Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 25.01.2017 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2016 ( 92) hy väk sy nyt ta lousar vion vuodelle 2017. Hallintokuntien tulee noudattaa kau pun gin val tuus ton hy väk sy mää talousarviota ja kaupungin hallintosääntöä. Talouden hoidon osalta täytäntöönpano-ohjeissa mainitaan seuraavaa: Hallintokuntien tulee laatia määrärahojen käyttösuunnitelmat ta lous ar vion mu kaan ottaen huomioon tarkalle taloudenpidolle asetetut vaa ti muk set. Käyt tö suun ni telmaa on mahdollista muuttaa talousarviovuoden ai ka na edellyttäen, et tä tehtäväalueittaiset määrärahat eivät ylity. Lautakuntien on vuoden 2017 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä ni met tä vä lautakuntiin nähden tilivelvolliset viranhaltijat. Nämä vastaavat an net tu jen käyt tö talous- ja investointimäärärahojen riittävyydestä, tu lo ar vioi den täyt ty mi ses tä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä las ku jen hyväksymisestä. Laskujen hyväksymisen ja maksatuksen osalta täytäntöönpano-ohjeissa mai ni taan seuraavaa: Maksatukseen menevässä laskussa täytyy olla sekä asiatarkastajan että hy väk syjän kuittaukset. Laskun hyväksyjän ja asiatarkastajan tulee olla eri hen ki lö. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä toimii lautakunnan nimeämä lau ta kun taan näh den tilivelvollinen viranhaltija. Hyväksyjän vastuualue mää ri tel lään ta lous ar vioase tel man mukaisesti. Mikäli tilivelvollinen viranhaltija on estynyt tai es teel li nen hyväksymään laskuja, toimii hyväksyjänä ko. ti li vel vol li sen henkilön si jai sek si määrätty henkilö tai esimies. Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Tilivelvolliset viranhaltijat Talousarvio 2017 Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Ulkoiset tulot: 89 000 33 670-62,17 Ulkoiset menot: 456 190 523 140 14,68 Kustannuspaikat: Kasvatus- ja opetuslautakunta, Sivistystoimisto Tehtäväalueella käsitellään myös esi- ja perusopetuksen sekä lukion hank keet. Hankkeet vuonna 2017: Pakolaisuus eurooppalaisena ilmiönä, Osaa va-han ke se kä esija perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimet.
Tehtäväalueelle sisältyy eri hankkeiden menoja 54 200 euroa ja tuloja 33 670 eu roa, kun vuonna 2016 menoja oli 112 680 euroa ja tuloja 89 000 euroa. Hankkeiden määrän vuosittainen vaihtelu vaikuttaa olennaisesti em. muu tos pro sent teihin. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja, joka myöskin hyväksyy teh tä väalu een laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö 31.3.2017 saakka ja opetuspäällikkö 1.4.2017 lukien. Toisena va ra hen ki lö nä on 31.7.2017 saakka em. hallintopäällikkö. Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Ulkoiset tulot: 2 681 800 2 364 260-11,84 Ulkoiset menot: 7 759 950 7 406 670-4,55 Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on varhaiskasvatusjohtaja, joka myöskin hy väk syy tehtäväalueen laskut. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy sivistysjohtaja. Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus Ulkoiset tulot: 477 800 614 800 28,67 Ulkoiset menot: 14 331 010 14 471 990 0,98 Tehtäväalueen jakautuminen osatehtäviin on esitetty alla. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja 31.2017 ja ope tus pääl lik kö 1.4.2017 lukien. Teh tä vä alu een laskut hyväksyy sivistysjohtaja 31.3.2017 saak ka ja opetuspäällikkö 1.4.2017 lukien. Sivistysjohtajan ollessa estynyt tai es teel li nen laskut hyväksyy hal lin to pääl lik kö. Opetuspäällikön ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy sivistysjohtaja. Toisena varahenkilönä on 31.7.2017 saakka em. hallintopäällikkö. Osatehtävä: Esiopetus Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: 767 780 802 460 4,52 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruot sa lan kou lu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Nahkalan kou lu, Kor tes jär ven Kir kon ky län koulu, Kankaan koulu, Yli här män Kir kon ky län koulu. Osatehtävä: Esioppilaiden päivähoito
Ulkoiset tulot: 63 700 90 300 41,76 Ulkoiset menot: 290 380 309 320 6,52 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kosolan koulu, Nah ka lan koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Kankaan kou lu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu. Osatehtävä: Perusopetus 1-6 Ulkoiset tulot: 22 000 58 000 163,64 Ulkoiset menot: 6 524 230 6 758 940 3,60 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Voltin koulu, Ruot sa lan koulu, Pernaan koulu, Ko so lan koulu, Nahkalan kou lu, Kortesjärven Kir kon ky län koulu (toimii väistötiloissa), Pur mo jär ven koulu, Rin ta lan koulu, Kan kaan koulu, Ylihärmän Kirkon ky län koulu, valmistava ope tus / alakoulu. Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Purmojärven koulu ja Rintalan koulu siirtyvät laa jen netun Kortesjärven yläkouluntiloihin viimeistään 1.8.2017. Kauhavan vastaanottokeskuksen alakouluikäisten turvapaikanhakijoiden val mis ta vaa opetusta järjestetään tällä hetkellä Ruotsalan ala kou lulla ja Kau ha van yläkoululla. Osatehtävä: Perusopetus 7-9 Ulkoiset tulot: 12 500 51 000 308,00 Ulkoiset menot: 4 304 740 4 362 840 1,35 Kustannuspaikat: Alahärmän yläkoulu, Kauhavan yläkoulu, Kortesjärven ylä kou lu, Ylihärmän yläkoulu, Alahärmän yläkoulun maahanmuuttajien ni vel luok ka, valmistava opetus / Kauhavan yläkoulu Ala här män yläkoululla järjestetään siis myös Oravaisten vastaanottokeskuksen ylä kou luikäi sil le oppilaille nivelluokkaopetusta, jonka Vöyrin kunta kustantaa. Vöyrin kunta maksaa nivelluokkaopetuksen kulut kuntansa oppilaiden osalta. Ni vel luokan kustannuspaikalle tullaan kirjaamaan siitä tuloja noin 65 000 euroa vuon na 2016. Kortesjärven yhtenäiskouluun sijoitetaan kiinteistön laajennusinvestoinnin val mis tut tua kaikki Kortesjärven alueen 0-9 luokkien oppilaat. Kauhavan yläkoulu toi mii toistaiseksi väistötiloissa Keskustan koulun ja Suomen Yrittäjäopiston ti lois sa. Oppitunteja on lisäksi LSK Business Parkin tiloissa. Osatehtävä: Vammaisopetus 0-9 Ulkoiset tulot: 15 000 0-100,00 Ulkoiset menot: 366 440 0-100,00
Kustannuspaikka (2016): Pihlajapuiston koulu Pihlajapuiston koulu on lakkautettu 1.8.2016 alkaen. Osatehtävä: Kuljetukset Ulkoiset tulot: Ulkoiset menot: 1 326 000 1 395 000 5,20 Kustannuspaikat: Esiopetuksen kuljetukset, perusopetuksen kuljetukset, vam mais opetuk sen kuljetukset ja turvapaikanhakijoiden valmistavan opetuksen kul je tuk set. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden sivistysjohtaja. Laskujen hyväksyjä on hal lin to pääl likkö 31.7.2017 saakka ja opetuspäällikkö 1.8.2017 lukien. Hänen ol les sa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy si vis tys joh ta ja. Osatehtävä: Aamu- ja iltapäivätoiminta Ulkoiset tulot: 74 600 140 500 88,34 Ulkoiset menot: 267 020 367 700 37,71 Kustannuspaikat: Hakolan koulu, Nahkalan koulu, Kosolan kou lu, Ruotsalan kou lu, Pernaan koulu, Kortesjärven Kirkonkylän koulu, Yli här män Kirkonkylän kou lu, Alahärmän Kirkonkylän koulu, Vol tin kou lu ja Kankaan kou lu. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja 31.3.2017 saakka ja ope tus pääl likkö 1.4.2017 lukien. Tilivelvollisia sivistysjohtajaan ja opetuspäällikköön nähden ovat kus tan nus paik ko jen osalta koulujen joh ta jat ja rehtorit, jotka myös vastaavat kus tan nus paik ko jen osalta laskujen hy väk sy mi ses tä. Kuljetusten osalta laskujen hy väk sy mi ses tä vastaa hal lin topääl lik kö 31.7.2017 saakka ja sivistysjohtaja 1.8.2017 lu kien. Hyväksyjän ollessa estynyt tai esteellinen laskut hyväksyy ope tus pääl lik kö. Osatehtävä: Opetuspalvelut Ulkoiset tulot: 290 000 275 000-5,17 Ulkoiset menot: 484 420 475 730-1,79 Kustannuspaikat: Sairaalaopetus, Peruskoulun yhteiset menot Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja 31.3.2017 saakka ja ope tus pääl likkö 1.4.2017 lukien. Tehtäväalue: Lukio-opetus Ulkoiset tulot: 94 000 87 500-6,91
Ulkoiset menot: 1 772 980 1 806 020 1,86 Kustannuspaikat: Kauhavan lukio ja Härmän lukio sekä lukiokuljetukset. Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on sivistysjohtaja ja tilivelvollisia si vis tys joh ta jaan nähden ovat kustannuspaikkojen osalta lukioiden rehtorit, jotka myös vas taa vat kustannuspaikkojen osalta laskujen hyväksymisestä. Kuljetusten osal ta laskujen hyväksymisestä vastaa hallintopäällikkö 31.7.2017 saakka ja si vis tys joh ta ja 1.8.2017 lukien. Hyväksyjän ollessa estynyt tai esteellinen laskut hy väk syy opetuspäällikkö 1.4.2016 lukien. Kau ha van lukio toimii väistötiloissa Suomen Yrittäjäopiston kiinteistössä (kau pun gin omistamissa tiloissa) ja osin LSK Business Parkin tiloissa. Tehtäväalue: Taiteen perusopetus Ulkoiset tulot: 113 840 117 150 2,91 Ulkoiset menot: 768 010 764 940-0,40 Kustannuspaikka: Musiikkiopisto Tilivelvollinen lautakuntaan nähden on Härmänmaan musiikkiopiston joh to kun ta. Tilivelvollinen sivistysjohtajaan nähden on musiikkiopiston rehtori, joka myös vastaa kustannuspaikan laskujen hyväksymisestä. Hänen ollessa es ty nyt tai esteellinen laskut hyväksyy hallintopäällikkö 31.7.2017 saakka ja ope tus pääl lik kö 1.8.2017 lukien. Investointien käyttösuunnitelma Koulutoimi saa vuosittain määrärahoja päiväkotien ja koulujen yhteisiin ir tai mis to han kintoi hin talousarvion investointiosaan. Vuoden 2017 talousarviossa on mää rä ra ho ja seuraavasti: koneet ja kalusto kalusto eri koulutoimen yksiköille 30 000 kiinteät rakenteet ja laitteet varhaiskasvatuksen ulkoleikkivälineet asennettuna 20 000 koulutoimen ulkoleikkivälineet asennettuna 20 000 atk-ohjelmistot ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen 10 000 Laskujen hyväksyjä hankintojen osalta on hal lin to pääl lik kö 31.7.2017 saakka ja sivistysjohtaja 1.8.2017 lukien. Hyväksyjän ollessa estynyt tai esteellinen las kut hyväksyy opetuspäällikkö 1.4.2016 lukien. Esityslistan lisämateriaalina ovat: vuoden 2016 ja 2017 talousarvioiden vertailu taulukkoina kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohje
Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy sivistystoimen vuoden 2017 ta lous ar vion käyttösuunnitelman edellä esitetyssä muodossa. Yhteenvedot talousarvioiden 2016 ja 2017 muutosten vertailusta mer ki tään tie dok si. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Hallintopäällikkö Raimo Peltola, puh. (06) 2412 9815, etunimi.sukunimi@kauhava.fi