PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2016 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.4.2016... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja... 3 2.3 Terveyspalveluiden palvelulinja... 5 2.4 Ikäihmisten palvelulinja... 7 3 Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuuksista... 8 4 Maksuosuuslaskelma 30.4.2016... 9 5 Toteutuneet suoritteet... 12 Yhtymähallitus 22.6.2016

2 1 KUNTAYHTYMÄN TALOUS Kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista oli huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 33,3 %, eli 15,1 miljoonaa euroa. Toteutuma on 293.000 euroa enemmän kuin vuonna 2015. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat huhtikuun loppuun mennessä 12,1 miljoonaa euroa, mikä on 262.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavaan aikaan. Kuntayhtymän muut tuotot puolestaan olivat 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 12,9 % (267.000 euroa) enemmän kuin viime vuoden huhtikuun lopulla. Ulkoiset toimintakulut olivat huhtikuun lopulla 14,3 miljoonaa euroa, mikä on 31,8 % talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista oli toteutunut 33,4 % ja palvelujen ostoista 29,3 %. Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio laadittiin sillä oletuksella, että vuodeosastotoiminnat pystytään yhdistämään huhtikuun alussa, ja että Mäntykodin myynti tapahtuu samaan aikaan. Molemmat suunnitelmat toteutuivat alkuperäistä aikataulua myöhemmin, mistä syystä kuntayhtymän henkilöstömenot ovat toteutuneet ajankohtaan nähden suurempina. Vastaavasti palvelujen ostot ovat suunniteltua pienempiä. Kuntayhtymän toimintakate, joka kuvaa toimintatulojen ja -kulujen erotusta oli 735.000 euroa, mikä on 286.000 euroa (63,5 %) enemmän kuin vuonna 2015. Kun jäsenkuntien maksuosuudet jätetään huomioimatta, tulee toimintakatteeksi -12,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 vastaava luku oli -12,3 miljoonaa euroa. Ilman jäsenkuntien maksuosuuksia on kuntayhtymän toimintakate siten 2,5 % parempi kuin vuoden 2015 huhtikuussa. Tuloslaskelma 1.1. 30.4. Ulkoiset TA 2016 TOT 2016 TOT-% TOT 2015 Muutos, euro Muutos, % Toimintatuotot 45 285 351 15 077 183 33,3 % 14 783 968 293 215 2,0 % Myyntituotot 40 228 911 13 357 170 33,2 % 13 384 125-26 955-0,2 % Maksutuotot 3 693 500 1 324 219 35,9 % 1 018 086 306 133 30,1 % Tuet ja avustukset 607 440 137 054 22,6 % 84 571 52 483 62,1 % Vuokratuotot 689 500 242 449 35,2 % 279 199-36 750-13,2 % Muut toimintatuotot 66 000 16 290 24,7 % 17 987-1 697-9,4 % Toimintakulut -45 115 779-14 342 057 31,8 % -14 334 391-7 666 0,1 % Henkilöstökulut -21 761 901-7 272 763 33,4 % -7 118 128-154 635 2,2 % Palkat ja palkkiot -17 460 575-5 752 691 32,9 % -5 701 086-51 605 0,9 % Henkilösivukulut -4 301 326-1 520 072 35,3 % -1 417 041-103 031 7,3 % Eläkekulut -3 270 373-1 095 326 33,5 % -1 088 125-7 201 0,7 % Muut henkilösivukulut -1 030 953-424 746 41,2 % -328 917-95 829 29,1 % Palvelujen ostot -16 595 758-4 866 535 29,3 % -5 038 738 172 203-3,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 615 219-501 294 31,0 % -520 023 18 729-3,6 % Ostot tilikauden aikana -1 615 219-501 294 31,0 % -520 023 18 729-3,6 % Avustukset -2 132 901-739 602 34,7 % -671 222-68 380 10,2 % Vuokrat -2 998 150-958 561 32,0 % -982 051 23 490-2,4 % Muut toimintakulut -11 850-3 303 27,9 % -4 230 927-21,9 % Toimintakate 169 572 735 126 433,5 % 449 576 285 550 63,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 500 3-0,2 % 1 680-1 677-99,8 % Muut rahoitustuotot 0 2 325 100,0 % 3 381-1 056-31,2 % Muut rahoituskulut -1 500-2 321 154,7 % -1 701-620 36,4 % Vuosikate 168 072 735 129 437,4 % 451 256 283 873 62,9 % Suunnitelman mukaiset poistot -168 073-54 751 32,6 % -59 038 4 287-7,3 % Tilikauden tulos -1 680 378 100,0 % 392 218 288 160 73,5 % Tilikauden yli-/alijäämä) -1 680 378 100,0 % 392 218 288 160 73,5 %

3 2 TULOSALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA 1.1. 30.4.2016 2.1 Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän hallinnon ulkoiset toimintakulut olivat ajalla 1.1. 30.4.2016 yhteensä 736.000 euroa. Toteutumaprosentti oli 40,7 %. Merkittävin osa tulosalueen kustannuksista koostuu atk-palveluista, jotka sisältävät kuntayhtymässä käytettävien ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöoikeusmaksut sekä muut ylläpitokustannukset. Atk-palveluiden kustannukset olivat tarkastelujaksona yhteensä 385.000 euroa, mikä on 50,2 % talousarvioon varatuista määrärahoista. Atk-ohjelmistojen lisenssi- ym. maksut laskutetaan pääsääntöisesti joko kerran, kolme tai neljä kertaa vuodessa, mistä syystä kustannukset eivät kerry vuoden aikana tasaisesti. Kuntayhtymän hallinnon kustannuksista atk-palvelut, toimistohenkilöstö, kirjanpito ja palkkahallinto vyörytetään sisäisinä erinä kuntayhtymän muille toiminnoille. 10 Hallinto TA 2016 1.1.-30.4.2016 Tot. % 1.1.-30.4.2015 Muutos % Tuotot 4 327 4 762 110,1 % 5 090 6,9 % Kulut -1 808 699-736 000 40,7 % -679 498 8,3 % Henkilöstökulut -645 545-183 433 28,4 % -215 378-14,8 % Palvelujen ostot -1 072 400-514 717 48,0 % -442 729 16,3 % Vuokrat -71 404-11 100 15,5 % -13 761-19,3 % Muut kulut -19 350-26 750 138,2 % -7 630 250,6 % Poistot -91 874-29 090 31,7 % -33 520-13,2 % Sisäiset erät 1 504 662 502 850 33,4 % 461 473 9,0 % Netto (maksuosuus) -391 584-257 478 65,8 % -246 455 4,5 % 2.2 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja Talouden toteutuminen Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma 1.1. 30.4.2016 väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä 5.003.000 euroa, joka on 31,6 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 31,7 %, mutta huomioitavaa on se, että palkkoihin lomarahojen vaikutus tulee vasta kesäkuun toteumassa. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä 5.079.147 euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet alittuvat 233.000 euroa. 20 Sosiaalityö- ja perhepalvelut TA 2016 1.1.-30.4.2016 Tot. % 1.1.-30.4.2015 Muutos % Tuotot 932 615 276 129 29,6 % 228 260-17,3 % Kulut -15 811 645-5 003 330 31,6 % -5 001 466 0,0 % Henkilöstökulut -3 442 859-1 090 624 31,7 % -1 046 735 4,2 % Palvelujen ostot -10 157 338-3 192 788 31,4 % -3 275 907-2,5 % Vuokrat -432 147-119 336 27,6 % -133 880-10,9 % Muut kulut -1 779 301-600 582 33,8 % -544 944 10,2 % Poistot -1 233-408 33,1 % -405 0,7 % Sisäiset erät -357 179-118 589 33,2 % -119 717-0,9 % Netto (maksuosuus) -15 237 442-4 846 198 31,8 % -4 893 328-1,0 %

4 Toteutuneet suoritteet Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntien välisten kustannusten jakoperusteena käytetään joko kunnan asukaslukua (yhteiset kustannukset, sosiaalityö, perhetyö), kuntien oppilasmääriä (koulukuraattorit), mutta kuitenkin suurin osa kustannuksista ohjautuu suoraan toimintojen kautta käyttäjäkunnalle (mm. avustukset, ostot). Ainoastaan pieni osa kustannuksista jaetaan kunnille toteutuneiden suoritteiden kautta (neuvola- ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, psykologi- ja puhe-, toimintaterapia- ja oma perheneuvolatoiminta sekä omien yksiköiden vammaisten työ- ja päivätoiminta- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta). Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan yhteenvedot kunnittain sisältää toteutuneet suoritteet ehkäisevien terveyspalvelujen osalta eri neuvoloissa, ehkäisevässä perhetyössä ja koulu- ja oppilasterveydenhuollossa. Tarkastelujatkon 1.1. 30.4.2016 käyntien toteuma on koko ehkäisevän linjan ehkäisevien terveyspalvelujen osalta 7494 käyntiä (31,7 %). Suoritteiden määrän pitäisi tässä vaiheessa ylittää keskimääräinen kertymä, koska kesäajalta kertyy suoritteita vähemmän esim. kouluterveydenhuollon osalta. Neuvolakäyntien määrä on kuitenkin alueella vähentynyt, koska tänä vuonna syntyy huomattavasti vähemmän lapsia kuin aikaisempina vuosina. Ennaltaehkäisevän perhetyön kotikäyntien määrä oli tammi-huhtikuussa 296 (39,5 %). Lapsiperheiden kotipalvelu on saatu hyvin toimimaan ja suoritteita syntyy jopa hieman ennakoitua enemmän. Toteutuneet suoritteet psykologikäyntien osalta olivat tarkasteluajanjaksona 546 käyntiä (33,1 %), puheterapiakäynnit omana toimintana 434 ja ostopalveluina 121 (34 %) ja toimintaterapiakäynnit 114 (46,5 %) ja perheneuvonnan käynnit 290 (19,3 %), luvuista puuttuvat ryhmäkäynnit. Kuntayhtymän puheterapeuttiresurssi on ollut vajaa, joten ostopalveluita on jouduttu käyttämään runsaasti. Näin ollen ostopalveluiden määrärahasta on jo tässä vaiheessa vuotta kulunut suuri osa (72,6 %). Kehitysvammaisten oman työ/päivätoiminnan suoritteita oli toteutunut tammi-huhtikuussa 3.933 (46,1 %) ja oman koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suoritteita 266 (21,8 %). Toteutuma kunnittain Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 5.079.000 euroa ja vastaavan ajan toteuma/ toimintakate on ollut 4.846.000 euroa. Neljän ensimmäisen kuukauden tuloslaskelma ei anna vielä oikeaa kuvaa koko vuoden lopullisesta tilanteesta. Henkilöstömenot muodostavat merkittävän osan koko linjan toimintakuluista ja näiden osalta kesällä maksettavat vuosilomakorvaukset lisäävät kuluja nyt raportoituun neljän kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Lastensuojelun laitoshoidon käyttöaste ylittää tammi-huhtikuussa tasaisen käytön selvästi: Masku (38,2 %), Mynämäki (33,9%) ja Nousiainen (41,3 %). Mikäli lastensuojelulaitosten kustannukset pysyvät koko vuoden samalla tasolla, tulevat laitoshoidon kustannukset ylittymään n. 450.000 eurolla vuoden 2016 talousarvioon verrattuna ja pysymään vuoden 2015 tilinpäätöksen tasolla.

2.3 Terveyspalveluiden palvelulinja 5 Talouden toteutuminen Terveyspalvelujen palvelulinjan tuloslaskelma tammi-huhtikuun 2015 ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona 3.351.000 euroa, joka on 30,4 % vuoden 2016 talousarviossa arvioidusta terveyspalvelujen linjan vuotuisista toimintakuluista. Terveyspalvelujen linjalta tammi-huhtikuun osalta tuloslaskelmasta puuttuu vielä useampia toimintakuluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ostettavista laboratorio- ja röntgenpalveluista tuloslaskelmassa ovat mukana vasta tammi-maaliskuun laskut eli huhtikuun menot (n. 70.000 e) näiltä osin puuttuvat. Laboratorio- ja röntgenpalvelut sisältyvät tuloslaskelmassa palvelujen ostoihin, joiden toteuma neljän kuukauden tarkastelujakson aikana on 24,4 % vuotuisesta arviosta. Toimintakuluissa terveyspalvelujen linjalla henkilöstökulujen toteuma on ollut tammi-huhtikuun aikana 2.273.630 euroa (31,9 %), joka on 78.405 euroa enemmän kuin vastaavat henkilöstömenot vuonna 2015. Henkilöstökulujen lisääntyminen johtuu välttämättömistä sijaistarpeista. Linjan osalta sijaiskulut ovat lisääntyneet vuoden 2015 73.337 eurosta 125.469 euroon. Sijaiskulut vaihtelevat vuosittain. Linjan osalta ne ovat nyt samaa tasoa kuin vuonna 2013, jolloin sijaiskulut olivat tammi-huhtikuun ajalta 135.508 euroa. Henkilöstökuluissa eivät vielä näy kesälomasijaisten palkkakustannukset eivätkä kesäkuussa maksettavat lomarahat. Terveyspalvelujen palvelulinjan talousarvioon vuodelle 2016 oli varattu kahden vuodeosaston toimintaan rahat vain vuoden kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle. Vuodeosastojen yhdistymisen siirtyminen toukokuulle on aiheuttanut ennakoitua enemmän kuluja vuodeosastopalveluihin. Toimintatuotot linjalla olivat tammi-huhtikuun aikana 3.940.000 euroa, joka on 34,3 % vuoden talousarviossa arvioidusta toimintatuotoista. Akselin jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuun aikana ovat olleet terveyspalvelujen linjalla yhteensä 3.185.000 euroa. Linjan muut toimintatuotot olivat 755.428 euroa. Toimintatuottojen lisääntyminen aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistamisesta 1.1.2016 alkaen (Yhtymähallitus 175 17.12.2015). Työterveyshuollon tammi-huhtikuun kulut ovat olleet 217.440 euroa ja vastaavan ajan laskutus noin 260.000 euroa. Näin kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ovat lain vaatimusten mukaisesti markkinaperusteisesti hinnoiteltuja. 30 Terveyspalvelut TA 2016 1.1.-30.4.2016 Tot. % 1.1.-30.4.2015 Muutos % Tuotot 1 945 337 755 428 38,8 % 676 476-10,5 % Kulut -11 034 672-3 351 275 30,4 % -3 397 918-1,4 % Henkilöstökulut -7 128 899-2 273 630 31,9 % -2 195 225 3,6 % Palvelujen ostot -2 268 630-552 895 24,4 % -653 244-15,4 % Vuokrat -655 124-226 062 34,5 % -239 744-5,7 % Muut kulut -982 019-298 688 30,4 % -309 705-3,6 % Poistot -47 719-16 245 34,0 % -16 155 0,6 % Sisäiset erät -418 023-143 216 34,3 % -141 010 1,6 % Netto (maksuosuus) -9 555 077-2 755 308 28,8 % -2 878 607-4,3 %

6 Toteutuneet suoritteet Terveyspalvelujen palvelulinjan seurattavia suoritteita ovat lääkäri vastaanottojen, hoitaja vastaanottojen, fysioterapian, erikoishammaslääkärin, hammaslääkärien ja suuhygienistien käyntien määrät sekä vuodeosastojen hoitopäivien määrät. Lääkärikäyntien määrä on ollut tammi-huhtikuun aikana 6.318 (30 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Hoitajakäyntejä on tarkasteluajanjaksolla ollut 5.733 (22 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Fysioterapian käyntejä on ollut yhteensä 2.326 (29 % arvioiduista vuosittaisista käynneistä). Ryhmäkuntoutustilaisuuksia on ollut tammi-huhtikuussa yhteensä 302 ja näissä osallistujia yhteensä 1.741. Hoitajakäyntejä vähentää 1,25 hoitajan sijaistamaton vaje tammi-huhtikuun aikana. Suun terveydenhuollon osalta hammaslääkärikäyntejä on ollut 5.343 (35 % arvioiduista vuotuisista käynneistä), suuhygienistikäyntejä 2.343 (29 % arvioiduista vuotuisista käynneistä) ja erikoishammaslääkärikäyntejä 1.195 (35 % arvioiduista vuotuisista käynneistä). Vuodeosastojen hoitopäiviä on ollut jäsenkuntien osalta yhteensä 4.625, mikä on 40 % arvioiduista hoitopäivistä. Vastaavana ajanjaksona vuodeosastojen hoitopäivien määrä oli vuonna 2015 jäsenkunnille yhteensä 4.138 ja ulkokuntalaisille noin 300. Vuodeosastohoitopäivien määrää on lisännyt tavallista suurempi määrä kuntayhtymän jatkohoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitopäiviä. Siirtoviivepäiviä erikoissairaanhoidosta on vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana tullut kahdelle mynämäkeläiselle ja kahdelle maskulaiselle potilaalle yhteensä 12 hoitopäivää. Näistä 6 päivää ovat olleet hinnaltaan korotettuja. Kotisairaalassa on hoidettu tammi-huhtikuussa 165 asiakasta. Yhteensä kotisairaalassa hoidetuilla asiakkailla on ollut tänä aikana 1.152 hoitokertaa. Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisessa toteumavertailussa kappaleessa 3. Merkittävimmät poikkeamat ovat vuodeosastohoitopäivien kuntakohtaisissa toteumissa. Maskun kunnan vuodeosastohoitopäiviä on toteutunut 655 enemmän, Nousiaisten 369 enemmän ja Mynämäen kunnan 233 päivää vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Terveyspalvelujen palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 3.185.026 euroa ja vastaavan ajan toteuma / toimintakate on ollut 2.755.308 euroa. Tammi-huhtikuun toteumassa linjan kuluja ovat lisänneet vuodeosastojen yhdistymisen siirtyminen suunnitellusta, mutta toisaalta tuotot ovat lisääntyneet asiakasmaksujen lisääntymisestä aiheutuen. Näin neljän kuukauden toteuman perusteella on oletettavaa, että terveyspalvelujen palvelulinja pystyy talousarvion 2016 tavoitteeseen, mikäli palvelutuotantoon ei kohdistu ennalta arvaamattomia kuluja lisääviä tekijöitä. Tilanne tarkentuu elokuun raportissa.

2.4 Ikäihmisten palvelulinja 7 Talouden toteutuminen Ikäihmisten palvelulinjan tuloslaskelma 1.1. 30.4.2016 väliseltä ajalta osoittaa, että linjan toimintakulut olivat kyseisenä ajanjaksona yhteensä 5.254.000 euroa, joka on 31,9 % talousarviossa arvioiduista toimintakuluista. Henkilöstökulujen käyttöaste on 35,3 %, mutta huomioitavaa on se, että palkkoihin lomarahojen vaikutus tulee vasta kesäkuun toteumassa. Toisaalta Mäntykodin työntekijöiden palkanmaksu loppui 1.6.2016, joten heistä ei synny kustannuksia loppuvuonna. Akselin jäsenkuntien maksuosuuksina on tarkastelukautena peritty yhteensä 4.349.000 euroa, joten kunnilta perityt maksuosuudet alittuivat 144.662 euroa. 40 Ikäihmisten palvelut TA 2016 1.1.-30.4.2016 Tot. % 1.1.-30.4.2015 Muutos % Tuotot 4 170 775 1 299 091 31,1 % 1 159 704-10,7 % Kulut -16 462 263-5 253 774 31,9 % -5 257 210-0,1 % Henkilöstökulut -10 544 598-3 725 076 35,3 % -3 660 789 1,8 % Palvelujen ostot -3 097 390-606 134 19,6 % -666 858-9,1 % Vuokrat -1 839 475-602 062 32,7 % -594 667 1,2 % Muut kulut -980 800-320 502 32,7 % -334 896-4,3 % Poistot -27 247-9 008 33,1 % -8 958 0,6 % Sisäiset erät -729 459-241 045 33,0 % -200 746 20,1 % Netto (maksuosuus) -13 048 194-4 204 736 32,2 % -4 307 210-2,4 % Toteutuneet suoritteet Ikäihmisten palvelulinjalla kustannukset jakautuvat suoritteiden mukaisesti pääsääntöisesti kaikissa toiminnoissa, ainoastaan sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, omaishoidontuen kustannukset ja palveluasumisen ostopalvelut jaetaan kunnille käytettyjen eurojen mukaan. Koko elämä kotona hankkeen kustannukset jaetaan asukasluvun mukaan. Tammi-huhtikuussa kotihoidon käyntejä toteutui 26.617, mikä on 36,0 % tavoitteesta. Palveluasumisen hoitopäiviä toteutui 18 169 (32,8 % tavoitteesta), laitoshoitoa toteutui 6.961 hoitopäivää (33,4 % tavoitteesta) ja dementialaitoshoitoa 5.473 (33,6 % tavoitteesta). Toteutuma kunnittain Kunnittain euromääräiset toteumat ovat jäsenkuntakohtaisesti toteumavertailussa kappaleessa 3. Maskun ympärivuorokautisen hoidon käyttöpäiväprosentti on 29,02 %, Mynämäen 36,5 % ja Nousiaisten 34,0 %. Ikäihmisten palvelulinjan kuntalaskutus on ollut jäsenkunnilta vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 4.349.000 euroa ja vastaavan ajan toteuma/netto (maksuosuus) 4.205.000 euroa. Neljän ensimmäisen kuukauden tuloslaskelma ei anna vielä oikeaa kuvaa koko vuoden lopullisesta tilanteesta. Henkilöstömenot muodostavat erittäin merkittävän osan koko linjan toimintakuluista ja näiden osalta kesällä maksettavat vuosilomakorvaukset sekä sijaisten palkkakulut lisäävät kuluja nyt raportoituun neljän kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa on pakko pitää riittävä henkilökunta jatkuvasti paikalla, asiakkaiden määrä ei vähene esim. kesäaikaan. Ympärivuorokautisessa hoidossa käyttöasteet ovat palveluasumisessa n. 95 % ja laitoshoidossa n. 97 %, joten henkilöstön vähentämisen mahdollistavaa vajaakäyttöä ei ole.

8 3 YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA Masku TA 2016 30.4.2016 Tot. % 100 Hallinto -169 771-111 629 65,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -5 933 977-1 889 065 31,8 % 300 Terveyspalvelut -3 744 201-1 109 300 29,6 % 400 Ikäihmiset -4 259 013-1 359 882 31,9 % Yhteensä -14 106 962-4 469 875 31,7 % Mynämäki TA 2016 30.4.2016 Tot. % 100 Hallinto -137 614-90 485 65,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -5 807 699-1 822 169 31,4 % 300 Terveyspalvelut -3 869 231-1 031 797 26,7 % 400 Ikäihmiset -6 074 873-2 037 917 33,5 % Yhteensä -15 889 417-4 982 368 31,4 % Nousiainen TA 2016 30.4.2016 Tot. % 100 Hallinto -84 199-55 363 65,8 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -3 495 766-1 134 963 32,5 % 300 Terveyspalvelut -1 941 645-614 212 31,6 % 400 Ikäihmiset -2 714 308-806 939 29,7 % Yhteensä -8 235 918-2 611 477 31,7 %

4 MAKSUOSUUSLASKELMA 30.4.2016 Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma 30.4.2016 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 100 Hallinto -169 771-111 629 65,8 % -137 614-90 485 65,8 % -84 199-55 363 65,8 % 1000 Luottamushenkilöhallinto -16 333 4 798-29,4 % -13 239 3 889-29,4 % -8 100 2 379-29,4 % 1000 Luottamusmieshallinto -16 333 4 101-25,1 % -13 239 3 325-25,1 % -8 100 2 034-25,1 % 1200 Yleishallinto 0 696-0 564-0 345-1200 Yleishallinto -153 438-115 311 75,2 % -124 375-93 469 75,2 % -76 098-57 189 75,2 % 1200 Yleishallinto -153 438-115 311 75,2 % -124 375-93 469 75,2 % -76 098-57 189 75,2 % 1300 Taloushallinto 0-1 116-0 -905-0 -554-1300 Taloushallinto 0-1 116-0 -905-0 -554-200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -5 933 977-1 889 065 31,8 % -5 807 699-1 822 169 31,4 % -3 495 766-1 134 963 32,5 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -569 781-172 010 30,2 % -327 611-95 706 29,2 % -330 668-88 843 26,9 % 2001 Hallinto 0 0-0 0-0 0-2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -62 841-21 968 35,0 % -40 398-12 959 32,1 % -31 420-11 853 37,7 % 2101 Neuvola -336 164-97 040 28,9 % -192 742-55 933 29,0 % -193 876-47 120 24,3 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -170 775-53 003 31,0 % -94 472-26 814 28,4 % -105 372-29 870 28,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 895 286-609 552 32,2 % -1 482 565-529 286 35,7 % -1 160 571-418 302 36,0 % 2603 Hallinto -44 177-16 610 37,6 % -35 809-13 464 37,6 % -21 910-8 238 37,6 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -170 135-58 057 34,1 % -137 909-47 061 34,1 % -84 380-28 794 34,1 % 2608 Perhetyö -91 386-24 087 26,4 % -74 076-19 524 26,4 % -45 323-11 946 26,4 % 2611 Avohuollon tukitoimet -180 996-57 211 31,6 % -145 965-79 788 54,7 % -78 872-28 311 35,9 % 2614 Tukihenkilötoiminta -67 502-19 916 29,5 % -101 202-19 243 19,0 % -65 454-15 324 23,4 % 2617 Perhehoito -166 553-46 137 27,7 % -136 234-65 696 48,2 % -94 646-46 474 49,1 % 2620 Lastensuojelulaitokset -637 123-243 559 38,2 % -386 575-131 072 33,9 % -479 379-197 791 41,3 % 2623 Jälkihuolto -99 973-25 802 25,8 % -152 418-60 668 39,8 % -57 566-14 436 25,1 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito -2 049 0 0,0 % -1 536-768 50,0 % -1 536-436 28,4 % 2628 Muut palvelut -65 556-12 257 18,7 % -50 396-8 281 16,4 % -32 983-5 230 15,9 % 2630 Lastenvalvoja -26 714-8 220 30,8 % -21 654-6 663 30,8 % -13 249-4 077 30,8 % 2641 Perheneuvola -62 675-19 522 31,1 % -33 426-9 891 29,6 % -29 248-8 329 28,5 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -9 731-328 3,4 % -8 707-1 936 22,2 % -4 814-1 848 38,4 % 2650 Psykologi ja puheterapia -111 162-34 209 30,8 % -79 401-27 630 34,8 % -71 461-17 981 25,2 % 2653 Koulukuraattori -82 200-20 218 24,6 % -54 800-16 315 29,8 % -42 968-17 339 40,4 % 2655 Puheterapia -66 969-18 790 28,1 % -50 339-14 341 28,5 % -31 012-9 433 30,4 % 2656 Toimintaterapia -10 386-4 629 44,6 % -12 117-6 944 57,3 % -5 770-2 315 40,1 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -3 468 910-1 107 503 31,9 % -3 997 523-1 197 178 29,9 % -2 004 527-627 818 31,3 % 2710 Hallinto -58 987-18 435 31,3 % -47 814-14 943 31,3 % -29 255-9 143 31,3 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -113 097-35 919 31,8 % -91 675-29 116 31,8 % -56 091-17 814 31,8 % 2715 Perustoimeentulotuki -127 792-50 224 39,3 % -175 746-73 379 41,8 % -58 045-23 604 40,7 % 9

10 Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma 30.4.2016 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -19 974-9 166 45,9 % -29 705-19 197 64,6 % -16 901-7 118 42,1 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -10 243-2 534 24,7 % -10 243-886 8,6 % -5 122-1 061 20,7 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -2 663-2 894 108,7 % -38 207-6 071 15,9 % -32 061-3 010 9,4 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen 0 0 - -77 357-14 544 18,8 % -44 712-7 492 16,8 % 2729 Muut palvelut -2 032-486 23,9 % -2 818-674 23,9 % -1 171-280 23,9 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -101 422-30 382 30,0 % -82 211-24 627 30,0 % -50 301-15 068 30,0 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -251 776-89 852 35,7 % -122 098-34 278 28,1 % -134 185-29 108 21,7 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -10 089-3 956 39,2 % 0-76 - -7 068-2 956 41,8 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -380 029-100 184 26,4 % -291 116-101 562 34,9 % -263 658-93 304 35,4 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -21 306-2 497 11,7 % -20 281 148-0,7 % -7 068-9 052 128,1 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -41 020-13 347 32,5 % -41 515-6 650 16,0 % -14 677-3 703 25,2 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -326 141-133 547 40,9 % -289 061-118 641 41,0 % -158 768-66 863 42,1 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -322 996-124 585 38,6 % -329 893-106 143 32,2 % -141 307-46 935 33,2 % 2757 Työtoiminta -163 423-45 542 27,9 % -185 576-53 793 29,0 % -145 793-46 196 31,7 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -1 775 0 0,0 % -65 337-31 831 48,7 % -19 530 0 0,0 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -13 316-4 141 31,1 % -16 901-8 850 52,4 % -11 267-3 283 29,1 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -60 434-15 101 25,0 % -103 046-36 550 35,5 % -55 313-16 381 29,6 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 027 406-308 924 30,1 % -1 327 181-368 636 27,8 % -480 710-145 125 30,2 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -85 018-9 809 11,5 % -191 751-34 471 18,0 % -77 848-22 307 28,7 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -31 207-8 497 27,2 % -20 587-2 237 10,9 % -26 487-5 438 20,5 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -70 165-27 860 39,7 % -300 328-62 981 21,0 % -108 167-36 354 33,6 % 2781 Muut asumispalvelut -73 443-27 209 37,0 % -29 193-12 929 44,3 % 0 0-2783 Työ- ja päivätoiminta -26 632-8 877 33,3 % -19 872-4 468 22,5 % -8 912-1 578 17,7 % 2790 Avopalvelut -27 349-11 384 41,6 % -25 301-9 853 38,9 % -12 497-5 703 45,6 % 2792 Asumispalvelut -74 877-22 151 29,6 % -38 412-8 739 22,8 % -27 656-8 943 32,3 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -24 297 0 0,0 % -24 297-11 201 46,1 % -9 956 0 0,0 % 300 Terveyspalvelut -3 744 201-1 109 300 29,6 % -3 869 231-1 031 797 26,7 % -1 941 645-614 212 31,6 % 3100 Avohoitopalvelut -1 836 041-449 240 24,5 % -1 795 352-516 843 28,8 % -938 342-259 483 27,7 % 3100 Lääkärin vastaanotto -968 774-252 455 26,1 % -1 027 019-273 214 26,6 % -499 246-136 712 27,4 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -134 617-24 115 17,9 % -109 119-19 547 17,9 % -66 764-11 960 17,9 % 3200 Hoitajan vastaanotto -487 327-112 343 23,1 % -462 264-173 718 37,6 % -261 764-77 585 29,6 % 3300 Fysioterapia -245 323-60 326 24,6 % -196 950-50 365 25,6 % -110 568-33 226 30,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 121 889-438 588 39,1 % -1 405 254-341 474 24,3 % -548 427-223 989 40,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto -979 031-394 226 40,3 % -1 289 455-305 516 23,7 % -477 576-201 987 42,3 % 3606 Kotisairaala -142 858-44 362 31,1 % -115 799-35 959 31,1 % -70 851-22 001 31,1 % 3700 Suun terveydenhuolto -786 270-221 472 28,2 % -668 625-173 479 25,9 % -454 876-130 740 28,7 % 3706 Erikoishammaslääkäri -129 607-43 273 33,4 % -86 405-28 467 32,9 % -73 444-26 013 35,4 % 3707 Hammaslääkäri -534 632-145 558 27,2 % -482 045-118 885 24,7 % -306 756-83 996 27,4 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -122 031-32 641 26,7 % -100 175-26 127 26,1 % -74 676-20 732 27,8 % 400 Ikäihmiset -4 259 013-1 359 882 31,9 % -6 074 873-2 037 917 33,5 % -2 714 308-806 939 29,7 %

Masku Mynämäki Nousiainen Maksuosuuksien toteutuma 30.4.2016 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 1.1.2016 30.4.2016 Tot. % 4000 Yhteiset, ikäihmiset -50 545-13 876 27,5 % -54 384-13 251 24,4 % -38 211-11 623 30,4 % 4101 Seniorineuvola -26 210-4 788 18,3 % -37 002-6 760 18,3 % -13 876-2 535 18,3 % 4102 Päivätoiminta -24 336-9 088 37,3 % -17 383-6 492 37,3 % -24 336-9 088 37,3 % 4100 Vanhusten avopalvelut -905 820-278 951 30,8 % -1 311 206-444 424 33,9 % -627 260-196 893 31,4 % 4200 Kotihoito -636 502-196 437 30,9 % -1 056 997-358 191 33,9 % -492 497-146 347 29,7 % 4205 Tukipalvelut -21 596 1 922-8,9 % -19 933 1 213-6,1 % -13 843 1 506-10,9 % 4206 Omaishoidon tuki -238 028-76 230 32,0 % -226 417-80 794 35,7 % -116 111-47 982 41,3 % 4207 Koko elämä kotona -9 695-8 206 84,6 % -7 858-6 652 84,6 % -4 808-4 070 84,6 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -3 302 648-1 067 054 32,3 % -4 709 283-1 580 241 33,6 % -2 048 837-598 423 29,2 % 4300 Palveluasuminen -1 711 767-660 981 38,6 % -2 120 103-765 380 36,1 % -830 430-249 286 30,0 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -417 226 0 0,0 % -420 052-78 355 18,7 % -26 915-16 646 61,8 % 4400 Laitoshoito -570 783-205 439 36,0 % -1 766 312-600 742 34,0 % -495 098-128 500 26,0 % 4500 Dementia -602 871-200 634 33,3 % -402 816-135 763 33,7 % -696 394-203 991 29,3 % Yhteensä -14 106 962-4 469 875 31,7 % -15 889 417-4 982 368 31,4 % -8 235 918-2 611 477 31,7 % 11

12 5 TOTEUTUNEET SUORITTEET Toteutuneet suoritteet 30.4.2016 Yhteensä Masku Mynämäki Nousiainen TA 2016 30.4.2016 Tot. % TA 2016 30.4.2016 Tot. % TA 2016 30.4.2016 Tot. % TA 2016 30.4.2016 Tot. % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Käynti 750 296 39,5 % 350 139 39,7 % 225 82 36,4 % 175 75 42,9 % 2101 Neuvola Käynti 12 750 3 860 30,3 % 5 930 1 872 31,6 % 3 400 1 079 31,7 % 3 420 909 26,6 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Käynti 10 200 3 338 32,7 % 4 700 1 613 34,3 % 2 600 816 31,4 % 2 900 909 31,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Käynti 1 500 290 19,3 % 750 150 20,0 % 400 76 19,0 % 350 64 18,3 % 2650 Psykologi ja puheterapia Käynti 1 650 546 33,1 % 700 234 33,4 % 500 189 37,8 % 450 123 27,3 % 2655 Puheterapia Käynti 1 650 555 33,6 % 745 245 32,9 % 560 187 33,4 % 345 123 35,7 % 2656 Toimintaterapia Käynti 245 114 46,5 % 90 38 42,2 % 105 57 54,3 % 50 19 38,0 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Käynti 8 532 3 563 41,8 % 2 818 1 115 39,6 % 3 200 1 317 41,2 % 2 514 1 131 45,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Käynti 1 220 266 21,8 % 25 0 0,0 % 920 266 28,9 % 275 0 0,0 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto Käynti 20 990 6 318 30,1 % 8 150 2 408 29,5 % 8 640 2 606 30,2 % 4 200 1 304 31,0 % 3200 Hoitajan vastaanotto Käynti 21 750 5 137 23,6 % 8 750 1 587 18,1 % 8 300 2 454 29,6 % 4 700 1 096 23,3 % 3300 Fysioterapia Käynti 8 000 2 326 29,1 % 3 550 975 27,5 % 2 850 814 28,6 % 1 600 537 33,6 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Hoitopv. 11 500 4 625 40,2 % 4 100 2 022 49,3 % 5 400 1 567 29,0 % 2 000 1 036 51,8 % 3700 Suun terveydenhuolto 3706 Erikoishammaslääkäri Käynti 3 350 1 195 35,7 % 1 500 529 35,3 % 1 000 348 34,8 % 850 318 37,4 % 3707 Hammaslääkäri Käynti 15 100 5 343 35,4 % 6 100 2 232 36,6 % 5 500 1 823 33,1 % 3 500 1 288 36,8 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Käynti 8 150 2 343 28,7 % 3 350 962 28,7 % 2 750 770 28,0 % 2 050 611 29,8 % 400 Ikäihmiset 4000 Yhteiset, ikäihmiset 4101 Seniorineuvola Käynti 500 165 33,0 % 170 56 33,0 % 240 79 33,0 % 90 30 33,0 % 4102 Päivätoiminta Käynti 1 900 627 33,0 % 700 231 33,0 % 500 165 33,0 % 700 231 33,0 % 4100 Vanhusten avopalvelut 4200 Kotihoito Käynti 75 900 26 617 35,1 % 22 100 7 459 33,8 % 36 700 13 601 37,1 % 17 100 5 557 32,5 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Hoitopv. 47 441 18 169 38,3 % 17 418 7 167 41,1 % 21 573 8 299 38,5 % 8 450 2 703 32,0 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut Hoitopv. 917 578 95 647 10,4 % 443 000 0 0,0 % 446 000 78 888 17,7 % 28 578 16 759 58,6 % 4400 Laitoshoito Hoitopv. 20 731 6 961 33,6 % 4 178 1 530 36,6 % 12 929 4 474 34,6 % 3 624 957 26,4 % 4500 Dementia Hoitopv. 13 213 5 473 41,4 % 4 680 2 032 43,4 % 3 127 1 375 44,0 % 5 406 2 066 38,2 %