ko 1.3, ko 4.3 ko 1.3, ko 4.3 1.5.5 Simolantien varren rrostaloalue kaavoitus, kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus; kunnallistekniikan rantaminen, palokunnan rannus 1.5.6 Tyysterniemen koulun alueen kaava ja kunnallistekn. toteutus 1.6.1 Ympäristörantamisen työohjelma, Rantaraitin rantamisen jatkaminen 1.6.2 Kesneräisten katujen työohjelman ja ulkovalaistuksen saneerausohjelman toteuttaminen 1.7.1 Joutsenon kouluskus (piha-alueen liinnejärjestelyt) X X X X X X 1-12 X Kaava lainvoimainen, kunnallistekniikan rantaminen etenee talonrannushanken tahdissa X X X X 8-9 Palautunut kaupungille, jatkoesitykset tuodaan päätöksentekoon X X X X 1-12 X X X 6-8 8/2014 1.7.2 Korvenkylän lähipalvelupiste X X 1-7 X tui 5/2014 1.7.3 Keskustaajaman päiväkoti X X 1-7 tui 5/2014 1.8.1 Myllymäen päiväkoti-koulu suunnittelu X 1-12 Suunnitelmat valmiit 10/2014 ko 1.3, ko 4.3 ko 1.3 1.8.2 rmilan sairaala X 1-12 Varavoimakoneen päivitys meneillään, kuntoutusosaston työt sn, suunniteltu apuvälinelainaamon tilat ko 1.3, 4.3 1.8.3 Kesämäen koulurannus 2 X 1-8 tuu 7/2014
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ ko 1.3, 2.3 1.8.4 Harjoitusjäähalli X 3-11 tuu 11/2014 1.9 Pääomavuokrahanket 1.10 Yleiskaavat ko 1.3, 4.3 1.8.5 Pontuksen koulun suunnittelu X 1-12 Suunnittelijat valitaan 7/2014, valmis n. 5/2015 ko 1.3, 4.3 1.8.6 Lauritsalan alakoulun suunnittelu X 1-12 Suunnittelijat valitaan 7/2014, valmis n. 5/2015 1.8.7 Teatterin jatkotoimenpiteet; tontin luovutus kilpailu X X X X X X 1-12 X Tarjouspyynnöt viikko 24 1.9.1 Talonrannuksen työsuunnitelma X 1-12 X Etenee työohjelman mukaan ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 ko 4.1, 4.2, 4.3 1.10.1 Keskusta-alueen osayleiskaava X X X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä 9/2014 1.10.2 Korvenkylän osayleiskaava X X X X X X X Kaavaluonnos nähtävillä 12/14 1.10.3 Itäisen alueen osayleiskaava X X X X X X Kaavaluonnos nähtävillä 9/2014 1.10.4 Eteläisten alueiden osayleiskaavojen tarkistus X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä 9/2014 1.10.5 Läntisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä 9/2014 1.10.6 Rakuunamäen osayleiskaavan tarkistus X X X 1-6 Kaava vahvistunut ko 4.1-3 1.10.7 Nuijamaantien osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaluonnos nähtävillä
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1.11 Linnoituksen hittäminen 1.12 Maaseudun hittämistehtävät 1.13 Pien-Saimaan kunnostaminen 1.14 Metsäsuunnitelmat 1.15 Kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen 9/2014 ko 3.1 1.11.1 semakaava X X X X X 1-12 X Siirretään vuoteen 2015, 3.1 eo 5.5 eo 1.5 ko 3.2 1.11.2 Linnoituksen valaistus ja liinne - hanken viimeistely 1.12.1 Salpalinjan mahdollisuudet jatkohan 1.12.2 Potkua vesihuoltoon projekti kaupungin rahoittamana 1.13.1 Kivisalmen pumppaamon rantaminen 1.13.2 Hulevesikosteikkojen rantaminen 1.13.3 PIS + 1.13.4 Osallistuminen yhteisiin vesistökunnostushankisiin 1.14.1 Metsäsuunnitelman laatiminen ns. vanhan Lappeenrannan asemakaava-alueen ulkopuolisille metsille + Lappeenrannan taajamametsäsuunnitelma 1.15.1 Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen X X X X X 1-6 X Päättyy 12/2014 X X X X 1-12 X Päättynyt, hankiden viimeistely X X X 1-12 X Pääurakka aikataulussa, pumpputoimitus viivästynee X X X 1-12 X Viimeistelytyöt (3) käynnissä, Sammonlahti II suunnitteluvaiheessa X X 1-12 X X X X Etenevät suunnitellusti X X 1-6 X X X X X X X X 1-12 X,
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 1.16 Ympäristön tilan parantaminen 1.17 Tuet ja avustukset HINKU-ohjelma valmisteilla, 1.5 1.16.1 Meluntorjuntasuunnitelman laadinta X X X X X 1-12, valmis 12/2014, 1.5 1.16.2 Joutsenon taimitarha-alue (pimatoimenpiteiden X X X Kunnostustoimenpiteitä sel- selvittäminen) vitelty, toimenpiteitä ei tänä vuonna eo 5.5 ho 3.2 1.17.1 Maatalouden EU-tukien sujuva ja oia hoito 1.17.2 suntojen rantaminen ja korjaus/ Rn avustusten ja lainojen sujuva, oia välittäminen X X 1-12 X Kaikki tuet maksetaan ajallaan. Tukimäärät lasvat sateiden aiheuttamien viljelyvaiuksien takia. X X 1-12 X Suunnitellut asuntohanket ovat etenemässä odotetusti. eo 5.5 1.17.3 Yksityistieavustusten sujuva hoito X 1-12 X Toteutunut, avustuspäätökset tehty ho 3.2 1.17.4 vustukset hissien rantamiseen / Esteetön Suomi 2017 han" X 1-12 X Kaupunki on mukana esteetön Suomi -hankessa. 1.18 Jätevesiratkaisu 1.18.1 Jätevesiratkaisuun varautuminen suntonsa. X X X X X 1-12 X Lautakunnat antaneet lau- 1.19 Vaihekaava 1.19.1 Osallistuminen vaihekaavatyösntelyyn X X X X X 1-12 X Ympäristöministeriössä vahvistettavana
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 2 Toiminnan tehokkuus ja tuottavuus 2.1 Teknisen toimen toimintakatteen saavuttaminen 2.2 Työturvallisuussuunnitelma 2.3 Maksujen ja taksojen selvitys ja tarkistus 2.4 Säästöjen ja lisätulojen systemaattinen haminen 2.1.1 Talouden tiukka seuranta ja kustannusohjaus X X X X X X X X X X 1-12 X Jatkuva seuranta 2.2.1 Työturvallisuussuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X X 1-12 X Suunnitelmat päivitetty 2.3.1 ikataulutetaan syksyllä X X X X X X X X 1-12 Loppuvuodesta 2.4.1 Kertaluonteiset ja ranteelliset säästöt ja lisätuotot - (Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouden tueksi) - Henkilömäärän vähentäminen - Puistojen ja viheralueiden hoitoluokituksen tarkistaminen - Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistaminen - Pintausten vähentäminen - Toimitilojen karsiminen (Opintien varikon tilajärjestelyt) - Palkkatukitoiminnan uudelleenjärjestelyt (Joutsenon Tapiolan Rantatien ja Keskustan Putkinotkontien palkkatukitoimipisteistä luopuminen) - Maksujen ja taksojen tarkistaminen sekä uusi pysäköinnintarkastajan virka - joukkoliinteen kilpailuttaminen - ulkovalaistuksen merkittävä polttoajan vähentäminen X X X X X X X X X X 1-12 X - tehty - henkilömäärä vähentynyt - hoitoluokitus tarkistettu - hoitoluokitus tarkistettu - pintaustöitä tehty käyttötalouskatteen sallimissa rajoissa (nastarengaskulutus oli leudosta talvesta johtuen huomattava) - Opintien tilajärjestelyt suunnittelussa - toiminta loppuu (siirtyy linjaorganisaatioon) - virka täytetty - joukkoliinne kilpailutettu - säsammutus käytössä
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 2.5 Kaavataloudelliset laslmat 2.6 Maanhankintaan liittyvä lasnta 2.7 Tuottavuuslasnnan hittäminen ko 4.2 2.4.2 Kiinteistöohjelma, salkku E, rannusmassan realisointi (rannukset ja maat) 2.5.1 Laslmien suunnittelu: jälkilaslmat ja vaihtoehtolasnta; pilottihan X X 1-12 Ensimmäinen erä kilpailutettu X X X X X X Toteuttaminen loppuvuodesta 2.6.1 Lasnnan käynnistäminen X X Toteutettu 2.7.1 Lasnnan aloittaminen uuden kohteen osalta X Toteuttaminen loppuvuodesta
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 3 Palveluiden ja tuotteiden laatu 3.1 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 3.2 Palvelujen turvaaminen 3.3 Henkilöstön osaamistaso koraa 3.4 Sujuvat liinneyhteydet 3.5 Joukkoliinteen toimintaedellytysten turvaaminen ko 2.4 ko 2.4 ko 1.1, 1.3, 4.3 ho 6.1 ko 2.1 ko 2.2, 2.3 eo 3.4 3.1.1 Liinneväylien, puistojen ja ulkovalaistuksen kunnon ylläpitäminen (asiakastyytyväisyys) X 1-12 X Kysely toteutettu, tulokset syksyllä X X 1-12 X käynnissä 3.1.2 Liinneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen; 7+7 ohjelma 3.1.3 Laadukkaiden kaavojen tuottaminen X X X X X X 1-12 X 3.2.1 Palvelujen laadun ja laajuuden sovittaminen X X X X X X X X X X 1-12 vastaamaan annettuja resursseja nnetut resurssit eivät vastaa tehtävien laajuutta X X X X X X X X X X X Ei onnistunut 3.2.2 Rekrytoinnin ennakointi ja sijaisten saaminen 3.2.3 Pakkoinoasioihin resurssin irrottaminen. X X X X X Ei onnistunut (rannusvalvonta ei onnistu, ympäristötoimi pyörii) 3.3.1 Kurssit ja seminaarit, koulutustarpeen selvittäminen tulosskusteluissa 3.4.1 Yleiskaavoihin liittyvä liinnesuunnittelu, Pyöräilysuunnitelman toteuttamisen aloittaminen, Koulukadun ja Snellmaninkadun liittymän toteuttaminen 3.5.1 Kilpailutetun joukkoliinteen käyttöönotto, pysäkki-infran hittäminen X X X X X X X X X X 1-12 X Selvitetty X X X 1-12 X Toteutunut suunnitellusti X X 1-12 Otettu käyttöön, pysäkkiinfran hittämissuunnitelma teillä 3.5.2 Talousasioiden koordinointi X
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 3.6. Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hallinta 3.7 Sähköisten eli epalveluiden käyttöönotto / spa 3.8 Ympäristöterveydenhuollon palveluiden turvaaminen 3.9 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuuden parantaminen ko 4.1 eo 5.1 eo 1.3 eo 1.3 3.6.1 Kaupunkiranteen eheyttäminen maankäytön suunnittelulla (Kaavoitushankiden priorisointilistan 1. kori) 3.6.2 Kaupungin omaisuuden energiansäästöohjelma ja sen mukaisten tehtävien toteuttaminen 3.7.1 etontti, erannusvalvonta, etukihaku maataloustukihaussa, yksityistieavustukset, ealoite ja epoikamislupa 3.8.1 Ympäristöterveydenhuollon valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskinarvioinnin perusteella. Laatujärjestelmä on käytössä. 3.9.1 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen X X X X X 1-12 X, aikataulut eivät stä luvatuissa, koska hankita on paljon verrattuna resursseihin X X X X X X X 1-12 X X X X X X 1-12 Sähköinen lausunto eikä työmaavalvonta rannusvalvonnan osalta ei vielä onnistu, etontti on viivästynyt, ealoite on viivästynyt X 1-12 X X 1-12 X Resurssipula, ei pysytä tavoitteessa
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 4 Toiminnan hittäminen 4.1 Prosessien hittäminen 4.1.1Prosessikuvausten ajantasaistaminen ja virtaviivaistaminen sekä mittarien tarkistaminen 4.2 Talousraportoinnin hittäminen 4.3 Organisaation toiminnan hittäminen 4.4 Rantamisen laadun ohjausmenetelmien hittäminen 4.2.1 Talousarvion toteutumisen ennustettavuuden parantaminen 4.3.1 Varikon toiminnan hittäminen; Varikon toimintojen skittäminen korjaamorannukseen 4.3.2 Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä 4.3.3 Rannuttamispalvelujen selvittäminen 4.4.1 rkkitehtuuriohjelman toteuttaminen 4.4.2 3D mallin laajentaminen ja käytön hittäminen 4.5 Sähköinen arkistointi 4.5.1 Rannuslupien piirustusarkiston digitointi Ylämaan osalta X X X X X X X X X Kuvausten ajantasaistaminen on käynnissä, valmis pääosin 8/2014, virtaviivaistaminen etenee, mittarien tarkistaminen 2015 X X 1-12 X Jatkuva tavoite X X X 1-12 X käynnissä X X X 1-12 X Infrarannuttamisen yhteistyötä selvitetty, arkipäivän työ toimii X X Selvitystyö sn X X X X X X 1-12 X Vuoden 2013 paras rannusvalittu, kaupunkikuvatyöryhmä toimii säännöllisesti X X X X 1-12 Etenee määrärahojen puitteissa, käytön hittämistä tulee lisätä X X 1-6 X
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 4.6 Webmapin käyttölpoisuuden hittäminen 4.7 Tietojärjestelmien käytön järkiperäistäminen 4.8 Hallintokonttorin perustaminen 4.5.2 Kaupungin omistamien rannusten piirustusten digitointi 4.6.1 Katusuunnitelmien vieminen 4.6.2 Ulkovalaistuksen johtotietojen digitointi webmappiin 4.7.1 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tietojärjestelmien ja dokumentinhallinnan selyttäminen 4.8.1 Päätösten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen X 1-12 X 70 % tehty X X 1-12 80 % viety X X Pääosin tehty X 1-12 Kesn, etenee X X X X X X X X X X 1-12 Kesn
TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2014 vaintulos Kaupunkiranneohjelma = ko Talous- ja palveluranneohjelma = tpo Elinino-ohjelma = eo joitus Kesn Tulosskustelu/ 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky 5.1 Työkykyinen ja omaaloitteinen henkilöstö 5.1.1 Sporttipassi X X X X X X X X X X Ei käytössä? 5.1.2 Huolehditaan tarpeellisesta virkistystoiminasta X X 1-12 X Suunnitteilla 5.1.3 Hyvät työsntely- olosuhteet ja työvälineet X X X X X X X X 1-12 X Toteutettu 5.1.4 Työterveyshuollon vuosisuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X X 1-12 X Toteutumassa Noudatetaan soveltuvin osin seuraavia strategioita: - rkkitehtuuriohjelma - Terveyden edistämisen ohjelma - Ilmasto-ohjelma - Joukkoliinnepoliittinen ohjelma - Esteettömyysohjelma - Vanhuspoliittinen ohjelma - Lapsipoliittinen ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko - Vammaispoliittinen ohjelma 2011 2015 - Kiinteistöohjelma - Maapoliittinen ohjelma - sumis- ja maankäyttöohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma - Rannusjärjestys - Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 - Manner-Suomen maaseudun hittämisohjelma 2014-2020 - Lappeenranta kaupunkistrategia 2028 - Energiatehokkuusohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma