OSAVUOSIKATSAUS

LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 (KH 6.10.2014)

Yleiskatsaus Strategian mukaiset tunnusluvut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon / -lautakuntaan nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen

1(4) YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 31.8.2014 TULOSLASKELMA 1. Kunnan nettomenot (=Toimintakate ) Toimintatuotot 2,2 %, toimintakulut + 3,2 %. Toimintakate on heikentynyt 4,5 %. Toimintakulut 31.8.2014 ovat 44,194 milj. euroa, mikä on 3,2 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintakate on -36,040 milj. euroa. Edellisvuonna se oli vastaavana ajankohtana -34,497 milj. euroa eli nettomenot ovat 1,543 milj. edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa isommat. Toimintakate on heikentynyt 4,5 %. Toimintatuotot ovat kunnan omassa toiminnassa vähentyneet edellisvuodesta 2,2 %, 0,082 milj. euroa. Vesihuollon myyntituotot ovat edelleen jäljessä budjetoidusta. Metsäkaupoista on puolet tuloutumatta. Maa-alueiden kauppa on ilahduttavasti piristynyt. Toimintakulut ovat kunnan omassa toiminnassa 1,7 % eli 0,464 milj. euroa edellisvuotta isommat. Nettomenot eli toimintakate on näin ollen elokuun lopussa 0,654 milj. euroa viime vuotta isompi oman toiminnan osalta. Ostopalveluihin on luettu perusterveydenhuollon ostot Kysteriltä, sairaanhoitopalvelut, ostot Soisalo-opistolta, teknisen toimen ostopalvelut aluepelastuslaitokselta ja joukkoliikenne. Menokasvu on 0,891 milj. euroa, 5,9 %. Tästä kasvusta sairaanhoitopalvelujen osuus on 0,731 milj. euroa. Sairaanhoidon menot ovat kasvaneet prosentteina 8,6 %. Sairaanhoitopalveluissa menojen kasvu on kuitenkin tasaantunut. Huhtikuun lopussa kasvu edellisvuoteen oli yli 18 %. Teknisen toimen ostopalveluissa kasvu on 3,7 % ja kysterin kasvu 2,4 % edellisvuoden vastaavaan aikaan. Soisalo-opiston muutos on -0,6 % Talousarviossa 2014 nettomenot ovat täsmälleen tp 2013 tasossa. Ennusteen mukaan nettomenot ovat ylittymässä 0,5 milj. euroa budjetoidusta. Tasapainottamistoimina toteutetut menoleikkaukset alkavat näkyä syksyn mittaan ja tasapainottavat taloutta. Erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat alkuvuodesta todella paljon mutta kasvu on tasaantunut vuoden edetessä. Erikoissairaanhoidon osalta nopeat käänteet menokehityksessä suuntaan ja toiseen ovat aina mahdollisia ja ne heiluttelevat koko kunnan budjettia. Koko budjetista sairaanhoitopalvelujen osuus on lähes 22 %, 14,4 milj. euroa. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston ja tilintarkastuksen toimintakulut ovat 0,4 % eli 0,011 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Talousarviomäärärahat näyttävät riittävän kuluvan vuoden osalta. Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat elokuun lopussa 27,590 milj. euroa eli n. 4,5 % (1,189 milj. euroa) edellisvuotta isommat. Omassa toiminnassa käyttö on 0,316 milj., lähes 2,7 % edellisvuotta enemmän. Hoivapalveluissa menokasvu on 5 %. Sosiaali- ja perhetyössä 2,4 % kasvu, varhaiskasvatuksessa 1 % kasvu. Budjetti on alittumassa tukipalveluissa, käyttö on 2,4 % edellisvuoteen. Vajaakuntoisten palveluissa 0,9 % kasvu. Perusturvan osalta edessä on lisätalousarviokäsittely syksyn valtuustossa. Erikoissairaanhoidossa on talousarviossa varauduttu tilinpäätöksestä 10,6 % kasvuun. Menot ovat kasvaneet kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 8,6 %.

2(4) Koulutoimi Koululautakunnan toimintamenot olivat elokuun lopussa 6,539 milj. euroa, missä on vähennystä 0,1 % edellisvuoteen nähden. Perusopetuksen menovähennys on -0,2 % ja vastaavasti lukio-opetuksen menot ovat + 1,3 % kasvussa. Koululautakunnan toimintakuluihin oli budjetoitu 10,227 milj. euroa. Toteuma vuonna 2013 oli 9,899 milj. euroa. Koulutoimen elokuun toteuman perusteella ennuste koko vuodelle vaikuttaa olevan lähellä viime vuoden tasoa. Tälle vuodelle laadittu budjetti alittuu jopa 0,3 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lautakunnan toimintamenot ovat 1,2 % viime vuotta isommat. Budjettiin varatut määrärahat toteuman perusteella näyttäisivät riittävän. Vuodelle 2014 varatuista avustusmäärärahoista on myönnetty 80,6 %. Tekninen toimi Teknisen toimen menot ovat 3,6 % kasvussa. Siihen vaikuttaa olennaisesti varikon keskusvaraston lakkautus ja kirjaaminen kuluksi 0,170 milj. euroa. Ilman tätä teknisen toimen käyttö olisi täsmälleen edellisvuoden tasossa. Toisaalta kuluvalle vuodelle laadittu budjetti on 0,421 milj. euroa pienempi ja näyttää että budjetoitu taso on saavuttamattomissa koska toteuma ilman kertaluonteista erää olisi ennusteen mukaan viime vuoden tilinpäätöksen tasoa. n. 7 milj. euroa. Vesihuollon menobudjetti on ylittymässä 0,2 milj. eurolla. Kertaluonteisen varaston alaskirjauksen osuus ylityksestä on 0,1 milj. euroa eli puolet. Budjetti on ylittymässä maankäyttö- ja mittauspalveluissa, kunnallistekniikassa ja tilapalveluissa yhteensä n. 0,2 milj. eurolla. Keski-Savon ympäristölautakunta Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakulut ovat edellisvuoteen -0,8 %. Budjetoidut määrärahat näyttävät riittävän. 3. Verotulojen kasvu Verotuloja on kertynyt elokuun loppuun 22,784 milj. euroa, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän. Kasvu on tasaantunut vuoden edetessä koska vielä huhtikuun toteutuma oli edellisvuotta 6,7 % parempi. Ansiotulojen verokertymässä on 2 %:n lisäys, yhteisöverotuotto on kasvanut edellisvuodesta 21,3 %. Verotulot ovat tänä vuonna kertymässä 0,5 milj. euroa budjetoitua parempana. Valtionosuuskertymä on budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 16,425 milj. euroa, mikä on 0,7 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksia talousarviossa oli arvioitu kertyvän 24,727 milj. euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet budjetin mukaisesti, mutta toteumaennuste on hieman budjetoitua pienempi eli 24,650 milj. euroa. RAHOITUSLASKELMA 4. Rahoituserät Rahoitustuottoja vuonna 2014 on kertynyt 0,464 milj. euroa rahoituskuluja enemmän. Osinkotuottoja on kertynyt 0,545 milj. euroa mikä on 0,070 milj. euroa viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Lainanhoitokulut ovat kolminkertaistuneet edellisvuoden 5 milj. euron lainanoton

3(3) seurauksena. Tänä vuonna ei kuitenkaan tarvittane nostaa uutta lainaa, joten korkokulut ovat jäämässä budjetoitua 0,1 milj. euroa pienemmiksi. Rahoituserien toteutuminen on 0,200 milj. euroa budjetoitua parempi. 5. Vuosikate on -0,250 milj. euroa budjetoitua heikompi. Tilikauden toteumaennuste on 0-0,3 milj. euroa Tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisellään kuluvan vuoden vuosikatteeksi muodostuu noin 3,8 4,1 milj. euroa. Tilikauden poistot oli budjetoitu olevan 3,949 milj. euroa. Investointien painottuessa loppuvuoteen poistojen arvioidaan olevan n. 0,150 milj. euroa budjetoitua pienemmät eli 3,8 milj. euroa. On odotettavissa budjetin mukainen tai jopa lievästi positiivinen tulos. 6. Investoinnit toteutumassa budjetoidun mukaisesti - uutta lainaa ei nosteta Investointeihin on käytetty budjetista 3,570 milj. euroa. Tuloihin (1,065 milj. euroa) on kirjautunut kirjastolle myönnetty 0,945 milj. euron valtionavustus peruskorjaukseen josta rahana on tosin saatu vasta 0,135 milj. euroa. Rahoitus myönnetään jälkirahoitteisena seuraavien seitsemän vuoden aikana, 0,135 milj. euroa / vuosi. Investointiosaan valtuusto on myöntänyt kuluvana vuonna lisämäärärahaa 0,310 milj. euroa päiväkodin rakennustöihin. Kyseessä ei ole määrärahojen ylitys vaan painottuminen alun perin suunniteltua enemmän vuoden 2014 puolelle. Hankkeen budjetti tulee ylittymään joitakin kymmeniä tuhansia lähinnä ulkoalueiden ennakoitua suurempien muutostöiden vuoksi. Uusi päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa. Monitoimitalohanke etenee aikataulussa. Varsinaista lisämäärärahaa talonrakennukseen on myönnetty 195 250 euroa eri kohteisiin. Vokkolan liikuntapaikkojen kunnostukseen on myönnetty lisämääräraha 469 410, johon saadaan avustusta n. 1800 euroa. Kaiken kaikkiaan suunnitellut investoinnit etenevät suunnitelman mukaan ja budjetoitu määräraha 5,1 milj. euroa tulee käytetyksi. Vuodelle 2014 budjetoitua 3 milj. euron uutta lainaa ei nosteta. Aiempien vuosien positiivisista tilinpäätöksistä tehdyt investointivaraukset riittävät kattamaan päiväkotihankkeen kustannukset. YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2014 oli laadittu -0,056 milj. euroa alijäämäiseksi. Elokuun toteutumisen perusteella, tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisen kaltaisena, on mahdollista päätyä budjetin mukaiseen alijäämään, jopa hieman parempaan tulokseen. Viime vuonna verokertymä ryöpsähti loppuvuodesta n. 2 milj. euroa budjetoitua paremmaksi valtion korjaavista toimenpiteistä johtuen. Samankaltaista ei ole odotettavissa. Marraskuun tasaustilitys on 0,6-0,7 milj. euroa viimevuotista heikompi. Käyttötalouden menokehitys on ollut budjetoitua isompaa, mutta budjetoitua paremmat verotulot ja rahoitustuotot paikkaavat kasvun tällä erää. Taloudellinen toimintaympäristö on entistä haasteellisempi. Vuodesta 2015 alkaen verorahoituksen heikkeneminen näkyy jo valtionosuuksien putoamisena. Verotuotto ei olennaisesti kasva ilman veronkorotuksia. Käyttötalouden menopaineet on saatava sopeutettua heikkenevään rahoituspohjaan. Kansantalouden kasvu on pysähtynyt. Verotulojen kasvu tulee olemaan varsin heikkoa tulevina vuosina. Hallintokuntien tulee pyrkiä kaikin keinoin säästöihin ja kehittää toimintaa kustannustehokkaammaksi ja tuottavammaksi. On kiinnitettävä erityistä huomiota palveluverkkoihin, palvelutasoon ja palvelujen laatuun. Talousalueen näkymiin tuo piristysruiskeen Riikinnevan jätteenpolttolaitoksen rakennustöiden alkaminen kuluvana syksynä. Noin 120 milj. euron hanke valmistuu vuonna 2016.

Strategian mukaiset tunnusluvut 1/3 Verotulot ja Valtionosuudet 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E Verotulot yhteensä 28 659 28 430 29 837 28 764 32 282 32 514 32 649 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E Valtionosuudet yhteensä 20 165 21 592 22 722 23 389 24 417 24 637 24 489 Verot ja valtionosuudet 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E Yhteensä 48 824 522 52 559 52 153 56 699 57 151 57 138 Kasvu 1 198 2 537-406 4 546 452-13 Kasvu % 2,5 5,1-0,8 8,7 0,8 0,0 Toimintakatteen kehitys 2009 2010 2011 2012 2013 2014E Toimintakate (Ulk) -45 093-46 668-49 010-51 485-51 087-53 500 Muutos 1 575 2 342 2 475-398 2 413 Muutos % 3,5 5,0 5,0-0,8 4,7-40000 Toimintakatteen (=Tuotot-Kulut) heikkeneminen 2009 2010 2011 2012 2013 2014E -42000-44000 -45093-46000 -46668-48000 -49010-50000 -51485-51087 -52000-53500 -54000-56000 Investoinnit, vuosikate ja poistot 2009-2015 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 Investointimenot Vuosikate Poistot 2 000 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2/3 Strategian mukaiset tunnusluvut 8 000 Kertynyt yli- / alijäämä 6 000 4 000 2 000 0-2 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014E -4 000 Tilikaudelta Edell vuosilta Suhteellinen Omavaraisuus -% velkaantun Leppävirta 72,9 27,0 Tuusniemi 71,4 34,3 Rautavaara 63,0 47,3 Vieremä 61,4 28,9 Pielavesi 61,0 30,7 Varkaus 59,6 44,9 Kaavi 59,0 25,0 Vesanto 58,8 35,6 Tervo 58,2 49,3 Iisalmi 58,0 37,0 Lapinlahti 53,2 48,7 Keitele 52,4 39,0 Maaninka 52,3 26,9 Kuopio 51,6 49,8 Kiuruvesi 49,2 54,2 Siilinjärvi 47,7 58,2 Sonkajärvi 45,9 43,8 Rautalampi 38,1 51,4 Suonenjoki 37,0 68,2 Juankoski 30,0 68,1 Pohjois-Savon kunnat järjestetty omavaraisuuden suhteen parhaimmasta heikoimpaan Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin 2010-2040 7 000 6 504 6 000 5 000 6 063 5 960 5 839 5 298 4 861 4 537 4 369 4 328 0-6 v 4 000 7-14v 3 000 2 000 1 000 1 154 1 240 1 260 1 260 1 353 1 582 1 788 1 956 2 039 15-64v 65-74 v 75 v - - 2010 2013 E 2014 E 2015 E 2020 E 2025 E 2030 E 2035 E 2040 Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys 2000-2013, päivitetty 21.3.2014, väestöennuste 2014 2040, päivitetty 28.9.1012.

Strategian mukaiset tunnusluvut 3/3 0-50 -100-150 Muuttoliike 2009-2040 (Kokonaismuutos tammi-elokuu 2014) -65-70 -100-50 -62 2010 2011 2012 2013 2014 0-50 -100-150 -200-250 -127 Väestön muutos 2009-2040 (Kokonaismuutos tammi-elokuu2014) -76-149 -125-110 -100-255 Kuntien välinen nettomuutto -300 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Syntyneiden enemmyys Muuttoliike Kokonaismuutos Väestönmuutos Lähde: Tilastokeskus, ennustetut väestönmuutokset päivitetty 28.9.2012, väestönmuutokset 2013 päivitetty 14.5.2014 17,2 15,7 16,0 12,6 Työttömyysaste (%) vuosina 2000-2013, 31.8.2014 16,3 13,8 16,5 15,4 16,3 12,3 11,4 13,0 12,0 11,3 11,6 9,1 12,5 12,4 11,8 10,4 10,7 9,7 10,6 9,8 10 7,6 9,1 9,4 17,3 15,5 12,7 11,6 12,1 12,0 11,3 12,2 80 70 60 50 40 30 20 10 67,7 Väestöllinen huoltosuhde 61,2 50 55,8 0 2013 Koko maa Pohjois-Savo Leppävirta Varkaus Leppävirta Varkaus Kuopio Koko maa 60 50 40 30 20 10 0 Valmistuneet asunnot 2007-2013 47 55 54 41 34 21 23 20 21 16 20 11 16 11 11 6 11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Omakotitalot Kerrostaloasunnot Yhteensä Rivitaloasunnot uusia as. vanh.rakennuksiin

Leppävirran kunta LASKELMAT 1.1.-31.8.2014 1/2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos 31.8.2014 2011 2012 2013 2014 2014 käyttö 2013 2013-2014 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % TULOSLASKELMA Toimintatuotot 14 806 14 562 13 604 13 203 8 153 61,7 8 333-181 -2,2 % Myyntituotot 6 202 7 228 6 008 5 978 3 283 3 546-263 -8,0 % Maksutuotot 3 581 2 122 2 164 2 134 1 416 1 398 18 1,3 % Tuet ja avustukset 749 831 886 840 392 445-53 -13,6 % Muut toimintatuotot 4 274 4 380 4 546 4 251 3 062 2 945 118 3,8 % Valmistus omaan käyttöön 23 22 2 0 2 Toimintakulut -63 865-66 065-64 745-66 304-44 194 66,7-42 841-1 354 3,1 % Henkilöstökulut 27 188 22 461 22 129 22 300 15 137 15 096 42 0,3 % Palkat ja palkkiot 20 806 16 787 16 487 16 646 11 307 11 248 58 0,5 % -henkilöstökorvaukset -399-326 -308 0-220 -22 0,1 % Henkilösivukulut 6 782 6 000 5 950 5 654 4 051 4 067-16 -0,4 % Asiakaspalv.ostot 16 831 27 183 26 336 27 665 18 048 17 321 727 4,0 % Muiden palv.ostot 9 547 7 293 7 473 7 416 4 884 4 572 312 6,4 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 921 3 542 3 265 3 170 2 229 2 097 133 6,0 % Avustukset 3 632 3 156 3 070 3 186 2 137 2 105 32 1,5 % Muut toimintakulut 2 746 2 430 2 472 2 567 1 760 1 651 109 6,2 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate -49 060-51 480-51 119-53 101-36 040 67,9-34 497-1 533 4,3 % Verotulot 29 837 28 764 32 283 32 005 22 784 71,2 22 116 668 2,9 % Valtionosuudet 22 721 23 389 24 417 24 727 16 425 66,4 16 316 109 0,7 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot 54 32 32 52 12 22,8 8 4 31,4 % Muut rahoitustuotot 940 1 059 1 211 893 931 104,2 1 004-73 -7,8 % Korkokulut -102-136 -138-275 -95 34,6-31 -64 67,0 % Muut rahoituskulut -538-408 -407-408 -383 93,9-382 -1 0,2 % Vuosikate 3 852 1 218 6 279 3 893 3 634 93,3 4 533-889 -24,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 752-3 760-3 581-3 949-2 443 61,9-2 370-73 3,0 % Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 101-2 542 2 698-56 1 191 2 163-962 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0-2 500 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -49-18 0 Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) 52-2 542 180-56 1 191 2 163-962

LASKELMAT 1.1.-31.8.2014 2/2 Leppävirran kunta (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos 31.8.2014 2011 2012 2013 2014 2014 käyttö 2013 2013-2014 EUROA 1000 1000 1000 1000 1000 % 1000 1000 % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 3 852 1 218 6 279 3 893 3 634 93,3 4 533-889 -24,5 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) -453-130 -192-95 -127 32-33,1 % Investointien rahavirta Investointimenot -4 193-5 442-7 423-4 130-3 570 86,4-3 131-439 12,3 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 64 56 930 174 1 028 375 652 63,5 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot 715 382 451 133 310-177 -133,3 % Investoinnit netto -3 414-5 004-6 042-3 956-2 409 60,9-2 446 36-1,5 % Toiminnan ja investointien rahavirta -15-3 915 45-63 1 129 1 960-821 -72,7 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45 Antolainasaamisten vähennykset 77 22 131 9 131-122 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 4 000 5 000 3 00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -611-811 -1 010-1 661-890 53,6-505 -385 Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen -594-704 4 166 1 276 248 1 586-1 328 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutoks -23 238 16-11 15-26 Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) -23 8 14 181-15 195 Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- vä 16 0 Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) 649 223 152 109 1 161-1 052 Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) 1 057-1 506 495-1 713-1 660-53 Rahoituksen rahavirta 1 097 2 173 4 798 1 339-2 316-873 -1 442 Rahavarojen muutos 1 082-1 742 4 843-1 187 1 087-2 263 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 31.12. 31.12. 31.12. 31.12 31.8.14 30.8.13 Rahat ja pankkisaamiset 54 1 432 189 5 002 2 519 2 483 49,6 % Rahoitusarvopaperit 4 379 1 259 7 345 1 345 1 259 86 6,4 % Jvk:t +rahastot yhteensä 4 433 2 691 7 534 6 347 3 778 2 569 40,5 % Rahavarat 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Rahat ja pankkisaamiset 113 54 1 432 189 1 432-1 243-658,6 % Rahoitusarvopaperit 3 238 4 379 1 259 7 345 1 259 6 086 82,9 % Jvk:t +rahastot yhteensä 3 351 4 433 2 691 7 534 2 691 4 843 64,3 % rahavarojen muutos 1 082-1 742 4 843-1 187 1 087-2 273 191,6 %

Leppävirran kunta TASE 31.8.2014 1 (2) TASE 31.8.2014 VASTAAVAA 31.8.2014 1.1.2014 muutos PYSYVÄT VASTAAVAT 58 912 962,61 58 860 367,10 52 595,51 Aineettomat hyödykkeet 299 086,89 371 064,99-71 978,10 Aineettomat oikeudet 40 942,67 59 725,20-18 782,53 Muut pitkävaikutteiset menot 258 144,22 311 339,79-53 195,57 Ennakkomaksut 0,00 Aineelliset hyödykkeet 47 281 979,85 47 148 436,19 133 543,66 Maa-ja vesialueet 11 821 393,87 11 828 684,27-7 290,40 Rakennukset 21 917 620,73 24 161 312,23-2 243 691,50 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 125 646,38 9 998 983,75-873 337,37 Koneet ja kalusto 561 505,40 405 157,16 156 348,24 Muut aineelliset hyödykkeet 43 821,12 43 821,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 811 992,35 710 477,66 3 101 514,69 Sijoitukset 11 331 895,87 11 340 865,92-8 970,05 Osakkeet ja osuudet 6 428 182,58 6 428 182,58 0,00 Osakkuusyhteisöosuudet 339 732,41 339 923,81-191,40 Muut lainasaamiset 4 563 980,88 4 572 759,53-8 778,65 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0,0,00 Valtion toimeksiannot 0,0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 147 306,00 9 623 558,86-1 476 252,86 Vaihto-omaisuus 0,00 180 683,29-180 683,29 Aineet ja tarvikkeet 0,00 180 683,29-180 683,29 Saamiset 1 800 132,57 1 909 147,84-109 015,27 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 8100,0,00 8100,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 618 010,31 1 033 157,80-415 147,49 Muut saamiset 232 126,67 563 063,79-330 937,12 Siirtosaamiset 139 995,59 312 926,25-172 930,66 Rahoitusarvopaperit 1 344 920,47 7 344 920,47-6 0000,00 Osakkeet ja osuudet 1 344 920,47 1 344 920,47 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0,00 6 0000,00-6 0000,00 Rahat ja pankkisaamiset 5 002 252,96 188 807,26 4 813 445,70 67 060 268,61 68 483 925,96-1 423 657,35

2 (2) TASE 31.8.2014 Leppävirran kunta VASTATTAVAA 31.8.2014 1.1.2014 muutos OMA PÄÄOMA 48 034 369,48 46 843 706,16 1 190 663,32 Peruspääoma 40 300 271,34 40 300 271,34 0,00 Muut omat rahastot 1 475 613,78 1 475 613,78 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 067 821,04 4 887 514,35 180 306,69 Tilikauden yli-/alijäämä 1 190 663,32 180 306,69 1 010 356,63 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 1000,00 3 1000,0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 3 1000,00 3 1000,0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 461 053,12 472 392,76-11 339,64 Valtion toimeksiannot -352,96 3 462,67-3 815,63 Lahjoitusrahastojen pääomat 212 946,92 221 183,44-8 236,52 Muut toimeksiantojen pääomat 248 459,16 247 746,65 712,51 VIERAS PÄÄOMA 15 464 846,01 18 067 827,04-2 602 981,03 Pitkäaikainen 130 782,85 9 969 682,99 61 099,86 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 287 180,00 9 287 180,0,00 Liittymismaksut ja muut velat 743 602,85 682 502,99 61 099,86 Lyhytaikainen 5 434 063,16 8 098 144,05-2 664 080,89 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 633 489,00 1 523 366,00-889 877,00 Ostovelat 1 564 433,39 2 894 705,44-1 330 272,05 Liittymismaksut ja muut velat 315 296,23 464 369,07-149 072,84 Siirtovelat 2 920 844,54 3 215 703,54-294 859,00 67 060 268,61 68 483 925,96-1 423 657,35 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 76,3 % 72,9 % Rahoitusvarallisuus / asukas -717-848 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 34,3 % 27,0 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 6 258 484 5 067 821 Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 613,6 498,3 Lainat, / asukas 973 1 063 Lainakanta 31.12. euroa 9 920 669 10 810 546 Lainasaamiset 31.12. euroa 4 563 981 4 572 760 Asukasmäärä 10 200 10 170

KÄYTTÖTALOUS 31.8.2014 1/6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Elokuu 2014 Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 8 2014 TOT 8 2013 Käyt-% Muutos-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot ulkoiset 88 732 87 200 72 146 53 697 82,7 134,4 Kulut ulkoiset -1 729 299-1 583 419-1 101 645-1 150 999 69,6 95,7 Netto ulkoiset -1 640 567-1 496 219-1 029 499-1 097 302 68,8 93,8 Tuotot sisäiset 50 281 56 392 22 511 23 370 39,9 96,3 Kulut sisäiset -18 671-22 333-7 334-161 32,8 72,9 Netto sisäiset 31 609 34 059 15 176 13 309 44,6 114 Tuotot kaikki 139 013 143 592 94 657 77 068 65,9 122,8 Kulut kaikki -1 747 970-1 605 752-1 108 980-1 161 060 69,1 95,5 Netto kaikki -1 608 957-1 462 160-1 014 323-1 083 992 69,4 93,6 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset 2 432 0 71 418 16,9 Kulut ulkoiset -331 026-510 518-199 880-216 673 39,2 92,2 Netto ulkoiset -328 594-510 518-199 810-216 255 39,1 92,4 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -2 504-2 522-2 079-1 274 82,4 163,2 Netto sisäiset -2 504-2 522-2 079-1 274 82,4 163,2 Tuotot kaikki 2 432 0 71 418 16,9 Kulut kaikki -333 530-513 040-201 959-217 947 39,4 92,7 Netto kaikki -331 098-513 040-201 889-217 529 39,4 92,8 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset 686 175 6800 465 944 452 432 68,5 103 Kulut ulkoiset -1 695 077-1 691 970-1 157 746-1 098 702 68,4 105,4 Netto ulkoiset -1 008 902-1 011 970-691 802-646 270 68,4 107 Tuotot sisäiset 1 205 523 1 245 041 762 266 744 584 61,2 102,4 Kulut sisäiset -113 588-112 604-76 460-75 951 67,9 100,7 Netto sisäiset 1 091 936 1 132 437 685 806 668 634 60,6 102,6 Tuotot kaikki 1 891 698 1 925 041 1 228 210 1 197 016 63,8 102,6 Kulut kaikki -1 808 665-1 804 574-1 234 206-1 174 652 68,4 105,1 Netto kaikki 83 033 120 467-5 995 22 364-5 -26,8 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 2 033 144 2 068 633 1 322 938 1 274 502 64 103,8 Kulut -3 890 165-3 923 366-2 545 144-2 553 659 64,9 99,7 Netto -1 857 022-1 854 733-1 222 207-1 279 157 65,9 95,5

2/6 KÄYTTÖTALOUS 31.8.2014 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Tuotot ulkoiset 206 063 295 000 67 632 3 834 22,9 1764,1 Kulut ulkoiset -992 514-1 168 526-634 439-637 788 54,3 99,5 Netto ulkoiset -786 451-873 526-566 807-633 954 64,9 89,4 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -640-1068 -560-381 52,4 147,1 Netto sisäiset -640-1068 -560-381 52,4 147,1 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot 206 063 295 000 67 632 3 834 22,9 1764,1 Kulut -993 154-1 169 594-634 999-638 168 54,3 99,5 Netto -787 090-874 594-567 367-634 334 64,9 89,4 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset Kulut ulkoiset -25 162-24 000-17 293-16 905 72,1 102,3 Netto ulkoiset -25 162-24 000-17 293-16 905 72,1 102,3 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -792-357 -273-568 76,5 48,1 Netto sisäiset -792-357 -273-568 76,5 48,1 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut -25 954-24 357-17 566-17 472 72,1 100,5 Netto -25 954-24 357-17 566-17 472 72,1 100,5 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset 0 16 000 16 472 0 103 Kulut ulkoiset -237-16 000-16 562-184 103,5 8977,4 Netto ulkoiset -237 0-90 -184 49 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -439 0 Netto sisäiset -439 0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 0 16 000 16 472 0 103 Kulut -237-16 000-17 001-184 106,3 9215,4 Netto -237 0-529 -184 287

KÄYTTÖTALOUS 31.8.2014 3/6 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset 4 774 2 000 716 2 183 35,8 32,8 Kulut ulkoiset -196 570-209 239-124 192-127 329 59,4 97,5 Netto ulkoiset -191 796-207 239-123 475-125 146 59,6 98,7 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -15 237-19 381-9 761-9 890 50,4 98,7 Netto sisäiset -15 237-19 381-9 761-9 890 50,4 98,7 Tuotot kaikki 4 774 2 000 716 2 183 35,8 32,8 Kulut kaikki -211 807-228 620-133 953-137 219 58,6 97,6 Netto kaikki -207 033-226 620-133 236-135 035 58,8 98,7 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset 2 854 677 2 800 850 1 814 919 1 902 090 64,8 95,4 Kulut ulkoiset -16 493 126-16 398 420-11 368 949-11 081 899 69,3 102,6 Netto ulkoiset -13 638 450-13 597 570-9 554 030-9 179 809 70,3 104,1 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset -1 078 144-1 060 578-728 377-696 312 68,7 104,6 Netto sisäiset -1 078 144-1 060 578-728 377-696 312 68,7 104,6 Tuotot kaikki 2 854 677 2 800 850 1 814 919 1 902 090 64,8 95,4 Kulut kaikki -17 571 270-17 458 998-12 097 325-11 778 211 69,3 102,7 Netto kaikki -14 716 594-14 658 148-10 282 406-9 876 121 70,1 104,1 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Tuotot ulkoiset 39 370 39 546 29 148 26 289 73,7 110,9 Kulut ulkoiset -22 068 555-23 569 744-15 358 272-14 485 561 65,2 106 Netto ulkoiset -22 029 185-23 530 198-15 329 124-14 459 273 65,1 106 Tuotot kaikki 39 370 39 546 29 148 26 289 73,7 110,9 Kulut kaikki -22 068 555-23 569 744-15 358 272-14 485 561 65,2 106 Netto kaikki -22 029 185-23 530 198-15 329 124-14 459 273 65,1 106 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 2 898 820 2 842 396 1 844 783 1 930 562 64,9 95,6 Kulut -39 851 632-41 257 362-27 589 550-26 400 991 66,9 104,5 Netto -36 952 812-38 414 966-25 744 767-24 470 429 67 105,2

4/6 KÄYTTÖTALOUS 31.8.2014 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset 299 722 165 650 145 487 144 523 87,8 100,7 Kulut ulkoiset -8 095 719-8 3512-5 395 312-5 389 075 64,6 100,1 Netto ulkoiset -7 795 997-8 184 362-5 249 825-5 244 552 64,1 100,1 Tuotot sisäiset 2 04 0 54 0 Kulut sisäiset -1 802 876-1 877 167-1 143 900-1 159 035 60,9 98,7 Netto sisäiset -1 800 836-1 877 167-1 143 900-1 158 495 60,9 98,7 Tuotot kaikki 301 762 165 650 145 487 145 063 87,8 100,3 Kulut kaikki -9 898 595-10 227 179-6 539 213-6 548 110 63,9 99,9 Netto kaikki -9 596 833-161 529-6 393 726-6 403 047 63,5 99,9 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 301 762 165 650 145 487 145 063 87,8 100,3 Kulut -9 898 595-10 227 179-6 539 213-6 548 110 63,9 99,9 Netto -9 596 833-161 529-6 393 726-6 403 047 63,5 99,9 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset 63 351 35 980 29 357 47 384 81,6 62 Kulut ulkoiset -1 448 372-1 385 041-932 329-952 737 67,3 97,9 Netto ulkoiset -1 385 021-1 349 061-902 972-905 353 66,9 99,7 Tuotot sisäiset 4 779 6 250 2 633 2 739 42,1 96,1 Kulut sisäiset -167 588-217 083-146 286-113 481 67,4 128,9 Netto sisäiset -162 809-210 833-143 653-110 742 68,1 129,7 Tuotot kaikki 68 130 42 230 31 990 50 122 75,8 63,8 Kulut kaikki -1 615 960-1 602 124-1 078 615-1 066 217 67,3 101,2 Netto kaikki -1 547 830-1 559 894-1 046 625-1 016 095 67,1 103 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot 68 130 42 230 31 990 50 122 75,8 63,8 Kulut -1 615 960-1 602 124-1 078 615-1 066 217 67,3 101,2 Netto -1 547 830-1 559 894-1 046 625-1 016 095 67,1 103

KÄYTTÖTALOUS 31.8.2014 5/6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset 3 083 834 2 512 413 1 642 164 1 869 242 65,4 87,9 Kulut ulkoiset -5 747 494-5 412 595-3 938 177-3 842 526 72,8 102,5 Netto ulkoiset -2 663 660-2 900 182-2 296 013-1 973 284 79,2 116,4 Tuotot sisäiset 2 061 959 2 152 467 1 400 214 1 366 989 65,1 102,4 Kulut sisäiset -260 986-264 952-126 217-128 770 47,6 98 Netto sisäiset 1 800 974 1 887 515 1 273 997 1 238 220 67,5 102,9 Tuotot kaikki 5 145 794 4 664 880 3 042 379 3 236 231 65,2 94 Kulut kaikki -6 008 480-5 677 547-4 064 394-3 971 296 71,6 102,3 Netto kaikki -862 686-1 012 667-1 022 016-735 064 100,9 139 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset 109 507 115 000 62 259 62 874 54,1 99 Kulut ulkoiset -167 303-180 791-116 730-114 385 64,6 102 Netto ulkoiset -57 796-65 791-54 470-51 512 82,8 105,7 Tuotot sisäiset 12 045 300 240 5 612 80 4,3 Kulut sisäiset -1 626-1 600-1 067-773 66,7 138 Netto sisäiset 10 418-1 300-827 4 839 63,6-17,1 Tuotot kaikki 121 551 115 300 62 499 68 485 54,2 91,3 Kulut kaikki -168 929-182 391-117 797-115 158 64,6 102,3 Netto kaikki -47 378-67 091-55 297-46 673 82,4 118,5 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset 1 518 746 1 677 000 757 844 768 610 45,2 98,6 Kulut ulkoiset -801 716-704 542-603 436-531 577 85,6 113,5 Netto ulkoiset 717 029 972 458 154 408 237 033 15,9 65,1 Tuotot sisäiset 136 483 1202 66 703 68 070 55,6 98 Kulut sisäiset -15 063-8 041-4 500-7 437 56 60,5 Netto sisäiset 121 421 111 961 62 202 60 633 55,6 102,6 Tuotot kaikki 1 655 229 1 797 002 824 547 836 680 45,9 98,5 Kulut kaikki -816 779-712 583-607 936-539 014 85,3 112,8 Netto kaikki 838 450 1 084 419 216 611 297 666 20 72,8 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 6 922 574 6 577 182 3 929 425 4 141 396 59,7 94,9 Kulut -6 994 188-6 572 521-4 790 127-4 625 468 72,9 103,6 Netto -71 614 4 661-860 703-484 072 177,8

6/6 KÄYTTÖTALOUS 31.8.2014 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset 1 192 837 1 195 598 792 405 795 026 66,3 99,7 Kulut ulkoiset -1 458 189-1 503 204-971 262-979 423 64,6 99,2 Netto ulkoiset -265 352-307 606-178 857-184 397 58,1 97 Tuotot sisäiset 3 155 0 3 700 2 875 128,7 Kulut sisäiset -16 966-18 073-11 014-10 847 60,9 101,5 Netto sisäiset -13 811-18 073-7 314-7 972 40,5 91,7 Tuotot kaikki 1 195 992 1 195 598 796 105 797 901 66,6 99,8 Kulut kaikki -1 475 155-1 521 277-982 276-990 270 64,6 99,2 Netto kaikki -279 162-325 679-186 170-192 369 57,2 96,8 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot 1 195 992 1 195 598 796 105 797 901 66,6 99,8 Kulut -1 475 155-1 521 277-982 276-990 270 64,6 99,2 Netto -279 162-325 679-186 170-192 369 57,2 96,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 13 626 485 13 202 689 8 154 832 8 343 380 61,8 97,7 Kulut -64 745 040-66 313 780-44 194 491-42 840 541 66,6 103,2 Netto -51 118 555-53 111 091-36 039 660-34 497 161 67,9 104,5

420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2014 Koko organisaatio 30.9.2014 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 590 5997 MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet -20-20 -20,0% 30 723 Menot -20-20 -20,0% -2 000 0 32 723 5998 Arvopaperit kh/konserni 0 191-191 -2 500 Menot 0-2 500 Tulot 0 191-191 0 590 MUUT INVESTOINNIT yhteensä -20-200 191-20 191-0,96% 28 223 Menot -20-20 -20,0% -4 500 Tulot 0 191-191 32 723 600 6002 YLEISHALLINTO IRTAIN ATK-ohjelmistot -8 00-8 000-2 299-5 701 28,74% 0 Menot -8 00-8 000-2 299-5 701 28,74% 0 6003 ATK-kalusto -34 00-34 000-23 030-10 970 67,74% 0 Menot -34 00-34 000-23 030-10 970 67,74% 0 6005 Luottamushenkilömikrot -9 00-9 000-9 569 569 106,32% 0 Menot -9 00-9 000-9 569 569 106,32% 0 6006 Muut laite- ja kal.hankinnat -20-200 -22 469 2 469 112,35% 0 Menot -20-200 -22 469 2 469 112,35% 0 6007 Yleish/tall-hall tstokalusteet -8 00-8 000-2 696-5 304 33,7% 0 Menot -8 00-8 000-2 696-5 304 33,7% 0 600 YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä -79 00-79 000-663 -18 937 76,03% 0 Menot -79 00-79 000-663 -18 937 76,03% 0 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 1/8

LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 2/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 610 6101 PERUSTURVA IRTAIN Perusturvan atk-ohjelmat ja la -50-500 -11 925-38 075 23,85% -3 232 Menot -50-500 -11 925-38 075 23,85% -3 232 6106 Päiväkotien pihakalusteet -45 00-45 000-61 540 16 540 136,76% 0 Menot -45 00-45 000-61 540 16 540 136,76% 0 6121 VOS,palv.as.hoitov. ja irtaimi 0-12 100 Menot 0-12 100 6122 Kotihoidon toimin.ohjausjärjes -100-1000 -14 184-85 816 14,18% 0 Menot -100-1000 -14 184-85 816 14,18% 0 6129 Muu perusturvan kalusto -30-300 -4 925-25 075 16,42% -2 828 Menot -30-300 -4 925-25 075 16,42% -2 828 610 PERUSTURVA IRTAIN yhteensä -225 00-225 000-92 574-132 426 41,14% -18 161 Menot -225 00-225 000-92 574-132 426 41,14% -18 161 630 6301 SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli -50-500 -12 960-37 040 25,92% -1 237 Menot -50-500 -12 960-37 040 25,92% -1 237 6304 Jäämatti/trakt liikuntatoimeen -6 00-6 00-6 00,0% 0 Menot -6 00-6 00-6 00,0% 0 6305 Liikuntatoimen kalustohankinna -2 00-2 00-2 00,0% -7 295 Menot -2 00-2 00-2 00,0% -7 295 6310 Kirjaston kalusteet -185 00-185 000-157 656-27 344 85,22% 0 Menot -185 00-185 000-157 656-27 344 85,22% 0 630 SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä -243 00-243 000-170 616-72 384 70,21% -8 532 Menot -243 00-243 000-170 616-72 384 70,21% -8 532

Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 640 6401 TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j -20-200 -18 299-1 701 91,5% -670 Menot -20-200 -18 299-1 701 91,5% -670 640 TEKNINEN IRTAIN yhteensä -20-200 -18 299-1 701 91,5% -670 Menot -20-200 -18 299-1 701 91,5% -670 650 6501 KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN K-S Ympäristötoimi irtaimen ha -15 00-15 00-15 00,0% 0 Menot -15 00-15 00-15 00,0% 0 650 KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN yhteensä -15 00-15 00-15 00,0% 0 Menot -15 00-15 00-15 00,0% 0 660 6662 KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet -40-400 7 290-47 290-18,23% 7 882 Menot -100-1000 -300-700 30,0% -21 572 Tulot 60 600 37 290 22 710 62,15% 29 454 6665 Tehdas- ja tuotantorakenn. 0 120 678 Menot 0 120 678 660 KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä -40-400 7 290-47 290-18,23% 128 560 Menot -100-1000 -300-700 30,0% -21 572 Tulot 60 600 37 290 22 710 62,15% 150 132 670 6702 TALONRAKENNUS Sorsak.harrastustalo,päiväkodi 0-13 906 13 906 0 Menot 0-13 906 13 906 0 6704 Päiväkoti Kirkonkylään -2 0700-3100 -2 3800-2 498 813 118 813 104,99% -1 694 Menot -2 0700-3100 -2 3800-2 498 813 118 813 104,99% -1 694 6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha 0-8 420 Menot 0-8 420 6725 Kivelän koulu 0-106 909 Menot 0-106 909 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 3/8

LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 4/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6726 Alapihan koulu 0-32 797 Menot 0-32 797 6727 Konnuslahden koulu 0-88 512 Menot 0-88 512 6733 Vesileppis/vuosikorjaukset -10-100 -1 033-8 967 10,33% -27 125 Menot -10-100 -1 033-8 967 10,33% -27 125 6734 Jäähalli/ väestönsuoja 0-87 87 0 Menot 0-87 87 0 6735 Hihtoareena -20-200 -434-19 566 2,17% 0 Menot -20-200 -434-19 566 2,17% 0 6738 Paloasema/kuntosali -10-100 -4 342-5 658 43,42% 0 Menot -10-100 -4 342-5 658 43,42% 0 6739 Linja-autoasema matkah.pintare 0-4 474 Menot 0-4 474 6741 Farkkula 0-73 375 Menot 0-73 375 6742 Ruukintien halli korj ja muuto 0-458 490 Menot 0-569 191 0 110 702 6743 Metos 0 18 933-18 933-11 955 Menot 0-11 955 Tulot 0 18 933-18 933 0 6744 Caverionin hallit 0-20 778 20 778-44 212 Menot 0-20 778 20 778-44 212 6745 Parmarine Oy:n muutostyöt 0-800 -800-848 -79 152 1,06% -18 932 Menot 0-800 -800-848 -79 152 1,06% -18 932 6751 Sorsak.koulu,peruskorjaukset 0-50 250-50 250-3 363-46 887 6,69% -352 364 Menot 0-50 250-50 250-67 363 17 113 134,06% -356 484 Tulot 0 64 000-64 000 4 120

Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 6758 Terv.keskus,talotekn.peruskorj -85 00-85 000-99 225 14 225 116,74% -37 341 Menot -85 00-85 000-99 225 14 225 116,74% -37 341 6760 Kirjasto 114 00 114 000 9400-826 000 824,56% -654 611 Menot 0-5 000 5 000-654 611 Tulot 114 00 114 000 945 000-831 000 828,95% 0 6780 Monitoimitalo 0 167 199 Menot 0-1 711 0 168 910 6786 Palveluasuntohanke Leivola -50-50 -50,0% 0 Menot -50-50 -50,0% 0 6791 Seutuvalvomo,useat rakennukset 0-65 000-65 000-65 184 184 100,28% -133 204 Menot 0-65 000-65 000-65 184 184 100,28% -133 204 6792 Suunnittelumr, useat hankkeet -30-30 -30,0% -5 265 Menot -30-30 -30,0% -5 265 6793 Käyttövaraus -100-1000 -33 537-66 463 33,54% -73 098 Menot -100-1000 -33 537-66 463 33,54% -73 098 670 TALONRAKENNUS yhteensä -2 261 000-505 250-2 766 250-1 782 616-983 634 64,44% -1 965 579 Menot -2 375 000-505 250-2 880 250-2 810 549-69 701 97,58% -2 249 311 Tulot 114 00 114 000 1 027 933-913 933 901,7% 283 732 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 5/8

LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 6/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 700 7004 MUUT ALUEET Pohjakarttojen tuotanto -10-10 -10,0% -5 000 Menot -10-10 -10,0% -5 000 7010 Asemakaavojen laatiminen (erit -60-600 -27 827-32 173 46,38% -33 193 Menot -60-600 -27 827-32 173 46,38% -33 193 7014 Laajakaista kaikille-hanke -250-250 -250,0% 0 Menot -250-250 -250,0% 0 7018 Keskustaajaman kaapel. suunnit -15 00-15 00-15 00,0% 0 Menot -15 00-15 00-15 00,0% 0 7981 Riikinnevan jätelaitos 0-372 Menot 0-372 7984 Leikkikentät -8 00-8 000-3 002-4 999 37,52% 0 Menot -8 00-8 000-3 002-4 999 37,52% 0 7985 Metsätaloussuunnitelma 10 v. -35 00-35 00-35 00,0% 0 Menot -35 00-35 00-35 00,0% 0 Tulot 700 MUUT ALUEET yhteensä -378 00-378 000-30 828-347 172 8,16% -38 565 Menot -378 00-378 000-30 828-347 172 8,16% -38 565 800 8015 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Teollisuusalueen useat kohteet 0-423 728 Menot 0-433 235 0 9 507 8022 Taajamien liikenneturv.kohteet -10-100 -2 135-7 865 21,35% 0 Menot -10-100 -2 135-7 865 21,35% 0 8031 Kaavateiden peruskorjaus -200-2000 -114 013-85 988 57,01% -38 582 Menot -200-2000 -114 013-85 988 57,01% -38 582 800 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä -210-2100 -116 148-93 853 55,31% -462 310 Menot -210-2100 -116 148-93 852 55,31% -471 817 0 9 507

Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 880 8873 KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen -60-600 -3 247-56 753 5,41% -52 662 Menot -60-600 -3 247-56 753 5,41% -52 662 880 KAAVATIET VALAISTUS yhteensä -60-600 -3 247-56 753 5,41% -52 662 Menot -60-600 -3 247-56 753 5,41% -52 662 890 8951 LIIKUNTAPAIKAT Vokkolan urh.alue 0-289 705-289 705-9 963-279 742 3,44% 0 Menot 0-469 410-469 410-9 963-459 447 2,12% 0 Tulot 0 179 705 179 705 0 179 705 0,0% 0 8966 Jääkiekkokaukaloiden kunnost. 0-3 531 Menot 0-3 531 8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost -20-200 -10 269-9 731 51,35% -16 695 Menot -20-200 -10 269-9 731 51,35% -16 695 890 LIIKUNTAPAIKAT yhteensä -200-289 705-309 705-20 232-289 473 6,53% -20 226 Menot -200-469 410-489 410-20 232-469 178 4,13% -20 226 Tulot 0 179 705 179 705 0 179 705 0,0% 0 900 9002 VESIHUOLTO Vh-verkoston pk -200-2000 -116 929-83 071 58,46% -161 Menot -200-2000 -116 929-83 071 58,46% -161 9003 Taloliittymät -100-1000 -67 698-32 302 67,7% -103 565 Menot -100-1000 -67 698-32 302 67,7% -103 565 9004 Pumppaamoiden rakentaminen 0-9 832 Menot 0-9 832 9005 Savonniemen vh 0-2 780 Menot 0-2 780 9007 Verkostonkartoitus -25 00-25 000-7 373-17 627 29,49% 0 Menot -25 00-25 000-7 373-17 627 29,49% 0 9015 Teoll alueiden vesihuolto 0-42 381 Menot 0-44 631 0 2 250 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 7/8

LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 8/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 9022 Pumppaamoiden saneeraus (eritt -50-500 -16 820-33 180 33,64% -5 255 Menot -50-500 -16 820-33 180 33,64% -5 255 9024 Vesitornin saneeraus -10-10 -10,0% 0 Menot -10-10 -10,0% 0 9033 Uitukanharjun vesihuolto 0-8 636 8 636 0 Menot 0-8 636 8 636 0 9036 Mansikkam.tien viemär. Timola 0-3 125 Menot 0-3 125 9039 Oravik-Paukarl siirtoviemäri 0 14 338 Menot 0-65 662 0 800 900 VESIHUOLTO yhteensä -385 00-385 000-217 456-167 544 56,48% -162 660 Menot -385 00-385 000-217 456-167 544 56,48% -244 910 0 82 250 INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ,NETTO -3 956 000-794 955-4 750 955-2 504 599-2 246 356 52,72% -2 572 581 Menot -4 1300-974 660-5 104 660-3 5714-1 534 646 69,94% -3 130 925 Tulot 174 000 179 705 353 705 1 065 415-711 710 301,22% 558 344

KV / KH / LTK NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 1/3 Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2014 420 Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin; sitovuustaso KV Tulosalue; sitovuustaso KH Vastuualue; siovuustaso LTK TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 8 2014 TOT 8 2013 Käyt-% Muutos- % 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot 139 013 143 592 94 657 77 068 65,9 122,8 Kulut -1 747 970-1 605 752-1 108 980-1 161 060 69,1 95,5 Netto -1 608 957-1 462 160-1 014 323-1 083 992 69,4 93,6 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot 2 432 0 71 418 16,9 Kulut -333 530-513 040-201 959-217 947 39,4 92,7 Netto -331 098-513 040-201 889-217 529 39,4 92,8 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot 1 891 698 1 925 041 1 228 210 1 197 016 63,8 102,6 Kulut -1 808 665-1 804 574-1 234 206-1 174 652 68,4 105,1 Netto 83 033 120 467-5 995 22 364-5 -26,8 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot 2 033 144 2 068 633 1 322 938 1 274 502 64 103,8 Kulut -3 890 165-3 923 366-2 545 144-2 553 659 64,9 99,7 Netto -1 857 022-1 854 733-1 222 207-1 279 157 65,9 95,5 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Tuotot 206 063 295 000 67 632 3 834 22,9 1764,1 Kulut -993 154-1 169 594-634 999-638 168 54,3 99,5 Netto -787 090-874 594-567 367-634 334 64,9 89,4 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot 206 063 295 000 67 632 3 834 22,9 1764,1 Kulut -993 154-1 169 594-634 999-638 168 54,3 99,5 Netto -787 090-874 594-567 367-634 334 64,9 89,4 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot Kulut -25 954-24 357-17 566-17 472 72,1 100,5 Netto -25 954-24 357-17 566-17 472 72,1 100,5 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut -25 954-24 357-17 566-17 472 72,1 100,5 Netto -25 954-24 357-17 566-17 472 72,1 100,5

2/3 KV / KH / LTK NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 8 2014 TOT 8 2013 Käyt-% Muutos- % 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot 0 16 000 16 472 0 103 Kulut -237-16 000-17 001-184 106,3 9215,4 Netto -237 0-529 -184 287 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 0 16 000 16 472 0 103 Kulut -237-16 000-17 001-184 106,3 9215,4 Netto -237 0-529 -184 287 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot 4 774 2 000 716 2 183 35,8 32,8 Kulut -211 807-228 620-133 953-137 219 58,6 97,6 Netto -207 033-226 620-133 236-135 035 58,8 98,7 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot 2 854 677 2 800 850 1 814 919 1 902 090 64,8 95,4 Kulut -17 571 270-17 458 998-12 097 325-11 778 211 69,3 102,7 Netto -14 716 594-14 658 148-10 282 406-9 876 121 70,1 104,1 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Tuotot 39 370 39 546 29 148 26 289 73,7 110,9 Kulut -22 068 555-23 569 744-15 358 272-14 485 561 65,2 106 Netto -22 029 185-23 530 198-15 329 124-14 459 273 65,1 106 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 2 898 820 2 842 396 1 844 783 1 930 562 64,9 95,6 Kulut -39 851 632-41 257 362-27 589 550-26 400 991 66,9 104,5 Netto -36 952 812-38 414 966-25 744 767-24 470 429 67 105,2 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Tuotot 301 762 165 650 145 487 145 063 87,8 100,3 Kulut -9 898 595-10 227 179-6 539 213-6 548 110 63,9 99,9 Netto -9 596 833-161 529-6 393 726-6 403 047 63,5 99,9 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 301 762 165 650 145 487 145 063 87,8 100,3 Kulut -9 898 595-10 227 179-6 539 213-6 548 110 63,9 99,9 Netto -9 596 833-161 529-6 393 726-6 403 047 63,5 99,9 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot 68 130 42 230 31 990 50 122 75,8 63,8 Kulut -1 615 960-1 602 124-1 078 615-1 066 217 67,3 101,2 Netto -1 547 830-1 559 894-1 046 625-1 016 095 67,1 103 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 68 130 42 230 31 990 50 122 75,8 63,8 Kulut -1 615 960-1 602 124-1 078 615-1 066 217 67,3 101,2 Netto -1 547 830-1 559 894-1 046 625-1 016 095 67,1 103

KV / KH / LTK NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 3/3 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2013 TA 2014 +Muutos TOT 8 2014 TOT 8 2013 Käyt-% Muutos- % 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot 5 145 794 4 664 880 3 042 379 3 236 231 65,2 94 Kulut -6 008 480-5 677 547-4 064 394-3 971 296 71,6 102,3 Netto -862 686-1 012 667-1 022 016-735 064 100,9 139 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot 121 551 115 300 62 499 68 485 54,2 91,3 Kulut -168 929-182 391-117 797-115 158 64,6 102,3 Netto -47 378-67 091-55 297-46 673 82,4 118,5 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot 1 655 229 1 797 002 824 547 836 680 45,9 98,5 Kulut -816 779-712 583-607 936-539 014 85,3 112,8 Netto 838 450 1 084 419 216 611 297 666 20 72,8 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot 6 922 574 6 577 182 3 929 425 4 141 396 59,7 94,9 Kulut -6 994 188-6 572 521-4 790 127-4 625 468 72,9 103,6 Netto -71 614 4 661-860 703-484 072 177,8 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot 1 195 992 1 195 598 796 105 797 901 66,6 99,8 Kulut -1 475 155-1 521 277-982 276-990 270 64,6 99,2 Netto -279 162-325 679-186 170-192 369 57,2 96,8 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot 1 195 992 1 195 598 796 105 797 901 66,6 99,8 Kulut -1 475 155-1 521 277-982 276-990 270 64,6 99,2 Netto -279 162-325 679-186 170-192 369 57,2 96,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 13 626 485 13 202 689 8 154 832 8 343 380 61,8 97,7 Kulut -64 745 040-66 313 780-44 194 491-42 840 541 66,6 103,2 Netto -51 118 555-53 111 091-36 039 660-34 497 161 67,9 104,5

SISÄLTÖ HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET... 2 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS... 2 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT... 2 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI... 6 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT... 8 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO... 10 TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT... 10 TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 14 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS... 14 TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 15 TULOSALUE: 160 VAALIT... 15 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA... 16 TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT... 16 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT... 17 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö... 19 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus... 22 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut... 25 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut... 27 TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT... 31 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut... 32 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut... 35 TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA... 36 TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI... 36 Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto... 38 Vastuualue 3120 Opetustoimi... 38 TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 39 TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI... 39 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto... 40 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi... 41 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi... 44 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto... 47 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi... 49 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi... 53 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta... 56 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 57 TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI... 57 VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus... 57 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut... 63 VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut... 68 VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut... 72 TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS... 75 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 79 TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA... 79 TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 82 TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI... 82

1 Käyttötalousosan esittämiskaavio Toimielin: Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 10 Kunnanhallitus 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto 15 Tarkastuslautakunta 16 Keskusvaalilautakunta 30 Koululautakunta 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 50 Tekninen lautakunta 65 Keski-Savon ympäristölautakunta Tulosalue: Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut 110 Elinkeinotoimi 141 Ravintopalvelut 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut 150 Tilintarkastus 160 Vaalit 211 Johtamisen tukipalvelut 221 Sosiaalihuollon palvelut 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 311 Koulutoimi 471 Sivistystoimi 511 Tekninen toimi 900 Vesi- ja viemärilaitos 590 Rakennusvalvonta 650 Ympäristötoimi Vastuualue: Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut 1111 Elinkeinotoimi 1410 Ravintopalvelut 1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta 1330 Henkilöstöpalvelut 1350 Työsuojelu 1360 Työllisyysvarat 1510 Tarkastustoimi 1610 Vaalit 2101 Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut 2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoitopalvelut 3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi 4711 Sivistystoimen hallinto 4713 Kulttuuritoimi 4750 Kirjastotoimi 4772 Soisalo-opisto 4803 Nuorisotoimi 4853 Liikuntatoimi 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta 5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5120 Varikko ja konekeskus 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 9501 Vesilaitos 9521 Viemärilaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset 5910 Rakennusvalvonta 6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Toimielin 10 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 1 989 2 033 2 068 706 1 323 Toimintamenot -3 926-3 890-3 914-1 307-2 545 Toimintakate (Netto) -1 937-1 857-1 846-600 -1 222 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: Tulosalue 101 Tulosalue 101 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 146 139 144 34 95 Toimintamenot -1 745-1 748-1 597-581 -1 109 Toimintakate (Netto) -1 599-1 609-1 453-547 -1 014 Tulosalue 101 2011-2013 2014-2016 Palvelusuunnitelman kuvaus Joustavien, tehokkaiden ja lisäarvoa tuottavien hallinnon-, talouden- ja ICT palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja edullisesti saamalla synergiaetua henkilöstön, kumppaneiden ja muiden toimijoiden osaamisesta sekä resursseista yhteistyötä hyödyntämällä Huolehditaan hallinnon ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa ja osittain kuntakonsernia koskien. Luottamus - ja operatiivisen johdon tukeminen koko konsernin johtamisessa.

Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 101 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Tuotantotavoitteet 1.Asianhallintaohjelmisto on päivitetty ja sen toimintojen käyttöönottoa toteutetaan vaiheittain. Esityslistojen ja pöytäkirjojen ulkoasua on yhtenäistetty ja samalla koulutettu hallintokuntien henkilöstöä. 2. Tietohallinnon tulevia kokonaisratkaisuja sekä valtakunnan että maakunnallisen palvelutarjoajan tasolla seurataan. Tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin laadinta on käynnistetty lain vaatimusten mukaisesti. Sähköpostin ja kalenterin osalta siirrytään Kuntien Tiera oy:n palvelun käyttäjäksi. 3. Tietotekniikan toimivuus ja käyttövarmuus palvelutuotannossa on hyvällä tasolla. Ohjelmistojenpäivitykset ym toimenpiteet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä käyttökatkoja. 4. Käyttöönottovaiheessa, Eteneminen tapahtuu projekti- 1. Asianhallinnan käyttöönottoa on tuettu 2013 aikana mm. hallintokuntien kanssa yhteisillä työkokouksilla ja on annettu ohjelman käytön neuvontaa 2.ICT Kokonaisarkkitehtuurihanke on valmisteluvaiheessa. 3. Sähköposti-, kalenterija neuvottelujärjestelmän käyttöönotto tapahtui 30.9.2013. Projekti eteni suunnitelman mukaan. Kunnan julkiset internet sivut on otettu käyttöön 16.9.2013. Uudistetut Extranet sivut otettiin käyttöön 2014 alussa. Sähköisen laskutuksen osuus kasvaa. Suoraveloituksen päättyminen osaltaan nopeuttaa muutosta. Sähköisten palkkalaskelmien osuus on jonkin verran kasvanut ja on ensisijainen palkkalaskelmien toimitusvaihtoehto. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3 1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. Asiahallintasihteerin virka täytetään. Selvitetään 2014 aikana sähköisen tositearkistoinnin käyttöönotto 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu * 5. Taloushallinnon toiminnan kustannustehokkuuden ja toimialojen kustannusseurannan kehittäminen jatkuvana toimintana 1. Sopimustenhallinnan sähköisen järjestelmän käyttöönotto aloitettu vaiheittain 2. Tietohallintastrategiaa valmistellaan omana työnä. On kartoitettu yhteistyökumppaneiden kanssa tilannetta (Istekki, Kuhilas) 3. Tietojärjestelmät ovat toiminnassa normaalisti 4. Tasapainotustyö jatkuu, ohjausryhmä on kokoontunut, toimialakohtaiset ryhmät on ohjeistettu 5. Kustannustehokkuutta seurataan. Yhteistyöselvitys Joroinen, Varkaus ja Heinävesi kuntaliitosselvityksen osana valmistunee syksyyn 2014 1. Sopimusten tietojen syöttäminen on toteutettu eräiden vuokrasopimuskokonaisuuksien osalta. Johtoryhmä perehtyy viikolla 41 ohjelmiston tietosisältöön ja ohjeistaa jatkotyötä. 2. Kartoitustyö jatkuu osana ylikunnallista ICT - kehittämishanketta. 3. Tietojärjestelmät ovat toiminnassa normaalisti 4. Tasapainotustyö jatkuu, ohjausryhmä on kokoontunut, toimialakohtaiset ryhmät on ohjeistettu 5. Liitosselvitystyö on käynnissä. Yleis- talous ja henkilöstöhallinnon työryhmän raportti on esitelty ohjausryhmälle.

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4 Tulosalue 101 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 suunnitelman mukaisesti. 5. Tuotteistus- ja hinnoittelulaskentaa on osalla yksiköistä määritelty. 4. Koulutuksia ja iltakouluja on järjestetty eri aiheista useita. Valtuusto paneutui strategiatyöhön useilla työkokouksilla. 5. Tasapainotustyöryhmän työskentely eteni aikataulun mukaan. Talouden tasapainotusratkaisuja sisällytettiin talousarvioon ja osa hankkeista valmistellaan myöhemmin. Tasapainotustyöryhmä jatkaa työskentelyään. 6. Ohjeet on hyväksytty. * Vuoden 2013 alusta perustettiin Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät. Sitovat tavoitteet; 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 ), 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä (2014 2015), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloudelliset reunaehdot; - menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina 2013-2014 ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen - tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla - toimintakatteen kasvua leikattava Vastuualue 1001 Yleishallinto TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 7 2 0 1 2 Toimintamenot -984-987 -892-320 -619 Toimintakate (Netto) -978-985 -892-319 -616 Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 139 137 143 33 74 Toimintamenot -761-761 -705-260 -490 Toimintakate (Netto) -621-624 -562-227 -416

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 5 ja taloudelliset tavoitteet TULOSALUE: 101 Yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut VASTUUALUE: 1201 Talous- ja toimistopalvelut TILIVELVOLLINEN: Kunnankamreeri Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Käyttö% 1210 Ostoreskontra 46 348 63 809 55 065 1002 Ostolaskut/kpl 24 291 25 318 16 051 17 000 5 189 10 435 61,4 % /lasku 1,91 2,52 3,43 ulk.nettomenot yhteensä 38 676 57 396 51 774 39 608 19 791 32 741 82,7 % 1210 Kirjanpito 74 441 96 418 98 151 1003 vientien määrä 189 432 245 679 230 828 1900 69 804 137 214 72,2 % /vienti 0,39 0,39 0,43 ulk.nettomenot yhteensä 64 559 88 284 94 052 62 352 27 258 54 386 87,2 % Kirjanpito Virkistysuimala 1210 Leppäkerttu Oy 21 905 23 716 13 416 1004 vientien määrä 10 903 13 371 15 527 15 000 5 328 10 202 68,0 % /vienti 2,01 1,77 0,86 Ostolaskut/kpl 1 089 1 120 1 095 1 120 351 666 59,5 % /lasku 1,83 1,64 0,81 ulk.nettomenot yhteensä -4 423-3 149-9 937-6 957-1 878-3 097 44,5 % 1210 Kirjanpito Kiinteistö Oy 68 824 77 443 25 738 1007/1410 vientien määrä (sis. Savo 2, Sato) 40 263 45 549 50 103 46 000 15 759 43 427 94,4 % /vienti 1,71 1,7,51 Ostolaskut/kpl 2 176 2 143 1 967 2 100 632 1 226 58,4 % /lasku Myyntilaskut/kpl 4 905 4 679 ulk.nettomenot yhteensä -3 967-1 149-12 970-20 251-2 761-8 738 43,1 % 1210 Perintä Kiinteistö Oy 27 266 27 289 10 532 1007/1411 Saatavien karhuaminen kpl/v 1 199 1 140 1 002 1 100 271 649 59,0 % /karhuttu lasku 22,74 23,94 10,51 ulk.nettomenot yhteensä -6 111-5 095-5 596 0 3 317 3 051 1210 Laskutus ja perintä 49 935 52 476 54 923 1008 Myyntilaskut/kpl 39 147 23 070 24 528 24 000 7 665 25 348 105,6 % suoritteet (painotettu) yhteensä 26 958 26 634 23 840 /suorite 1,85 1,97 2,30 ulk.nettomenot yhteensä 41 440 44 931 51 356 44 939 25 035 33 059 73,6 % 1210 Palkanlaskenta 127 375 107 988 94 246 1005 palkkalaskelmien määrä 10 412 8 189 8 015 8 200 2 640 5 367 65,5 % /palkkalaskelma 12,23 13,19 11,76 ulk.nettomenot yhteensä 125 006 105 749 93 801 102 000 25 099 65 964 24,6 % 1210 Taloussuunnittelu ja rahoitus 73 005 77 519 59 592 1006 ulk.nettomenot yhteensä 29 512 40 232 58 312 14 808 29 085 57 583 388,9 % 1210 Aravat 2 043 2 213 2 157 1009 ulk.nettomenot yhteensä 2 029 2 186 2 106 2 126 0,0 % 1210 Unnukan kirjanpito 1080 ulk. Nettomenot yhteensä -43-87 0-25 -43 1210 Monitoimitalo 1013 ulk. Nettomenot yhteensä 1 757 3 766 Hallinto (keskusarkisto, 1212 tekstinkäsittely) 66 405 68 684 97 460 1001 ulk.nettomenot yhteensä 57 352 61 300 93 042 81 324 27 055 53 901 66,3 % 1212 Puhelinvaihde 32 269 24 134 25 294 1015 kiinteät lankaliittymät/kpl 304 192 176 160 172 171 106,9 % vaihteenhoito ja verkkokust. /suor 106,15 125,54 143,72 ulk.nettomenot yhteensä 28 443 21 666 24 029 17 357 2 266 6 670 38,4 % 1212 Postitus 3 298 5 401 6 309 suoritteet: jako postimaksujen 1016 suhteessa ulk.nettomenot yhteensä 5 188 4 788 6 482 5 061 3 851 4 625 91,4 % 1212 Kassa ja neuvonta 19 772 19 571 19 676 1017 ulk.nettomenot yhteensä 16 958 15 886 16 474 16 296 3 921 7 184 44,1 % 1220 Painatus ja kopiointi 28 146 27 498 21 051 suoritteet: kopioiden määrä 339 370 330 863 253 064 3200 64 945 136 796 42,7 % /kopio 0,08 0,08 0,08 ulk.nettomenot yhteensä 297 20 903 16 149 22 773 10 654 16 991 74,6 % 1230 Tietotekniikkapalvelut Yhteiset kustannukset 219 664 194 607 203 393 työasemien määrä (verkkoyhteys) 471 434 413 433 433 /työasema 466,38 448,40 492,48 Atk-tuki/kunnantalo 19 619 20 586 työasemien määrä 248 167 /työasema 79,11 123,27 ulk.nettomenot yhteensä 167 320 138 805 138 600 138 851 52 995 90 482 65,2 % 1215 Osaston yhteiset kustann. 7 816 7 469 58 274 ulk.nettomenot yhteensä * 90 571 74 770 50 715 88 653 7 248 14 943 16,9 % Välittömät nettomenot yhteensä 672 650 667 460 668 304 608 940 234 667 433 467 71,2 %

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 6 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 110 ELINKEINOTOIMI Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 110 Tulosalue 110 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 4 2 0 Toimintamenot -377-334 -513-102 - 202 Toimintakate (Netto) -372-331 -513-102 - 202 Tulosalue 110 2012-2016 Palvelusuunnitelman kuvaus Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka. Hyvä yhteistyö alueen ja yritysten kanssa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 110 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 TS 2015-2017 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen. Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 10 kpl (Ely-keskus ja kehittämis-rahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta 15 kpl 10 kpl 3kpl Tot 27 kpl 20 kpl 4 kpl Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämis-rahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta

Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh) Tulosalue 110 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 TS 2014-2017 Tot Vaikuttavuustavoitteet Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Tuotantotavoitteet Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Alueellinen markkinointi, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi, messut) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus- ja vienti projekti Tot. Tot. Tot. 3 kpl 1 kpl Tot Tot Tot 3kpl 1kpl Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Alueellinen markkinointi, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus- ja vienti projekti TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä 1 1.8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 2,4 -määräaikainen 1 0,3 0,3 0,3 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 7

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 8 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 141 RAVINTOPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 141 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 1 839 1 892 1 925 672 1 228 Toimintamenot - 1 804-1 809-1 805-624 -1 234 Toimintakate (Netto) 35 83 120 49-6 Tulosalue 141 TP 2013 TS 2014-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Ruokahuolto valmistaa sekä päiväkoteihin ja koululaisille ja aikuisille ja vanhuksille ruokaa. Käytössä on kaksi eri ruokalistaa koulu/päiväkoti oma ja aikuis-/vanhus oma ruokalista Ruokahuolto vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, vanhustenhuollon ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kystaeri-liikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalistaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotantoprosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia. Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 141 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Lähialueelta saatuja tuotteita: - perunat tulevat Jäppilästä - haukimassaa Kiuruvedeltä saanti mahdollisuudet rajalliset lähialueelta Luomupäivä oli 12.9.2013 Uuden päiväkodin aamupalan tekeminen + tiskin järjestäminen uutena toimintona ruokahuollossa 1.8.2014 alkaen. Heinäkuusta 1.1.2013 lähtien on mennyt aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat Unnukotiin. 2014 siirrytään kuljettamaan ateriapakkauksia kylmäkuljetuksina. Lähialueelta tulee - leivät - perunat - juurekset - haukimassa 13.1.2014 siirryttiin ateriapakkausten kylmäkuljetukseen syynä: ruuan turvallisuus, ruuan laatu parempi, asiakas voi jakaa ateriansa osiin turvallisesti 1.8. Kurjala ja Konnuslahti siirtyivät ruokahuollon alaisuuteen. Molemmissa on yhdistelmätyöntekijät eli yksi työntekijä hoitaa ruokahuollon ja siivouksen. Kirkonkylän päiväkoti aloitti toimintansa 11.8. Uuden päiväkodin keittiön hoitaa ruokahuollon työntekijä.

Tulosalue 141 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Asiakashallintokuntien kanssa Kilpailuttaminen on tehty. Perunat Jatkuvan palautteen saami- Sähköinen tilaaminen Aromin ja juurekset tulevat Suonennen asiakkaalta. kautta siirtyy vuodelle 2015. Tuotantotavoitteet pidetään palaverit säännöllisestijoelta, leipä tulee Moilaselta Servica ei päivitä aromia ja Uusi laskutusohjelma on Pieksämäeltä, kotimaisia marjoja Tilaukset tehdään sähköisesti uuden alueellisen yhteistyön Sukevalta, valiolta maidot ja Aromin kautta. Yhteistyö käyttöönotettu ja sen toiminnallisuutta kehitetään syksyn selvittäminen kesken. haukimassa Kiuruvedeltä siivouspuolen kanssa uuden päiväkodin siivouksen ja aikana ruokahuollon järjestämisessä. TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Aterian hinta/suorite: - Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakkausten ja henkilökunnan suoritteen hinta 3,25 3,31 3,31 3,31 3,31 - Koulu- ja päiväkodin suoritteen hinta 2,82 2,88 2,88 2,88 2,88 Suoritemäärät: - hoivapalvelut 196 599 - koulutoimi 126 855 - päivähoito ja esikoulu 45 833 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 TOT 8 2014 2014 Henkilöstömäärä ruokapalvelu yhteensä 22,5 22,5 23,5 22,5 yhteensä 30 työntekijää, joista 4 osa-aikaista työntekijää ja 5 yhdistelmä työntekijää (n. puolet ruokahuollossa ja puolet siivouksessa) Hallinto Keskuskeittiö /ravintokeskus 16,5 16,5 16,5 16,5 ruokahuoltopäällikkö ruokapalveluesimies, 5,5 kokki/keittäjä, 9 ravitsemistyönt. Jakelukeittiö - Alapiha 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 - Kivelä 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 - Oravikoski 1 1 1 1 1 - Timola 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Lukio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Sorsakoski 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Leivola 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - Päiväkoti syksy 1.8.2014 0,5 0,8 - Kurjala 1.8.2014 0,5 - Konnuslahti 1.8.2014 0,5 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 9

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 10 TOIMIELIN: TULOSALUE: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 131 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 186 206 295 1 68 Toimintamenot -1 006-993 -1 220-337 -635 Toimintakate (Netto) -820-787 -925-336 -567 Tulosalue 131 2011-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 131 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Sairauspoissaolot vähentyivät vuodesta 2011 yli 3100 työpäivää / 30,8 %. Osastokohtaisesti hallinto- ja talousosaston, perusturvaosaston ja sivistysosaston sairauspoissaolot vähentyivät, mutta teknisten ja ympäristöpalvelujen osaston poissaolot kasvoivat edellisestä vuodesta. Työhyvinvointipalveluiden monipuolisuuden vuoksi kattavia tilastoja palveluiden käy- Koko kunnan henkilöstölle tarkoitetut työhyvinvointipalvelut lisääntyivät uuden tyhyryhmän toiminnan myötä. Vuonna 2013 alettiin myydä henkilökunnalle puoleen hintaan niiden arvosta liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joka laajensi työhyvinvointia tukevien palveluiden käyttömahdollisuuksia. Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä

Tulosalue 131 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 töstä ei ole, merkittäviä muutoksia aikaisempaan ei vuonna 2012 tapahtunut. Perustelut Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön varhaiseen tukeen painottuva aktiivisen tuen suunnitelma, joka jalkautettiin alkuvuoden aikana. Kunnan työpaikoilla ovat käytössä suunnitelman mukaiset puheeksiottokäytännöt. Sähköinen palkkalaskelma tuli käyttöön huhtikuussa 2012. Vajaa puolet kunnan palkansaajista siirtyi sähköisen palkkalaskelman käyttäjiksi. Yli puolet henkilöstöstä valitsi edelleen paperisen palkkalaskelman, mistä tulee kunnalle noin 2200 euroa vuodessa lisää postituskuluja sähköiseen palkkalaskelmaan verrattuna. Varhemaksumenot vuonna 2012 olivat 217 077 euroa ja vuonna 2013 166 880 euroa, 23,1 % pienemmät kuin vuonna 2012. Sähköisen palkkalaskelman käyttö on laajentunut, mutta osalle työntekijöitä, joilla olisi mahdollisuus vaihtaa sähköiseen laskelmaan, postitetaan edelleen paperilaskelmia. Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot - 65 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 11

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 12 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 TYÖLLISYYSVARAT Työllisyysvaroin työllistäminen - palkkatukea työllistämiseen 197 000 74 974 139 222 64 385 119 892 59 642 182 864 91 395 130 671 69 998 148 000 73 000 Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen 37 598 35 545 37 477 44 712 45 177 36 000 Osuus työllistämisestä ammattipajalla 145 500 1500 1500 37500 Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin 112500 152 500 156 000 Muut työllistämismenot 13 982 30 771 22 307 19 856 0 5 000 Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi KOULUTUS Henkilöstön koulutus Luottamushenkilöiden koulutus Henkilöstön koulutus / kunnan palveluksessa oleva 6 /31.12, ka. 2009 n. 10 87 784 17 356 122 67000 4680 94 91 770 6 961 136 7 7 7,5 6,5 43 996 13 585 85 42 559 5 482* 82 69 000 15 000 133 Työpaikkaruokailu /ateriat kpl 4250 5309 5875 6410 6 255 6000 Tyhytoiminta 29 498 32 360 32 983 26 216 29 103 36 000 TYÖSUOJELU menot tulot TYÖTERVEYSHUOLTO menot tulot 212 166 117 102 285 754 143 000 275 221 130 824 53 150 13 572 264 557 11000 341 698 120 547 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12. Henkilöstön lukumäärä yhteensä 31.12 582 732 580 712 554 674 430 519 438 516 430 505 Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti 14,7 14,82 15,44 19,8 19,7 Asukasluku 10 760 10 554 10 407 10280 10 170 10 200 Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto 1 1 1 1 1 1

MUUT PERUSTELUT Luottamushenkilöiden koulutus *) Pääosa koulutusrahan käytöstä on jäänyt hallintokuntien omiksi menoiksi. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2014 on luottamustoimielimillä toimikauden toinen toimintavuosi. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluihin sisältyy henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, pitkän Leppävirran kunnan palvelun (20, 30 ja 40 vuotta kunnan palveluksessa) huomioiminen sekä työpaikkaruokailu. Työsuojelu ja työterveyshuolto Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalta Soisalon työterveys liikelaitokselta. KELA korvaa korvausluokasta riippuen 50/60 prosenttia hyväksytyistä työterveyshuollon kustannuksista. Työllisyysvarat Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistyvissä työttömissä työllistämispalvelut suurelta osin ostetaan Leppävirran toimintansa huhtikuussa 2012 aloittaneelta Tukeva työvalmennussäätiöltä. Kunnan omiin palkkatukitöihin varatun määrärahan käytössä painottuu työllistämisvelvoitteeseen perustuvan työn tarjoaminen. Työllisyysvaroista työllistämispalveluiden ostoon käytetään vuonna 2014 156 000 euroa. Kunnan ja Tukeva työvalmennussäätiön välinen sopimus on voimassa 31.12.2016 saakka. 1.9.2012 alkoi työllistämisen kuntakokeilu, kokeiluun valittiin mm. Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan yhteinen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi kuntien alueella. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 13

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 14 TOIMIELIN: TULOSALUE: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 150 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 0 Toimintamenot -29-26 -24-12 - 18 Toimintakate (Netto) -29-26 -24-12 - 18 Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Suoritteet ja hinta TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Tilintarkastuspäivät 16,5 21,5 21 14 15 16 6 8 Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv Tarkastuslautakunnan jäsenet 4 6 6 6 6 7 7 7 7 Tilintarkastajat 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOIMIELIN: TULOSALUE: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 32 0 16 0 16 Toimintamenot - 49 0-16 -1-17 Toimintakate (Netto) -18-1 - 1 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Äänestysalueet 9 9 9 9 9 9 9 9 9 MUUT PERUSTELUT Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimittamisesta vaalilainsäädännön ja muun sitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. v. 2007 eduskuntavaalit v. 2008 kunnallisvaalit v. 2009 europarlamenttivaalit v. 2011 eduskuntavaalit v. 2012 presidentin vaalit v. 2012 kunnallisvaalit v. 2014 Europarlamenttivaalit v. 2015 Eduskuntavaalit Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 15

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 16 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Toimielin 20 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 4 439 2 899 2 842 974 1 845 Toimintamenot -40 445-39 852-41 234-13 929-27 590 Toimintakate (Netto) -36 006-36 953-38 391-12 955-25 745 TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 211 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 2 5 2 1 1 Toimintamenot -204-212 -205-62 -134 Toimintakate (Netto) -202-207 -203-61 -133 211 Johtamisen tukipalvelut 2012-2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Koko perusturvaa koskevien avustusten myöntäminen ja hankkeiden rahoittaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Varmistetaan vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytykset. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 211 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Turvataan toimivat hallinnolliset prosessit Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Perusturvalautakunta perehtyi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan vuoden aikana. Perusturvalautakunta kokoontui 7 kertaa Otetaan käyttöön sähköisiä järjestelmiä aina kun se taloudellisesti on järkevää Kehitetään hallinnollisia prosesseja Sähköinen asiointi otettu käyttöön päivähoidossa huhtikuussa 2014. Valmisteilla kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöön- Sähköinen asiointi päivähoidossa on käytössä. Ns. mobiilit koekäytössä Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti alkanut,

sujuvimmiksi yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa otto. käyttöönotto suunniteltu marraskuuksi Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Hallinto 1 1 1 1 1 Toimistopalvelut 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 221 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 4 192 2 855 2 801 960 1 815 Toimintamenot - 17 793-17 571-17 405-5 951-12 097 Toimintakate (Netto) - 13 601-14 716-14 604-4 991-10 282 221 Sosiaalihuollon palvelut 2012-2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalueen palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta siirtyvät viimeistään 1.1.2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäviksi Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 17

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 18 Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 221 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Hyvinvointikertomusta valmistelemaan on nimetty työryhmä, mutta työtä ei aloitettu vielä vuonna 2012. Tarkoitus on saada hyvinvointikertomus valtuustoon vuonna 2013 ja viimeistään vuoden 2014 alussa. Palvelujen saatavuus toteutuu pääsääntöisesti lakien ja asetusten mukaan pieniä viiveitä lukuun ottamatta. Viiveet lähinnä sosiaalityön palveluissa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Sosiaalihuollon palvelut on pystytty järjestämään asiakkaille pääsääntöisesti lakien ja asetusten mukaisesti Sosiaalihuollon palvelut on pystytty järjestämään asiakkaille pääsääntöisesti lakien ja asetusten mukaisesti Tuotantotavoitteet Valtuusto päätti käsitellessään talousarviota 2012, että sekä vanhustenhuollon että päivähoidon palvelut tuotetaan jatkossa mahdollisimman pitkälle omana toimintana.tuotantotavoite on ristiriidassa ao. päätöksen kanssa ja tästä syystä päätettiin tämä tavoite jättää vuodelta 2012 pois. Tehdään palvelustrategiset ratkaisut palveluista joita tuotetaan itse ja mitä ostetaan. Selvitetään palvelusetelin käytön laajentamista. Sosiaalihuollon palvelujen siirtoa Kysteriin valmistellaan virkamiestyönä. Lautakunnan asettama vanhusten asumispalvelustrategiatyöryhmä sai työnsä päätökseen ja työryhmän työtä jatkaa kunnanhallituksen nimeämä työryhmä. Sosiaalihuollon palvelujen siirron valmistelussa on valmistelutauko valtakunnallista sote-linjausta odotettaessa. Vanhusten asumispalveluiden suunnitelma tulossa loppusyksystä valtuuston työkokoukseen käsiteltäväksi Sosiaalihuollon palvelujen siirto Kysteriin on keskeytetty toistaiseksi

TULOSALUE 221: SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä, josta 289,53 183,53 187,31 195,28 196,74 190,92 sosiaali- ja perhetyö 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 Varhaiskasvatus 81,39 81,45 79,45 89,12 79,62 81,05 75,73 Vajaakuntoisten palvelut 11,43 7,43 7,93 8,04 7,04 7,04 7,04 Hoivapalvelut 143,6 147 85,5 89,5 98 98 97,5 Avopalvelut 43 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2202 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 1 815 566 546 176 305 Toimintamenot -4 180-3 834-3 790-1 311-2 631 Toimintakate (Netto) -2 365-3 268-3 244-1 135-2 325 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2202 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 % Toteutui 98,8% Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta Toteutuu n. 99% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alenee. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi 12 lapsesta 17. Yhä useampi lapsi kuitenkin sijoitettiin perhehoitoon ja toteutuu toteutuu Työttömyysaste nousi Leppävirralla 12,6 %:sta 13,3 %:iin, mutta työmarkkinatuen kuntaosuus pysyi ennallaan eli pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole kokonaisuudessaan kasvanut. Leppävirralla oli vuoden Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 % Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta Pitkäaikaistyöttömien määrä kelan maksulistalla ei kasva toteutuu toteutuu 90 % ei toteudu, määrä on kasvanut edellisvuoden alkuun verrattuna keskimäärin 10 ihmisellä seuraava Valviran järjestämä seuranta on lokakuussa 2014 toteutuu 90% Kelan maksulistalla asiakasmäärä on kasvanut noin 10 hengellä edellisvuo- Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 19

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 20 sijoituksia on myös purettu. lopussa 196 pitkäaikaistyötöntä, kaikkiaan työttömänä oli 603 henkeä. teen Tuotantotavoitteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportointi ja päivittäminen päätöksentekoa varten. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen aloitettiin ja uusi valtuusto saa asian käsittelyyn kevään 2013 aikana. Sosiaalityön ja perheneuvolan yhteistyössä panostetaan erityisesti lapsiperheiden avioerojen vähentämiseen ja erotilanteiden helpottamiseen Eroseminaari perheneuvolan psykologin vetämänä toteutui kevään 2012 aikana ja erilaista neuvontaa ja ohjausta eroa harkitseville on tarjottu aktiivisesti. Sosiaalityön ostopalveluja vähennettiin vuoden aikana merkittävästi sekä avohuollossa että sijaishuollossa. Työllisyyden kuntakokeilu Varkauden kaupungin hallinnoimana on toteutunut suunnitellusti, Leppävirralla on ollut yksi työntekijä alkupalvelussa ja yksi täsmäpalvelussa Tukevan pajatoiminta ei lisääntynyt suunnitellusti, kun asiakasmäärä toteutuu, mutta asiakkaiden käyttöpäivät ei Toimeentulotuen saajia, erityisesti nuoria, aktivoidaan kohti koulutusta ja työelämää Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista enemmistö on sijoitettuna perhehoitoon Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten avohuoltoa kehitetään yhteistyössä Kysterin kanssa Kuntouttavaa työtoimintaa lisätään käynnistämällä sitä myös kunnan omissa toimipisteissä toteutuu Kysterissä nuoten mielenterveystyöntekijän tehtävä on ollut alkuvuoden avoinna ostopalveluja Tukevalta lisätty. Kuntakokeilu valmistelee kuntouttavan työtoiminnan aloittamista kunnan toimipisteissä. toteutuu Nuorten mielenterveystyöntekijä Kysterissä on aloittanut ja on toimiva osa lasten ja nuorten palveluverkostoa Toteutuminen 31.8.2014 Sosiaali- ja perhetyön talousarvio on menojen osalta -1,17 % edellisvuoden talousarviota pienempi. Menot ovat kuitenkin kasvaneet 2,9 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Näyttää sille, että sosiaali- ja perhetyön määrärahat tulevat kuluvana vuonna ylittymään, lisämäärärahan tarpeeksi arvioitu 1200 %. Arvioitua suurempi menokasvu kohdistuu vammaispalveluun ja lastensuojeluun. Vammaispalvelujen menot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 19,4 %. Kasvu kohdistuu jo totuttuun tapaan henkilökohtaiseen apuun sekä asumispalveluihin. Myös perheneuvolan menot ovat kasvaneet alkuvuonna lastenpsykiatrian konsulttikäyntien johdosta.

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 21 ja taloudelliset tavoitteet VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ Kustannuspaikat 2205,2206, Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimeentulotuki T oimeentulotukiruokakunnat 438 440 427 460 450 295 372 Menot /ruokakunta 3198,55 3302,41 3 530,91 3 341,19 3 673,28 1 842,53 2 890,27 Nettomenot /ruokakunta 2 016,91 2 284,30 2 452,00 2 214,40 2 504,40 1 310,68 2 161,30 Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus 279 349 293 521 359 537 359 909 3600 136 382 282 024 Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten lkm 144 101 167 159 170 32 90 Avohuollon asiakkaat vuoden aikana 41 40 69 101 80 74 86 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 31.12. 14 10 17 16 14 16 15 Hoitopäivät 5 753 5 021 4 809 5 386 5 110 1 901 4 013 Jälkihuollossa olevat 10 12 14 13 13 13 12 Päihdepalvelut Avohoitokäynnit 257 138 383 274 350 63 106 Laitoskuntoutus hoitopäivät 234 150 98 23 10 0 Vammaispalvelut Asiakkaat vuoden aikana 324 252 373 269 350 234 242 kuljetuspalveluasiakkaat 184 194 211 199 200 192 195 Lastenvalvoja Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop. 189 220 219 189 190 37 114 /sopimus 158,23 150,25 155,8 174,22 181,65 330,59 197,45 isyyden selvityksiä 46 26 39 34 40 9 14 elatus- ja huoltosopimuksia 143 194 180 155 150 28 100 VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ kustannuspaikka 2360 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä Perheneuvola 2 2 2 2 2 2 2 Asiakaskäynnit 1237 755 1053 X 1000 x x /käynti 92 136,14 113,49 X 127,86 x x Asiakkaita vuoden aikana 127 141 65 80 /asiakas 940,96 851,44 610,51 975,06 VASTUUALUE: PERHETYÖ kustannuspaikka 2380 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä 1 1 1 1 1 1 1 Kustannukset 38 672 40 193 41 714 45 926 44 252 14 523 28 922 Asiakaskäynnit 312 252 212 246 210 110 172 Asiakasperheet vuoden aikana / 22 20 21 30 20 20 21 Menot /asiakas 1 757,82 2 009,65 1 986,38 1 530,87 2 212,60 726,15 1 377,24

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 22 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus Perusturvalautakuntaan nähden Vastuualue 2203 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 506 555 531 210 352 Toimintamenot -4 330-4 267-4 266-1 418-2 883 Toimintakate (Netto) -3 824-3 712-3 735-1 208-2 532 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2203 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Toteutui yksittäisiä perheitä lukuunottamatta Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Toteutui Toteutuu lain mukaan Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Päivähoitopalvelut järjestyvät lain mukaisesti. Päivähoitopalvelut järjestyvät lain mukaisesti.

Tuotantotavoitteet Kuntaan luodaan päivähoidon palveluraha/palvelusetelimalli, jolla mahdollistetaan entistä paremmin asiakkaiden valinnanmahdollisuus päivähoitopalveluissa Palveluraha otettiin käyttöön yksityisissä päivähoitopalveluissa 1.8.2012. Malli mukailee naapurikuntien palvelurahamallia ja tuo perheille lisää vaihtoehtoisia päivähoidon järjestämistapoja. Käytössä yksityisen hoidon palveluraha sekä erilaisia kunnallisia päivähoitomuotoja Kirkonkylän päiväkotihoito keskitetään syksyllä 2014 uuteen päiväkotiin. Sähköiset järjestelmät otetaan käyttöön päivähoidossa ja esiopetuksessa. Päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaan, uusi päiväkoti avataan elokuussa. Tällöin neljä päivähoitoyksikköä yhdistyy yhdeksi yksiköksi Päivähoidon sähköinen asiointi otettiin käyttöön maaliskuussa 2014. Päivähoidon mobiiliohjelmistoja koekäytetty päiväkoti viitosvintiöissä, Uusi päiväkoti valmistui suunnitellussa aikataulussa ja toiminta alkoi 11.8.2014 Päivähoidon sähköinen asiointi otettiin käyttöön maaliskuussa 2014. Päivähoidon mobiiliohjelmistoja koekäytetään päiväkoti viitosvintiöissä, hankinta toteutunee vuonna 2015 Toteutuminen 31.8.2014 Varhaiskasvatuksen menokasvu on ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana 0,3 %. menokasvu on tasaantumassa edelleen, kun elokuun alussa on tehty talouden tasapainottamistyössä sovitut henkilöstövähennykset täysimääräisenä. Varhaiskasvatuksen talousarvioon varatut määrärahat riittänevät. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 23

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Päivähoito (sis.toimistovirk.) 81,39 88,16 79,45 79,12 79,62 81,05 75,73 Päivähoito, yksityiset hoitajat 31.12. 14 13 14 14 13 13 13 TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Kp2230 Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista) 2,6 2,2 2,6 2,2 2,2 2,2 1,97 TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Ryhmäperhepäiväkodit 6,35 5 5 6,3 6,2 3,65 0 Perhepäivähoito 21,79 24 17 19,52 19,52 22,67 21,62 Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Ryhmäperhepäivähoitopaikat 24 20 20 20 24 12 0 hoitoipaikka/meno 10 295,54 8 376,05 9 908,15 10 896,20 9 515,88 3 327,67 Perhepäivähoitopaikat 75 75 59 69 67 79 75 hoitopaikka/meno 8 408,28 8 642,48 10 607,27 9 241,41 10 137,66 3 125,68 6 818,33 * sis varahoidon 12 paikkaa Kirkonkylän pk TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Päiväkodit 38,63 46,22 42,23 38,81 39,51 40,81 41,52 Erityislastentarhanopettaja 1 1 1 1 1 1 1 Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Päivähoitopaikat 159 180 177 197 173 208 209 hoitopaikka/meno 10 594,57 11 145,09 12 078,93 10 349,58 10 554,42 3 180,33 6 434,81 Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa 31 42 32 33 29 32 59 3-6 vuotiaita lapsia hoidossa 103 102 133 127 114 150 179 Esioppilaita osapäivähoidossa 48 57 54 57 53 53 51 TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS Esiopetus Kirkonkylä, Sorsakoski, Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Esiopetus 11,02 9,74 11,62 11,62 11,19 10,72 9,6 Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Esiopetus lapset, josta 107 90 99 93 93 92 95 Esiopetuspaikka/meno 4 858,54 6404,36 6 206,08 6 534,96 6 573,13 2220,27 4 109,58 TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI Lastenhoidontuki Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Kotihoidontukimenot 472 252 487 137 443 064 459 260 456 000 161 528 342 420 Hoidettavat lapset 31.12. 157 149 165 177 162 159 165 euroa/lapsi 3 007,97 3269,38 2 685,24 2 594,69 2 814,81 1 015,90 2 075,27 Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen 148 256 145 825 143 956 160 325 139 500 58 045 113 118 Hoidettavat lapset 31.12 50 40 35 41 40 39 44 euroa/lapsi 2 965,12 3645,6 4 113,03 3 910,37 3 487,50 1 488,33 2 570,86 Perhepäivähoitajien kuntalisä 6755 13 310 6 856 0

VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2311 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 231 158 155 49 99 Toimintamenot -3 092-3 262-3 298-1 069-2 189 Toimintakate (Netto) -2 861-3 104-3 143-1 020-2 090 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2311 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kehittämistyötä on tehty henkilöstön kehittämispäivien muodossa omin voimin sekä kartoittamalla erilaisten palveluntuottajien tarjontaa ja mahdollisuuksia. toteutuu kehitystyö käynnissä Toteutettu Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Laitoshoitopäivien määrä erityisryhmien kohdalla laskee Päivätoiminnan sisältöä kehitetään edelleen myös kehitysvammaisten kotona asumista tukemaan Erityisryhmien tukiasumista kehitetään Kehitysvammaisten pitkäaikaisesta laitoshoidosta siirtynyt 2 henkilöä asumispalveluihin. Mielenterveyskuntoutujien kohdalla pyritty aktivoimaan asumispalveluissa olevia kuntoutumisessaan, että siirtyminen itsenäisempään asumiseen voisi toteutua. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tukiasumista kehitetty yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa Toteutuminen 31.8.2014 Vajaakuntoisten palvelut ja niiden talous toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti. Vaalijalan pitkäaikaisesta laitoshoidosta on siirretty kaksi asiakasta asumispalveluihin ja asumispalveluista siirtynyt yksi asiakas tukiasumiseen omaan vuokra-asuntoon. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 25

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 26 VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT TULOSYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä Avohuollon ohjaaja 1 1 1 1 0 Paasonkallio 6,43 6,43 6,93 7,04 7,04 7,04 7,04 Avohuollon ohjaus Avohuollon asiakkaat 92 95 89 90 90 88 88 kuntoutusohjaus 19 27 28 11 30 4 9 poliklinikkakäynnit 115 100 136 142 100 48 75 Päivä- ja työtoiminta Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä 3832 4241 4423 4393 4200 1483 2814 iltapäivähoitopäivät 579 566 467 561 460 389 577 meno/käyttöpäivä 73,94 71,67 73,24 75,56 81,13 67,01 päivätoiminnan ostopalvelupäivät 247 150 200 45 72 Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa 630 657 938 1 094 800 328 524 Avotyötoiminnassa asiakkaita 6 5 4 4 4 7 Perhehoito perhehoitopäivät 756 791 812 741 730 240 494 perhelomituspäivät 37 32 17 0 14 Asumispalvelut Palveluasumispaikat 28 32 30 30 32 29 31 Asumispäivät 10 277 10 921 10 878 10 948 11 680 3627 7437 nettomeno/pvä 69,4 72,78 78,64 89,9 89,53 87,75 97,66 Laitoshoito (Vaalijala) Laitoshoitoasiakkaat 31.12. (jatkuva) 8 7 9 7 7 8 6 Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen 3 704 3 210 3 200 2 965 3 100 883 1 687 Menot /laitoshoitopäivä 222,69 220,35 227,95 269,49 247,99 297,72 282,71 TULOSYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Mt-päivätoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki Kustannukset 72 449 75 265 72 792 88 283 75 650 28 777 58 437 Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus 35 37 47 50 50 34 34 Ukonhattu ry; päivätoiminta 24 24 25 24 25 19 21 /asiakas 1 227,95 1 233,85 1 011,00 1 193,01 1 008,67 542,96 1 062,49 Psyk. Asumispalvelut Palveluasumisasiakkaat 31.12. 18 19 21 22 20 20 20 hoitopäivät 6 901 6 927 7 671 7 505 7 384 2 344 4 865 Nettomeno/asumispäivä 71,32 66,9 70,80 82,49 81,83 82,74 80,82 Menot /asiakas 33 270 29 669 30 793 32 810 35 637 11 175 22 584

VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2503 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 1 640 1 576 1 570 525 1 059 Toimintamenot - 6 191-6 208-6 081-2 153-4 394 Toimintakate (Netto) - 4 552-4 633-4 511-1 628-3 335 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2503 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Vuoden 2012 aikana hoidetut yli 75 v kotona asuvia 87,9 % kotihoidon piirissä 16,7 % omaishoidon tuki 4,4 %:lla tehostetussa palveluasumisessa 7,7 % (Kysteri/osastohoidossa 4,0 %) Vuoden 2013 aikana 75 vuotta täyttäneistä 89,3 prosenttia asui kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 14,2 prosenttia sai säännöllistä kotihoitoa 4,6 prosenttia sai omaishoidon tukea 8,2 prosenttia oli tehostetun palveluasumisen piirissä keskimäärin 2,5 prosenttia oli pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Huomioitava on, että asiakas on voinut olla useamman palvelun piirissä vuoden aikana. Palvelutaso valtakunnallisen suosituksen mukainen huomioiden muutkin palvelutarpeiden kannalta keskeiset palvelut 75 vuotta täyttäneistä 91 92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 13 14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 6-7 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 2-3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Alkuvuoden 2014 aikana 75 vuotta täyttäneistä 90,3 prosenttia asui kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 10,4 prosenttia sai kotihoidon tuottamaa säännöllistä kotihoitoa. Lisäksi kotihoidon palvelua järjestettiin veteraanirahalla ja palvelusetelillä. omaishoidon tuen piirissä oli 3,8 prosenttia 2,3 prosenttia pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla. Kuluvan vuoden aikana 75 vuotta täyttäneistä 90,2 3 prosenttia asunut kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 11 4 prosenttia saanut kotihoidon tuottamaa säännöllistä kotihoitoa. Lisäksi kotihoidon palvelua järjestetty veteraanirahalla ja palvelusetelillä. omaishoidon tuen piirissä ollut 4 prosenttia 2,9 prosenttia ollut pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 27

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 28 Vastuualue 2503 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Tuotantotavoitteet Mobiililaitteiden käyttöönottoa siirretään. Tavoitteena on, että jatkossa sosiaalihuollon siirryttyä Kysteri - liikelaitokseen, järjestelmä olisi kaikissa Kysteri-kunnissa sama. Lääkkeenjaossa on siirrytty laajasti apteekkijakoon. Säästynyttä työaikaa on voitu käyttää muuhun asiakastoimintaan. Kotisairaanhoitajan työpanosta siirrettiin viikonloppuun, mikä vähensi osastohoitoon hakeutumista. Yhteistyötä tiivistettiin vastaanottojen kanssa turhien osastojaksojen välttämiseksi; yhä useammin asiakas kotiutettiin hoitoohjeiden kanssa kotihoidon tuella jo vastaanotoilta. Päivittäisiä hoitokäytäntöjä muutettiin siten, että tehtäviä siirrettiin klo 13-15 välille, jolloin henkilökuntaa eniten paikalla. Kotihoidossa otettaan käyttöön mobiililaitteet. Järjestelmän avulla asiakastyöhön tarvittava aika lisääntyy. Kehitetään palvelutuotantoa tehtyjen suunnitelmien mukaan. Palveluasumisen tilaratkaisuja ja paikkatarvetta tarkastellaan ja edetään tehtyjen suunnitelmien mukaan. Valmistellaan omavalvontasuunnitelma palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Kotihoidon mobiililaitteiden käyttöönottoa valmistellaan tavoitteena käyttöönotto syksyn aikana Ennallaan Lautakunta on antanut esityksensä palveluasumisen tilaratkaisuksi. Suunnitelmaa työstetään edelleen hallituksen asettamassa työryhmässä. Omavalvontasuunnitelma tehdään syksyn aikana. Kotihoidon mobiilin käyttöönottoprosessi alkanut ja tavoitteena on, että mobiili käytössä viimeistään vuoden 2015 alusta. Ennallaan. Ennallaan. Koulutus alkanut. Ennallaan. Tehdään asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle kysely palvelujen laadusta ja riittävyydestä. Tehdään syksyllä. Aikataulutus ja kyselyjen suorittajat eivät vielä selvillä. Leivolan palvelukeskuksen laajennus ja peruskorjaus on suunniteltu vuosille 2015-2016.

Muut perustelut: Ikääntyneiden säännöllisesti käyttämien palvelujen lisäksi seurataan myös hyvinvointia edistävien palvelujen, tilapäisen kotihoidon, kuntoutumista tukevien palvelujen, esim. apuvälinepalvelut, fysioterapia sekä päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon peittävyyttä. Toteutuminen 30.4.2014 Palvelut on pystytty tuottamaan ja järjestämään suunnitellusti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Valtiokonttorin veteraanien avopalveluihin myöntämän määrärahan ja palvelusetelin turvin säännöllisiä, yksityisiä kotihoidonpalveluja on saanut lähes kaksikymmentä ikäihmistä. Oman päivätoiminnan piirissä on alkuvuonna ollut 4,8 prosenttia yli 75 vuotiaista. Neuvontapalvelupäiviä on kevään aikana ollut 19, kävijöitä yhteensä 33, puheluita 27. Käyntien ja puheluiden kesto 15-60 minuuttia. Fysioterapian apuvälilainauksista reilu puolet (362) on 65- vuotta täyttäneiden tekemiä. Hoivapalveluiden talousarvio on 128 000 euroa pienempi kuin edellisen vuoden toteuma. Tällä hetkellä näyttää siltä, etteivät varatut määrärahat riitä. Paineita on niin palkoissa, eläkemenoperusteisissa maksuissa kuin ostopalveluissakin. Hoivan maksettavaksi siirtyneisiin koneellisen lääkkeenjaon kustannuksiin ei pystytä siirtämään määrärahaa vastuualueen sisällä. Koneellisen annosjakelun piirissä on 79 kotihoidon asiakasta. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Toteutuminen 31.8.2014 Toiminta jatkunut ennallaan. Valtiokonttorin määrärahalla on järjestetty kotihoidon palveluja seitsemälle veteraanille. Palvelusetelin käyttö on hieman laskenut. Omaishoidon tuen kysyntä on kasvanut, asiakkaita ollut kuluvan vuoden aikana 82. Kielteisiä päätöksiä tehty 4. Hoidettavan kunnon huonontumisen vuoksi on joitakin tukia korotettu. Neuvontapäivien kävijämäärä ollut vuosineljänneksellä alkuvuoden tasolla. Koneellisen annosjakelun piirissä oli elokuun lopussa 66 asiakasta. Hoivapalvelujen talousarviossa ei ole määrärahavarauksia jaksotyön lomalisiin, kotisairaanhoidon Unnukodin vuokraan eikä Unnukodin ja solun aterioihin. Lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on 2000 euroa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 29

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 30 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT TILIVELVOLLINEN: Perusturvajohtaja VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä 147 85,5 89,5 *98 98 97,5 TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Hallinto 2,4 1,5 1,5 1 1,5 1 Varahenkilöstö 5 3 3 3 3 3 TULOSYKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä 36,6 38,1 38 38 38 38 Henkilöstö/päivätoiminta 2,5 2 2 2 2 1,6 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 201 197 175 230 129 146 %-osuus 75 v määrästä 13,5 14,8 14,2 10,4 11 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat 78 122 59 73 Kotisairaanhoidon asiakkaat 474 400 390 400 224 303 Ateriapalveluasiakkaat 233 **) 240 **) **) T urvapalveluasiakkaat 168 366**) 179 410 **) **) Palveluseteliasiakkaat 49 40 34 40 19 22 Päiväosaston asiakkaat 80 85 79 90 62 64 Palvelupäivä, Konnuslahti 11 0 Omaishoidontukiasiakkaat 77 80 92 85 75 82 %-osuus 75 v määrästä 4,4 4,6 3,8 4 **) tukipalvelut yhteensä TULOSYKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä 39,9 40,9 53**) *54 54 54 Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat) 80 80 93**) 89 89 88 Asumisvuorokaudet 0 24 350 26 672 30 295 9649 18 989 Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen 0 1 360 1 604 2 200 480 1 114 Asiakkaat vuoden aikana 105 84 111 90 96 %-osuus 75 v määrästä 6,3 6,6 8,2 6,6 6,9 Asumispalvelut ostopalveluna 11 13*) Asiakkaat vuoden aikana 11 15 %-osuus 75 v määrästä 0,6 1,1 Asumisvuorokaudet 4 000 4 63 HOIVAPALVELUT Käyttömenot 6 310 136 6 191 193 6 208 322 6 080 600 1 961 408 4 347 154 Käyttötulot 1 643 166 1 639 686 1 6723 1 569 832 547 485 1 049 060 *) luvussa Unnukodin määräaikaiset työntekijät. T yösopimukset tehty 31.12.2014 saakka. **)Tukipalveluraportti (ateriat/turvapalvelut ) ei käytettävissä osavuosikatsaukseen. 75 vuotta täyttäneitä 31.8.2014 1 258

TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 241 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 245 39 40 13 29 Toimintamenot -22 448-22 068-23 624-7 916-15 358 Toimintakate (Netto) -22 203-22 029-23 585-7 902-15 329 Tulosalue 241 2012-2014 2013 2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteriliikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Kysteri-liikelaitoksen tavoittena on turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. KYSTERIn palvelujärjestelmän tavoitteena on myös tukea palveluiden rajapintojen kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Toisaalta suhteessa erikoissairaanhoitoon KYSTERI huolehtii osaltaan tarkoituksenmukaisesta hoidon porrastuksessa ja potilaiden sijoittumisesta asianmukaiseen hoitopaikkaan. Kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. KYSTERI toimii kumppanuudessa kuntien eri hallintokuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista elin- ja asuinympäristöä ja vastattaessa kansanterveystyön ennaltaehkäisyn haasteisiin. Palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämisellä parannetaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseen Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämä palvelutaso. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 31

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 32 Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 241 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Lähipalvelut säilyivät Kysteriliikelaitoksen tuottaminan ennallaan. Palveluja oli tarjolla entiseen malliin samalla laatutasolla Kysteri-liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2012. Ensimmäinen vuosi sujui hyvin sekä toiminnan että talouden näkökulmasta Toteutui Toteutui Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteriliikelaitos toteutuu toteutuu VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2402 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Kunnan toimintamenot, sis. mm varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut Toimintamenot, sis. mm. Kysterin maksuosuus -620-8 216-585 -8 469-561 -8 605-116 -2 868-424 -5 737 Toimintakate (Netto)/(brutto) -8 837-9 054-9 166-2 984-6 161

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 33 ja taloudelliset tavoitteet TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT PERUSTURVAJOHTAJA TERVEYDENHOITOPALVELUT Ostot Kysteriltä TA 2013 Ostot Kysteriltä TA 2014 Tuotteet kpl Yhteensä Tuotteet kpl Yhteensä AVOHOITO 4 006 670 AVOHOITO 4 090 922 Fysioterapia Fysioterapia yksilökäynnit 1400 81,02 113421 yksilökäynnit 1242 86 106 812 ryhmät 560 81,02 45369 ryhmät 469 86 40 334 apuvälinekäynnit 900 21,14 19022 apuvälinekäynnit 900 23 20 700 Kouluterveydenhuolto 3000 43,2 129587 Kouluterveydenhu 2630 46 120 980 Lastenneuvola 1800 50,3 90534 Lastenneuvola 1670 53 88 510 Äitiysneuvola 1400 42,54 59554 Äitiysneuvola 1360 45 61 200 Sairaanhoitajan vast Sairaanhoitajan vast käynnit 9400 39,03 366909 käynnit 10 558 42 443 436 puhelinkontaktit 10000 4,45 44520 puhelinkontaktit 9200 5 46 000 sh.ryhmät 300 39,03 11710 sh.ryhmät 276 42 11 592 Lääkärinvastaanotto Lääkärinvastaanotto käynnit 16400 127,02 2083055 käynnit 15 420 135 2 081 700 puhelinkontaktit 3600 11,13 40068 puhelinkontaktit 3339 11 36 729 Mielenterveyststo 2000 105,03 210068 Mielenterveyststo 1913 111 212 343 Puheterapia 750 91,8 68850 Puheterapia 429 98 42 042 Psykologi 0 Psykologi 0 Päivystys 4000 154,74 618828 Päivystys 4030 164 660 920 Erikoisl. kons. Erikoisl. kons. VUODEOSASTO 3 863 530 VUODEOSASTO 3 921 195 lyhyt hoito 16425 145 2381625 lyhyt hoito 16425 154 2 529 450 pitkäaikaishoito 12775 116 1481900 pitkäaikaishoito 11 315 123 1 391 745 SUUN TERVEYDENHOITO 570 759 SUUN TERVEYDENHOITO 592 800 hammaslääkäri 10000 43,12 hammaslääkäri 11000 46 506 000 suuhygienisti 5000 26,24 suuhygienisti 3100 28 86 800 yhteensä 8 440 959 yhteensä 8 604 917

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 34 KYSTERIN TOIMINTALINJAT JA NIIDEN SEURANTA TAVOITETILAN SAAVUTTAMISEKSI Asiakaslähtöisyys Asiakas ja potilasnäkökulma: Keskeiset tavoitteet nopea ja vaivaton yhteydensaanti takaisinsoittojärjestelmä näyttöön perustuva hoito lähipalveluja saatavilla potilastyytyväisyys ja turvallisuus omahoidon vahvistaminen ennaltaehkäisy säännöllinen arviointi Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen tukeminen Henkilöstönäkökulma: Keskeiset tavoitteet osaamisen kehittäminen, koulutus onnistunut rekrytointi, perehdytys, työhön sitoutunut henkilökunta hyvinvoiva ja vetovoimainen työyhteisö vertaisoppiminen ammattitaitoinen ja oikeudenmukainen johtaminen työterveyshuollon toimivuus ja henkilöstön työhyvinvointi arviointi Palveluprosessit: Keskeiset tavoitteet toimiva takaisinsoittojärjestelmä, sähköisen asioinnin edistäminen parhaiden toimintamallien monistaminen, benchmarking moniammatillisen tiimityön ja työnjaon kehittäminen palveluketjujen sujuvuus: oikea potilas oikeassa paikassa (prosessin tarkastelu suhteessa erikoissairaanhoitoon ja kunnan omaan toimintaa) liikkuvat palvelut, sähköiset konsultaatiot edistäminen osastojen toiminnan oikea mitoitus arviointi Taloudellisuus ja tehokkuus : Keskeiset tavoitteet Keskeinen tavoite taloudellisuudessa ja tehokkuudessa KYSTERIssä on toimia siten, että palvelujen rahoitustaso vastaa kuntien taloudellisia mahdollisuuksia. Keskeistä on kuitenkin vastata siitä, että palvelutaso on lainsäädännön edellyttämä. Kunnille kohdistuvaa arvioitua kustannus- ja palvelutasoa on kuvataa vuosittain palvelusopimuksessa. taloudellinen toiminta, muutosten ennakointi rajapintojen huomiointi, ei sektorikohtaista ajattelua kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua liikkeenjohdolliset periaatteet tuloksellisuus kannustavuus ja selkeät vastuut talouden läpinäkyvyys, raportointi benchmarking arviointi Toteutuminen 30.8.2014 Terveyspalvelujen toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuonna

35 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2601 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 266 39 40 13 29 Toimintamenot -13 610-13 014-14 448-4 931-9 198 Toimintakate (Netto) -13 345-12 975-14 409-4 918-9 168 SAIRAANHOITOALVELUT Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat Toteutuminen 31.8.2014 Sairaanhoitopalvelujen menokasvu on tasaantunut ensimmäisen neljän kuukauden tilanteesta. Menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 8,6 %, kun talousarviossa on varauduttu 10,61%:n kasvuun edellisvuoden tilinpäätöksestä. KYS:n menot ovat kasvaneet 13,2 % (n. 0, 900 milj ) ja Varkauden sairaalan menot laskeneet 11,6 % (n. 0,120 milj ). Kahdeksan kuukauden toteutuman pohjalta määrärahat näyttäisivät siis riittävän Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 KYS Toimintatuotot 0 229 913 7 10 358 914 11 224 247 10 674 920 12 072 096 4 145 890 7 724 869 sis. netto menot 10 358 914 10 994 334 10 674 920 12 072 096 4 145 890 7 724 869 Toiminta Hoitopäivät 7 141 7 649 6 169 2 339 4 322 Hoitojaksot 2 038 1 934 1 934 611 1 123 Avohoitokäynnit 13 468 13 610 13 794 4 695 8 942 Leikkaukset 820 868 818 281 503 Jonossa 237 170 147 142 157 Ensihoito (sis. KYS T 2012 alk) toimintakulut ** 349 840 441 140 445 482 148 490 302 157 Varkaus Toimintakulut 1 224 875 1 546 675 1 513 988 1 581 130 537 048 960 566 Hoitopäivät 1 851 2 117 1 872 548 931 Hoitojaksot 188 219 236 91 142 Avohoitokäynnit 1 851 1 884 2 025 778 1403 Leikkaukset 66 63 68 30 54 Muu erikoissairaanhoito Toimintakulut 1 125 36 761 46 366 11 662 24 711 Muut sairaalat (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet) Toimintakulut 405 590 452 914 337 812 255 401 88 291 171 973 Toimintatuotot 29 748 35 809 39 471 39 546 13 409 29 148 Nettomeno 375 842 417 105 298 341 215 855 74 883 142 826 3/3

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 36 TOIMIELIN: TULOSALUE: 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 311 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 314 302 166 64 145 Toimintamenot - 10 116-9 898-10 212-3 381-6 539 Toimintakate (Netto) - 9 802-9 597-147 -3 317-6 394 Tulosalue 311 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa. Lukuvuoden 2014-2015 koulutyön suunnittelu toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Perusopetuksen opetus on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Leppävirran lukiossa on annettu lukio-opetusta säädettyjen lakien ja asutusten mukaisesti suunnitelmassa kuvatulla tavalla Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 311 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Perusopetuksessa: Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - kolmiportaisen tukimuodon käyttö (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki) Tavoite: Tukimuotojen tehokas käyttö siten, että erityisen tuen suhteellinen osuus ei kasva Mittarit: Kouluittain laaditut selvitykset Koulutyön toteutumisen arviointi voidaan tehdä lukuvuosijärjestelmästä johtuen lukuvuoden lopussa koulutyön päätyttyä. Kevätlukukauden aikana erityisentuen tuen osuus ei ole kasvanut. Virallisen tilastointipäivän, 20.9., vertailun valmistuttua saamme vertailtavat tiedot.

Tulosalue 311 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Yksilöllinen oppiminen - oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Tavoitteet: - päättötodistusten saaneiden osuus ikäluokasta 100 % - kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeiden osuus ikäluokasta 95 % - em. ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässeiden osuus ikäluokasta 80 % - täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneiden osuus ikäluokasta 100 % Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset - kuljetukseen käytetty enimmäisaika odotuksineen - oppilaskohtaiset kustannukset Ikäluokan koko oli 102, joista 100 (=98 %) sai päättötodistuksen.(1 erotodistus, 1 kertaa 9.lk). Kevään yhteishaussa jatkoopiskelupaikan saivat kaikki päättötodistuksen saaneet Ensimmäiseen hakutoiveeseen pääsi 94 %. Täydennyshaun jälkeen jatkoopiskelussa aloitti 99 % (1 ei ottanut saamaansa koulupaikkaa). Kuljetukseen käytetty enimmäisaika ei ylittynyt kenelläkään. Koulutyön käytännön toteutuminen: - mitattavat osiot: Kodin ja koulun välinen yhteistyö, kouluruokailu ja työskentelyrauha - lukuvuosittain huoltajille tehtävä kysely Lukiokoulutuksessa: Lukio-opintojen vetovoimaisuus Tavoitteet: - lukioihin ensisijaisesti hakevien määrä 45% peruskoulun päättävästä Kivelän koulun ikäluokasta - lukiokoulutukseen hakeutuneista Kivelän koulun oppilaista 90 % hakeutuu Leppävirran lukioon Lukio-opinnoissa menestyminen Tavoitteet: - ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo yli valtakunnallisen keskiarvon lukio-opintojen keskeyttämisprosentti alle valtakunnallisen keskiarvon Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 37 Päivittäisessä työskentelyssä huomioidaan nämä osiot erityisesti. Lukiokoulutukseen hakeutui 55 % ikäluokasta, joista 84 % Leppävirran lukioon. Keväällä 2014 yo-tutkinnon suorittaneiden Leppävirran lukion opiskelijoiden puoltoäänien keskiarvo ylitti valtakunnallisen keskiarvon.keskeyttämisprosentti on 1,46 (valtakunnallinen 4 %). Kyselyn mukaan v.2011 valmistuneista opiskelee

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 38 Tulosalue 311 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Sijoittuminen jatko-opintoihin Tavoite: - ylioppilaiksi valmistuneista 70 % sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa 71 %. Tuotantotavoitteet Perusopetuksen kouluverkosto - 6 kpl 1. 6. luokka-asteen kouluja - 1 kpl 7. 9. luokka-asteen koulu Leppävirran lukio toimii kaksisarjaisena yleislukiona Kouluverkosto: - 6 kpl 1-6.lk kouluja - 1 kpl 7-9 lk koulu - 2-sarjainen lukio Alapihan ja Sorsakosken koulut hallinnollisesti yhdessä Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 0 Toimintamenot -83-73 -68-29 -55 Toimintakate (Netto) -83-73 -68-29 -55 Vastuualue 3120 Opetustoimi Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3120 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 314 302 166 63 145 Toimintamenot -133-9 826-10 144-3 352-6 484 Toimintakate (Netto) -9 719-9 524-9 978-3 289-6 339

TOIMIELIN: TULOSALUE: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 471 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 88 68 42 11 32 Toimintamenot - 1 658-1 616-1 600-571 -1 079 Toimintakate (Netto) - 1 570-1 548-1 558-560 -1 047 TULOSALUEEN KUVAUS Tulosalue 471 2013 2014-2016 Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa. Sivistystoimen kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kotiseutu- ja ystävyyskuntatyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Sivistystoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sivistystoimen kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kotiseutuja ystävyyskuntatyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 39

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 40 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4711 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 2 2 2 0 2 Toimintamenot -40-172 -189-101 -151 Toimintakate (Netto) -38-170 -187-101 -149 Vastuualue 4711 2013 2014-2016 Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia, että vastuualue toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja toimintoja kehittäen. Vastuualue 4711 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa. Vuoden aikana toteutettiin monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia, asetettu tavoite toteutui. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Yhteistyö eri toimijatahojen kanssa mahdollistaa monipuolisen palvelutarjonnan. Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Yhteistyötä monipuolista kunnan toimijoiden sekä kylien ja eri järjestöjen kanssa. Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Yhteistyötä tehty monipuolisesti kunnan toimijoiden sekä kylien ja eri järjestöjen kanssa. Tuotantotavoitteet Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlavuoden vietto. jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin Yhteistoiminnallisuus toteutui suunnitellun mukaisesti, tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tulosalueen tapahtumatarjontaa paikkakunnalla järjestetään kaikenikäisille osin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tuetaan avustuksin harraste-, kyläyhdistys- ja erityisryhmien toimintaa. Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Avustukset yhdistysten toimintaan myönnetty maaliskuussa. Toteutui suunnitellun mukaisesti. Avustukset yhdistysten toimintaan myönnetty maaliskuussa.

VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4713 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 4 2 0 Toimintamenot -92-65 -42-10 -26 Toimintakate (Netto) -87-63 -42-10 -26 Vastuualue 4713 2013-2015 2014-2016 Palvelusuunnitelman kuvaus Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 41 Edistetään, tuetaan ja järjestetään kulttuuritoimintaa kaikenikäisille kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on paikallisen kulttuuritarjonnan aktivointi ja kehittäminen. Vastuualue 4713 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Kulttuuripalvelujen järjestäminen toteutui suunnitellusti Vuoden aikana järjestettiin Henkisen hyvinvoinnin Toteutuu suunnitellun Toteutuu suunnitellun Leppäkerttu Oy:n toimesta aina 10/2012 saak- 12 erilaista tapahtumaa tai lisääminen kulttuurin mukaisesti. Kulttuuri- mukaisesti. Kulttuuritoi- Vaikuttavuustavoitteet ka, minkä jälkeen kunta vastasi kulttuuripalvelujen tilaisuutta eri-ikäisille avulla, kunnan kulttuurisen pääoman kartuttami- järjestetty monipuolitetty monipuolisesti. toimen tapahtumia men tapahtumia järjes- tuottamisesta. Muutoksen syynä on se, että uusi kuntalaisille, osin yhteistyössä muiden tulosalueiden tai toimijoiden kanssa. sivistysjohtaja aloitti tehtävässään lokakuun lopulla. nen, paikallisen kulttuuritarjonnasesti. monipuolinen Tuotantotavoitteet Henkilöstön uudelleen organisoinnin tuloksena kuntaan valittiin sivistysjohtaja, joka vastaa kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimista, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta sekä koordinoi liikuntapalvelujen ja Soisalo-opiston ostopalvelusopimuksien toteutumista. Toteutui suunnitellun mukaisesti. hyödyntäminen. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa Paikallisen tapahtumatarjonnan kehittäminen Tapahtumatiedotuksen ja markkinoinnin lisääminen Omatoimisten kulttuurikokemusten mahdollistaminen (museo, patsaat Yhteistyö aktiivista paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnitellut hankkeet museotoimen kehittämiseksi siirretään seuraavaan vuoteen (ei hankerahoitusta 2014) Yhteistyö aktiivista paikallisten toimijoiden kanssa. Kesätapahtumia toteutettu yhteistyössä kulttuuritoimen ja yhdistysten sekä kyläneuvoston kanssa. Tapahtumista tiedotettu eri kanavissa.

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 42 ja muistomerkit) Perustelut Lokakuussa aloittaneen sivistysjohtajan tehtävänä on vastata kunnan vapaa-aikatoimen palveluiden hallinnosta, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä, ystävyyskunta-, yhdistys- ja kylätoimintayhteistyöstä, Leppäkerttu Oy:ltä (liikuntapaikka- ja liikuntapalvelut) ja Soisalo-opistolta (kansalais-, musiikkiopisto ja taidekoulupalvelut) ostettavista palveluista sekä kotiseutumuseon toiminnasta ja kulttuuripalveluista. Kunnan kulttuuritoimea kehitettiin yhteistyössä yksiköiden, tulosalueiden ja toimijoiden kanssa, sivistysjohtajan vastatessa kokonaisuudesta. Kulttuuritoimea kehitetään aktiivisesti sekä sivistystoimen yksiköiden että muiden kanssa (kunta, muut toimijat). Toteutuu suunnitellusti. Toteutui suunnitellusti. TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Vastuualueet 4702 Kotiseututyö, 4703 Kulttuurin edistäminen ja järjestäminen, 4711 Sivistystoimen hallinto, 4712 Avustukset vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Suoritteet ja hinta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Määrärahojen erittely (netto): Hallinto ** 6 318 6 368 3 656 81 067 25 036 61 477 Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen 3 985 15 282 66 161 46 405 19 996 3 802 10 630 Kotiseututyö 13 353 16 950 17 438 21 321 17 693 4 291 12 221 Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä 800 75 173 66 161 Avustukset * 4 385 14 995 15 833 21 400 107 820 76 489 91 046 Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto /asukas 10,70 Käyntikerrat museossa/vuosi 503 700 250 950 Museon pääsymaksu/aikuiset 1,50 1 0 Museon pääsymaksu/lapset 0,50 0 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Henkilöstömäärä - - **1 1 1 1 Kiinteistöt 1 1 1 1 1 1 1 *) Avustukset keskitetty kustannuspaikalle 4712 **) sivistysjohtaja aloitti 22.10.2012

Toimielin: 40 KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: 471 Sivistystoimi Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Liikuntatoimen avustukset (alk. 2013: Sivistystoimen alaiset avustukset) 75 082 80 116 84 548 133 348 107 820 76489,00 91406,00 Avustetut seurat, liikunta + muut kpl (alkaen v 2013) 19 16 16 16 59,00 59,00 Avustukset /as. 4,11 5,30 5,90 13,00 10,85 7,52 8,99 Avustukset liikuntajärjestöille, 43 330 55 116 47 898 53 200 43 650 22500,00 27573,00 Perusavustukset 21 336 24 226 24 000 25 500 21 500 19500,00 19500,00 Ohjaustoiminta-avustukset 11 000 13 048 8 998 12 500 10 15,00 5073,00 Ohjaajakoulutusavustukset 5 994 6 000 6 000 6 200 4 50,0,00 Stipendit yksityisille urheilijoille 1 252 2 590 3 900 4 000 3 50,0,00 Tapahtuma-avustukset 5 000 5 000 5 000 4 000 3000,00 3000,00 Avustukset muille yhdistyksille, (kulttuuritoimi, kylätoiminta) 38 050 45 848 31 870 36115,00 36315,00 Kylätoimikunnat ja -yhdistykset 21 700 21 900 14 000 18650,00 18650,00 Eläkeläis- ja vammaisjärjestöt 7 500 7 500 6 170 6120,00 6120,00 Kulttuuri-, harraste- ja yleishyödylliset toimijat 8 850 16 448 11 700 11345,00 11545,00 Leppäkerttu Oy:n avustus 85 00 0 Muu urheilutoiminta / avustukset: Uimala-kylpyläpalvelujen kuntatuki 25 000 25 000 26 000 26 000 26 000 8664,00 17328,00 Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi 4 700 4 000 5 150 6 300 6 300 6300,00 6300,00 Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen 2 00,0,00 Leiriavustus 800 800 1 000 1 00 0,0,00 Urho-projekti 2 500 1 00 0,0,00 Seurakehittämö-hanke 2013-2014 (ei avustuksissa) 420 420 420,00 420,00 TA 2012: Liikunta-avustukset + Avustukset muille yhd. Yhteensä 122 598 TA 2013: Kunnanvaltuusto 10.12.2012: Kh:n esitys kohtaan perusavustukset oli 19 087, kunnanvaltuusto korotti avustussumman 25 500 euroon. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 43

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 44 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 36 24 16 8 19 Toimintamenot - 554-500 -559-198 -381 Toimintakate (Netto) - 518-477 -543-190 -362 Vastuualue 4750 2011-2012 2014 2016 Palvelusuunnitelman kuvaus Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Aukioloaikoja supistettiin lokakuussa kolme tuntia/vko Toteutettiin tiedollista syrjäytymistä vähentävä Verkkopuikkari-hanke Pääkirjasto toimi 15.4. alkaen entisellä ammattikoululla Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Kirjastopalvelut asiakkaiden käytettävissä monipuolisesti: peruskorjattu kirjastorakennus, kirjastoauto sekä verkkopalvelut. Tuotantotavoitteet Asiakkaiden käyttöön hankittiin digitointilaite Peruskorjattujen tilojen vastaanottotarkistus oli 20.12.2013 Peruskorjattujen tilojen sisustaminen ja käyttöönotto Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen Osa kirjastotiloista (lehtisali) käytettävissä itsepalvelutoimisesti kirjaston varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Peruskorjaushanke valmis. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Yksittäisten teosten markkinointia lisättiin, henkilökunta osallistui verkkokirjoittamiskoulutukseen Henkilökunta osallistui asiakaspalvelukoulutuksiin. Poistoja tehtiin 13 904, aineistoa hankittiin vähemmän kuin v. 2011 Arkkitehtitoimisto teki peruskorjaussekä sisustussuunnitelman Poistoja tehtiin 135,9 prosenttia enemmän kuin v. 2011 Investointirahaa ei käytetty, koska Arenassa tietoturva- ym. muita ongelmia Henkilökunta osallistui aktiivisesti Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa - hankkeeseen Peruskorjaus valmistui kuukauden etuajassa Aineistosta n. 90 prosenttia oli asiakkaiden saatavilla ja seitsemästä asiakastietokoneesta neljä oli käytettävissä Toiminnot ja aineisto siirrettiin maaliskuussa entisen ammattikoulun tiloihin Aineistopoistoja tehtiin 11 424 kappaletta, aineistoa hankittiin 4792 kappaletta Sisustussuunnitelma saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti Kirjastoauton pysäkkiaikaa lisättiin yhteensä 23 tuntia muuton ajaksi Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 45 Tilojen tarkoituksenmukaisuuden, muokattavuuden ja viihtyisyyden parantaminen Asiakaspalvelun sujuvuuden tehostaminen Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen muuton aikana Lehtisalin aukioloaikojen lisääminen Tilojen ja toiminnan turvallisuus Henkilöstö: uuden toimintakulttuurin omaksuminen Irtokalusteiden hankinta ja aineiston siirtäminen takaisin peruskorjattuihin tiloihin Kirjastoauton pysäkkien lisääminen paluumuuton ajaksi Kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto Lainausautomaatin käyttöönotto Työsuojeluun liittyvien asiakirjojen päivittäminen Henkilöstö: uusien laitteiden käytön opettelu ja sopeutuminen uusiin toimintamuotoihin Peruskorjatut tilat otettu käyttöön 24.3., tilat valoisat ja avarat Lainausautomaatti asiakkaiden käytettävissä, hankittu tietokoneiden ajanvarausohjelma Kirjastoauto liikennöi muuton aikana Uudet kalusteet asennettiin tammi-huhtikuussa, aineiston siirto helmimaaliskuussa Kirjastoauton pysäkkiaikaa lisättiin yht. 18, 67 tuntia muuton ajaksi Lainausautomaatti käyttöön huhtikuussa Henkilöstö on opetellut kiinteistöön, kalusteisiin, laitteisiin sekä uusiin tietokoneohjelmiin liittyviä asioita Peruskorjatut tilat otettu käyttöön 24.3., tilat valoisat ja avarat Lainausautomaatti asiakkaiden käytettävissä, tietokoneiden ajanvarausohjelma Lehtisalin aukioloajat lisääntyivät kesäkuusta alkaen 43 tuntia / viikko Koulutusta paloilmoitinjärjestelmän toiminnasta Kulunvalvontajärjestelmän avulla lehtisali asiakkaiden käytettävissä omatoimisesti Riskikartoituksen päivitys

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 46 Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Perustelut TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Haasteena henkilöresurssit, tammikesäkuussa runsaasti sairauspoissaoloja. Loppuvuodesta kahdelle työntekijälle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke. Väliaikaisten tilojen sijainnin, koon ja kunnon takia käyntien määrä väheni n. 18 prosenttia ja lainojen määrä 12,6 prosenttia Pääkirjasto on kiinni muuton ajan Kirjastotoiminnan normalisointi muuton jälkeen TP 2010 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Kokoelmat, kpl/1000 as 10 218 10 218 10 312 10 405 8 911 9 000 8914 8828 Lainat, kpl 213 875 213 875 216 494 208 178 181 229 187 000 52786 113644 Fyysiset käynnit, kpl 104 261 104 261 115 596 108 396 87 924 96 500 23601 61777 WWW-käynnit Web-Origossa, kpl 29 876 29 876 18 691 19 666 18 656 18 000 6111 13118 Asiakastietokoneet, kpl 5 + 2 5 + 2 5 + 2 5 + 2 3 + 1 10+2 9+2 9+2 Kirjahankinnat, kpl 3 743 3 743 3 784 3 521 4 014 3 500 1027 2066 Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl 829 829 811 727 778 700 214 462 Kirjapoistot, kpl 3 354 3 354 5 309 13 093 11 425 3 300 898 2801 Ääni- ja kuvatallenteet 10 515 10 515 9 781 9 749 9 352 9 300 9268 9255 Lehtinimikkeet, kpl 268 268 259 242 160 238 218 218 Tehokkuus ja taloudellisuus Aineistokustannukset /asukas 8,99 8,99 8,91 9,34 8,64 9,9 3,52 5,55 Lainan hinta /laina 2,32 2,32 2,34 2,49 2,63 2,9 3,61 3,17 Nettomenot /asukas 46,77 46,77 48,64 50,36 46,88 52,76 18,73 35,48 T aloudellisuus=(aineistokulut+henkilös tökulut)/(lainat+käynnit) 1,29 1,29 1,26 1,31 1,5 1,37 1,74 1,53 Voimavarat Vakanssit 8,3 8,3 7,63 7,63 8*) *8 *8 *8 T ilat m2 933/1243 933/1243 933/1243 933/1243 629 857 1020,6/1162,6** 1020,6/1162,6** *Kaksi ty öntekijää on osaty öky v y ttömy y seläkkeellä ** Hy öty neliöt/pinta-ala

VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4772 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 0 Toimintamenot -212-239 -193-63 -118 Toimintakate (Netto) -211-239 -193-63 -118 Vastuualue 4772 2012-2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat: Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, 4770 Kansalaisopisto Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden 4771 Taiteen perusopetus sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. toteutumista. Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusope- tuksen palvelut Soisalo-opistolta. Lisäksi kunta on mukana Soisalo-opiston alaisen Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4772 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Toteutettiin ennakoivaa terveysliikuntaa Lapsille monipuolista taiteen opetusta. Toimintaa tarjottu alueellisesti ja laajasti yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Monialaista vapaan sivistystyön opetusta sekä taiteen perusopetusta (yleinen ja laaja) järjestettiin eri puolin Leppävirtaa yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten sekä kunnan kanssa. Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kuntalaisuuden toteutuminen vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuus ja edistäminen alueellisen verkostotoiminnan kautta Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kuntalaisuuden toteutuminen vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuus ja edistäminen alueellisen verkostotoiminnan kautta. Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kuntalaisuuden toteutuminen vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti > toteutui keväällä 2014 tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuus ja edistäminen alueellisen verkostotoiminnan kautta > toteutui keväällä 2014 tavoitteiden mukaisesti. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 47

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 48 Tuotantotavoitteet Vapaan sivistystyön opetus (VS): 2 621 opiskelijaa, toteutunut tuntimäärä: 6 941. Taiteen perusopetus (TPO), yleinen opetus: 179 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 625. Taiteen perusopetus, laaja musiikinopetus: 49 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 1 988. TPO yhteensä: 228 oppilasta, 2 617 tuntia. Opetustuntien toteutumatietoja seurattiin kunnan osalta. Vapaa sivistystyö, toteutuma: 6 720 tuntia, 2 783 opiskelijaa Taiteen perusopetus, yleinen: 502 tuntia, 149 oppilasta. Taiteen perusopetus, laaja: 2 145 tuntia, 89 oppilasta. Taiteen perusopetus yhteensä: 2 647 tuntia, 238 oppilasta. Tarkoituksenmukainen kurssitarjonta, jonka kehittämiseen osallistuvat kunta ja kansalaisopisto yhdessä. Opetusta järjestetään keskustan alueen lisäksi hajaasutusalueilla yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Versolastenkulttuuriviikon tapahtumatarjontaa eri puolilla kuntaa. Tarkoituksenmukainen kurssitarjonta, jonka kehittämiseen osallistuvat kunta ja kansalaisopisto yhdessä. Opetusta järjestetty keskustaalueen lisäksi hajaasutusalueilla, yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Versolastenkulttuuriviikon tapahtumatarjontaa oli maaliskuussa eri puolilla kuntaa. Toteutui keväällä 2014 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vapaan sivistystyön (VST) oppilasmäärä 2 700 opiskelijaa, tuntimäärä 6 030 h Taiteen perusopetuksen (TPO) oppilasmäärä 135 oppilasta, 2 153 tuntia. Vapaan sivistystyön (VST) kevätkauden tuntimäärä: 3 820 h

VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 18 22 3 0 1 Toimintamenot -236-212 -235-69 -145 Toimintakate (Netto) -217-190 -232-69 -144 Vastuualue 4803 2011-2014 2012-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain 1.1.11 mukainen) Nuorisopalvelut ovat kaikkien nuorten tavoitettavissa. Nuorisopalvelujen tehtävä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen, heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Toiminta on pääosin ennaltaehkäisevää kasvatus-, ohjaus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista sekä kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet -1.8.2012 etsivän - ja erityisnuorisotyön jalkautuminen käynnistyi OKM:n etsivään työhön myöntämän hankerahoituksen avulla. -> ohjaajat ovat enemmän mukana nuorten arjessa eri toimintaympäristöissä Yhteistyötä mm. koulupudokkaiden osalta on tiivistetty sos.toimen, koulujen ja Tukevan kanssa Nuorisotoimen leiripalveluja hajautettiin kokeiluna haja-alueelle seitsemälle (7) kylälle. Kirkonkylällä tavoitettiin 34 ja haja-alueella 99 lasta. Elokuun alussa aloitetulla matalan kynnyksen palvelupisteen toimintakokeilulla 16-29 v. perjantaisin, ei tavoitettu yhtään asiakasta. Alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta 2. asteellle siirtymävaiheessa koulujen kanssa tehty nivelvaiheyhteistyö toteutui suunnitelman mukaisesti mm. 6. lk. tutus- Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 49 Lasten ja nuorten palvelut toimivat asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä yli sektorirajojen. Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden huomioiminen kaikissa toiminnoissa

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 50 Tuotantotavoitteet - nuorisolain edellyttämän monialaisen ohjaus-ja palveluverkoston valmistelut on käynnistetty - nuorisotoimi on mukana Savon koulutuskuntayhtymän Kunnolla ammattiin - hankkeessa Kouluyhteistyötä kehitetään ja etsitään mahdollisuuksia koulunuorisotyöhön. Nuorisotoimen koko henkilöstö osallistui Omin jaloinmenetelmäkoulutukseen ja Time out! Aikalisä koulutukseen. ->varhainen puuttuminen tehostuu ehkäisevän lastensuojelun yhtenäisen toimintamallin avulla ->armeijapudokkaat tavoitetaan tulevaisuudessa paremmin tumispäivässä toukokuussa ja 7 lk. ja Sakkyn ryhmäyttämispäivissä elokuussa, oppilashuoltotyössä ja tukioppilastoiminnassa. Etsivän nuorisotyön palvelusta tiedottamista nuorille lisättiin Kunnolla ammattiin hankkeen Leppävirran asiantuntijaverkoston kautta. Tutustumispäivän järjestäminen kaikille Varkauden 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville toteutui hankkeen kautta ja päivään osallistuivat myös alueen etsivät työntekijät. Etsivä työntekijä oli Savon Ammatti- ja aikuisopistolla Varkaudessa 2 h/viikko opiskelijoiden tavattavissa syyskuusta alkaen. Ajalla 1.1.-31.12.2013 tuli kunnan nuorisotoimen ja Tukevatyövalmennussäätiön etsiville työntekijöille ilmoitus yhteensä 47 nuoresta, joista 17 oli naisia ja 30 miehiä. Ikäryhmittäin jaoteltuna: Alle 15 vuotiaista oli 1 nainen ja 1 mies. 16-20 vuotiaista oli 14 naista ja 18 miestä. 21-25 vuotiaista oli 2 naista ja 11 miestä. 25-29 -vuotiaiden ikäryhmään kuuluvista ei tullut yhtään yhteydenottoa. Kaikki nuoret, joista etsivälle tuli ilmoitus tavoitettiin. Lisätään haja-alueelle suunnattua hakeutuvaa nuorisopalvelua: nuorisoohjaajat jalkautuvat kylille järjestämään toimintaa Nuorisotakuuta toteutetaan etsivän nuorisotyön kautta. Kunnassa on toimiva nuorten ohjaus- ja palveluverkosto Nuoriso-ohjaajat ovat jalkautuneet kylille kevään aikana järjestämään toiminnallisia teemailtoja. Nuorisotakuuta on toteutettu moniammatillisena yhteistyönä yli sektorirajojen. Ajalla 1.1.-30.4. tuli kunnan etsivälle työntekijälle ilmoitus oppilaitoksista ja kunnan sosiaalitoimesta 8 nuoresta, joista 6 siirtyi Tukevan työ-ja starttipajoille ja 1 muuhun palveluun. Tukevan etsivälle työntekijälle tuli ilmoitus oppilaitoksista, kunnan sosiaalitoimesta ja TE-toimistosta 21 nuoresta. Kesäkuussa nuoriso-ohjaajat järjestivät kirkonkylällä 2 ja haja-alueella 6 leiriä, joihin osallistui yhteensä 86 lasta. Ajalla 1.5.-31.8. kunnan etsivälle työntekijälle ei tullut yhtään uutta ilmoitusta nuorista. Tukevan etsivälle työntekijälle tuli ilmoituksia eri oppilaitoksista, sosiaalitoimesta, TE-toimistolta ym. yhteensä 10 nuoresta Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Tuotantotavoitteet - Sorsakoskelle etsittiin pidempiaikaista nuorisotilaa luilla aloitettiin 5. ja 6. luokkalai- koulujen oppilaskuntien ja Nuokkarilla olevan idealaati- Alapihan ja Sorsakosken alakou- Lapsia ja nuoria kuullaan Tukioppilaiden kautta ja käymällä neuvotteluja liikunta-ja nuorisotoimen yhteistisille kutsukerhotoiminta yhteistyössä koulujen kanssa tukioppilastoimikuntien kautta kon välityksellä (kyselylomakkeet) on nuorilta koottu tietoja lasta Iittalan kanssa. Neuvottelut eivät johtaneet toivottuun Nuorten harrastetoimintaa ja kannanottoja heitä koskeviin asioihin. Nuorisotoiminta Sorsakoskella jatkuu koululla 4 iltapäivää/iltaa lisätään yhteistyössä 3. sektorin kanssa (kumppanuus- Harrastetoimintaa on lisätty tulokseen viikossa. Nuoret ovat osallistuneet hyvin toimintaan. sopimukset) eri kylille kahdella kump- - koko nuorisotoimen henkilöstö osallistui sosiaalinen panuussopimuksella. media ja nettinuorisotyökoulutuksiin ->etsivään ja erityisnuorisotyöhön luotiin oma facebooksivu nuorten yhteydenottoja varten Perustelut Sosiaalisen median (etsivä- ja erityisnuorisotyö facebookissa) kautta nuoret eivät ole ottaneet yhteyttä kertaakaan. Myöskään Aloitekanava.fi ei ole houkutellut nuoria käyttämään palvelua laajasta nuorisotoimen omasta ja valtakunnallisesta mainonnasta huolimatta. Ennaltaehkäisevään työhön tehty panostus näkyy lisääntyneenä hyvinvointina, korjaavan työn vähentymisenä ja kustannusten hallintana 1.9.14 alkavalle toimintakaudelle on huomioitu nuorten toiveita mm. kerhojen suunnittelussa Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 51

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 52 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Nuorisotilakäynnit, kpl 13 572 13 940 13 240 12 688 12 239 Kerhot, kpl 15 14 16 17 16 17 Leirit, kpl 1 1 2 2 7 9 Retket, kpl 2 2 5 6 3 3 Kurssit, kpl 2 1 2 2 2 2 Muita tilaisuuksia, kpl 7 7 9 9 12 7 Avustetut yhdistykset, kpl 13 11 8 5 8 8 Jaetut avustukset, 6 922 5 319 4631 4 417 3 921 *9000 Avustukset /alle 29 v as. 2,13 1,63 1,42 1,53 1,41 3,23 Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus Nuorisotyön nettomeno/as 18,90 19 20,85 22,91 18,69 22.59 Nuorisotyön kokonaismenot/as 19,15 20,71 22,41 21,14 20,87 22.88 Voimavarat Vakanssit 4 4 4 4 4 4 oppisopimusopiskelija 1 0 1 1 0 Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat) 8 7 6 6 4 6 * Tehty sisäisiä kustannusjakomuutoksia

VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 25 19 21 2 10 Toimintamenot -494-399 -382-130 -257 Toimintakate (Netto) -468-381 -361-128 -247 Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Vokkolan alueen kehittäminen meneillään kaavamuutoksilla. Asemakaava hyväksyttiin kesäkuussa Vokkolan alueelle ja se mahdollistaa Monitoimitalon rakentamisen. Monitoimitalo odottaa rahoituspäätöstä. Rahoituspäätös eteni niin, että rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa. Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Henkilöstön mitoitus ja koulutus. Nykyisen palvelutason säilyttäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Haja-asutusal. toimintojen säilyttäminen määrärahojen puitteissa. Suunnitteluvaihe menossa Henkilöstön mitoitus ja koulutus. Nykyisen palvelutason säilyttäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Haja-asutusal. toimintojen säilyttäminen määrärahojen puitteissa. Toteutus alkaa syyskuussa Henkilöstön mitoitus ja koulutus. Nykyisen palvelutason säilyttäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Haja-asutusal. toimintojen säilyttäminen määrärahojen puitteissa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 53

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 54 Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Tuotantotavoitteet Hankerahoilla toteutettu muun toiminnan lisäksi erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa kerhojen ja välineiden muodossa. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Vokkolan alueen palveluiden käyttäjien määrän lisääminen asiakastyytyväisyyden kautta. Liikuntajärjestöjen aktivoiminen erilaisten tapahtumien kautta. Leppävirtalaisia järjestöjä mukana SEKE hankkeessa erilaisten tapahtumien aktivoimiseksi. Tavoitteena oli toteuttaa yhteinen Talvitapahtuma, mutta sääolojen takia tapahtuma peruttiin. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Perustelut Kolmannen sektorin kanssa toimintaa kehitetty erityisesti liikuntapaikkojen kunnostamisessa. Talviliikuntapaikkojen ylläpitoa on laajennettu kolmannen sektorin kanssa. Esim. Sorsakosken hiihtoladut. Osa liikuntajärjestöistä esittäytynyt KuVan kokouksissa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Yhdistys- kylätoiminta- ja kulttuuriyhdistysten jakoperusteet hyväksyttiin marraskuussa Liikuntajärjestöt, kyläyhdistykset ja yksityiset tehneet liikuntapaikkojen kunnossapitotehtäviä. Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Yhteinen ponnistus SEKE hanke. Edelleen pyritään enenevässä määrin hyödyntämään kolmatta sektoria palvelujen tuottamisessa.

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 55 ja taloudelliset tavoitteet Vastuualue: 4853 Liikuntatoimi Vastuualue: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset: Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl 18 18 18 15 15 15 Luistelualueet ja kaukalot, 5 + 9 kpl 5+9 2+9 2+8 2+9 2+9 2+9 Uimalat 3 3 3 3 3 3 Hiihtoladut, km 125 125 125 110 110 110 Kuntoilureitit, km Moottorikelkkareitit, 56 km 56 56 56 56 56 56 Muut ylläpidettävät alueet:laavut 4 4 4 4 4 4 Rakennukset, m3 Monitoimikentät 3 4 4 4 4 4 AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490): 108 026 110 999 Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485) 80 116 78 798 Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset(ta 490) 27 910 28 610 28 822 Avustetut seurat, kpl 16 13 15 15 12 12 Seurojen jäsenmäärä 18 3 266 2 932 2250 2250 Avustukset liikuntajärjestöille, 55 116 52 389 0 Avustukset /as. 5,30 4,12 0 Perusavustukset 24 226 24 00 Ohjaustoiminta-avustukset 13 048 12 589 0 Ohjaajakoulutusavustukset 6 000 6 00 Stipendit 2 590 4 00 Tapahtuma-avustukset 5 000 5 00 Muut avustukset, (erittely) 800 *Haja-asutusalueen avustukset 21 200 *Avustukset kyläyhdistyksille Leppäkerttu Oy:n avustus 282 000 283 456 289 125 279 048 91348 183 916 MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset: Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus 25 000 26 000 28 731 8 664 17 328 Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi 4 000 4 000 Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen Leiriavustus 800 Urho-projekti Voimavarat Vakanssit 0 Kustannustiedot: (menot) Hallinto, 14 427 14 317 2 318 245 1 220 Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, 75 466 116 052 158 541 86 781 39 138 72 771 Erityisliikunta, 138 705 Avustukset, 108 026 107 408 Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy 282 000 283 456 289 125 279 048 91 348 183 916 Muu urheilutoiminta, 0 Liikuntatoimen nettomenot /as Liikuntatoimen menot yhteensä -483 990 525 477 497 556 365 829 130 731 256 754 Toimintatulot yhteensä 26 118 26 394 18 750 14 600 2 509 9 847 Nettomenot -457 872 499 083 478 806 351 229 128 222 246 907 asukasluku 10 407 10 554 10 185 * Sis tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset

Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 56 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4901 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Toimintatulot 1 Toimintamenot -32-29 0 Toimintakate (Netto) -30-29 0 Vastuualue 4901 2012-2014 2013-2015 Palvelusuunnitelman kuvaus Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja Leppävirran maaseutuohjelma vuosille 2011 2015 -suunnitelman mukaisesti Tuetaan aktiivisia kyläyhdistyksiä avustuksin valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja Leppävirran maaseutuohjelma vuosille 2011 2015 -suunnitelman mukaisesti. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4901 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 2014 TOT 8 2014 Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kylien ja yhdistysten toimintaa avustettiin kattavasti kunnan alueella sekä toiminnallinen laajuus huomioiden. Kyliä tuettiin talousarvion puitteissa avustuksin hakijatahojen esittämissä hankkeissa ja kunnostustoimenpiteissä. Myönnetty avustukset kylätoimintaan asetettu säästövelvoite huomioituna; toteutui suunnitellun mukaisesti. Kylätoimijat olleet mukana eri tapahtumien järjestämistyössä; toteutui suunnitellun mukaisesti. Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Yhteistyö kunnan sekä yhdistysten ja kylätoimijoiden kesken on aktiivista. Avustukset keskitetty kust.paikalle 4712 Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät edelleen kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Yhteistyö kunnan sekä yhdistysten ja kylätoimijoiden kesken on ollut aktiivista. Avustukset keskitetty kust.paikalle 4712 Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetty yhdessä > tavoite toteutuu Yhteistyö on säännöllistä > tavoite toteutuu Vuosi 2014: Avustukset keskitetty kustannuspaikalle 4712.