Perusturvalautakunta 70 01.10.2014 Kaupunginhallitus 217 13.10.2014 Lausunnon antaminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle vuoden 2015 talousarviosta ja vuosisuunnitelmasta sekä vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelmasta PTLK 01.10.2014 70 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää lausuntoa vuoden 2015 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2015 2017. Talousarvio pohjautuu perussopimukseen sisältyvään kuntien ja kuntayhtymän sopimaan valtuustokausittaisen palvelutasosuunnitelmaan 2014 2016. Lisäksi perussopimuksen sisältyy kuntien kanssa tehtävä vuosisuunnitelma, joka on nyt koottu yhteiseksi, kaikkia kuntia koskevaksi vuosisuunnitelmaksi 2015. Kuntien lausunnot on pyydetty 24.10.2014 mennessä. Kuntayhtymä vahvistaa talousarvion vuodelle 2015 jäsenkuntien lausuntojen jälkeen. KSTHKY:n talousarvio vuodelle 2015 on loppusummaltaan 23.662.810, joka on 0,43 % pienempi kuin vuoden 2014 talousarvio. Kokemäen osuus on 6.963.128 ja 3,36 % vuoden 2014 talousarviota pienempi. Kokemäen kaupungin on kuitenkin maksusuunnitelmansa mukaisesti katettava myös aiempaa kuntayhtymän alijäämää 200.000 eurolla vuosina 2015 ja 2016. Po. osuus ei sisälly alla olevaan maksuosuus taulukkoon. Kokemäen maksuosuudet TP 2013 TA 2014 TA 2015 muutos-% 14 15 avohuolto*) 3 738 206 3 974 744 3 959 218-0,39 laitoshuolto 1 477 230 1 575 842 1 269 158-24,2 erityispalvelut 41 951 63 503 66 465 4,7 sosiaalipalvelut 1 555 999 1 606 916 1 668 287 3,8 Oleellisemmat muutokset kuntayhtymän toiminnassa on laitospaikkojen vähentyminen terveyskeskussairaalatoiminnan keskittyessä Harjavallan terveysasemalle. Talousarviossa hoitopaikkojen määrä on 49 nykyisen 52 hoitopaikan sijaan. Vuonna 2016 hoitopaikkatarpeeksi on arvioitu 46. Toiminnallisena muutoksena, sairaalahoitoa korvaavana ja kotihoitoa tehostavana on vastaavasti kotisairaalatoiminnan juurruttaminen ja edelleen kehittäminen. Perustason erikoissairaanhoito vähentää kuntien sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tarvetta. Myös päihde- ja mielenterveystyön resursointia lisätään ja palvelua kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa. Vuosisuunnitelmassa 2015 on yhdessä kuntien kanssa neuvoteltu kuntakohtaisista painopisteistä. Oheismateriaalit ja liitteet Oheismateriaalina KSTHKY:n lausuntopyyntö 16.9.2014 Oheismateriaalina KSTHKY:n talousarvio 2015 ja toimintasuunnitelma 2015 2017 Oheismateriaalina ote KSTHKY:n yhtymähallituksen pöytäkirjasta 9.9.2014 119 Vuosisuunnitelman (sopimuksen) hyväksyminen Oheismateriaalina vuosisuunnitelma 2015
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Eija Kuokka, puh. 040 4886 220. Perusturvajohtajan päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: Kokemäen kaupunki esittää lausuntonaan, että talousarviossa on nyt huomioitu Kokemäen toiveet perusterveydenhuollon palveluista hyvin ja se vastaa Kokemäen tavoitteita myös kustannuskehitykseltään. Taloudenhoitoon ja raportointiin kunnille on tässä taloustilanteessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokemäen kaupunki toivoo myös kiinnitettävän edelleen huomiota palveluiden ja toimintojen kehittämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. Erityisesti kotisairaalatoiminnan, kotisairaanhoidon ja Kokemäen kotihoidon yhteistyön kehittäminen turvaa hyvän ja oikea-aikaisen hoidon asukkaillemme. Kotiuttamiskäytäntöjen tehostamisella yhteistyöllä ja ennakoivalla hoitosuunnittelulla vähennetään sairaalapäiviä. Hyvä tiedonkulku on osa hyvää hoitoa. Palveluketjujen toimivuus perustuu hyvään ja laajaan yhteistyöhön eri toimijoiden kesken ja siten parantaa myös asiakaspalvelua. Vastaanottotoiminnan, niin lääkäreiden kuin sairaanhoitajienkin, turvaaminen päiväaikana Kokemäen terveysasemalla riittävässä laajuudessa on Kokemäen kaupungin ensisijaisia tavoitteita. Perustason erikoissairaanhoidon ja asiantuntijahoitajapalvelujen kehittäminen on hyvä ja kannatettava asia, jonka toivotaan edelleen jatkuvan ja mahdollisesti laajenevankin. Hammashoidon käyntisuoritteet nousivat v. 2013 ja Kokemäki on sallinut, että hammashoidossa voi olla jonoa jonkin verran ja niin sallitaan myös edelleen. Neuvolatoiminnassa (äitiys-, lasten- ja koulu-) yhteistyö sosiaalityön, lastensuojelun ja koulujen kanssa on yhteistyön kehittämistarvetta ajatellen mm. varhaista puuttumista ja ehkäisevää toimintaa. Psykososiaalisien palvelujen kehittämiseen yhteistyössä kuntien kanssa tulisi kuntayhtymässä panostaa mm. tukemalla kuntien palveluja konsultaatio- ja työparityöskentelynä, jolloin kuntien osaaminen ko. palvelussa kehittyisi ja kustannukset erityispalveluissa vähenisivät. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos po. toimintaa olisi tervetullutta. Psykososiaalisien ja vammaisten palvelujen kustannuksien nousun hillitsemiseksi asiakasohjaus ja kuntien peruspalveluiden yhteiskäyttö on tarpeellinen toimintamalli, jota kuntayhtymässä on jo kehitettykin, mutta jota on edelleen kehitettävä.
Kokemäen kaupunki on omassa talousarviossaan varautunut 6000 sairaalahoitopäivään (KY:n arvio 6200 hpv). Muilta osin talousarvion perusteena olevat suoritemäärät ovat riittävät ja tarkoituksen mukaiset. KH 217 Päätös Perusturvalautakunta hyväksyi esitetyn lausunnon yksimielisesti ja päätti antaa sen hyväksyttäväksi KH:lle ja annettavaksi edelleen KSTHKY:lle. ------------------------------ Perusturvalautakunta on 1.10.2014 70 käsitellyt kattavasti Kes ki-sa takun nan terveydenhuollon kuntayhtymän ensi vuoden talousarvio- ja vuo sisuun ni tel ma luon nos ta sekä vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelmaa. Lauta kun ta on päätynyt ehdottamaan kaupunginhallitukselle myös lau sun non antamista em. asiassa. Hallintosäännön 35 16. kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävä nä on antaa kaupungin lausunnot ja selvitykset, ellei asiaa sen mer kit tä vyy den vuoksi käsitellä kaupunginvaltuustossa tai toimivaltaa ole osoi tet tu muulle taholle. Lausunnon antaminen Keski-Satakunnan ter vey den huol lon kuntayhtymän vuosisuunnitelmasta, talousarviosta ja toi min ta suun ni tel masta kuuluu hallintosäännön em. määräyksen nojalla kau pun gin hal li tuk sen toimivaltaan. Kaupunginjohtajan päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan 1.10.2014 70 asias sa tekemän esityksen ja 2. antaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun ta yh ty mäl le seuraavan lausunnon koskien kuntayhtymän vuoden 2015 talousarviota ja vuosisuunnitelmaa sekä vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelmaa: Talousarviossa on nyt huomioitu Kokemäen eri neu vot te luissa esittämät toiveet perusterveydenhuollon palveluista hy vin ja se vastaa Kokemäen tavoitteita myös kus tan nus ke hi tyk seltään. Taloudenhoitoon ja raportointiin kunnille on täs sä taloustilanteessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Talousarvioluonnoksessa vuoden 2015 talousarvion toi min tame no jen kasvuprosentti on 1,6 vuoden 2014 vah vis tet tuun talousarvioon verrattuna. Euromääräinen toi min ta me no jen kasvu on 454 000 euroa. Suurin yksittäinen kasvu on hen kilös tö me nois sa, joissa nousuprosentti on 1,9. Toi min ta me nojen kasvu on saatu talousarvioesityksessä edel lis vuo siin verrattuna huomattavasti pienemmäksi. Jäsenkuntien maksuosuudet pienenevät esityksen mukaan noin 0,4 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Ko ke mäen kaupungin vuoden 2015 maksuosuudeksi on vuo del le 2015
arvioitu 6,96 miljoonaa euroa eli 3,4 % eli 240 000 eu roa vuoden 2014 arvioita pienemmäksi. Arvioitu mak su osuu den lasku perustuu laitoshoidon käytön vä he ne mi seen. Valtionosuusuudistuksen ja verotulojen heikon kehityksen joh dos ta jäsenkuntien vuoden 2015 talous tulee olemaan erittäin kireä. Valtionosuusuudistuksen ja leikkausten joh dos ta Kokemäen kaupungin, kuten muidenkin jä sen kun tien val tionosuu det tulevat konkreettisesti pienenemään. Tä män joh dosta Kokemäen kaupunki esittää, että Kes ki-sa ta kun nan terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2015 ta lous ar vio esitys tä edelleen työstettäisiin niin, että toi min ta me no jen kas vupro sen tik si tulisi 0 %, joka sitten tulisi huo mioi da jä sen kun tien maksuosuuksissa. Kokemäen kaupunki toivoo myös kiinnitettävän edelleen huomio ta palveluiden ja toimintojen kehittämiseen yh teis työs sä kaupungin kanssa. Erityisesti kotisairaalatoiminnan, ko ti sairaan hoi don ja Kokemäen kotihoidon yhteistyön ke hit tä mi nen turvaa hyvän ja oikea-aikaisen hoidon asuk kail lem me. Kotiuttamiskäytäntöjen tehostamisella yhteistyöllä ja ennakoivalla hoitosuunnittelulla vähennetään sai raa la päi viä. Hyvä tiedonkulku on osa hyvää hoitoa. Palveluketjujen toi mivuus perustuu hyvään ja laajaan yhteistyöhön eri toi mi joi den kesken ja siten parantaa myös asiakaspalvelua. Vastaanottotoiminnan, niin lääkäreiden kuin sai raan hoi ta jienkin, turvaaminen päiväaikana Kokemäen ter veys ase mal la riittävässä laajuudessa on Kokemäen kaupungin en si si jai sia tavoitteita. Perustason erikoissairaanhoidon ja asian tun ti ja hoita ja pal ve lu jen kehittäminen on hyvä ja kan na tet ta va asia, jonka toivotaan edelleen jatkuvan ja mah dol li ses ti laajenevankin. Hammashoidon käyntisuoritteet nou si vat vuonna 2013 ja Kokemäki on sallinut, että ham mas hoi dos sa voi olla jonoa jonkin verran ja niin sallitaan myös edelleen. Neuvolatoiminnassa (äitiys-, lasten- ja koulu-) yhteistyö so siaa li työn, lastensuojelun ja koulujen kanssa on yhteistyön kehit tä mis tar vet ta ajatellen mm. varhaista puuttumista ja eh käise vää toimintaa. Psykososiaalisien palvelujen kehittämiseen yhteistyössä kuntien kanssa tulisi kuntayhtymässä panostaa mm. tu ke mal la kuntien palveluja konsultaatio- ja työ pa ri työs ken te ly nä, jolloin kuntien osaaminen ko. palvelussa kehittyisi ja kus tan nuk set erityispalveluissa vähenisivät. Psykiatrisen sai raan hoi ta jan työpanos po. toimintaan olisi tervetullutta. Psykososiaalisien ja vammaisten palvelujen kustannuksien nou sun hillitsemiseksi asiakasohjaus ja kuntien pe rus pal ve luiden yhteiskäyttö on tarpeellinen toimintamalli, jota kun ta yh tymäs sä on jo kehitettykin, mutta jota on edelleen ke hi tet tä vä.
Kokemäen kaupunki on omassa talousarviossaan va rau tu nut 6000 sairaalahoitopäivään (KY:n arvio 6200 hpv). Muil ta osin talousarvion perusteena olevat suoritemäärät ovat riit tä vät ja tarkoituksenmukaiset. Käsittely Käsittelyn aikana kaupunginjohtaja muutti pää tös eh do tus taan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi perusturvalautakunnan 1.10.2014 70 asias sa tekemän esityksen ja 2. antaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun ta yh ty mäl le seuraavan lausunnon koskien kuntayhtymän vuoden 2015 talousarviota ja vuosisuunnitelmaa sekä vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelmaa: Talousarviossa on nyt huomioitu Kokemäen eri neu vot te luissa esittämät toiveet perusterveydenhuollon palveluista hy vin ja se vastaa Kokemäen tavoitteita myös kus tan nus ke hi tyk seltään. Taloudenhoitoon ja raportointiin kunnille on täs sä taloustilanteessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Talousarvioluonnoksessa vuoden 2015 talousarvion toi min tame no jen kasvuprosentti on 1,6 vuoden 2014 vah vis tet tuun talousarvioon verrattuna. Euromääräinen toi min ta me no jen kasvu on 454 000 euroa. Suurin yksittäinen kasvu on hen kilös tö me nois sa, joissa nousuprosentti on 1,9. Toi min ta me nojen kasvu on saatu talousarvioesityksessä edel lis vuo siin verrattuna huomattavasti pienemmäksi. Jäsenkuntien maksuosuudet pienenevät esityksen mukaan noin 0,4 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Ko ke mäen kaupungin vuoden 2015 maksuosuudeksi on vuo del le 2015 arvioitu 6,96 miljoonaa euroa eli 3,4 % eli 240 000 eu roa vuoden 2014 arvioita pienemmäksi. Arvioitu mak su osuu den lasku perustuu laitoshoidon käytön vä he ne mi seen. Valtionosuusuudistuksen ja verotulojen heikon kehityksen joh dos ta jäsenkuntien vuoden 2015 talous tulee olemaan erittäin kireä. Valtionosuusuudistuksen ja leikkausten joh dos ta Kokemäen kaupungin, kuten muidenkin jä sen kun tien val tionosuu det tulevat konkreettisesti pienenemään. Tä män joh dosta Kokemäen kaupunki esittää, että Kes ki-sa ta kun nan terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2015 ta lous ar vio esitys tä edelleen työstettäisiin niin, että toi min ta me no jen kas vupro sen tik si tulisi 0 %, joka sitten tulisi huo mioi da jä sen kun tien maksuosuuksissa. Kaupungin maksuosuutta vähentävänä tekijänä on huomioitava eläkemenoperusteisen maksun palautusta vastaava summa.
Kokemäen kaupunki toivoo myös kiinnitettävän edelleen huomio ta palveluiden ja toimintojen kehittämiseen yh teis työs sä kaupungin kanssa. Erityisesti kotisairaalatoiminnan, ko ti sairaan hoi don ja Kokemäen kotihoidon yhteistyön ke hit tä mi nen turvaa hyvän ja oikea-aikaisen hoidon asuk kail lem me. Kotiuttamiskäytäntöjen tehostamisella yhteistyöllä ja ennakoivalla hoitosuunnittelulla vähennetään sai raa la päi viä. Hyvä tiedonkulku on osa hyvää hoitoa. Palveluketjujen toi mivuus perustuu hyvään ja laajaan yhteistyöhön eri toi mi joi den kesken ja siten parantaa myös asiakaspalvelua. Vastaanottotoiminnan, niin lääkäreiden kuin sai raan hoi ta jienkin, turvaaminen päiväaikana Kokemäen ter veys ase mal la riittävässä laajuudessa on Kokemäen kaupungin en si si jai sia tavoitteita. Kokemäen kaupunki haluaa lisäksi pitää kiinni Kauvatsan terveysaseman palveluista nykytasoisena. Perustason erikoissairaanhoidon ja asian tun ti ja hoi ta ja pal ve lujen kehittäminen on hyvä ja kan na tet ta va asia, jonka toivotaan edelleen jatkuvan ja mah dol li ses ti laajenevankin. Hammashoidon käyntisuoritteet nou si vat vuonna 2013 ja Kokemäki on sallinut, että ham mas hoi dos sa voi olla jonoa jonkin verran ja niin sallitaan myös edelleen. Neuvolatoiminnassa (äitiys-, lasten- ja koulu-) yhteistyö so siaa li työn, lastensuojelun ja koulujen kanssa on yhteistyön kehit tä mis tar vet ta ajatellen mm. varhaista puuttumista ja eh käise vää toimintaa. Psykososiaalisien palvelujen kehittämiseen yhteistyössä kuntien kanssa tulisi kuntayhtymässä panostaa mm. tu ke mal la kuntien palveluja konsultaatio- ja työ pa ri työs ken te ly nä, jolloin kuntien osaaminen ko. palvelussa kehittyisi ja kus tan nuk set erityispalveluissa vähenisivät. Psykiatrisen sai raan hoi ta jan työpanos po. toimintaan olisi tervetullutta. Psykososiaalisien ja vammaisten palvelujen kustannuksien nou sun hillitsemiseksi asiakasohjaus ja kuntien pe rus pal ve luiden yhteiskäyttö on tarpeellinen toimintamalli, jota kun ta yh tymäs sä on jo kehitettykin, mutta jota on edelleen ke hi tet tä vä. Kokemäen kaupunki on omassa talousarviossaan va rau tu nut 6000 sairaalahoitopäivään (KY:n arvio 6200 hpv). Muil ta osin talousarvion perusteena olevat suoritemäärät ovat riit tä vät ja tarkoituksenmukaiset. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätös eh do tuk sen yksimielisesti. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Eija Kuokka, puh. 040 488 6220.