Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden korotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 11/02.02.00/2017 TEKLA 28.02.2017 25 Vuoden 2016 investointihankkeista seuraavien hankkeiden toteutus on ollut vuoden vaihteessa kesken. Hankkeiden osalta erityisesti tilahankkeissa toteutusta on hidastanut henkilöresurssivajaus. Hankkeiden loppuunsaattamisen turvaamiseksi tulee hankkeille myöntää n enintään investointihankkeista jäljellä olevan n verran. Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000 Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000 Muut tilahankkeet työikäiset ja ikääntyneiden 1 820 000 1 339 538 386 236 480 000 palvelualue Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000
(korjaustyöt) Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000 Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 Esitys Ej Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavaa Valtuusto päättää myöntää vuoden 2017 investointihankkeiden korotukset hankkeiden toteutuksen loppuunsaattamiseksi seuraavasti: proj 9527 Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 proj 9520 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000 proj 9522 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 proj 9526 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 proj 9529 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000 proj 9599 Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000
proj 9510 Muut tilahankkeet työikäiset ja 1 820 000 1 339 538 480 462 480 000 ikääntyneiden palvelualue proj 9540 Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000 (korjaustyöt) proj 9550 Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 proj 9649 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000 Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion Proj 9650 Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Proj 9699 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 KH 03.04.2017 104 Vuonna 2016 investointeja tehtiin yhteensä 23,4 milj. eurolla (netto) ja käyttämättä jäi yhteensä 11,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan päätöksessä ehdotetaan 11,7 milj. euron siirtämistä käytettäväksi vuonna 2017. Lisäksi määrärahojen siirrossa tulisi huomioida Kasvatus- ja opetuslautakunta/irtain omaisuus. Määrärahan olis 50 000 euroa ja se kohdistuu Ojaniittutaloon hankittavaan taiteeseen. v. 2017 Hanke V. 2016 tot2016 jälj.2016 n Ojaniittutalo; toimintavarustus 1 000 000 919 221 80 779 50 000 Yhteensä investointien siirtäminen n korotuksena olisi
Esitys Kj 11 710 000 euroa ja kokonaisuudessaan vuoden 2017 investoinnit olisivat toteutuessaan 34 376 784 euroa.(henri Partanen) Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen: talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointihankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuoden 2017 talousarvioon n korotukset seuraavasti: proj 9527 Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 proj 9520 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000 proj 9522 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 proj 9526 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 proj 9529 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000 proj 9599 Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000 proj 9510 Muut tilahankkeet työikäiset ja 1 820 000 1 339 538 480 462 480 000 ikääntyneiden palvelualue proj 9540 Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000 (korjaustyöt) proj 9550 Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 proj 9649 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000
Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion Proj 9650 Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Proj 9699 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 v. 2017 Hanke V. 2016 tot2016 jälj.2016 n Ojaniittutalo; toimintavarustus 1 000 000 919 221 80 779 50 000 KV 26.04.2017 56 Esitys talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointihankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuoden 2017 talousarvioon n korotukset seuraavasti: proj 9527 Anttilan koulu 9 646 080 3 923 869 5 722 211 5 720 000 proj 9520 Routionmäki 6 984 000 6 446 275 537 725 537 000 proj 9522 Nummen yhtenäiskoulu 1 500 000 228 603 1 271 397 1 271 000 proj 9526 Rauhalan koulu 600 000 51 252 548 748 548 000 proj 9529 Muut koulut ja päiväkodit 4 937 000 4 161 707 775 293 775 000
proj 9599 Muut tilahankkeet hyvinvointi 250 000 198 481 51 519 51 000 proj 9510 Muut tilahankkeet työikäiset ja 1 820 000 1 339 538 480 462 480 000 ikääntyneiden palvelualue proj 9540 Tilahankkeet kaupunkisisällöt 1 270 000 373 051 896 949 896 000 (korjaustyöt) proj 9550 Muut hankkeet Elinvoima 700 000 494 708 205 292 205 000 proj 9649 Muut kaavatiet 678 000 119 146 558 854 502 000 Pappilankorven kaava-alue, Kisakallion Proj 9650 Tytyrin vesilaitos 100 000 10 785 89 215 89 000 Proj 9699 Muut vesihuoltohankkeet 1 289 000 556 078 732 922 476 000 v. 2017 Hanke V. 2016 tot2016 jälj.2016 n Ojaniittutalo; toimintavarustus 1 000 000 919 221 80 779 50 000 KH 08.05.2017 138 Kaupunginvaltuuston päätöksestä 26.4.2017 56 oli jäänyt pois Niilonpirtin rakennushankkeen irtaimen investoinnin, jota oli vuoden 2016 talousarviossa 450 000 euroa. Vuoden 2016 toteuma oli 236 920 euroa ja käyttämättä jäi 213 080 euroa. Irtaimiston hankinta on kesken ja n tarve tänä vuonna on 213 000 euroa.
Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: KV 17.05.2017 67 talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointi- hankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisen Niilonpirtin hankkeen irtaimen omaisuuden hankkimiseksi vuoden 2017 talousarvioon 213 000 euron n korotuksen. Esitys talousarviossa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa investointi- hankkeiden ajoituksesta johtuen myöntää keskeneräisen Niilonpirtin hankkeen irtaimen omaisuuden hankkimiseksi vuoden 2017 talousarvioon 213 000 euron n korotuksen.