TEKNINEN TOIMI Suunnitelma tekla , päivitys TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Seuranta, analyysit ja raportointi.

Transkriptio

1 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1. vainprojektien onnistuminen 1.1 Keskustan hittäminen ek ity-kortteli ja P-ity sekä Marian aukio: Marian aukion rantaminen, Kirkko-, Valta- ja Koulukadun katusuunnitelmat. Kirkkokadun rantaminen. Tilapäiset liinnejärjestelyt Edustatori: Villimiehenkadun kansiranteiden osittainen uusiminen. Edustatorin suunnittelu Kauppatorin alueen kaavoitus ja maankäyttösopimukset, suunnittelu, Sammonkadun ja Oksasenkadun katusuunnitelma, liinne- ja pysäköintisuunnitelmat, Torikorttelin korttelisuunnitelman käynnistäminen Vapaudenaukion ja Paasikiven puiston viimeistely Neuvottelujen käynnistäminen Lappeen ja Gallerian yhdistämiseksi kävelykäytävällä Kaupungintalon viereinen tontti; entre. semakaavoitus ja kiinteistönmuodostus. Kansiranteiden viimeistely. X X X X 1-12 X Toteutunut X X X X 1-12 X Villimiehenkadun kansiranteiden osittainen uusiminen siirtyy vuodelle Edustatorin suunnittelu on käynnistyy vuoden etuajassa. X X X X X 1-12 X Kauppatorin alueen kaavoittamiseen tähtääviä kiinteistöomistajapalavereja käynnistelty. Sammonkadun katusuunnitelmasta luonnos. Torikorttelin korttelisuunnitelman käynnistäminen siirtyy odottamaan torin maanalaisen pysäköintilaitoksen rantamistarvetta. X X 1-7 X Puiston avajaiset säkuussa X X X X 1-12 Ei käynnistetty. X X X X X X 1-9 Kaavaluonnos valmisteilla. Kansiranteet viimeistelty.

2 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.2 Valtatie 13 yleissuunnitelma 1.3 Valtatie 6 jatko 1.4 Luumäki-Imatra kaksoisraide 1.5 Kauppa- ja työpaikkaalueet ek Nuijamaantien yleissuunnittelu, vt 13 edunvalvonta X X X X 1-12 X Yleissuunnitelma on tulossa nähtäville. Suunnitelma linjassa teillä olevan yleiskaavan kanssa. ek Kärki Luumäki edunvalvonta X X X 1-12 X Tieosuuden työt ovat käynnissä ek Huolehditaan edunvalvonnasta Luumäki - X X X X X 1-12 X Radan suunnittelu on käynnissä. Imatra kaksoisraiteeseen ratasuunnittelussa Yleisötilaisuus. Lau- sunnot elokuussa Tarvittavat kaavamuutokset X X X X semakaavamuutostarve Saimaan kanavan ratasillan kohdalla. Työ käynnistetty. ek Rauhan/Tiurun alue (kaavoitus, kunnallistekniikan rantaminen) Kylpyläntien rantaminen, uimaranta Rauhan satamaan IKEn ja IKNOn alue. Jatkotoimenpiteisiin varautuminen Pajarila (kaavoitus, täydennysmaanhankinta) maanhankinta X X X X X X 1-12 X Kylpyläntielle ei jatkorantamista vuonna Rauhan uimaranta on ranteilla. semakaavamuutos teillä. X X X X X 1-12 X lueen kunnallistekniikka valmiina kauppaskushantta varten. X X X X X X 1-12 X semakaavaluonnosta valmistellaan. Maanostoneuvottelut käynnissä Myllymäki-Hyrymäki täydennyskaavoitus X X X X X X 1-12 X semakaavaluonnosta valmistellaan. ek Huhtiniemen matkailualue, Pelitien asemakaava X X X X 1-12 X semakaavaluonnosta valmistellaan; työ Skinnarilan asemakaavojen tarkistus - Kampus asemakaava - LUT, Saimia, Technopolis- ym. kaava X X X X 1-12 X Kampuksen asemakaavamuutos teillä. Skinnarilankadusta on laadittu alustava

3 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.6 suinalueet 1.7 Yleiset alueet 1.8 Rannushanket - Skinnarilankadun muuttaminen Yliopistonkaduksi, yleissuunnittelu Ojala-Tuomela osa II, tonttien luovutus, rannusluvat Viipurin vanerin alue, kunnallistekniikan rantamisen viimeistely, ympäristörantaminen luonnos. X X X 1-12 X Etenee. X X X 1-12 X Ympäristörantamistyöt ovat käynnissä Viipurin vanerin rantatorilla X X 1-12 Rantaminen siirtynee aikaisintaan vuodelle 2019 X X X X X X 1-12 X semakaavaluonnos teillä Munteron rantamisen valmistelu; hansuunnittelu (rantaminen aikaisintaan 2018) Laihianranta, maanhankinta ja kaavoitus sekä hansuunnittelu (rantaminen aikaisintaan 2017) Simolantien varren rrostaloalue kaavoitus, X X X X X X 1-12 X Odottaa. kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus Ympäristörantamisen kohteet pääosin X X X Etenee kunnossapitoa Kesneräisten katujen työohjelman ja ulkovalaistuksen X 1-12 X Käynnissä saneerausohjelman toteuttami- nen Myllymäen päiväkoti-koulu X X 1-8 Edennyt aikataulussa, valmistuu suunnitellusti Pontuksen koulu X X 1-12 X Työmaa käynnistynyt maaliskuussa, viive johtuu Lauritsalan koulun päätöksenteosta Länsialueen paloasema X X 1-7 Valmistuntu aikataulun mukaan Pääjäähallin ja tekojään kylmätekniikan uusiminekaisesti. X 5-9 Edennyt suunnitelman mu Koulujen pihat X 6-8 loitus viivästyy muutaman

4 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.9 Pääomavuokrahanket viikon. Valmistumien venyy lokakuulle Läntisen alueen palveluverkkoselvitys X X X X 1-12 X Palveluverkkoselvitys valmistunut ja päätös verkosta tehty KV semakaavamuutosten valmistelu käynnistetään heti Lauritsalan koulu X X 1-12 X Tiivistyskorjauksia tehty ja niitä jattaan. Pysyvä päätös hankesta lykätty syksyyn, kun tiivistyskorjauksista on kulunut riittävän pitkä aika Talonrannuksen työsuunnitelma X 1-12 X Rannushanket etenevät pääosin suunnitellusti.

5 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.10 Yleiskaavat 1.11 Linnoituksen hittäminen 1.12 Maaseudun hittämistehtävät 1.13 Pien-Saimaan kunnostaminen Keskusta-alueen osayleiskaava X X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville. KV syksy Korvenkylän osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville syksyllä Itäisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville. KV syksy Eteläisten alueiden osayleiskaavojen tarkistus X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville. KV syksy Läntisen alueen osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville syksyllä Nuijamaantien osayleiskaava X X X X X 1-12 X Kaavaehdotus teklaan ja nähtäville. KV syksy Päiviön ja Virranniemen yleiskaavamuutokset ja myynnin valmistelu X X X 1-5 X Kaavaluonnokset valmistelussa Pienvesistöjen rantayleiskaavoitus; selvitykset X X X Käynnistetään v ek semakaava X X X X X 1-12 X semakaavaa valmistellaan. ek Salpalinjan mahdollisuudet jatkohan Hulevesikosteikkojen rantaminen PISR Osallistuminen yhteisiin vesistökunnostushankisiin X X 1-12 X ken suunnittelu ei ole edennyt. X X X X 1-12 X Rantaniitynkadun kosteikko valmis 05/2016 X X 1-12 X käynnissä, Haapajärven valuma-alue on painopisteenä X X X Osallistutaan PUS:an ja hoitokalastukseen

6 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 1.14 Kasvihuonekaasupäästöjen aleneminen 1.15 Ympäristöohjelma 1.16 Ympäristön tilan parantaminen 1.17 Tuet ja avustukset 1.18 Jätevesiratkaisu Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen X X X X X X X 1-12 X HINKU ohjelmassa ja Resurssiviisausohjelmassa. Uusi han käynnistyi X X X X X X X X X 1-12 Luonnos valmiina 05/ Ympäristöohjelman laatiminen Meluntorjuntasuunnitelman laadinta X X X X X 1-4 Tausta-aineisto on valmis, suunnittelua jattaan Joutsenon taimitarha-alue (sopimusmenettely) Maatalouden EU-tukien sujuva ja oia hoito suntojen rantamiseen ja korjaukseen liittyvät korkotukilainat ja investointiavustukset X X X 1-12 X Sopimusluonnokset valmiit. Tapion kanssa kustannusten jakoneuvottelut menossa. X X 1-12 X Etenee aikataulussa. X X X 1-12 X Erityisryhmät 3 kpl Perusparannus 2 kpl Uudisrantaminen 1 kpl X X 1-12 X Korjaus-avustus 13 kpl Energia-avustus 7 kpl X X X 1-12 X Ei toistaiseksi hamuksia Korjaus- ja energia-avustusten sujuva, oia välittäminen vustukset hissien rantamiseen / Esteetön Suomi 2017 han" Yksityistieavustusten sujuva hoito X X 1-12 X vustukset maksatukseen heinäkuussa. X X X X X 1-12 X OYK KV 08/2016, asemakaavaa valmistellaan, lunas Hyväristönmäen jatkotoimet tuslupaa valmistellaan.

7 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 2 Toiminnan tehokkuus ja tuottavuus 2.1 Teknisen toimen toimintakatteen saavuttaminen 2.2 Työturvallisuussuunnitelma 2.3 Maksujen ja taksojen selvitys ja tarkistus 2.4 Säästöjen ja lisätulojen systemaattinen haminen 2.5 Kaavataloudelliset laslmat Talouden tiukka seuranta ja kustannusohjaus X X X X X X X X X 1-12 X Toteutettu Työturvallisuussuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X 1-12 X Toteutettu ikataulutetaan syksyllä X X X X X X X 1-12 X Rannusvalvonnan taksojen korotus etenee päätösten mukaisesti, voimaan vuoden 2017 alusta. Kaavoitus ja Kimi syksyllä Kertaluonteiset ja ranteelliset säästöt ja lisätuotot - Henkilömäärän vähentäminen - Puistojen ja viheralueiden hoitoluokituksen tarkistaminen - Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistaminen - Pintausten vähentäminen - Toimitilojen karsiminen (Opintien varikon tilajärjestelyt) - ulkovalaistuksen merkittävä polttoajan vähentäminen Kiinteistöjen myynti: kiinteistöohjelma, salkku E, rannusmassan realisointi (rannukset ja maat) Laslmien suunnittelu: jälkilaslmat ja vaihtoehtolasnta; pilottihan X X X X X X X X X 1-12 X Henkilömäärää vähennetty Puistojen ja viheralueiden hoitoluokitus tarkistettu Katujen ylläpito, hoitoluokituksen tarkistus syksyllä 2016 Pintausten vähentäminen tarkistettu Ulkovalaistuksen säsammutus, yösammutus ja ledvalojen himmennys X X X X 1-12 Etenee. Osa myydään heti, osassa tehostetaan alueiden maankäyttöä asemakaavoituksella. X X X X X 1-12 Käynnistellään elinkaarilasntamallia (Kadut, infra ja

8 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ kaavoitus)

9 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 3 Palveluiden ja tuotteiden laatu 3.1 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 3.2 Palvelujen turvaaminen 3.3 Henkilöstön osaamistaso koraa 3.4 Sujuvat liinneyhteydet 3.5 Joukkoliinteen toimintaedellytysten turvaaminen 3.6. Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hallinta Laadukkaiden kaavojen tuottaminen X X X X X X 1-12 X toteutettu to ek 3 ek Palvelujen laadun ja laajuuden sovittaminen vastaamaan annettuja resursseja Rekrytoinnin ennakointi ja sijaisten saaminen, ulkoisten konsulttien käyttö Pakkoinoasioihin resurssin mahdollistaminen Kurssit ja seminaarit, koulutustarpeen selvittäminen tulosskusteluissa Yleiskaavoihin liittyvä liinnesuunnittelu, Mutkakatu Snellmaninkatu kiertoliittymä, pyöräilysuunnitelman laatiminen skusta-alueelle X X X X X X X X X 1-12 toteutettu X X X X X X X X X 1-12 X Rekrytoinnin ennakointi ja sijaistaminen ei toteutunut X X X X 1-12 X työn alla X X X X X X X X X 1-12 X toteutettu X X X 1-4 X Mutkakadun kiertoliittymän rantaminen käynnistyy syksyllä. Pyöräilysuunnitelma hyväksytty teklassa Pysäkki-infran hittäminen X X 1-12 Etenee Talousasioiden koordinointi X 1-12 X Etenee Kaupunkiranteen eheyttäminen maankäytön suunnittelulla. Kaavoitusohjelma Kaupungin omaisuuden energiansäästöohjelma ja sen mukaisten tehtävien toteuttaminen X X X X X 1-12 X Osayleiskaavat teillä. Eheyttäviä asemakaavoja valmistelussa. Osa tonteista jo rannettavissa. X X X X X X 1-12 X

10 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 3.7 Sähköisten eli epalveluiden käyttöönotto / spa 3.8 Ympäristöterveydenhuollon palveluiden turvaaminen 3.9 Ympäristönsuojelun valvonnan suunnitelmallisuuden parantaminen etontti, eloite, erannusvalvonta ja epoikamislupa Ympäristöterveydenhuollon valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelman mukaisesti riskinarvioinnin perusteella. Laatujärjestelmä on käytössä Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen X X X X X 1-12 erannusvalvonta kokonaan tuotantokäytössä, etontti käytössä, ekaavoitus valmistellaan. Maatalouden etukihaku käynnissä ja sähköisten määrä nousussa. X 1-12 X Toteutunut X 1-12 X Uusi lain edellyttämä suunnitelma on käytössä

11 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 4 Toiminnan hittäminen 4.1 Prosessien hittäminen Prosessikuvausten ajantasaistaminen ja virtaviivaistaminen sekä mittarien tarkistaminen kiden talouden hallinnan ja raportoinnin hittäminen. 4.2 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittisen ohjelman ajantasaistus 4.3 Rantamisen laadun ohjausmenetelmien hittäminen rkkitehtuuriohjelman toteuttaminen D mallin laajentaminen ja käytön hittäminen 4.4 Sähköinen arkistointi Rannuslupien piirustusarkiston digitointi Ylämaan osalta 4.5 Webmapin käyttölpoisuuden hittäminen Kaupungin omistamien rannusten piirustusten digitointi Ulkovalaistuksen johtotietojen digitointi webmappiin. X X X X X X X X 1-12 X Infra rantamisen hankintaprosessikuvaus päivitetty X X X X X X X X 1-12 X Otetaan huomioon jatkossa systemaattisesti. X X X 1-12 X Ohjelma valmistuu syyskuussa luottamusmieskäsittelyyn. X X X X X X 1-12 X Päivittämistä valmistellaan 2016 lopulla X X X X X X 1-12 Laserilausaineistoa saatu. Kehittäminen käynnissä. X X 1-6 X Toteutunut. X 1-12 X Etenee. X X 1-12 X Työ valmistuu syksyllä

12 TOIMINTSUUNNITELM VUODELLE 2016 vaintulos -/ Tulosskustelu/ 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky 5.1 Työkykyinen ja omaaloitteinen henkilöstö Tyky Online(kulttuuri- ja liikuntapassi) käyttöasteen kasvattaminen X X X X X X X X X 1-12 X Toteutunut? Hyvät työsntely- olosuhteet ja työvälineet X X X X X X X X X 1-12 X Toteutunut? Työterveyshuollon vuosisuunnitelman toteuttaminen X X X X X X X X X 1-12 X rmilan sairaalan maankäyttökilpailu Toteutetaan alkaen 2018 X X X X Noudatetaan soveltuvin osin seuraavia strategioita: - rkkitehtuuriohjelma - Terveyden edistämisen ohjelma - Ilmasto-ohjelma - Joukkoliinnepoliittinen ohjelma - Esteettömyysohjelma - Vanhuspoliittinen ohjelma - Lapsipoliittinen ohjelma - Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko - Vammaispoliittinen ohjelma Kiinteistöohjelma - Maapoliittinen ohjelma - sumis- ja maankäyttöohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma - Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma Manner-Suomen maaseudun hittämisohjelma Lappeenranta kaupunkistrategia Energiatehokkuusohjelma - Etelä-Karjalan liinnejärjestelmäsuunnitelma