1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku Auvinen, puh. 040 335 6000 talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen, puh. 040 335 6015 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA Vuoden 2011 talousarvioesitys päätyy noin 270.000 euron alijäämään. Vuosikate on 6,5 milj. euroa ja vuosikate poistoista on 94 %. Verotulojen nousuksi on arvioitu 3,7 prosenttia. Talousarvio ei sisällä muutoksia kunnalliseen tuloveroprosenttiin eikä kiinteistöveroprosentteihin. Kaupungin toimintakulut kasvavat yhteensä 2,9 prosenttia vuoden 2010 muutetusta talousarvioesityksestä. Toimintatuottojen kasvu on 1,1 prosenttia. Talousarviossa painopisteenä on vanhustenhuolto, terveydenhuolto ja maankäytön suunnittelu. Talousarvio sisältää henkilöstön palkkamäärärahat täysimääräisinä. Henkilöstöllä on mahdollisuus pitää palkattomia vapaita. Palkattomien vapaiden käyttämiseen kannustetaan ylimääräisillä vapaapäivillä. Kaupunki perustaa ensi vuonna mm. 5 hoitajan vakanssia kodinhoitoon, sosiaalija perhepalveluihin sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaan vakanssit, päivähoitoon 6 vakanssia, avopalveluihin uuden lääkärin vakanssin sekä laitospalveluihin sairaanhoitajan vakanssin. Kaupunki toteuttaa mittavia investointeja lähivuosina. Tietolan koulu siirretään Eskolan koulukiinteistöön, tehostetun palveluasumisen yksikköjen rakentaminen toteutetaan Valkeakosken aluesairaalan alueelle, Palmurinteen vanhainkodin saneeraus (erityisryhmien asumisen, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan käyttöön sekä 120-paikkaiseksi päiväkodiksi) ja terveysaseman vuodeosastojen saneeraus ja koulukiinteistöjen saneeraukset. Lisäksi kaupunki on varautunut merkittäviin maa-alueiden ostoihin, kunnallisteknisiin investointeihin sekä lukuisten kaavahankkeiden valmisteluun. Talousarviolla turvataan Valkeakosken kaupungin tarjoamat laadukkaat palvelut ja niiden kehittäminen. Tuloveroprosentti (18,75 %) on Pirkanmaan alhaisin. Kiinteistöveroprosentit ovat kuntien keskiarvotasoa. Taloussuunnitelmassa on varauduttu tuloveroprosentin korottamiseen 19,00 prosenttiin vuonna 2012. Veroprosentin korottamisen tarve arvioidaan kuitenkin erikseen vuoden 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuonna 2011 nostetaan uutta lainaa 6,4 milj. euroa ja lyhennetään 6,1 milj. euroa. Lainakanta on vuoden 2011 lopussa 46,6 milj. euroa eli 2 227 euroa/asukas (ilman lunastushalleja ja konsernitilillä olevia varoja)1 518 euroa/asukas.
2 Lainakanta vuoden 2013 lopussa on 45,2 milj. euroa eli 2 146 euroa/asukas. Tästä lainakanta ilman lunastushalleja varten nostettuja lainoja ja konsernitilivelkoja on vuoden 2013 lopussa 1 521 euroa/asukas. TULOSLASKELMA (sis. ja ulk. erät) TP 2009 TA Ta Muutos% Ts Ts 2010 2011 Ta 10/11 2012 2013 +muutokset Toimintatuotot (+) 36 496 380 38 099 273 38 537 382 1,1 38 485 161 38 424 774 Toimintakulut (-) -121 586 397-124 110 231-127 681 762 2,9-128 374 683-129 022 644 Toimintakate -85 090 017-86 010 958-89 144 380 3,6-89 889 522-90 597 870 Verotulot (+) 67 827 068 63 800 000 66 868 701 4,8 68 047 669 68 759 146 Valtionosuudet (+) 25 079 307 26 570 000 27 400 000 3,1 27 500 000 27 700 000 Rahoitustuotot ja rahoituskulut 1 519 993 1 194 701 1 325 400 10,9 1 343 500 1 273 100 Vuosikate 9 336 351 5 553 743 6 449 721 16,1 7 001 647 7 134 376 Suunnitelman mukaiset poistot -6 253 691-6 550 304-6 872 407 4,9-6 891 583-6 815 542 Tilikauden tulos 3 082 660-996 561-422 686-57,6 110 064 318 834 Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) -3 904 384 152 400 151 200-0,8 150 600 147 200 Varausten muutos 4 000 000 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 178 276-844 161-271 486-67,8 260 664 466 034 RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TA 2011 muutos% TS TS 2010 TA 2010/ 2012 2013 + muutokset 2011 Toiminnan rahavirta 8 909 105 5 118 743 5 564 721 8,7 6 166 647 6 299 376 Vuosikate (+/-) 9 336 351 5 553 743 6 449 721 16,1 7 001 647 7 134 376 Satunnaiset erät (+/-) 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -427 246-435 000-885 000 103,4-835 000-835 000 Investointien rahavirta -14 611 918-13 566 926-7 576 500-44,2-7 603 000-6 632 000 Investointimenot (-) -16 883 710-14 668 874-9 282 500-36,7-8 916 000-7 745 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin (+) 1 631 472 451 948 606 000 34,1 313 000 113 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutu 640 320 650 000 1 100 000 69,2 1 000 000 1 000 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 702 813-8 448 183-2 011 779-76,2-1 436 353-332 624 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 182 982 693 500 404 600-41,7 397 600 87 400 Lainakannan muutokset 10 063 025 6 154 344 330 929-94,6-237 497-1 031 026 Muut maksuvalmiuden muutokset -2 901 607 638 746 1 276 250 99,8 1 276 250 1 276 250 Rahoituksen rahavirta 7 344 400 7 486 590 2 011 779-73,1 1 436 353 332 624 Rahavarojen muutos 1 641 586-961 593 0-100,0 0 0 Rahavarat 1.1. 11 335 416 12 977 002 12 015 409-7,4 12 015 409 12 015 409 Rahavarat 31.12. 12 977 002 12 015 409 12 015 409 0,0 12 015 409 12 015 409 Lainakanta 1.1. 30 005 656 40 068 681 46 223 025 15,4 46 553 954 46 316 457 Lainakannan muutos 10 063 025 6 154 344 330 929-94,6-237 497-1 031 026 Lainakanta 31.12 40 068 681 46 223 025 46 553 954 0,7 46 316 457 45 285 431
3 Tunnuslukuja 2011 2010 Asukasluku 31.12. 20 900 20 800 Vuosikate poistoista % 94 % 85 % Tilikauden ali-/ylijäämä, milj. euroa -0,3-0,8 Tuloveroprosentti 18,75 18,75 Kiinteistöveroprosentit - yleinen - vakituisten asuinrakennusten - muut kuin vak. asuinrakennukset - yleishyödylliset yhteisöt - voimalaitokset 1,10 0,40 1,00 0,00 2,85 2 222 1 518 1,10 0,40 1,00 0,00 2,85 2 222 1 465 Lainakanta euroa/asukas - ilman lunastushalleja Omavaraisuusaste % 70,4 67,4 VEROTULOT Verotulot vuosina 2009-2013 (1.000 euroa) TP 2009 Tot 2010 (arvio) Kunnan tulovero 61 463 57 000 Kiinteistövero 3 921 3 800 Osuus yhteisöveron tuottoon 2 443 3 700 TA 2011 TS 2012 TS 2013 59 569 3 700 3 600 61 148 3 700 3 200 61 759 3 800 3 200 Yhteensä - muutos abs. - muutos % 67 827 323 0,5 64 500-3 327-4,9 66 869 2 369 3,7 68 048 1 179 1,8 68 759 711 1,0 VALTIONOSUUDET Vuoden 2011 valtionosuuksiin sisältyy1,6 prosentin suuruinen indeksikorotus. Valtionosuudet vv. 2009-2013 (1.000 euroa) TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tulot - muutos abs. - muutos % Verotulojen tasausvähennys 25 079 2 490 11,0-2 056 26 570 1 941 5,9-1 950 27 400 830 3,1-1 488 27 500 100 0,4-1 064 27 700 200 0,8-961
4 Strategiset kaavoitushankkeet Yleiskaavoitus Kohde Tilanne (9/2010) Tavoitevuodet Metsäkansa-Konho (kaava-alue vaiheistetaan kahteen eri vaiheeseen) aloitettu 2008, perusselvitykset ja osayleiskaava vaihe 1 valmis hyväksyttäväksi kehityskuvat tehty 2010 Lounaissuunta aloitettu 2008, perusselvitykset ja kehityskuvat tehty 2010 Jutikkala aloitettu ja perusselvitykset laadittu 2009 2011 osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2011 osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2012 Asemakaavoitus Kohde Tilanne (9/2010) Tavoitevuodet Vanhankylän liikealue asemakaavatyö ehdotusvaiheessa asemakaava 2010, rakentaminen 2011 Vallon alueen laajentaminen Lintulan alueen laajentaminen Jutikkala; uusi teollisuus- ja työpaikka-alue asemakaavatyö alkamassa maanhankinta käynnissä alkaen asemakaava 2012 rakentaminen 2012 alkaen kaavoituksen perusselvitykset 2010, kaavoitus 2010-2011 yleiskaavoitus aloitettu asemakaavoitus 2010 2013, rakentaminen alkaen 2013 Tuotettava pientalotonttivaranto, arvio (kpl) Alue 2011 2012 2013 2014 2015 Lintula 34 50 Valto 50 Roineenkatu 5 Kärjenniemi 64 (Yli-Nissi) Koivuniemi 22 6 Vanhakylä 20 60 Irjala-Kaapelintie 60 30 Sointula 12 10 Metsäkansa Muut sekalaiset 3 Yhteensä 125 100 72 50 79
5 HENKILÖSTÖ Vakansseista lakkautetaan vuoden 2010 lopulla tai 2011 alussa seuraavat: - kirjanpitäjän toimi (hake) - mittausetumiehen tuntipalkkainen työsuhde (hake) - yhdyskuntatyön sihteerin toimi (sote) - lehtorin virka (kopeke) - liikenneinsinöörin virka (teke) - verkostokartoittajan toimi (teke) - talonmiehen toimi (22 t/vk) (teke) - kaksi ruokapalvelutyöntekijän tointa (teke) - siivooja-ruokapalvelutyöntekijän toimi (teke) - viisi siivoojan tointa (teke) Vuonna 2011 perustetaan seuraavat vakanssit: - viisi hoitajan tointa (sote) - sairaanhoitajan toimi (sote) - terveyskeskuslääkärin virka (sote) - sosiaalityöntekijän virka (sote) - sosiaaliohjaajan virka (sote) - kehittämisasiantuntijan toimi (sote) - kolme lastentarhanopettajan tointa (kopeke) - kolme päivähoitajan tointa (kopeke) - luokanopettajan virka (kopeke) - käyttöinsinöörin toimi (teke) Lisäksi toteutetaan seuraavat tehtäviä koskevat järjestelyt ja toimenpiteet: - hoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi (sote) - kaksi hoitajan toimea muutetaan kahdeksi fysioterapeutin toimeksi (sote). Henkilöstön eläkkeelle jääminen hyödynnetään mahdollisuutena henkilöstörakenteen uudistamiseen ja työn tuottavuuden parantamiseen. Vanhuuseläkeiän täyttyminen (vakinaiset) 2011 2013 (vuosi 2011 sisältää myös henkilöt, joiden eläkeikä on täyttynyt ennen ko. vuotta): Palvelukeskus 2011 2012 2013 Keskushallinto 4 2 2 Sosiaali- ja terveyskeskus 11 3 15 Kasvatus- ja opetuskeskus 8 8 9 Sivistystoimen keskus 1 3 1 Liikunta- ja nuorisokeskus 1 4 - Tekninen keskus 13 5 11 Yhteensä 38 25 38