SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 Kunnan toiminnan tavoitteet... 4

ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 3. Kunnan toiminnan tavoitteet... 4 3.1. Talouden tilanne ja haasteet... 4 3.2. Merkittävät muutokset... 5 3.3. Ilomantsin kunnan talous... 6 3.4. Ilomantsin kunnan tavoitteet... 7 3.5. Kuntakonserni... 8 4. Talousarvion sitovuus... 9 5. Lainanotto... 9 6. Taloussuunnitelman osat... 9 7. Tulos- ja rahoituslaskelma... 11 8. Käyttötalousosa... 13 9. Investointiosa... 60

2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.

2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kultuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina

4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Talouden tilanne ja haasteet Ilomantsin kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2013 2015 on tehty kunnanvaltuuston linjausten mukaiseksi. Palvelut säilyvät perusterveydenhuollon viikonlopun päivystystä lukuun ottamatta määrältään ja laadultaan muuttumattomana. Ilomantsin kunnan tulos vuoden 2012 osalta ennakoi vajaan miljoonan alijämää, mikä merkitsee käytännössä sitä, että valtionosuuden leikkauksien aiheuttamien tulomenetysten vaikutusta ei ole pystytty kompensoimaan. Valtakunnassa on meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja kuntarakenneuudistus. Hallitus antoi 15.11.2012 Rakennelakiehdotuksen, johon pyydetään kunnilta lausuntoa. Lausuntoaika päättyy 7.3.2013. Lausuntopyynnön mukana kuntiin lähetetään linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta. Kunnilla on mahdollisuus lausua samassa yhteydessä myös sote -palvelurakennelinjauksista. Hallituksen esitys tulee eduskuntaan siten, että laki tulisi voimaan 1.5.2013. Yhdistymiset on tarkoitus tulla voimaan muutoksen suuruudesta riippuen 2015/2017, kuitenkin viimeistään 1.1.2017 Ilomantsin kunnan taloussuunnitelmassa pidetään tärkeänä, että elinkeinojen kehittäminen on keskeisellä sijalla. Sillä on merkitystä verotulojen kehityksessä. Ilomantsin kunnan verotulot olivat vuonna 2011 tilinpäätöksen mukaan 2830 euroa asukasta kohden. Vastaava luku Joensuussa ja Kontiolahdella on noin 3000. Pienimmät verotulot maakunnassa noin 2000-2500 / asukas. Valtionosuuksia Ilomantsi saa kaikkein eniten, joskin erot muihin maalaiskuntiin verrattuna ovat pienet. Valtionosuuksien pienentyminen laaja-alaisessa, ikärakenteeltaan terveys- ja vanhuspalveluja paljon vaativassa palvelutuotannossa on talouden kannalta haastava. Tulevan vuoden talousarvio on alijäämäinen 0,698 miljoonaa euroa. Kunnalle kumuloitunut noin 4,9 miljoonan euron ylijäämä kuitenkin kestää parin vuoden notkahduksen. Tätä ennustettiin tarvittavan ja niin näyttää tapahtuvan. Verojen korotusta ei esitetä. Kunnan omat toimet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi käynnistettiin vuoden 2012 aikana. Konsultin johdolla tarkasteltiin koko sosiaali- ja terveydenhuollon alue ja sen mukaisesti on käynnistymässä uusina toimintoina kasvatus- ja perheneuvola ennaltaehkäisevänä toimena. Suunnitelmissa on lisäksi palvelusetelin käyttöönotto. Hallintokunnat ovat tehneet kuntalain (KunL 65 ) mukaisesti taloussuunnitelmat sekä talousarviovuodeksi 2013 ja suunnitelmavuosiksi 2014 ja 2015. Lautakuntien tulee käsitellä myös suunnitelmavuosien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja hankkia linjauksille uuden valtuuston hyväksyntä. Ilomantsin kunnan tavoitteena on säilyttää itsenäisyytensä pitkien etäisyyksien ja laajaalaisuutensa vuoksi.

5 Ilomantsin kunnan investoinnit ovat vuonna 2013 edellisvuosia matalammalla tasolla. Pääosa investoinneista kohdistuu laajakaistan rakentamiseen, liikennealueisiin ja elinkeinotoiminnan edistämiseen. Taloussuunnitelma on laadittu nykyisen voimassa olevan hallintosäännön mukaiseksi. Hallintosäätöuudistus on kuitenkin meneillään. Muutosten edellyttämistä toimista kunnanhallitus tekee esitykset valtuustolle vuoden alussa. 3.2. Merkittävät muutokset Perusterveydenhuollon päivystys myös viikonlopun osalta siirtyy Joensuuhun. Työllistämisasiat siirtyvät perusturvatoimelta kokonaan kunnanhallituksen alaisuuteen, työllistettävien aktivointisuunnitelmat tehdään kuitenkin perusturvatoimessa. Perusturvatoimeen tulee talouspäällikön virka. Talouspäällikön tehtäväksi tulee talouden suunnittelu ja seuranta sekä kilpailutukset ja henkilöstöasiat. Talouspäälliköllä on raportointivastuu virkaorganisaatiossa myös kunnanjohtajalle. Ympäristösihteerin työaika muuttuu 50 %:sta 80 % prosenttiin. Energiatehokkuutta lisätään kunnan kiinteistöillä. Johtaville viranhaltijoille lisätään vastuuta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Riskienhallinnan arviointi otetaan käyttöön kaikissa hallintokunnissa ja konserniyhteisöissä. On tehtävä ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Valtuusto määrittää riskienhallinnan perusteet. Talousarvion laadinnan yhteydessä teknisenä muutoksena otetaan käyttöön sisäiset menot (4,2 M ) ja sisäiset tulot (4,2 M ). Näissä erissä on kunnan eri hallintokuntien tuottamat palvelut menoina muille hallintokunnille ja tuloina ao. hallintokunnille (esim. tilahallinto, ruokapalvelut, laskentapalvelut jne). Aikaisempina vuosina tilinpäätöksen yhteydessä käytetyt vyörytyserät jäävät kokonaan pois. Hallintokuntien atk-kustannusten jakoa hallintokunnille on tarkennettu vastaamaan käyttöä. Kunnanhallituksen talousarviossa on kaikki ne työllistetyt, jotka eivät ole välttämättömiä palvelutuotannossa. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja viljelijöiden tukihallinto siirtyy yhteistyöalueelle 1.1.2013 alkaen.

6 3.3. Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Talous on ollut vuoteen 2011 saakka ylijäämäinen. Vuoden 2012 arvioidaan olevan noin 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2011 lopussa noin 844 /asukas (yhteensä 4,92 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan vuonna 2013 1,4 % vuodesta 2012 eli 16,6 miljoonaan euroon (v.2011 16,4 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan alenevan vielä ensi vuonna. Valtionosuuksien ennakoidaan nousevan vuoden 2012 tasosta 2 % (0,4 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti osana kuntarakenneuudistusta myös kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Valtionosuusuudistuksessa tarkastellaan mm. perusteiden läpinäkyvyyttä, lukumäärää, päällekkäisyyksiä, korvaustarpeita, ajanmukaisuutta ja soveltuvuutta kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksessa. Uuden valtionosuuslainsäädännön on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

3.4. Ilomantsin kunnan tavoitteet 7 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite 2015 80 % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne Laajakaistayhteydet kattavuus 95 % Tiestön kunto joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko yritystoiminta ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Luontaisille vahvuuksille Yritysneuvonnan määrä > 94 yritystä perustuva yritystoiminta perustetut yritykset > 9 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset P-K:n kuntien keskitaso erityisolosuhteet huomioiden Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantaja Pätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Yrittäjäkysely 50 parhaan joukossa Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vapaat tilat ei aiheudu kustannuksia Vajaakäytössä olevat tilat < 10 % Osaaminen ja Hyvä strateginen henkilöstö- Johtamiskoulutus 98 %:lla esimiehistä henkilöstö johtaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä > kaksi ryhmää ja yksilöinä > 10 henkilöä Täydennyskoulutus > 2 pv Omaehtoinen koulutus >10 työntekijää Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnallisesti > 25 rakenteet verkostoyhteistyö tuotetut palvelut Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 8 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seutuvaltuusto varsinaiset jäsenet Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 6 luottamushenkilöä Ako-ohjelmatyö Jatkuva osallistuminen Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Palveluketjun sujuvuus Ydinprosessin kuvaaminen > 90 %

8 3.5. Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle 1.6.2003-31.12.2024 väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2013 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6% Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

9 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta hankkeittain, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).

10 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.

7. Tulos- ja rahoituslaskelma TP 2011 TA 2012 KH 2013 SV 2014 SV 2015 Asukasluku vuoden lopussa 5 835 5 830 5 730 5 670 5 600 Toimintatuotot 7 691 7 551 11 816 11 935 11 949 Myyntituotot 2 643 2 588 5 257 5 318 5 360 Maksutuotot 2 698 2 814 2 731 2 770 2 797 Tuet jaavustukset 857 824 826 844 790 Muut toimintatuotot 1 494 1 325 3 003 3 002 3 002 Valmistus omaan käyttöön 55 0 100 101 102 Toimintakulut -44 081-44 378-50 171-48 693-47 754 Henkilöstökulut -21 172-22 145-22 341-21 964-21 514 Palkat ja palkkiot -15 775-16 369-16 544-16 413-16 031 Henkilösivukulut -5 396-5 777-5 796-5 551-5 483 Eläkekulut -4 484-4 663-4 665-4 426-4 379 Muut henkilösivukulut -912-1 114-1 131-1 125-1 104 Palvelujen ostot -17 725-17 186-20 949-19 713-19 282 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 812-2 718-2 714-2 740-2 764 Avustukset -1 778-1 780-1 992-2 110-2 036 Muut toimintakulut -593-549 -2 175-2 166-2 158 0 0 0 0 0 Toimintakate -36 335-36 827-38 255-36 657-35 703 Verotulot 16 474 16 430 16 660 17 080 17 600 Valtionosuudet 21 180 21 050 22 123 22 200 22 300 Rahoitustuotot ja kulut 208-50 50 50 50 Korkotuotot 18 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 419 300 350 350 350 Korkokulut -162 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -68-350 -300-300 -300 Vuosikate 1 527 603 577 2 673 4 247 Poistot ja arvonalentumiset -1 307-1 600-1 330-1 300-1 300 Suunnitelman mukaiset poistot -1 307-1 600-1 330-1 300-1 300 Satunnaiset erät Tilikauden tulos 220-997 -753 1 373 2 947 Poistoeron muutos 52 80 55 50 50 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 273-917 -698 1 423 2 997 Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintamenot, % 17 17 24 25 25 Vuosikate / Poistot, % 117 38 43 206 327 Vuosikate, euro/asukas 262 103 101 471 758 Kertynyt yli-/ alijääma 4924 4007 3309 4732 7729 11

12 Rahoituslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Toiminnan rahavirta 1432 603 577 2673 4247 Vuosikate 1528 603 577 2673 4247 Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -96 Investointien rahavirta -2135-2195 -2273-1913 -876 Investointimenot (-) -2984-2304 -2377-1938 -896 Rahoitusosuudet investointimenoih 302 89 84 5 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 546 20 20 20 20 Toiminnan ja investointien raha -703-1592 -1696 760 3371 Rahoituksen rahavirta 1886 1490 1840-560 -1010 Antolainauksen muutokset (netto) -328-60 -60-60 -60 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3500 2500 3000 500 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (- -1143-950 -1100-1000 -950 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/- 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -143 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 1183-102 144 200 2361 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -703 787 2627 2067 1057 Lainanhoitokate 1,0 0,7 0,9 7,9 13,1 Kassan riittävyys, pv 31 31 28 29 30

13 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat 1000 12.11.2012 15:43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 9 18 0 10 0 Toimintakulut -73-116 -65-80 -66 Toimintakate -63-98 -65-70 -66 Poistot 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Alkuvuodesta järjestetään koulutusta vaaleissa valituille valtuutetuilla ja muille luottamushenkilöille. Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen tähtääviä valtuustoseminaareja. Valtuustokauden alusta otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö. Toimenpiteet Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2014 pidetään europarlamenttivaalit ja vuonna 2015 eduskuntavaalit. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen

14 Tuloslaskelma Testi pvm 2 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 9 440 18 000 0 9 500 0 Myyntituotot 9 440 18 000 0 9 500 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -72 700-115 730-64 687-78 608-65 910 Henkilöstökulut -49 560-81 480-38 837-49 018-39 610 Palkat ja palkkiot -47 490-74 850-35 100-43 450-35 800 Henkilösivukulut -2 070-6 630-3 737-5 568-3 810 Palvelujen ostot -20 270-26 400-21 850-25 580-22 290 Aineet, tarvikk. ja tavarat -2 280-6 500-3 500-3 500-3 500 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -590-1 350-500 -510-510 Toimintakate -63 260-97 730-64 687-69 108-65 910 Poistot 0

TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat 1000 12.11.2012 15:43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -28-42 -45-46 -47 Toimintakate -28-42 -45-46 -47 Poistot 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Palautteen määrä Kohteiden määrä Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle > 30 3 8 Määrätavoitteet TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 19 21 21 21 21 Kokousten määrä 6 6 6 6 6 Työjaoston kokoontumiset 7 6 6 6 6 Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 0

Määrätavoitteet TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Katselmukset 2 3 3 3 3 Viranhaltijoiden kuuleminen 2 8 8 8 8 16 Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -27 570-42 100-45 091-46 090-47 169 Henkilöstökulut -10 130-12 270-13 931-14 070-14 209 Palkat ja palkkiot -9 850-11 500-13 000-13 130-13 260 Henkilösivukulut -280-770 -931-940 -949 Palvelujen ostot -16 440-27 940-29 270-30 130-31 060 Aineet, tarvikk. ja tavarat -800-1 400-1 400-1 400-1 400 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -200-490 -490-490 -500 Toimintakate -27 570-42 100-45 091-46 090-47 169 Poistot 0 0 0 0 0

KUNNANHALLITUS 17 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

Sitovat määrärahat 18 1000 12.11.2012 15:43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 688 650 3 112 3 143 3 128 Toimintakulut -4 403-4 162-4 811-4 846-4 830 Toimintakate -3 714-3 512-1 699-1 702-1 702 Poistot -23 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotoiminnan aktiivinen kehittäminen yhteistyössä yrittäjien, Josek Oy:n, Karelia Expert Oy:n ja muiden sidosryhmien mm. Vaara-Karjalan Leaderin, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön ja Ilomantsin Museosäätiön sekä Itä-Suomen Yliopiston, sen Mekrijärven kenttätutkimusaseman ja biosfäärialueen (eco-efficient turism -hanke ) kanssa. 2. Kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen eri vaihtoehtojen selvittely ja johtopäätösten esittely 3. Työhyvinvointi, painopistealueina ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Realiaikaiset ja laadukkaat asiantuntija- ja tukipalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt Palvelupiste ja yleishallinto 80 % tyytyväisiä Resurssien hallinta Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Kehittämishankkeet netto/ asukas < 20 Työterveyshuolto netto/ vakinainen työntekijä < 80 Aterian hinta/ suorite < 3,90 Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja Pätevät työntekijät > 95 % v. 2015 > 97 % Osaaminen ja henkilöstö Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Johtamiskoulutus 98 %:lla esimiehistä koulutus Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Työhyvinvointikysely < 10 tp min Hyvä (3) * Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräykset min 0-taso * Työntekijöiden tasaarvoinen kohtelu Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eriikäisten eriarvoinen

19 kohtelu min 0-taso Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden aikana Täydennyskoulutus > 1 pv/ työntekijä Omaehtoinen koulutus min 1 työntekijä Palkitseminen yksi ryhmä/tiimi yksi työntekijä Ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen Prosessit ja rakenteet Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut > 5 Kunnallisen demokratian toimivuus Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi keskiarvo > 3 Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyöryhmissä min 2 Määrätavoitteet TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl 39 45 35 35 32 7 1 2 2 1 Ateriasuoritteet 397 619 414 500 413 700 411 500 409 500 Toimenpiteet Asiantuntijapalvelujen antaminen talous- ja henkilöstöhallinnon asioista muille hallintokunnille. Henkilöstö- ja taloushallinnon uusien ohjelmien käyttöönoton varmistaminen.

Tuloslaskelma 20 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 688 480 650 150 3 112 300 3 143 430 3 128 170 Myyntituotot 444 520 432 850 2 803 700 2 831 730 2 860 060 Maksutuotot 32 380 27 200 37 200 37 570 37 940 Tuet ja avustukset 201 410 184 100 266 400 269 070 225 070 Muut tuotot 10 170 6 000 5 000 5 060 5 100 Toimintakulut -4 402 680-4 161 850-4 811 389-4 840 586-4 820 089 Henkilöstökulut -1 992 920-2 231 420-2 148 779-2 156 426-2 164 159 Palkat ja palkkiot -1 530 260-1 674 180-1 641 980-1 647 100-1 652 270 Henkilösivukulut -462 660-557 240-506 799-509 326-511 889 Palvelujen ostot -1 731 940-1 323 330-1 845 840-1 864 310-1 832 980 Aineet, tarvikk. ja tavarat -539 780-493 100-509 350-509 350-509 350 Avustukset -47 460-56 000-180 000-181 800-183 620 Muut kulut -90 580-58 000-127 420-128 700-129 980 Toimintakate -3 714 200-3 511 700-1 699 089-1 697 156-1 691 919 Poistot -23 030 0 0 0 0

MAASEUTULAUTAKUNTA 21 Toiminta-ajatus Tukee ja kehittää maaseutuelinkeinoja ja kylätoimintaa sekä huolehtii maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä. Edistää maaseutu- ja kausiasumista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Maaseututoimen tulosalueella vastataan maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessin hoitamisesta. Nämä palvelut siirtyvät Joensuun seudun maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alueelle, josta ne hankitaan jatkossa ostopalveluna. Kylätoimikuntia tuetaan turvaamaan asukkaittensa hyvinvointia ja palveluja. Lisäksi kannustetaan ja tuetaan Leader- hankkeita. Maaseudun kehittämistä koskevien maakunnallisten hankkeiden rahoitusosuudet siirtyvät yhteistoiminta-alueelle. Kyläkauppoja tuetaan tavaroiden kuljetuskustannuksissa. Lomatoimen tulosalueelle tulevat KUEL:n eläkeperusteiset ja varhe -maksut, joista varsinaisen lomituksen osuus kuuluu Liperin lomahallinnon maksettavaksi. Maatilojen käyttämää maksullista lomitusta tuetaan elinkeinotoimen määrärahoista. Hanketoiminnalla edistetään maaseudun yritystoimintaa, matkailua, maaseutuasumista ja kylätoimintaa. Tilivelvolliset Maaseutulautakunta Maaseutuasiamies Unto Pirinen Sitovat määrärahat 1000 12.11.2012 15:43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 43 118 111 112 113 Toimintakulut -254-370 -356-359 -362 Toimintakate -211-252 -245-247 -249 Poistot 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - seudullisen yhteistyön lisääminen maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitamisessa - kylätoimikuntien tukeminen kyläsuunnitelmien toteuttamisessa avustaen ja hanketyötä kehittäen - maaseudun elinkeinojen ja elinkeinorakenteen kehittäminen - maaseutuasumisen edistäminen

Tavoitteet 22 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Täsmälliset ja laadukkaat viranomaispalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä Resurssien hallinta Toiminnan ja talouden tasapaino Talousarvio Talousarviossa pysyminen Osaaminen ja henkilöstö Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Johtamiskoulutus 100 %:lla esimiehistä koulutus Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden aikana Täydennyskoulutus > 1 pv Sairauspoissaolot < 10 pv Ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen Työhyvinvointi arvosana hyvä (3) * Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräyksen min 0-taso * Työntekijöiden tasaarvoinen kohtelu Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eri-ikäisten eriarvoinen kohtelu min 0-taso Prosessit ja rakenteet Päätöksentekojärjestelmä Tehokas verkostoituminen ja monipuolinen yhteistyö Valitusten määrä Seudullisesti toteutetut palvelut < 5 > 1 Määrätavoitteet TP-1 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 2 2 1 1 1

Toimenpiteet 23 Asiakastyytyväisyyttä ja viranomaispalveluja toteutetaan asiantuntemusta ylläpitämällä ja toimintatapoja kehittämällä. Talousarvio toteutetaan toimintojen hyvällä suunnittelulla ja ennakoimisella. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista ylläpidetään osallistumalla henkilöstölle järjestettäviin tapahtumiin, käyttämällä työterveyshuollon palveluja sekä omaehtoisilla toimilla. Hyvää päätöksentekojärjestelmää ylläpidetään riittävällä valmistelulla ja yksityiskohtaisilla päätösten perusteluilla. Aloitetaan toimimaan osana Joensuun seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta vuoden 2013 alusta. Maaseutuelinkeinoja tuetaan kehittämisavustuksin. Maaseutuasumista edistetään. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 43 430 117 690 110 870 111 990 113 100 Myyntituotot 2 500 2 520 18 070 18 260 18 430 Maksutuotot 38 230 92 000 92 000 92 920 93 850 Tuet ja avustukset 1 180 23 170 800 810 820 Muut tuotot 1 520 0 0 0 0 Toimintakulut -254 020-369 530-355 926-359 126-362 294 Henkilöstökulut -141 390-211 030-149 396-150 516-151 624 Palkat ja palkkiot -70 890-81 330-37 430-37 500-37 560 Henkilösivukulut -70 500-129 700-111 966-113 016-114 064 Palvelujen ostot -36 600-78 200-125 840-127 110-128 380 Aineet, tarvikk. ja tavarat -2 690-3 800-800 -800-800 Avustukset -58 620-76 500-76 500-77 280-78 030 Muut kulut -14 720 0-3 390-3 420-3 460 Toimintakate -210 590-251 840-245 056-247 136-249 194 Poistot -140 0 0 0 0

PERUSTURVALAUTAKUNTA 24 TULOSALUE Toiminta-ajatus Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yleispalvelut Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät. Sosiaalipalvelut Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle. Terveyspalvelut Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä. Vanhuspalvelut Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä Tilivelvolliset Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Esko Oikarinen Johtava lääkäri Mervi Karttunen Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu Vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Karttunen Sitovat määrärahat 1000 12.11.2012 15:43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 3 920 4 062 4 179 4 220 4 263 Toimintakulut -25 797-25 939-28 940-27 299-26 287 Toimintakate -21 878-21 877-24 761-23 079-22 024 Poistot -87 0 0 0 0

Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 25 1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella 2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä. 3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Vastaanottotoiminta 2013 Neuvolatoiminta 2013 Kuntoutus 2013 Työterveyshuolto 2013 80% tyytyväisiä Palvelutarpeeseen vastaaminen Kuntalaisen pääsy palvelutarpeen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toimintaohjeissa säädettyjen aikarajojen sisällä sosiaalipalvelun tarpeen arviointiin pääseminen lastensuojelutarpeen selvitys lääkärin vastaanotolle pääsy terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy < 7 vrk < 3 kk < 14 vrk < 3vrk laitoshoidossa olevat yli 75- vuotiaat < 3 % palveluasumisessa asuu yli 75-

Työttömien ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien alle 30- vuotiaiden vähäinen määrä vuotiaista omaishoidon tukea saa yli 75- vuotiaista kotihoitoa saa yli 75-vuotiaista jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumien 26 5-6 % 5-6 % 13-14- % 0 /vuosi Hankkeen piirissä vähintään 10 nuorta Kehitysvammaisten tarvetta vastaavat palvelut Asumisvalmennuksen suunnitelma Suunnitellun asumisvalmennuksen piirissä vähintään 3 kehitysvammaista Henkilöstöresurssien varmistaminen Ammattitaitoiset, pätevät ja motivoituneet viranhaltijat ja työntekijät Pätevät työntekijät Suoritehinnat Jokaiseen virkaan ja toimeen ainakin yksi pätevä hakija > 97 % < 3 % nousu Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset (netto /asukas) sosiaali- ja terveystoimi sosiaalitoimi terveydenhuolto vanhustenhuolto perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito perusturvan rakenneraportissa valittujen verrokkikuntien tasolla

27 Osaaminen ja henkilöstö Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Johtamiskoulutus 100 %:lla esimiehistä koulutus Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot < 10 tp Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen Työhyvinvointikyselyn kohta:ristiriitaiset määräykset min 0-taso Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu Kohta. naisten ja miesten sekä eriikäisten eriarvoinen kohtelu min. 0-taso Kehityskeskustelut 100% 2 vuoden aikana Täydennyskoulutus 1 pv/työntekijä Prosessit ja rakenteet Asiakaspalveluprosessien suunnitteleminen ja vaikuttavuus Hoito-, palvelu-, asiakas- ja kuntoutussuunnitelmat 100% Oman toiminnan organisointi Kunnallisen demokratian toimivuus Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö Palaverikäytännöt Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seudulliset ja maakunnalliset hankkeet Vain sellaisiin hankkeisiin mukaan lähteminen, joista on selkeästi hyötyä Ilomantsille Vähintään 8 yksikköpalaveria vuoden aikana keskiarvo >3 vähintään 2 hankkeessa mukana oleminen Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 221,73 197,70 195,7 199,0 199,0 Toimenpiteet

1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla. 2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus- hyötyarviointi 3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana. Yhteinen iltakoulu varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan kanssa. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, hallintojohtajan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten yhteiset arviointipalaverit ainakin kaksi kertaa vuoden aikana. 28 Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 3 919 750 4 062 290 4 178 610 4 220 420 4 262 590 Myyntituotot 891 770 865 880 1 103 750 1 114 790 1 125 910 Maksutuotot 2 259 760 2 388 860 2 251 250 2 273 770 2 296 530 Tuet ja avustukset 429 060 434 110 402 720 406 750 410 800 Muut tuotot 339 160 373 440 420 890 425 110 429 350 Toimintakulut -25 797 470-25 939 380-28 939 623-27 292 903-26 274 737 Henkilöstökulut -10 305 270-10 769 820-10 975 133-10 532 603-10 024 347 Palkat ja palkkiot -7 532 520-7 840 770-7 974 370-7 796 080-7 372 900 Henkilösivukulut -2 772 750-2 929 050-3 000 763-2 736 523-2 651 447 Palvelujen ostot -13 552 380-13 262 800-15 595 310-14 273 570-13 837 280 Aineet, tarvikk. ja tavarat -657 130-651 390-614 350-614 350-614 350 Avustukset -1 254 410-1 223 030-1 325 730-1 438 990-1 361 010 Muut kulut -28 280-32 340-429 100-433 390-437 750 Toimintakate -21 877 720-21 877 090-24 761 013-23 072 483-22 012 147 Poistot -87 310 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISPALVELUT 1000 12.11.2012 15:46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -382-370 -432-434 -435 Toimintakate -382-370 -432-434 -435 Poistot -1 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi. 2. Talouden toteuman seuranta.

29 3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti. Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 8,05 8,05 5,2 5,2 5,2 Toimenpiteet 1. Tulosalueiden esimiesten ja taloussihteerin kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana. 2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi 3. Perusturvalautakunnan kokouksissa ja iltakouluissa sekä perusturvan esimiesten säännöllisissä kokoontumisissa sovitaan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakenneraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet saavutetaan. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 190 0 0 0 0 Myyntituotot 190 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -382 420-370 420-432 351-433 703-434 996 Henkilöstökulut -353 040-323 850-327 721-328 063-328 356 Palkat ja palkkiot -278 200-249 320-252 420-252 540-252 640 Henkilösivukulut -74 840-74 530-75 301-75 523-75 716 Palvelujen ostot -16 230-39 360-80 820-81 640-82 430 Aineet, tarvikk. ja tavarat -3 670-4 050-3 550-3 550-3 550 Avustukset -5 000 0 0 0 0 Muut kulut -4 480-3 160-20 260-20 450-20 660 Toimintakate -382 230-370 420-432 351-433 703-434 996 Poistot -840 0 0 0 0

30 PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT 1000 12.11.2012 15:46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 848 830 892 901 910 Toimintakulut -5 404-5 413-5 804-5 039-4 487 Toimintakate -4 556-4 583-4 912-4 138-3 577 Poistot -3 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen 2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen 3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat 4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 21,5 21,5 21,0 25,5 25,5 Toimenpiteet 1. Lastensuojelun avohuoltoon panostetaan yhden sosiaalityöntekijän ja yhden perhetyöntekijän lisäresurssilla ja tavoitteena vähentää vuoden aikana 1-2 lastensuojelun sijoitusta 2. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen 3. Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeeseen osallistuminen ja kunnan työllistämisasioiden hoidon kehittäminen siten, että päävastuu on yhdellä hallintokunnalla. 4. Kehitysvammaisten asumispalvelu vaatii uudet tilat ja asia on työryhmän valmistelussa.

Tuloslaskelma 31 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 848 140 830 000 892 050 900 970 909 980 Myyntituotot 233 510 204 550 233 090 235 410 237 770 Maksutuotot 215 010 196 850 226 600 228 870 231 160 Tuet ja avustukset 307 970 332 000 320 870 324 080 327 320 Muut tuotot 91 650 96 600 111 490 112 610 113 730 Toimintakulut -5 404 490-5 413 440-5 803 784-5 038 859-4 485 973 Henkilöstökulut -1 032 870-1 082 460-1 166 264-1 153 979-1 155 653 Palkat ja palkkiot -733 180-763 520-833 720-822 510-822 660 Henkilösivukulut -299 690-318 940-332 544-331 469-332 993 Palvelujen ostot -3 426 820-3 392 900-3 616 670-2 854 260-2 381 170 Aineet, tarvikk. ja tavarat -39 450-42 670-42 810-42 810-42 810 Avustukset -893 970-879 450-897 120-906 090-823 780 Muut kulut -11 380-15 960-80 920-81 720-82 560 Toimintakate -4 556 350-4 583 440-4 911 734-4 137 889-3 575 993 Poistot -3 440 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT 1000 12.11.2012 15:46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 1 457 1 580 1 544 1 559 1 575 Toimintakulut -13 830-13 898-15 411-14 963-14 694 Toimintakate -12 373-12 318-13 867-13 404-13 119 Poistot -61 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito 2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti 3. Kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan aloittaminen ehkäisevän työn yksikössä 1.8.2013 alkaen Ehkäisevän työn palvelut 1. Aloitetaan kasvatus- ja perheneuvola 1.8.2013 alkaen, 0,5 sos. tt, 1 psykologi. 2. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät. 3. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta. 4. Neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa toteutetaan asetuksen mukaisia velvoitteita (VN asetus no 380). Vastaanottotoiminta 1. Hoitaja-lääkärityöparityöskentelyn kehittämistä ja juurruttamista jatketaan. Hoitajalääkärityöparissa työskentelee sairaanhoitaja/terveydenhoitaja.

Vuodeosasto Hammashoito 32 2. Viikonlopun päivystys siirretään Joensuuhun, Ilomantsiin jää päivystys ma-pe klo 8-18 3. Aloitetaan fysioterapeutin akuuttivastaanotto. 4. Sähköisten palveluiden laajentaminen syksyllä 2013 (ajanvaraus, medimarevan) 5. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille. 6. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa. 1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen. 2. MRSA-epidemian hallinta 3. Laitospaikkojen vähennys valtakunnallisten suositusten mukaisesti muuttamalla pitkäaikaisvuodeosaston laitospaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi 4. Terveyskeskuksen siivoustyön järjestäminen/organisointi yhdessä teknisen toimen kanssa 5. Laatujärjestelmän tekeminen 6. Jatketaan henkilöstön osaamiskartoituksiin perustuvan henkilökohtaisen täydennyskoulutussuunitelman tekoa ja täytäntöönpanoa 7. Toimivien palveluketjujen varmistaminen 8. Henkilökunnan koulutustason nosto oppisopimuskoulutuksen avulla. Lisätään sijaispankkiin kaksi lähihoitajan vakanssia Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle 1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö. 2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen säännöllinen hammashoito iästä riippumatta. 3. Kouluhammashoito, lasten hampaiden oikomishoito, proteettinen ja kirurginen hammashoito lukuun ottamatta implanttikirurgiaa. Pitkäaikaista laitoshoitoa ja asumispalveluja saavien potilaitten hammashoito sekä työterveyshammashuolto. Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla. Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 83,48 85,05 91,90* 95,90 98,90 Paikkoja Vuodeosasto 1 Palveluasuminen 25 30 25 28

Toimenpiteet 33 Ehkäisevän työn palvelut 1. Käynnistetään perhe- ja kasvatusneuvolatoiminta 1.8.2013. 2. Jatketaan suositusten mukaisten määräaikaistarkastusten tekemistä. 3. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille. 4. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät Vastaanottotoiminta 1. Koulutetaan sairaanhoitajia rajoitettuun lääkkeenmäärämiseen 2. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. 3. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. 4. Ostetaan fysioterapeutin työpanosta noin 4 tuntia viikossa akuuttien tules-vaivojen arviointiin. 5. 1.1.2013 alkaen lääkäripäivystys Ilomantsissa ma-pe klo 8-18 välisenä aikana 6. Hoitajien vastaanottotoimintaa edelleen kehitetään Vuodeosastotoiminta Akuuttivuodeosasto 1 1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa 2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa 3. Lisätään koulutetun henkilöstön määrää. Oppisopimuksella opiskelee yksi henkilö laitoshuoltajaksi sekä yksi henkilö lähihoitajaksi. Sijaispankkiin lisätään yksi lähihoitajan vakanssi. 4. Otetaan henkilökohtaiset täydennyskoulutussuunnitelmat käyttöön. Pitkäaikaisosasto 2 5. Laitospaikkojen vähennys valtakunnallisten suositusten mukaisesti muuttamalla pitkäaikaisvuodeosaston laitospaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi 6. Vuorohoidon järjestämisen selvitys ja toteuttamisen aloitus 7. MRSA-potilaiden hoidon järjestäminen. MRSA-seulontojen järjestäminen 8. Vähennetään paikkamäärä 30 paikkaan. Tällä hetkellä (9/12) paikkoja käytössä 31. 9. Lisätään koulutetun henkilöstön määrää. Oppisopimuksella opiskelee yksi henkilö laitoshuoltajaksi sekä yksi henkilö lähihoitajaksi. Sijaispankkiin lisätään yksi lähihoitajan vakanssi. 10. Siivoustyön tarkastelu ja uudelleen organisointi Varasto ja huoltopalvelut 11. Joensuun kaupungin hankintarenkaassa mukana olo. Hammashoito Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Kiireellisenä annetaan se hoito jota ei hammaslääkärin arvion mukaan voi siirtää tuonnemmaksi.

34 Viikonvaihteessa ja arkipyhinä päivystys on Joensuussa. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym. Järjestelmällinen kokonaishoito: 1. 0-18 vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus 2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan 3. Kyläkoulujen oppilaat hoidetaan erikseen ryhminä entiseen tapaan 4. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset 5. Laitospotilaat, kotisairaanhoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset 6. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 1 457 080 1 579 840 1 543 860 1 559 310 1 574 890 Myyntituotot 495 470 523 100 697 940 704 930 711 960 Maksutuotot 881 140 993 500 740 140 747 540 755 030 Tuet ja avustukset 39 550 26 400 16 380 16 540 16 700 Muut tuotot 40 920 36 840 89 400 90 300 91 200 Toimintakulut -13 830 050-13 897 750-15 411 344-14 958 794-14 685 737 Henkilöstökulut -5 005 940-5 419 210-5 370 054-5 032 464-4 664 417 Palkat ja palkkiot -3 533 180-3 840 700-3 772 970-3 684 150-3 379 300 Henkilösivukulut -1 472 760-1 578 510-1 597 084-1 348 314-1 285 117 Palvelujen ostot -8 390 250-8 044 350-9 452 960-9 336 060-9 429 130 Aineet, tarvikk. ja tavarat -426 120-424 020-396 700-396 700-396 700 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -7 740-10 170-191 630-193 570-195 490 Toimintakate -12 372 970-12 317 910-13 867 484-13 399 484-13 110 847 Poistot -60 920 0 0 0 0

PERUSTURVALAUTAKUNTA 35 VANHUSPALVELUT 1000 12.11.2012 15:46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot 1 614 1 652 1 743 1 760 1 778 Toimintakulut -6 181-6 258-7 292-6 863-6 671 Toimintakate -4 566-4 605-5 549-5 103-4 894 Poistot -22 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva avo- ja laitoshoidon kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena on hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut. Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Asukaspaikat 66,7 71,6 77,6 77,1 77,1 Vaahtera Koivikkola Pihlaja Tupa Sali Kammari Kahveri 12 14 17 10 10 14 12 12 14 17 10 10 11 12 6 14 17 10 10 11 10 0 14 17 10 10 11 8 Toimenpiteet 1. Kahverin muuttamisen vakituisen asumispalvelun yksiköksi, jossa on kahdeksan paikkaa 2. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5 hoitajaa/asukas. Vajetta Pihlajassa ja Koivikkolassa 3. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen 4. Yhteensovitetaan kehittämisen kautta vuodeosasto 2 muutos palveluasumiseksi 5. Otetaan käytöön kotihoidossa tilapäisen ja säännöllisen hoidon palvelusetelit 6. Määritellään kotihoidon kriteerit ja hoitokäytännöt 7. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen 8. Vähennetään ostopalveluista kaksi paikkaa, paikkamäärä 36 9. Pidetään perhehoito samalla tasolla